Informe de Seguimiento

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1 Informe de Seguimiento Autorización Automática de LAI información del Documento Status del Documento Versión Fecha Nombre del Documento Lista de Distribución del Documento Firma Fecha Preparado por Jordi Pérez Revisado por Revisado por Revisado por Aprobado por Aprobado por Aprobado por

2 INDICE INDICE Resumen ejecutivo Análisis de riesgos Seguimiento del grado de avance del proyecto Seguimiento presupuestario Solicitudes de cambio de alcance... 8

3 1 Resumen ejecutivo El proyecto se ha ido ejecutando según lo planificado hasta la fecha, cumpliendo las estimaciones de plazos y requiriendo menos esfuerzo del inicialmente estimado. A fecha de 28/7 se ha puesto en marcha el proyecto de Adecuación a la LOPD, proyecto de carácter normativo y de prioridad máxima. El proyecto de Adecuación a la LOPD colisiona en recursos con este proyecto, al requerir la dedicación absoluta de todos los recursos del área de clientes. Los recursos del área de clientes no podrán retomar este proyecto hasta dentro de 10 semanas. Se plantean dos opciones: 1. Retrasar el proyecto diez semanas. 2. Mantener el plan de entregas asumiendo retrabajos en la extracción definitiva. La opción 1 supone retrasar la obtención de los resultados del proyecto en al menos 10 semanas, con un coste económico equivalente de al menos La opción 2 supone rehacer trabajos que, (a la espera de un análisis fino), se estiman en no más de Se propone optar por la segunda opción y replanificar el proyecto según está decisión.

4 2 Análisis de riesgos Id Descripción Impacto Probabilidad Mitigación Contingencia RI01 RI02 RI03 Sensibilidad de la selección económica a cambios en el nivel de aprobación automática. Una baja hasta el 55% de aprobación automática alarga el plazo de amortización. Una baja hasta el 40% hace inviable económicamente el proyecto. Falta de un análisis detallado de los impactos en los sistemas. Colisión con el proyecto LOPD: Indisponibilidad de recursos debido a ese proyecto. Alto Viabilidad Alto Económico Alto Plazo Baja Revisar nivel de apriobación al finalizar la construcción del algoritmo antes de comprometer más inversiones. Alta Iniciar la fase de análisis detallada cuanto antes. No existen medidas de contingencia. El proyecto soportaría un incremento de costes de hasta un 27% sin comprometer el plazo de amortización. Alta Realizar la extracción periódica de información de clientes utilizando el mismo software desarrollado para la extracción inicial, (construcción del algoritmo), si optimizar,

5 3 Seguimiento del grado de avance del proyecto Según se comprueba el calendario adjunto, el proyecto está al día en lo que se refiere a calendario previsto. Las diferentes tareas se han iniciado en tiempo y se han satisfecho los resultados esperados en tiempo y calidad esperada. Desde un punto de vista de hitos de proyecto se han completado a la fecha la Modificación del Sistema de Propuestas. No habiendo otros hitos que debiesen haberse cumplido a la fecha. Desde un punto de vista de avance actual el proyecto se encuentra en línea con las previsiones iniciales. Esta situación se verá truncada a partir de este momento al entrar en conflicto con el proyecto de Adecuación a la LOPD, proyecto de carácter normativo y con mayor prioridad en cuanto a asignación de recursos. La activación del proyecto LOPD supone que los recursos del área de clientes abandonan este proyecto durante al menos 10 semanas. Ante esta situación se plantean dos posibles cursos de acción: 1. Parar el proyecto durante diez semanas, y retomar el proyecto tras este lapso según la planificación inicial. 2. Asumir como definitivo el software de extracción de datos de clientes, dejando para más adelante las adecuaciones a de la tarea 17, (Extracción de la Ficha de Cliente Definitiva, - Clientes). 5 de 8

6 La opción 1 supone atrasar el global del proyecto 10 semanas, renunciando así a los ingresos suplementarios que esperamos del proyecto correspondientes a 2 meses y medio de operación, ( ). La opción 2 permite mantener las fechas de puesta en explotación del nuevo sistema de Autorización de LAI, manteniendo por tanto los ritmos en cuanto a ingresos debidos al proyecto. Por otra parte esta segunda opción supondrá un sobrecoste. Si bien no se ha analizado en detalle el sobre coste en el peor de los casos supondría repetir la tarea 21, (Consolidación de la ficha de cliente definitiva), con un coste de 100 horas, (4.800 ). 6 de 8

7 4 Seguimiento presupuestario A fecha de hoy el proyecto está bajo presupuesto ya que la mayor parte de las tareas finalizadas han requerido menos esfuerzo del inicialmente esperado. La colisión con el proyecto de Adecuación a la LOPD supondrá previsiblemente algún impacto económico negativo. Efectivamente la colisión en recursos supondrá o bien parar momentáneamente el proyecto o bien realizar modificaciones a los desarrollos iniciales una vez puesto en marcha el nuevo sistema. Ambos escenarios llevarán emparejado algún sobrecoste. En las próximas semanas se evaluará el impacto económico concreto que pueden suponer ambos escenarios. 7 de 8

8 5 Solicitudes de cambio de alcance Id Descripción Prioridad 1 Solicitud Estado Acciones requeridas Impacto 2 por Fecha Autorizado Fecha 1 Necesario, Nice to have, Estético 2 En tiempo, esfuerzo y coste 8 de 8