PROCESO DE IMPORTACIÓN DE FORMULARIOS 3327 Y 3328 ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2014

Transcripción

1 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE FORMULARIOS 3327 Y 3328 ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2014

2 INGRESAR A HR FORMULARIOS 3327 Y 3328 INGRESAR DESDE ICONO INICIO O DESDE ESCRITORIO CON ACCESO DIRECTO

3 INGRESAR A HR IMPORTADOR INGRESAR DESDE ICONO INICIO INGRESAR DESDE ESCRITORIO ACCESO DIRECTO

4 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTE DEBE SELECCIONAR EMPRESA, MES Y AÑO A IMPORTAR

5 SELECCIÓN DE LIBRO AUXILIAR Y ARCHIVO DE ORIGEN SELECCIONAR LIBRO BUSCAR ARCHIVO A IMPORTAR

6 ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS Si ha importado anteriormente puede seleccionar una Plantilla Existente, en caso contrario debe seleccionar Crear una Nueva Plantilla

7 ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS Una Plantilla corresponde a una rutina que identifica a un archivo plano con idéntica estructura y destino en cuanto al libro auxiliar a importar, debe asignar un nombre y dar siguiente.

8 DEFINICIÓN DEL ARCHIVO DE ORIGEN

11 Asignar Campos Disponibles al Archivo de Origen dando doble clic o seleccionando botón Asignar. ASIGNACIÓN DE CAMPOS

12 CAMPOS DISPONIBLES DE LOS FORMULARIOS 3327 Y 3328 A IMPORTAR Libro de Compras Formulario 3327 Libro de Facturas Venta Nacional Formulario 3328 Libro de Venta Exportación Formulario 3328

13 LIBRO DE COMPRAS (FORM. 3327) N Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut Rut RUT 10 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 60 3 Mes Mes Numérico 2 4 Año Año Numérico 4 5 Numero Referencia Núm. Ref. Numérico 15 6 Origen Nacional Es Origen Nacional? SI / NO 2 7 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 4 8 Número Documento Número Documento Numérico 15 9 Fecha Documento Fecha Documento Fecha 2 10 Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC Numérico Neto Realizable Neto Realizable Numérico Crédito Realizable Crédito Realizable Numérico Exento Realizable Exento Realizable Numérico Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo Numérico Crédito Activo Fijo Crédito Activo Fijo Numérico Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo Numérico Código IVA no recuperable Código IVA no recuperable Numérico 1 18 IVA Irre. Realizable IVA Irrecuperable Realizable Numérico IVA Irre. Act. Fijo IVA Irrecuperable Activo Fijo Numérico IVA uso común IVA uso común Numérico Otros Impuesto/Ret. Recuperable Otros Impuesto Numérico Código otros impuestos y retención Código otros impuestos y retención Numérico 3 23 Tasa otros impuestos Tasa otros impuestos Numérico Otros Impuesto no recuperable Otros Impuesto no recuperable Numérico Doc. Elec.? Documento Electrónico? SI / NO 2 26 IVA Total Retenido IVA Total Retenido Numérico IVA Parcial Retenido IVA Parcial Retenido Numérico Documento Anulado Es un Documento Anulado? SI / NO 2 29 Impuesto cigarros Impuesto cigarros Numérico Impuesto cigarrillos Impuesto cigarrillos Numérico Impuesto tabaco Impuesto tabaco Numérico impuesto a automóviles impuesto a automóviles Numérico Código sucursal Código sucursal Numérico 60

14 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Tipo de Documento

15 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Código IVA No Recuperable 1 Compras destinadas a IVA a generar operaciones No Gravadas o Exentas. 2 Facturas de Proveedores registradas Fuera de Plazo. 3 Gastos Rechazados. 4 Entregas gratuitas (premios, bonificaciones, etc.) recibidas. 9 Otros.

16 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Códigos otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercialización 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres IVA Retenido Ganado IVA Retenido Madera IVA Retenido Trigo IVA Retenido Arroz IVA Retenido Hidrobiológicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

17 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra a) Licores, Piscos, destilados, etc. 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 15% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcohólicas15% 27 Impuesto Art. 42 letra d y e Bebidas Analcohólicas y minerales 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperación Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retención (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercialización de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimido 52 Impuesto Gas Licuado de Petróleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

18 EJEMPLO DOCUMENTO Documento Factura N Fecha Proveedor LP Ltda. RUT Direccion Miraflores 383 Neto $ IVA $ ILA Vino $ ILA Cerveza $ TOTAL $ CONSTRUCCIÓN ARCHIVO DE IMPORTACIÓN RUT Nombre MES AÑO N Docto Origen Nacional Tipo Docto Fecha Docto Neto IVA Cód. Otro Impt. Monto Otro Imp. Rec LP Ltda Si fa LP Ltda Si fa En el caso que el documento tenga otros impuestos (diferentes al IVA) deberá repetirse en una segunda o mas filas, con el impuesto e información correspondiente*

19 LIBRO DE FACTURAS VENTAS NACIONAL (FORM. 3328) N Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut Rut RUT 10 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 10 3 Mes Mes Numérico 2 4 Año Año Numérico 4 5 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 4 6 Número Documento Número Documento Numérico 0 7 Fecha Fecha Fecha 10 8 Nº Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC Numérico 10 9 Total Neto Total Neto Numérico 8 10 Total Exento Total Exento Numérico 8 11 IVA IVA Numérico 8 12 IVA Retenido IVA Retenido Numérico 8 13 Rebaja 65% Rebaja 65% Numérico 8 14 Factura es Nula? Factura es Nula? SI / NO 2 15 Sucursal Sucursal Alfa-Numérico Doc. Elect.? Doc. Elect.? SI / NO 2 17 IVA fuera de plazo IVA fuera de plazo SI / NO 2 18 Código otros imptos o retención Código otros imptos o retención Numérico 3 19 Tasa otros imptos o retención Tasa otros imptos o retención Numérico 8 20 Monto otros imptos o retención Monto otros imptos o retención Numérico 8 21 IVA Propio IVA Propio Numérico 8 22 IVA Terceros IVA Terceros Numérico 8 23 Tipo Documento referencia Tipo Documento referencia Alfa-Numérico Folio documento referencia Folio documento referencia Numérico Depósito por envase Depósito por envase Numérico 8 26 Monto no facturable Monto no facturable Numérico 8 27 Indicar de servicios Indicar de servicios Numérico (1,2,3) 1 28 Indicador sin costo Indicador sin costo SI / NO 2 29 Rut Liquidador Rut Liquidador RUT Neto Comisiones Neto Comisiones Numérico 8 31 Comisiones exentas Comisiones exentas Numérico 8 32 IVA Comisiones IVA Comisiones Numérico 8 33 Código sucursal Código sucursal Alfa-Numérico Ley Impuesto ZF Numérico 8

20 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Valor Archivo fa nd nc fc ex fi lf li ncfc ndfc Srf fmzf Tipo de Documento Tipo de Documento Factura Nota de débito Nota de crédito Factura de Compra Factura exenta Factura de inicio Liquidación Factura Liquidación Nota de crédito de factura de compra Nota de débito de factura de compra Solicitud Registro Factura Factura de venta Módulo ZF

21 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercialización 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres IVA Retenido Ganado IVA Retenido Madera IVA Retenido Trigo IVA Retenido Arroz IVA Retenido Hidrobiológicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

22 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS Códigos Otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra a) Licores, Piscos, destilados, etc. 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 15% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcoholicas15% 27 Impuesto Art. 42 letra d y e Bebidas Analcoholicas y minerales 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperacion Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retencion (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercializacion de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimidol 52 Impuesto Gas Licuado de Petroleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

23 EJEMPLO DOCUMENTO Documento Factura N Fecha Proveedor TR Ltda. RUT Dirección Miraflores 383 Neto $ IVA $ Total $ Notas En el caso que el documento tenga otros impuestos (diferentes al IVA) deberá repetirse en una segunda fila con el impuesto e información correspondiente En el caso de ingreso de boletas, están se ingresarán totalizadas mediante digitación directa en el software. CONSTRUCCION DE ARCHIVO PLANO A IMPORTAR RUT Nombre MES AÑO N Docto Origen Nacional Tipo Docto Fecha Docto Neto IVA Total LP Ltda Si fa

24 LIBRO DE VENTAS EXORTACIÓN (FORM. 3328) N Nombre Descripción Tipo Largo 1 Referen. Exportación Referen. Exportación Alfa-Numérico 15 2 Nombre Nombre Alfa-Numérico 60 3 Mes Mes Numérico 1 4 Año Año Numérico 4 5 Tipo Documento Tipo Documento Alfa-Numérico 2 6 Número Documento Número Documento Numérico 15 7 Fecha Fecha Fecha 10 8 Nº Docto. Referencia N Docto. Referencia para NC y ND. Alfa-Numérico 9 9 Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. Numérico Nacionalidad País Nacionalidad Pais Alfa-Numérico ID Extranjero ID Extranjero Alfa-Numérico 12

25 ESPECIFICACIONES DE CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Valor Archivo fa nd nc ez Tipo de Documento Factura Nota de débito Nota de crédito Factura de venta a zona franca primaria (Res. Ex. N 601 de )

26 RECUERDE 1 Construir el archivo bajo formato CSV o TXT 2 Construir un archivo para las compras, otro para las ventas nacionales y otro para las exportaciones (según la empresa) 3 Tener actualizado el sistema HR F a través del sitio 4 Ir verificando en el sitio Web ante posibles modificaciones a este archivo PPT (Guías de Usuario Hyper Renta)