Manual de Bancos. I. Bancos. Al dar clic en este icono se muestran u ocultan las opciones de este módulo.

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1 Indice de Bancos I Bancos Configurar Cuentas Crear Cuentas Bancarias Modificar Cuentas Bancarias Borrar Cuentas Bancarias Conciliar Cuentas Hacer Cheques Selección de Moneda Repetir Asiento Borrar Asiento Ver Cheques Digitados Modificar Cheques Grabados Imprimir Cheques Actualización Libro de Bancos Selección de Moneda Repetir Asiento Borrar Asiento Ver Documentos Digitados Modificar Documentos Grabados Borrar Documentos Grabados Reportes. 22 Exportar a Microsoft Word 22 Exportar a Microsoft Excel 23 Ver reportes por pantalla Imprimir o Enviar por Fax Listado de Cheques Pendientes de Emisión Listado de Cheques Día Libro de Bancos Conciliación Bancaria Resumido Conciliación Bancaria Detallado Listado de Documentos Ingresados Consulta de Cheques por Beneficiario

2 I. Bancos Al dar clic en este icono se muestran u ocultan las opciones de este módulo. A continuación analizaremos cada una de las opciones de este módulo: Este botón nos permite darle mantenimiento a las cuentas bancarias mediante la inclusión de nuevas cuentas, modificación de cuentas existentes o eliminación de cuentas que ya no se vayan a usar. Este botón nos permite realizar la conciliación bancaria. Este botón nos permite la digitación de los cheques que vamos a imprimir. Este botón nos permite la inclusión en el libro de bancos de los distintos documentos, como Cheques, Depósitos, Notas Debito, etc. Este botón nos permite la impresión de los cheques digitados con anticipación. 1

3 Este botón nos presenta la pantalla de Reportes que contiene el listado de todos los reportes disponibles para este módulo. Esta opción permite calcular el diferencial cambiario de las cuentas en dólares y hacer los respectivos ajustes en la contabilidad. Para que el sistema calcule el diferencial cambiario deberá primero haber configurado las cuentas de Ingresos y Gastos por Diferencial Cambiario en el menú del Sistema con la opción Configuración Cuentas Especiales. 1. Configurar Cuentas: Esta opción la encontramos en el Centro de Operaciones y nos permite dar mantenimiento a las cuentas bancarias. Al pulsar el botón Configurar Cuentas se muestra la pantalla Configuración de Cuentas Bancarias. Veamos cada una de las opciones de esta pantalla: Nuevo: permite la creación de nuevas cuentas bancarias. Editar: permite variar los datos de una cuenta bancaria. Eliminar: permite la eliminación de una cuenta bancaria que ya no vayamos a necesitar. Pulse este botón para salir de esta pantalla, o pulse la tecla <Esc> Crear Cuentas Bancarias: esta opción se encuentra en la pantalla Configuración Cuentas Bancarias y nos permite crear una nueva cuenta bancaria. Al pulsar el botón Nuevo se muestra el Wizard o asistente que lo va guiando paso a paso en la creación de la nueva cuenta. 2

4 Pulse el botón Siguiente> para continuar. Ingrese los datos que se le solicitan y pulse el botón Siguiente>. Si desea que la cuenta que esta creando genere asientos para la contabilidad, asegúrece de marcar la casilla Afecta Contabilidad. Para seleccionar el Código Bancos deje en campo en blanco y pulse <Enter> o pulse el botón de la derecha. Por último indique un número de asiento para el registro de las transacciones generadas por esta cuenta corriente, para los diferentes documentos indicados. Pulse el botón Siguiente>. 3

5 Indique la moneda a que corresponde la cuenta corriente que está creando y pulse el botón Siguiente>. Digite el número del último cheque impreso, seleccione el tamaño del formulario e indique si los cheques se van a imprimir en formulario suelto o continuo y pulse el botón Siguiente>. Digite el saldo con que iniciará el libro de bancos y pulse el botón Siguiente>. 4

6 Escriba los nombres o iniciales de las personas encargadas de digitar y revisar los cheques y pulse el botón Finalizar Modificar Cuentas Bancarias: Esta opción se encuentra en la pantalla Configuracion de Cuentas. Seleccione la cuenta que desea modificar dando clic sobre el nombre de la cuenta y pulse el botón Editar para variar la información de esta cuenta. Al hacerlo se mostrará el Wizard que lo va guiando paso a paso en la modificación de la cuenta. Realice los cambios que desee y pulse el botón Siguiente>. 5

7 Realice los cambios que desee y pulse el botón Siguiente>. Realice los cambios que desee y pulse el botón Siguiente>. Realice los cambios que desee y pulse el botón Siguiente>. Realice los cambios que desee y pulse el botón Siguiente>. 6

8 Realice los cambios que desee y pulse el botón Finalizar Borrar Cuentas Bancarias: de clic sobre la cuenta que desea eliminar y luego haga clic sobre el botón Eliminar para borrar la cuenta seleccionada. Pulse el botón Si/Yes para borrar la cuenta. 2. Conciliar Cuentas: Esta opción la encontramos en el Centro de Operaciones y nos permite realizar la conciliación bancaria de una cuenta corriente. Después de pulsar el botón Conciliar Cuentas se mostrará la pantalla de selección de cuenta bancaria. 7

9 Primero deberá seleccionar la cuenta a conciliar. Una vez hecho esto se mostrará el asistente para la conciliación bancaria que consta de varias pantallas que le van guiando paso a paso: Pulse el botón Siguiente> para continuar. Use las teclas de cursor arriba/abajo o utilice el mouse para seleccionar el año y el mes que va a conciliar. Pulse el botón Siguiente> para continuar. En esta pantalla se presentan todos los documentos registrados por nosotros. De clic en las casillas de la columna Ok para los documentos que aparecen registrados por el banco o si existiera alguna diferencia entre el Monto Libros y el Monto 8

10 Banco anote el monto que aparece en el estado de cuenta del banco, en la columna Monto Banco. Si desea deshacer todos los cambios realizados en esta pantalla pulse el botón Reset. Pulse el botón Siguiente> para continuar. Ingrese cada uno de los documentos que quedaron pendientes en el estado de cuenta del banco y pulse el botón Agregar. Si desea revisarlos antes de proseguir pulse el botón Ver en cuyo caso se desplegará la siguiente pantalla: En esta pantalla podrá examinar los documentos que ha ingresado como pendientes de registro por nosotros. Pulse el botón Eliminar para borrar cualquier documento agregado por error o el botón Editar si desea corregir algún dato del documento digitado (el monto, etc.). Cuando termine de revisar los documentos, cierre esta pantalla pulsando la tecla <Esc> o dando clic sobre la X. Pulse el botón Siguiente para continuar. 9

11 Ingrese cada uno de los documentos que aún quedaron pendientes de registro por el banco y que pertenecen a la conciliación del mes anterior y pulse el botón Aceptar. Si desea revisarlos antes de proseguir pulse el botón Ver en cuyo caso se desplegará la siguiente pantalla: En esta pantalla podrá examinar los documentos que ha ingresado como pendientes de registro por nosotros. Pulse el botón Eliminar para borrar cualquier documento agregado por error o el botón 'Editar' si desea corregir algún dato del documento digitado (el monto, etc.). Cuando termine de revisar los documentos, cierre esta pantalla pulsando la tecla <Esc> o dando clic sobre la X. Pulse el botón Finalizar> para dar por terminada la conciliación o pulse el botón <Atrás para revisar. Una vez finalizada la conciliación bancaria imprima los reportes correspondientes: Conciliación Bancaria Resumido y Conciliación Bancaria Detallado. Revise que los saldos conciliados sean iguales para Libros y para Bancos, de lo contrario deberá pulsar el botón Conciliar Cuentas y revisar todo lo hecho. 3. Hacer Cheques: Esta opción la encontramos en el Centro de Operaciones del Módulo de Bancos y sirve para la confección de cheques. Después de pulsar el botón Hacer Cheques se mostrará la pantalla de selección de cuenta bancaria. 10

12 Seleccione la cuenta deseada y pulse el botón Abrir. Seguidamente se mostrará la pantalla para confeccionar los cheques: Aquí es donde se confeccionan los cheques que posteriormente serán impresos mediante la opción Imprimir Cheques. Veamos en detalle cada una de las partes de esta pantalla: Páguese a la orden de: Acá deberá ingresar el nombre del beneficiario y pulse la tecla <Enter>. O al portador: En el campo a la derecha de este mensaje digite el monto del cheque y pulse la tecla <Enter>. Concepto: Digite una descripción descriptiva del concepto por el cual esta girando este cheque y pulse la tecla <Enter> dos veces. # Cuenta: Digite aquí el número de la cuenta o deje el espacio en blanco y pulse <Enter> para desplegar el listado de selección de cuenta. También podrá digitar la cuenta parcialmente y pulsar <Enter>, en cuyo caso se mostrará el listado de 'Selección de Cuentas' con solo las cuentas que coincidan con el código digitado. Para facilitar la digitación de las cuentas puede digitar un guión seguido de los últimos números de la cuenta y el sistema agregará los primeros números en base al código de la línea anterior. Por ejemplo, si en la línea anterior aparece digitada la cuenta para la siguiente línea puede digitar -36 y el sistema lo tomará como

13 # Auxiliar: Si la cuenta corresponde a un Gasto Específico, Compras o Ventas que están definidos en Auxiliares deberá digitar el código de la auxiliar y pulsar <Enter> o dejar el campo en blanco y pulsar <Enter> para que se muestre la lista de selección de auxiliares. Nombre Cuenta: El nombre de la cuenta se muestra automáticamente. Debe: Aquí se digita el monto del debe. Haber: Aquí se digita el monto del haber. También en esta columna aparece un botón con tres puntitos en el que podrá dar clic con el Mouse para poner una descripción diferente a esa línea en particular. Este botón nos permite seleccionar una moneda diferente. Pulse este botón para seleccionar el modo de repetir asiento. Pulse este botón para borrar el asiento de la pantalla antes de grabarlo. Pulse este botón para ver el listado de todos los cheques pendientes de emisión. Pulse este botón para grabar el cheque digitado. Una vez que se ha grabado el cheque se borrará de la pantalla y podrá digitar otro cheque. El numeró de cheque se genera automáticamente Selección de Moneda: esta opción la encontramos en la pantalla de Hacer Cheques y nos permite seleccionar una moneda diferente a la de la cuenta bancaria. 12

14 De clic sobre la moneda que desea seleccionar y pulse el botón Abrir o pulse el botón Nuevo para crear una nueva moneda. I M P O R T A N T E La selección de una moneda diferente se usa cuando el monto del documento que vamos a cancelar con el cheque pertenece a otra moneda. El cheque siempre se imprimirá en la moneda de la chequera Repetir Asiento: Esta opción la encontramos en Hacer Cheques y nos permite repetir los códigos de cuenta para varios cheques que estemos digitando. Al pulsar el botón Repetir Asiento una vez permite mantener visible las cuentas del asiento digitado aún después de grabarse mediante el botón Aceptar. Es muy útil cuando se van a digitar varios cheques con la misma codificación Borrar Asiento: Esta opción la encontramos en Hacer Cheques y nos permite borrar el asiento antes de grabar el cheque. Pulsar el botón Borrar Asiento permite borrar las cuentas del asiento digitado antes de grabarlo Ver Cheques Digitados: Esta opción la encontramos en Hacer Cheques y nos permite ver los cheques pendientes de impresión. Pulse el botón Ver para ver el listado de todos los cheques pendientes de emisión donde podrá modificar el cheque que desee. Esta pantalla presenta un listado de todos los cheques pendientes de emisión. Veamos cada una de las opciones que ofrece. 13

15 Para editar un cheque haga clic en el número de cheque que desea modificar y luego pulse el botón Editar. Al hacerlo se mostrará en la pantalla de Hacer Cheques donde podrá variar los campos que desee. Pulse la tecla <Esc> o el botón Cerrar para salir de esta pantalla Modificar Cheques Pendientes Emisión: esta opción la encontramos en la pantalla de Hacer Cheques y nos permite modificar un cheque pendiente de impresión después de grabarlo. Para modificar un cheque haga clic sobre el numero de cheque que desea modificar y pulse el botón Editar. Al hacerlo se mostrara en la pantalla Hacer Cheques donde podrá variar los campos que desee. 4. Imprimir Cheques: Esta opción la encontramos en el Centro de Operaciones del Módulo de Bancos y sirve para la confección de cheques. Al pulsar el botón Imprimir Cheques se mostrará la pantalla de selección de cuenta bancaria. Primero deberá seleccionar la cuenta. Una vez hecho esto se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión. 14

16 Verifique que el Cheque Inicial coincida con el número de cheque que va a imprimir y pulse el botón Aceptar o haga clic en Suelto o Continuo si desea cambiar el modo de impresión. Para imprimir los cheques uno a uno marque la casilla Imprimir Cheques Sueltos en cuyo caso se le solicitará que coloque en la impresora uno a uno cada cheque y pulse Aceptar para imprimirlo. Quite la marca de la casilla Imprimir Cheques Sueltos si desea que todos los cheques se impriman seguidos sin hacer pausa ni solicitar la inserción de cada cheque. Una vez finalizada la impresión de todos los cheques deberá indicar si los cheques se imprimieron correctamente o no. Si contesta afirmativamente el sistema generará el asiento contable e ingresará los cheques al libro de bancos de lo contrario podrá volver a imprimir los cheques a partir del que desee. 6. Reportes: Esta opción la encontramos en el Centro de Operaciones y permite la impresión de los diferentes reportes de este módulo. Al pulsar el botón Reportes se mostrará la pantalla Listado de Reportes que contiene un listado de todos los reportes disponibles para este módulo. 15

17 Para seleccionar un reporte bastará con darle un clic sobre el nombre del reporte. Luego haga clic sobre alguno de los botones de la parte inferior de esta pantalla. Una vez hecho se desplegará la pantalla de Parámetros de Impresión que permite cambiar algunas opciones del reporte. Veamos cada una de las opciones de esta pantalla: Exportar a Microsoft Word: esta opción nos permite guardar el reporte en formato de Word. Pulse este botón si lo que desea el grabar el reporte en formato de Microsoft Word. Exportar a Microsoft Excel: esta opción nos permite guardar el reporte en formato de Excel. Pulse este botón para grabar el reporte en formato de Microsoft Excel. Ver Reportes por Pantalla: esta opción nos permite ver el reporte en la pantalla antes de imprimirlo. Pulsando este botón podemos ver el reporte por pantalla. Imprimir o Enviar por Fax: esta opción nos permite imprimir el reporte o enviarlo por fax. Si lo que desea es imprimir el reporte a la impresora o enviarlo por fax, pulse este botón Listado de Cheques Pendientes de Emisión: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión para este reporte. 16

18 En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte dando clic con el Mouse si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga la fecha y hora en impresas en el reporte. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte Listado de Cheques Día: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión para este reporte. 17

19 En esta pantalla se muestra la fecha actual. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa.. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte Libro de Bancos: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión para este reporte. En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. 18

20 Aquí podrá elegir el rango de meses que desea imprimir. Para imprimir todos los meses seleccione la opción Todo el Periodo o la opción Meses para elegir un rango de meses. Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa.. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte Conciliación Bancaria Resumido: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de 'Parámetros de Impresión' para este reporte. En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. 19

21 Marque la casilla 'Suprimir Fecha/Hora del Reporte' si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa.. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte Conciliación Bancaria Detallado: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión para este reporte. En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. 20

22 Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte Listado de Documentos Ingresados: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte. 21

23 Aquí podrá elegir el rango de meses que desea imprimir. Para imprimir todos los meses seleccione la opción Todo el Periodo o la opción Meses para elegir un rango de meses Consulta de Cheques por Beneficiario: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de Parámetros de Impresión En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece. Marque la casilla Suprimir Fecha/Hora del Reporte si desea que la fecha y hora de impresión del reporte no salga impresa en el mismo, o quite la marca para que salga impresa. Marque la casilla Suprimir Enmarcado de Títulos para un formato de impresión mas económico. Haga clic sobre el botón Aceptar para imprimir el reporte. Aquí podrá elegir el rango de meses que desea imprimir. Para imprimir todos los meses seleccione la opción Todo el Periodo o la opción Meses para elegir un rango de meses. 22

24 Escriba el nombre del beneficiario que desea consultar por cheques emitidos a su nombre y pulse el botón <Ok>. 7. Actualización Libro de Bancos: Aquí es donde se digitan comprobantes como depósitos, cheques, ND y/o NC que serán agregados al libro de bancos. La pantalla es como sigue: Veamos en detalle cada una de las partes de esta pantalla: Documento: Acá deberá indicar el tipo de documento, para ello de clic con el Mouse y elija el documento de la lista y pulse la tecla <Enter>. Número: Escriba el número del documento a ingresar y pulse la tecla <Enter>. Fecha: Digite la fecha según el formato dado o haga clic con el Mouse y elija la fecha del documento a ingresar y pulse la tecla <Enter>. Concepto: Digite una descripción del concepto del documento a ingresar y pulse la tecla <Enter> dos veces. # Cuenta: Digite aquí el número de la cuenta o deje el espacio en blanco y pulse <Enter> para desplegar el listado de selección de cuenta. También podrá digitar la cuenta parcialmente y pulsar <Enter>, en cuyo caso se mostrará el listado de Selección de cuentas con solo las cuentas que coincidan con el código digitado. Para facilitar la digitación de las cuentas puede digitar un guión seguido de los últimos números de la cuenta y el sistema agregará los primeros números en base al código de la línea anterior. Por ejemplo, si en la línea anterior aparece digitada la cuenta para la siguiente línea puede digitar -36 y el sistema lo tomará como

25 # Auxiliar: Si la cuenta corresponde a un 'Gasto Específico', 'Compras' o 'Ventas' que están definidos en 'Auxiliares' deberá digitar el código de la auxiliar y pulsar <Enter> o dejar el campo en blanco y pulsar <Enter> para que se muestre la lista de selección de auxiliares. Nombre Cuenta: El nombre de la cuenta se muestra automáticamente. Debe: Aquí se digita el monto del debe. Haber: Aquí se digita el monto del haber. También en esta columna aparece un botón con tres puntitos en el que podrá dar clic con el Mouse para poner una descripción diferente a esa línea en particular. Pulse este botón para seleccionar una moneda diferente a la de la cuenta bancaria. Este botón permite mantener visible las cuentas del asiento digitado aun después de grabarse mediante el botón Aceptar. Es muy útil cuando se van a digitar varios documentos con la misma codificación. Este botón permite borrar las cuentas del asiento digitado sin grabarlo. Pulse este botón para ver el listado de todos los cheques pendientes de emisión donde podrá modificar el cheque que desee. Pulse este botón para grabar el cheque digitado. Una vez que se ha grabado el cheque se borrará de la pantalla y podrá digitar otro cheque. El numeró de cheque se genera automáticamente Selección de Moneda: esta opción la encontramos en Actualización Libro de Bancos y nos permite la selección de una moneda diferente. Pulse el botón de Selección de Moneda para seleccionar la moneda del documento que se dispone a ingresar. Al hacerlo se mostrará la pantalla de selección de moneda: 24

26 De clic sobre la moneda que desea seleccionar y pulse el botón Abrir o pulse el botón Nuevo para crear una nueva moneda. I M P O R T A N T E La selección de una moneda diferente se usa cuando el monto del documento que vamos a registrar pertenece a otra moneda. El documento siempre se grabará en la moneda de la chequera Repetir Asiento: Esta opción la encontramos en Actualización Libro de Bancos y nos permite repetir los códigos de cuenta para varios documentos que estemos digitando. Pulse el botón de Repetir Asiento para seleccionar el modo de repetir asiento. Lo que le permite digitar un asiento y conservarlo visible aún después de haberlo grabado. Esta opción es muy útil cuando se están digitando varios documentos que contienen las mismas cuentas contables. Ej. Cheques por pago de Aguinaldos, ya que al no borrarse el asiento después de grabarlo solo tenemos que cambiar los montos para el siguiente asiento Borrar Asiento: Esta opción la encontramos en Actualización Libro de Bancos y nos permite borrar el asiento sin de grabarlo. Pulse el botón Borrar Asiento para borrar el asiento de la pantalla antes de grabarlo Ver Documentos Digitados: Esta opción la encontramos en Actualización Libro de Bancos y nos permite ver los documentos digitados del mes. Pulse el botón Ver para ver el listado de todos los documentos del mes que está procesando. Al hacerlo se mostrará la pantalla Listado de documentos en Libro de Bancos con el listado de todos los documentos digitados en el mes. 25

27 Veamos cada una de las opciones de esta pantalla: Este botón nos permite modificar un documento que ya se encuentra grabado. Este botón nos permite eliminar un documento que se encuentra grabado Modificar Documentos Grabados: esta opción la encontramos en la pantalla Listado de Documentos en Libro de Bancos y nos permite modificar un asiento después de grabado. Para modificar una registro haga clic en el # documento que desea editar y luego pulse el botón Editar. Al hacerlo se mostrará en la pantalla de Actualización Libro de Bancos donde podrá variar los campos que desee Eliminar Documentos Grabados: esta opción la encontramos en Listado de Documentos en Libro de Bancos y nos permite eliminar documentos después de grabados. Si desea eliminar todo un grupo de documentos deberá seleccionar la fecha de la columna de la izquierda dando clic con el Mouse. Pero si lo que desea es borrar solo un documento haga clic en el número de documento de la columna de la derecha. Luego pulse el botón Eliminar donde se le solicitará la confirmación para realizar la eliminación de los registros seleccionados. Pulse la tecla <Esc> o de clic sobre el botón X para salir de esta pantalla. 26