GLOSA 04 INFORME CUALITATIVO SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR TRIMESTRE ABRIL - JUNIO AÑO

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1 GLOSA 04 INFORME CUALITATIVO SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR TRIMESTRE ABRIL - JUNIO AÑO 2006

2 INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 3 II. INDICADORES ASISTENCIALES 4 1. Índice ocupacional Promedio de días de estada 5 3. Intervalo de Sustitución 6 4. Porcentaje de Cumplimiento de Consultas de Especialidad Porcentaje de Partos y Cesarías 8 6. Intervenciones Quirúrgicas por Pabellón.. 9 III. INDICADORES DE GESTION FINANCIERA Ingresos de Operación Devengados Porcentaje de Ingresos Propios Sobre Ingresos Devengados Porcentaje de Ejecución del Subtitulo Porcentaje de Deuda sobre Subtitulo Porcentaje de Ejecución del Subtitulo Ejecución del Subtitulo 21 mas Ejecución del Subtitulo Indicador de Rendimiento del Gasto Operacional Diferencia Ingresos y Gastos Devengados de Operación.. 12 IV. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS Rendimiento de Recursos Humanos en Personas Rendimiento de Recursos Humanos en Horas Semanales Número de Días de Licencia Sobre Dotación Efectiva. 14

3 I. RESUMEN EJECUTIVO En el segundo trimestre de 2006, los indicadores asistenciales del Servicio de Salud Araucanía Sur, señalan que el Índice Ocupacional de actividad es de 71,9% comparado con el 73.9% del segundo trimestre de 2005, muestra que no existen diferencias significativas, exceptuando al Hospital de Cunco que sube de 61.0% en el segundo trimestre 2005 a un 73.7% en el segundo trimestre 2006, debido a la disminución de camas en trabajo. El Promedio de días de estada del segundo trimestre 2006 es de 5.52% en comparación con igual período del año 2005 de 5.64%, observando una disminución porcentual de 0.12 % con respecto al año anterior. De la descripción de los Indicadores de Gestión Financiera, los ingresos de operación devengados durante el segundo trimestre del año 2006 han alcanzado a M$ a su vez durante igual período del 2005 dichos ingresos llegaron a M$ , lo que indica un aumento de ingresos de operación devengados de durante el segundo trimestre de M$ , con respecto a igual período del 2005, representando un aumento del 6.36%. El porcentaje de ingresos propios sobre los ingresos devengados durante el segundo trimestre 2006 alcanza a un 5.4% y en igual período del año 2005 dicho porcentaje era de un 7.9%, existiendo una disminución de participación de ingresos propios sobre los ingresos devengados de 2,5% con respecto a igual período de El porcentaje de deuda sobre el subtitulo 22 durante el segundo trimestre de 2006 es de 2.1%, mientras que en igual período del 2005 fue de un 8.5%, debido a que el Servicio de Salud termina el año 2005 con deuda cero. El indicador de Recursos Humanos en personas durante el segundo trimestre de 2006 asciende a M$ por persona, el cual creció en un 3.78% en relación al primer trimestre El rendimiento de Recursos Humanos en Horas Semanales en el segundo trimestre del 2006 fue de M$ 55.9 por hora, rendimiento que creció en un 3,52 % al comparar con el segundo trimestre 2005 se tiene una disminución del 4.7%. La tasa de ausentismo por licencia médica del Servicio en el segundo trimestre de 2006 es de 5,5 días/funcionario, en relación con igual período del año 2005 se tiene una disminución de un 8,3 %. Servicio Salud Araucanía Sur 3

4 II. INDICADORES ASISTENCIALES 1. Índice Ocupacional El índice ocupacional del Servicio de salud Araucanía Sur según 2º Trimestre es de 71,9%. Como se puede observar en el gráfico Temuco tiene el mayor porcentaje: 87% (establecimiento tipo 1), seguido de Cunco 74%, Hosp. Toltén 67%, Hosp. Imperial 66%. Los de menor índice corresponden a los Hospitales Gorbea 38% y Galvarino 41%. De los 13 establecimientos 3 se encuentran bajo el 50 % en el 2º Trimestre. Comparando el 1º Trimestre del año 2005 v/s 2006 no existen diferencias significativas excepto Cunco, debido a una disminución de las camas en trabajo. Los Hospitales de Vilcún e Imperial bajaron su índice ocupacional. El Galvarino desde el mes de julio por resolución, trabajara con una nueva dotación de camas. INDICE OCUPACIONAL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR SEGUN TRIMESTRES, AÑO % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1º TRIM 85% 53% 34% 46% 67% 67% 56% 46% 63% 63% 36% 39% 54% 2º TRIM 87% 51% 41% 44% 74% 66% 53% 53% 65% 67% 38% 55% 59% 3º TRIM 4º TRIM Temuc o Lautar o Galvari no º Vilcun Cunco Imperi al Carah ue Pto.Sa avedra Pitrufq uen 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM Tolten Gorbe a Lonco che Villarri ca Servicio Salud Araucanía Sur 4

5 2. Promedio días estada PROMEDIO DIAS ESTADA SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR SEGÚN TRIMESTRES, AÑO ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1º TRIM 7,21 3,98 2,99 3,42 2,93 5,96 3,94 3,90 4,53 3,61 3,72 3,55 3,25 2º TRIM 7,00 4,91 3,18 3,05 2,97 6,13 3,59 3,70 4,67 3,97 3,78 4,29 3,39 3º TRIM 4º TRIM Temu co Lauta ro Galva rino Vilcun Cunc o Imper ial Cara hue Pto.S aaved Pitruf quen 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM Tolte n Gorb ea Lonc oche Villarr ica El número de días que en promedio permanecieron hospitalizados los pacientes en el Servicio Salud Araucanía Sur según trimestre es de 5,52 días. Se observa que el mayor promedio días de estada corresponde al Hospital Temuco 7,0 y Hospital Imperial 6,13. Los Hospitales con menos de 3 días de promedio son; Cunco, Vilcún y Galvarino. Respecto al año 2005 no hay diferencias significativas. Servicio Salud Araucanía Sur 5

6 3. Intervalo de Sustitución INTERVALO DE SUSTITUCION SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR SEGÚN TRIMESTRES, AÑO ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1º TRIM 1,28 3,65 5,69 3,59 1,49 2,95 3,12 4,09 2,53 2,18 6,31 5,97 2,77 2º TRIM 1,11 3,86 4,61 4,51 1,04 3,40 3,52 3,55 2,63 1,90 5,46 3,51 2,43 3º TRIM 4º TRIM Temuc o Lautar o Galvari no Vilcun Cunco Imperi al Carah ue 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM El número de días que en promedio una cama permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro en el servicio según el 2º trimestre es de 2,22. Los Establecimientos con los más altos intervalos son Hospital de Gorbea con un 5,46, Hospital Galvarino con 4,61, Hospital Vilcún con un 4,51. Pto.Sa avedra Pitrufq uen Tolten Gorbe a Loncoc he Villarri ca Mientras que los de menor intervalo son: Hospital Temuco, Hospital Villarrica, Hospital Cunco, Hospital Toltén y el Hospital de Pitrufquén, con alrededor de 2 días. Servicio Salud Araucanía Sur 6

7 4. Porcentaje de Cumplimiento de Consultas de Especialidad % de Cumplimiento de Consultas de Especialidad 2006 Consultorio Miraflores Vilcun Lautaro Loncoche Galvarino Pitrufquen Villarrica Nueva Imperial Temuco 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% El porcentaje de cumplimiento de consultas de especialidad durante el segundo trimestre 2006, alcanzan a un 67.6% y en igual período del año 2005 el porcentaje alcanzo 115.4% existiendo una disminución porcentual del cumplimiento de consultas de especialidad durante el segundo trimestre 2006 de 47.8 % con respecto a igual periodo del año Lo anterior debido a que el origen de los datos para este año, es la agenda electrónica del Servicio de Salud, de manera de forzar a la utilización de esta. Además el porcentaje de cumplimiento respecto del periodo anterior de este mismo año, ha aumentado en un 12.8 %, ya que los mismos establecimientos han definido estrategias para no perder horas asignadas. Servicio Salud Araucanía Sur 7

8 5. Partos y Cesareas Segundo Trimestre % de Partos y % de Cesáreas S.S.A.Sur Año % 80% 60% 40% 20% 0% Temu co Lauta ro Galva rino Vilcun Cunc o Imper ial Carah ue Pto.S aaved Pitruf quen Tolte n Gorb ea Lonco che Villarr ica % DE CESAREAS 29% 11% 10% 5% 27% % DE PARTOS 71% 89% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 73% % DE PARTOS % DE CESAREAS % DE CESAREAS % DE PARTOS El número de partos del 2º Trimestre es de del cual 76,7% corresponde a partos normales y el 23,3 % al porcentaje de Cesáreas. Los porcentajes de cesáreas más altos según trimestre corresponden a: Hosp. Temuco 29% Hospital Villarrica 27% Hosp. Lautaro 11% Servicio Salud Araucanía Sur 8

9 6. PAD PPP Observamos claramente que los tres Establecimientos con Facturación PAD-PPP más bajos son: Hospital de Galvarino, Vilcún, Saavedra, Toltén y Cunco bajo los $ Las facturaciones más altas corresponden a los Hospitales de Temuco, Imperial, Villarrica, Pitrufquén y Consultorio Miraflores superando en alrededor de $ Hospital Hernán Henríquez Aravena se graficó separado. FACTURACION PAD - PPP SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR SEGÚN TRIMESTRES, AÑO 2006 $ Miles º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim FACTURACION PAD - PPP SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA SEGUN TRIMESTRES, AÑO 2006 $ Miles Temuco 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Servicio Salud Araucanía Sur 9

10 III. INDICADORES DE GESTION FINANCIERA 1. Ingresos de Operación Devengados Los Ingresos están constituidos, por el Subtítulo 07, Ingresos de Operación, Subtítulo 10, Venta de Activos, Subtítulo 08 Otros Ingresos, y todas las Transferencias Operacionales de FONASA, durante el 2 do trimestre del año 2006, cantidad que asciende a $ , a su vez, durante igual período del año 2005 dichos ingresos por los mismos conceptos alcanzaron a $ , lo que indica un aumento significativo de Ingresos Devengados durante el 2 do trimestre de 2006 con respecto a igual período de 2005, de $ , que representa un aumento del 6,36% El mayor ingreso operacional de M$ señalado en el párrafo anterior, corresponde a una mayor Transferencia Operacional FONASA de $ y una disminución de los Ingresos Propios Subtítulos 07 y Subtítulo 08 de $ La mayor transferencia FONASA del año 2006 expresada en el párrafo anterior, tiene sustento en el aumento de Prestaciones Valoradas del año 2006 c/r al año Porcentaje de Ingresos Propios Sobre Ingresos Devengados. La relación porcentual de Ingresos Propios sobre Ingresos Devengado durante el 2 er trimestre de 2006 alcanza a un 5,4 % y en igual período del año 2005 dicho porcentaje era de un 7,9 %. Por ende, existe una disminución porcentual de participación de Ingresos Propios sobre Ingresos Devengados durante el 2 do trimestre del año 2006 de 2,5% con respecto a igual período de Esto, debido al incremento de las Transferencias FONASA (7,4%) para el presente año con respecto al año 2005, lo hace que disminuya la participación porcentual de los Ingresos Operacionales, con respecto al año anterior. Cabe señalar que más del 90 % de los ingresos operacionales de nuestro Servicio de Salud, están constituidos por las transferencias operacionales de FONASA.- 3. Porcentaje de Ejecución del Subtítulo 21 En el presente Trimestre de 2006 el porcentaje de ejecución del subtítulo 21 fue de un 96,7% y en igual período de 2005 fue de un 95,9%, con respecto al año anterior representa un aumento porcentual del 0,8. Esta mínima variación muestra un comportamiento similar entre el 2005 y el 2006 en lo que a gasto en remuneraciones se refiere; esto en el sentido que el presupuesto del Subtítulo 21 tiene un alto grado de Ejecución en ambos años lo que da muestra de una optima gestión de estos recursos evitando así el emposamiento de saldos de caja por concepto de subtítulo 21.- Servicio Salud Araucanía Sur 10

11 Importante es destacar que nuestro Servicio de Salud posee diversos mecanismos de monitoreo y gestión para el control del gasto variable del subtítulo 21, lo que nos ha permitido cumplir el año 2005 con un 99,3% de ejecución de los recursos destinados a este subtítulo, cumpliendo con ello el Marco de Gasto convenido con MINSAL 4. Porcentaje de Deuda sobre Subtítulo 22. El porcentaje de Deuda sobre en Subtítulo 22 durante el 2 do trimestre de 2006 es de 2,1%, porcentaje menor al compararlo con el primer trimestre (2,6%), mientras que el porcentaje de deuda sobre el Subtitulo 22 en el segundo trimestre del año 2005 fue de un 8,5 %. Cabe hacer notar que el año 2005, el Servicio término el ejercicio presupuestario con deuda cero, lo que no representa una variable de comparación adecuada para el presente año, donde se estima mayores Gastos de Inversión Subtitulo 29 y de Bienes y Servicio Subtitulo 22. En términos numéricos, durante el 2 er trimestre del año 2006 la deuda Subtítulo 22 del Servicio es de M $ , mientras que en igual período del año 2005 la deuda del subtítulo 22 era de M $ Porcentaje de Ejecución del Subtítulo 22 El porcentaje de Ejecución del Subtítulo 22 durante el 2 do trimestre del 2006 fue de un (87,4%), mayor que el primer trimestre en un 6,2%. En igual período del año 2005 el porcentaje de ejecución del rubro bienes y servicios fue de un 82,1%. Lo anterior responde a la consistencia de nuestro manejo en el gasto presupuestario del subtítulo 22, de acuerdo a los compromisos asumidos por el servicio en el uso eficiente de los recursos, cumpliendo con el Marco Presupuestario acordado con MINSAL. De igual forma que para el subtítulo 21, el Servicio de Salud posee diversos mecanismos de monitoreo y gestión para el control del gasto en el subtítulo 22, lo que ha permitido el cumplimiento del Marco de Gasto convenido con MINSAL. 6. Ejecución del Subtítulo 21 más Ejecución del Subtítulo 22 Servicio Salud Araucanía Sur 11

12 El gasto del Subtitulo 21 más Subtitulo 22 durante el 2 do trimestre de 2006, fue de $ , con respecto al primer trimestre del presente año, existe un aumento de $ , que corresponden a gastos del Subtitulo 22, mientras que en el 2º trimestre de 2005 dicho gasto fue de $ , lo que produce un aumento con respecto a este trimestre de $ El mayor gasto de $ con respecto al primer trimestre, corresponde por un lado a una disminución de $ , en el subtítulo 21, explicado por el periodo estival del primer trimestre donde se incurre en un mayor gasto por concepto de horas extraordinarias y suplencia, y un incremento de $ en el subtítulo 22 explicado por un mayor gasto por incremento de atención a pacientes por los periodos de abril y mayo, lo que se espera para los meses de julio, agosto y septiembre (temporada de invierno). 7. Indicador de Rendimiento del Gasto Operacional. En el Segundo trimestre del 2006 el porcentaje del rendimiento del gasto operacional fue de un 73% y en igual período del año 2005 dicho porcentaje era de un 82.7%, por ende existe una disminución porcentual del 9.7% sobre el gasto operacional. El primer trimestre del 2006, muestra un indicador del 72.4 % y en igual período del año anterior el rendimiento era de un 76,7 % representando una disminución del 4.3 %. 8. Diferencia de Ingresos y Gastos Devengados de Operación. La diferencia entre Ingresos y Gastos de Operación durante el 2 do trimestre del presente año es de $ Si llevamos la cifra del párrafo anterior a porcentaje, tenemos que los Ingresos Devengados de Operación en el período antes indicado alcanzaron a $ y los gastos llegaron a $ Así entonces, el porcentaje de ingresos ejecutados es de 92,11%. Servicio Salud Araucanía Sur 12

13 IV. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 1. Rendimiento de Recursos Humanos en Personas SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 1 er trimestre y 2º tirmestre , , , ,0 500,0 0,0 Indicador de Rendimiento del Subtítulo 21 (Personas) Indicador de Rendimiento del Subtítulo 21(Hrs. Semanales) Número de Días de Licencia Sobre Dotación Efectiva 1er trimestre ,0 54,0 5,0 2º trimestre ,9 5,5 Como se observa el gráfico el Rendimiento del Subtítulo 21, por Persona, a nivel Servicio en el segundo trimestre del año 2006, asciende a $ por persona, el cual creció en un 3,78% en relación al primer trimestre. Al analizar y descomponer dicha cifra por establecimiento en el segundo trimestre/ 2006, se tiene que los establecimientos de Cunco, Loncoche, y Lautaro observan el mayor crecimiento en este en indicador, al comparar dicha cifra con el primer trimestre 2006; en contraste con los Hospitales de Vilcún y Puerto Saavedra quienes exhiben un rendimiento del subtítulo 21, por persona inferior al primer trimestre del Indicador de Rendimiento del Subtitulo 21 Horas Semanales. El rendimiento del Subtitulo 21, expresado en horas semanales, en el segundo trimestre del año 2006 fue de M$ 55,9 por hora, rendimiento que creció en un 3,52% en relación al primer trimestre. Sin embargo, al comparar el rendimiento del segundo trimestre del año 2006 con igual periodo del año 2005, se tiene una disminución de un 4,7 %. Servicio Salud Araucanía Sur 13

14 3. Número de Días de Licencia sobre Dotación Efectiva. La tasa de ausentismo por licencia médica del Servicio de Salud Araucania Sur en el segundo trimestre del 2006, es de 5,5 días / funcionario (dotación efectiva). Al comparar esta cifra con el primer trimestre del 2006 se tiene un incremento de 0,5 días / funcionario, pero al comparar el segundo trimestre del año 2006 con igual periodo del año anterior se tiene una disminución de un 8,3%. 8,0 7,0 5,0 4,0 2,0 1,0 días/dotación 9,0 6,0 3,0 0,0 DSS 3,3 2,0 A. Comportamiento Tasa de Ausentismo licencia médica curativa 6,1 5,5 Cunco 3,1 2,7 Carahue Establecimientos 1 er trimestre / 2º trimestre año ,6 5,8 Galvarino 4,3 3,1 Gorbea 7,7 Nueva Imperial 6,7 5,0 5,0 5,0 4,3 Loncoche Lautaro 6,8 5,1 Pitrufquen 5,4 3,9 Puerto Saavedra 2,3 2,1 Tolten 3,1 1,3 Villarrica 4,9 5,1 3,8 4,0 Vilcun C. Miraflores 6,2 4,3 1er trimestre 2º trimestre Como se observa en el gráfico los establecimientos que exhiben mayores tasas de ausentismo este segundo trimestre son los hospitales de Lautaro, Carahue, Consultorio Miraflores y Temuco, quienes presentan tasas muy superiores a la tasa de ausentismo promedio del Servicio. Los establecimientos que exhiben disminución de su ausentismo este segundo trimestre/2006 en comparación al primer trimestre son el Hospital de Gorbea con una disminución de 2,7 días / funcionario y el Hospital Pitrufquén con 1,5 días funcionario en contraste con los hospitales de Toltén y Lautaro quienes aumentaron su tasa de ausentismo este segundo trimestre en relación al primer trimestre/2006. Puerto Saavedra es el establecimiento que presenta la menor tasa de ausentismo. Servicio Salud Araucanía Sur 14