UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000 PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS
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- Ángel Soto Castellanos
- hace 8 años
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1 POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS III.- TASAS Y OTROS INGRESOS IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES V.- INGRESOS PATRIMONIALES VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS (ptas.) TOTAL INGRESOS (euros) , , ,71 I.- GASTOS DE PERSONAL II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y S III.- GASTOS FINANCIEROS IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES VI.- INVERSIONES REALES VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS (ptas.) TOTAL GASTOS (euros) , , ,71 CUADRO Nº 1 44
2 ESTADO DE LAS PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS POSITIVAS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS C. GENERADOS POR INGRESOS TRANSFERENCIAS NEGATIVAS BAJAS POR ANULACIÓN I.- GASTOS DE PERSONAL II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV III.- GASTOS FINANCIEROS IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES VI.- INVERSIONES REALES VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS IX.- PASIVOS FINANCIEROS TOTAL (ptas.) TOTAL (euros) , , , ,16 0, , , , ,71 CUADRO Nº 2 45
3 Y DEL DE GASTOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % I.- GASTOS DE PERSONAL ,54% ,16% II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV ,61% ,25% III.- GASTOS FINANCIEROS ,89% ,00% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,02% ,42% VI.- INVERSIONES REALES ,45% ,65% VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS ,53% ,00% IX.- PASIVOS FINANCIEROS ,00% ,00% TOTAL (ptas.) ,89% ,80% TOTAL (euros) , , , ,38 92,89% ,04 93,80% CUADRO Nº 3 46
4 CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL Y DEL POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 10.- Sueldos Altos Cargos ,00% ,00% 12.- Funcionarios ,71% ,00% 13.- Laborales ,75% ,00% 14.- Otro personal ,99% ,00% 15.- Incentivos al rendimiento ,96% ,00% 16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales ,41% ,31% 19.- Concertación 91/ Mejora Adic. R.D.3/ ,01% ,00% TOTAL (ptas.) ,54% ,16% TOTAL (euros) , , , ,00 97,54% ,22 99,16% CUADRO Nº 4 47
5 CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Y DEL POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 20.- Arrendamientos ,43% ,78% 21.- Reparación, mantenimiento y conservación ,60% ,81% 22.- Material, suministros y otros ,73% ,08% 23.- Indemnización por razón del servicio ,87% ,42% TOTAL (ptas.) ,61% ,25% TOTAL (euros) , , , ,88 94,61% ,94 67,25% CUADRO Nº 5 48
6 CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS Y DEL POR ARTÍCULO OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 33.- De Préstamos del Exterior ,49% ,00% 34.- Depósitos, Fianzas y Otros ,93% ,00% TOTAL (ptas.) ,89% ,00% TOTAL (euros) , , , ,68 95,89% ,68 100,00% CUADRO Nº 6 49
7 CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DEL POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 42.- A Organismos Autónomos ,00% ,00% 48.- A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,02% ,49% TOTAL (ptas.) ,02% ,42% TOTAL (euros) , , , ,55 84,02% ,38 86,42% CUADRO Nº 7 50
8 CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES Y DEL POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 62.- Inversión Nueva asociada al func. serv ,09% ,39% 63.- Inversión de Reposición asociada al func. serv ,42% ,28% 64.- Inversión de Carácter Inmaterial ,71% ,38% TOTAL (ptas.) ,45% ,65% TOTAL (euros) , , , ,91 62,45% ,06 73,65% CUADRO Nº 8 51
9 CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público ,53% ,00% 86.- Adquisición de bienes fuera del sector público ,00% ,00% TOTAL (ptas.) ,53% ,00% TOTAL (euros) , , , ,95 99,53% ,95 100,00% CUADRO Nº 9 52
10 CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Y DEL POR OBLIGACIONES PAGOS ARTÍCULO RECONOCIDAS : % : % 91.- Amortización de Préstamos en moneda nac ,00 % ,00 % TOTAL (ptas.) ,00 % ,00 % TOTAL (euros) , , , ,41 100,00 % ,41 100,00 % CUADRO Nº10 53
11 ESTADO DE DEL DE GASTOS POR PROGRAMAS PROGRAMAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % Funcionamiento Operativo de Centros Deptos. y S. 421 B ,25% Enseñanzas Universitarias 422 A ,46% Formación y Promoción del Profesorado y P.A.S. 423 B ,34% Promoc. Estudios Sup. y Actuac. Soc. a Fav. del Pers. 423 C ,81% Extens. Univ. y Deportiva y de Activ. de Formac. Perman. 455 A ,41% Investigción Científica 541 C ,85% TOTAL (ptas.) ,89% TOTAL (euros) , , , ,38 92,89% CUADRO Nº 11 54
12 ESTADO DE Y DE GASTOS CORRIENTES POR CAPITULOS CAPÍTULOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS : % PAGOS : % I.- GASTOS DE PERSONAL ,54% ,16% II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV ,61% ,25% III.- GASTOS FINANCIEROS ,89% ,00% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,02% ,42% TOTAL (ptas.) ,81% ,04% TOTAL (euros) , , , ,10 96,81% ,22 95,04% CUADRO Nº 12 55
13 ESTADO DE Y DE GASTOS DE CAPITAL POR CAPÍTULOS OBLIGACIONES PAGOS CAPÍTULOS RECONOCIDAS : % : % VI.- INVERSIONES REALES ,45% ,65% TOTAL (ptas.) ,45% ,65% TOTAL (euros) , , , ,91 62,45% ,06 73,65% CUADRO Nº 13 56
14 ESTADO DE Y DEL DE INGRESOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS : % INGRESOS : % III.- TASAS Y OTROS INGRESOS ,38% ,56% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,24% ,13% V.- INGRESOS PATRIMONIALES ,17% ,32% VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,59% ,04% VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS ,49% ,00% IX.- PASIVOS FINANCIEROS ,24% ,99% TOTAL (ptas.) ,16% ,22% TOTAL (euros) , , , ,72 94,16% ,66 97,22% CUADRO Nº 14 57
15 CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS Y DEL DE INGRESOS POR. DERECHOS RECONOCIDOS : % INGRESOS : % 30.- Venta de Bienes ,47% ,00% 31.- Prestación de Servicios ,76% ,65% 32.- Otros ingresos procedentes de serv ,03% ,58% 33.- Tasas Académicas ,17% ,63% 38.- Reintegros ,05% ,00% 39.- Ingresos Diversos ,46% ,00% TOTAL (ptas.) ,38% ,56% TOTAL (euros) , , , ,14 65,38% ,26 97,56% CUADRO Nº 15 58
16 CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DEL DE INGRESOS POR DERECHOS RECONOCIDOS : % INGRESOS : % 40.- De la Administración del Estado ,89% ,43% 41.- De Organismos Autónomos Administrativos ,78% ,00% 45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias ,22% ,22% 46.- De Corporaciones Locales ,03% ,31% 47.- De Empresas Privadas ,87% ,59% 48.- De Familias e Inst. sin fines de lucro ,00% ,00% 49.- Transf. Corrientes del Exterior ,00% ,00% TOTAL (ptas.) ,24% ,13% TOTAL (euros) , , , ,85 100,24% ,56 98,13% CUADRO Nº 16 59
17 CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES Y DEL DE INGRESOS POR DERECHOS RECONOCIDOS : % INGRESOS : % 52.- Intereses de Depósitos ,86% ,37% 54.- Renta de Bienes Inmuebles ,31% ,00% 55.- Productos de Concesiones y Aprov ,92% ,40% 59.- Otros Ingresos Patrimoniales ,38% ,28% TOTAL (ptas.) ,17% ,32% TOTAL (euros) , , , ,96 107,17% ,71 76,32% CUADRO Nº 17 60
18 CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y DEL DE INGRESOS POR DERECHOS RECONOCIDOS : % INGRESOS : % 70.- De la Administración del Estado ,89% ,03% 75.- De la Comunidad Autónoma de Canarias ,16% ,96% 76.- De Coprporaciones Locales ,00% ,00% 77.- De Empresas Privadas ,00% ,00% 78.- De Familias sin fines de lucro ,00% 79.- Del Exterior ,00% ,00% TOTAL (ptas.) ,59% ,04% TOTAL (euros) , , , ,75 104,59% ,54 94,04% CUADRO Nº 18 61
19 CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL DE INGRESOS POR DERECHOS INGRESOS RECONOCIDOS : % : % 83.- Reintegro de Préstamos ,49% ,00% TOTAL (ptas.) ,49% ,00% TOTAL (euros) , , , ,70 68,49% ,70 100,00% CUADRO Nº 19 62
20 CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS EJECUCION Y REALIZACION DEL DE INGRESOS POR DERECHOS INGRESOS ARTÍCULO RECONOCIDOS : % : % 91.- Préstamos Recibidos ,24% ,99% TOTAL (ptas.) ,24% ,99% TOTAL (euros) , , , ,32 103,24% ,89 86,99% CUADRO Nº 20 63
21 Y DEL DE INGRESOS EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS. DERECHOS INGRESOS RECONOCIDOS : % : % 30.- Venta de Bienes ,47% ,00% 31.- Prestación de Servicios ,76% ,65% 32.- Otros ingresos procedentes de serv ,03% ,58% 33.- Tasas Académicas ,17% ,63% 38.- Reintegros ,05% ,00% 39.- Ingresos Diversos ,46% ,00% TOTAL CAP. III: TASAS Y OTROS INGRESOS ,38% ,56% 52.- Intereses de Depósitos ,86% ,37% 54.- Renta de Bienes Inmuebles ,31% ,00% 55.- Productos de Concesiones y Aprov ,92% ,40% 59.- Otros Ingresos Patrimoniales ,38% ,28% TOTAL CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES ,17% ,32% TOTAL RECURSOS AUTOGESTIONADOS ,09% ,17% 40.- De la Administración del Estado ,89% ,43% 41.- De Organismos Autónomos Administrativos ,78% ,00% 45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias ,22% ,22% 46.- De Corporaciones Locales ,03% ,31% 47.- De Empresas Privadas ,87% ,59% 48.- De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro ,00% ,00% 49.- Del Exterior ,00% ,00% TOTAL CAP. IV: TRANSF. CORRIENTES ,24% ,13% 70.- De la Administración del Estado ,89% ,03% 75.- De la Comunidad Autónoma de Canarias ,16% ,96% 76.- De Corporaciones Locales ,00% ,00% 77.- De Empresas Privadas ,00% ,00% 78.- De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro ,00% 79.- Del Exterior ,00% ,00% TOTAL CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,59% ,04% 83.- Reintegro de Préstamos ,49% ,00% TOTAL CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS ,49% ,00% 91.- Préstamos Recibidos ,24% ,99% TOTAL CAP. IX: PASIVOS FINANCIEROS ,24% ,99% TOTAL RECURSOS AJENOS ,50% ,39% TOTAL RECURSOS (ptas.) ,16% ,22% TOTAL RECURSOS (euros) , , , ,72 94,16% ,66 97,22% CUADRO Nº 21 64
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