DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Análisis económico y presupuestario Red viaria Plan Director de Carreteras Conexión Navarra - Pirineos Atlánticos

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Javier Juárez Naranjo
hace 8 años
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1 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Análisis económico y presupuestario Red viaria Plan Director de Carreteras Conexión Navarra - Pirineos Atlánticos Proyectos Proyectos aprobados definitivamente Proyectos aprobados técnicamente Proyectos en redacción Obras finalizadas en 2003 Obras en ejecución en 2003 Protección ambiental Conservación y explotación Tráfico y seguridad vial Seguridad en la construcción Calidad de los materiales III Simposio Nacional de Túneles Arte en la carretera

redacción Obras finalizadas en 2003 Obras en ejecución en 2003 Protección ambiental Conservación y explotación Tráfico y

2 34 Las inversiones directas de la Dirección General de Obras Públicas alcanzaron los miles de euros, de los cuales ,7 se destinaron a ampliación de la red viaria. En 2003 se redujo, además el gasto en personal y bienes y servicios. La dirección general de obras públicas, invirtió 116,96 millones de euros Participación de la Dirección General de Obras Públicas en los Presupuestos Generales de Navarra Si se realiza un análisis comparativo de los presupuestos de la Dirección General de Obras Públicas y del Gobierno de Navarra, se aprecia que el gasto consolidado (por capítulo económico no financiero) de la Dirección General en 2003 supuso un 4,9 % del total del gasto consolidado del Ejecutivo Foral. En el caso de las inversiones directas, el porcentaje alcanzó el 48,7 %. Tal y como se refleja en la tabla 1, la participación de la Dirección General de Obras Públicas en el presupuesto del Gobierno de Navarra ha descendido en los últimos 8 años del 6,6 al 4,9 %. Gasto de Funcionamiento La participación de la Dirección General de Obras Públicas en el presupuesto de gastos de Inversiones directas En 2003, la Dirección General de Obras Públicas presentó el 48,7 de la inversión directa del Gobierno de Navarra. Ello supuso incrementar en 2,6 puntos el peso relativo de la Dirección General en el total de inversiones funcionamiento del Gobierno de Navarra (gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes en el 2003 fue del 0,4% (tabla 3). De esta manera, continuó la tendencia a la baja de años anteriores. Inversiones y Transferencias de Capital En 2003, la Dirección General de Obras Públicas presentó el 48,7% de la inversión directa del Gobierno de Navarra. Ello supuso incrementar en 2,6 puntos el peso relativo de la Dirección General en el total de inversiones. (tabla 2). Comparadas con el total del presupuesto de gastos no financieros del Gobierno de Navarra (sin incluir la aportación al Gobierno Central por el Convenio Económico), las inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en 2003, supusieron un 5,5 % (tabla 4). Ejecución Presupuestaria. Evolución de las inversiones Las inversiones y transferencias de la Dirección General de Obras Públicas ejecutadas en 2003, sumaron 116,96 millones de euros, cifra que supuso un leve aumento respecto al ejercicio anterior. Tabla 1 Gasto consolidado de la Dirección General de Obras Públicas en el total del gasto consolidado del Gobierno de Navarra Gastos de Personal 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,86% 2.Adquisición de Bienes y Servicios 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 0,92% 4.Transferencias Corrientes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Total Gasto (Caps. 1, 2, y 4) 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 6.Inversiones directas 51,6% 49,6% 47,1% 49,8% 44,3% 45,1% 46,1% 48,7% 7.Transferencias de Capital 0,6% 1,1% 1,0% 0,9% 0,3% 0,4% 0,3% 0,24% Total Gasto de Capital (Caps 6 y 7) 25,6% 24,6% 21,9% 25,6% 21,5% 23,4% 20,7% 21,66 TOTAL 6,6% 6,6% 5,5% 6,3% 5,5% 5,9% 5,1% 4,9%

La dirección general de obras públicas, invirtió 116,96 millones de euros Participación de la Dirección General de Obras Públicas en los Presupuestos Generales de Navarra Si se realiza un análisis

3 35 Tabla 2 Participación del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en los correspondientes al Gobierno de Navarra 60,00% Inversiones directas 50,00% 40,00% 51,60% 49,60% 47,10% 49,80% 48,70% 46,10% 44,30% 45,10% Transferencias de Capital Total Gasto de Capital (Caps 6 y 7) 30,00% 20,00% 25,60% 24,60% 21,90% 25,60% 21,50% 23,40% 20,70% 21,66% 10,00% 0,00% 0,60% 1,10% 1,00% 0,90% 0,30% 0,40% 0,30% 0,24% Tabla 3 Porcentaje de participación del presupuesto de funcionamiento de la Dirección General de Obras Públicas en los presupuestros de funcionamiento del Gobierno de Navarra 1,70% 1,50% 1,60% 1,50% Adquisición de Bienes y Servicios Gastos de Personal 1,10% 0,90% 0,70% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,10% 1,00% 0,70% 0,70% 0,60% 0,90% 0,90% 0,92% 0,86% Transferencias Corrientes Total Gasto (Caps. 1, 2, y 4) 0,50% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,70% 21,66% 10,00% 0,00% 0,60% 1,10% 1,00% 0,90% 0,30% 0,40% 0,30% 0,24% 1 2 3 4 5 6 7 8 Tabla 3 Porcentaje de participación del presupuesto de funcionamiento de la Dirección General de Obras

4 36 En la tabla 5 se muestra la evolución de los últimos años de las inversiones de la Dirección General de Obras Públicas en miles de euros, tanto corrientes, como constantes (con base en 1996) deflactadas con el IPC de Navarra. En el ejercicio 2003 se incluye la información correspondiente a la inversión acumulada teniendo en cuenta la construcción de la autovìa Pamplona Logroño, que se financia con recursos extrapresupuestarios mediante concesión. Inversiones y Deuda Pública Con el fin de calcular si las inversiones de la Dirección General de Obras Públicas y el conjunto de gastos no financieros del Gobierno se financian con fondos propios, conviene comparar éstos con la deuda viva del Gobierno de Navarra. La tabla 6 muestra cómo ha sido la evolución de estos datos en los últimos años. En 2003, la Deuda Pública se situó en 641,4 millones de euros. Grado de Ejecución del Presupuesto de Inversiones Dada la prórroga del presupuesto de 2002 para el ejercicio 2003, el dato de previsiones iniciales que utilizamos en dicho año es el de las previsiones del proyecto de presupuesto para 2003 aprobado por el Gobierno de Navarra, que resulta más significativo para realizar un análisis en términos de gestión. Tabla 4 Participación del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en el presupuesto de gastos no financieros del Gobierno de Navarra (Datos en millones de euros) Presupuesto de Gastos no Financieros del 1.360, , , , , , , ,1 Gobierno de Navarra (sin convenio económico) (100,0) (109,4) (119,1) (127,5) (139,3) (149,8) (159,3) (166,3) Presupuesto de Inversión y Transferencias 89,3 98,7 100,9 123,1 114,6 134,8 122,2 124,69 de Capital de la D. G. De Obras Públicas (100,0) (110,5) (112,9) (137,8) (128,3) (151,0) (136,8) (139,63) % 6,6% 6,6% 6,2% 7,1% 6,1% 6,6% 5,6% 5,5% Tabla 5 Obligaciones liquidadas en inversiones y transferencias de capital (miles de euros realmente ejecutados) (*) (*) Unidad monetaria corriente Unidad monetaria constante de 1996 (*) Incluyendo Autovía Pamplona Logroño (concesión) Unidad monetaria corriente Unidad monetaria constante de 1996

En el ejercicio 2003 se incluye la información correspondiente a la inversión acumulada teniendo en cuenta la construcción de la autovìa Pamplona Logroño, que se financia con recursos

5 37 Tabla 6 Comparativo de las inversiones y transferencias de capital de la D.G. de Obras Públicas con la Deuda del Gobierno de Navarra (millones de euros) Ejecución del gasto no financiero del G. N. Con intereses Deuda Pública de 3,3 222,0 438,3 641,4 779,5 775,0 750,3 684,2 665,0 646,8 641,5 641,4 641,4 Navarra (Viva) Variación neta deuda 2,9 218,7 216,4 203,1 138,1-4,6-24,7-66,1-19,1-18,2-5,3-0,1 0,00 viva del G.N. Inversiones y 392,5 374,0 338,3 340,3 328,4 302,5 333,8 399,7 405,5 455,7 485,0 503,9 469,6 transferencias de capital del G.N. (Incluida la D.G. Obras Públicas). % de financiación 99% 42% 36% 40% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% con fondos propios Inversiones y 144,4 150,1 125,8 129,5 94,9 67,3 83,5 73,8 106,3 101,5 108,8 108,9 116,2 transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas Inversiones en Autovía 40,6 Pamplona - Logroño (concesión) TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 156,8 DE OBRAS PÚBLICAS Millones de euros Deuda Pública de Navarra (Viva) Inversiones y transferencias de capital del G.N. (Incluida la D.G. Obras Públicas). Inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas (sin incluir autovía Pamplona Logroño)

Con intereses Deuda Pública de 3,3 222,0 438,3 641,4 779,5 775,0 750,3 684,2 665,0 646,8 641,5 641,4 641,4 Navarra (Viva) Variación neta deuda 2,9 218,7 216,4 203,1

6 38 El grado de ejecución del presupuesto de inversiones en el ejercicio 2003 se sitúa en el 96,98 %. El dato referente al grado de ejecución del capítulo 6 ( Inversiones ) del Gobierno de Navarra en el año 2003, utilizando la misma referencia que en el caso anterior, supone el 94,5 %. Todo ello, distribuido por Servicios, nos ofrece la tabla 7. El 52 % de la inversión directa de la Dirección General de Obras Públicas en 2003 se destinó a la ampliación de la red viaria, con un gasto de euros. Para la Conservación se emplearon euros y euros es la cifra que alcanzaron las inversiones en proyectos, infraestructura ferroviaria, en obras hidráulicas y geológicas así como en cartografía. Desde una perspectiva temporal se puede observar la evolución por tipo de inversión (tabla 8) entre 1997 y 2003.

Todo ello, distribuido por Servicios, nos ofrece la tabla 7.

7 39 Tabla 7 Distribución del presupuesto de inversiones según servicios Direccion General / Servicio Consolidado Reservado % Disposic. % Obligac. % Proyectos, Ferrocarriles y , , ,38 Obras Hidráulicas Ampliación de la Red Viaria , , ,07 Conservación de la Red Viaria , , ,56 Dirección General de Obras Públicas , , ,80 100% Pto.Consolidado Reservado Dispuesto Obligado 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas Ampliación de la Red Viaria Conservación de la Red Viaria Total Dirección General de Obras Públicas Tabla 8 Evolución en el tiempo por tipo de inversión Obras Hidráulicas, Geología, Infraestructuras Ferroviarias y Cartografía Conservación Red Viaria Ampliacion Red Viaria Total ejecutado por la D.G. Obras Públicas Total, incluyendo la autovía Pamplona Logroño

796 98,60 29.930.647 98,45 29.658.936 97,56 Dirección General de Obras Públicas 123.892.105 120.148.809 96,98 119.927.241 96,80 116.212.739 93,80 100% Pto.

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