HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN

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1 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN Rev.02 INTRODUCCIÓN El Honorable Concejo Deliberante es el órgano deliberativo comunal en el que se sancionan las Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones, materia de su competencia, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Aprueba el Presupuesto General de la Comuna y controla la gestión del Departamento Ejecutivo Municipal. Al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, sobre el proceso legislativo y administrativo de los asuntos ingresados, intenta demostrar la eficacia y la eficiencia en un Cuerpo Colegiado; donde su principal función es Representar, Legislar y Controlar. El gran objetivo del sistema es satisfacer las necesidades de los vecinos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, a partir de los diversos temas sobre los que puede legislar el Concejo Deliberante. Tiene injerencia legislativa además, sobre la reglamentación de edificación; loteos; pavimentación; nivelación; desagües; forestación de calles, plazas, paseos y parques públicos; apertura, ensanche y cierre de calles; establecimientos y conservación de cementerios; construcción, mejoras y conservación de edificios y monumentos públicos; construcción de templos, teatros, escuelas y demás edificios destinados a reuniones públicas; ferrocarriles urbanos; control y reglamentación de los servicios de alumbrado y energía eléctrica públicos y privados y en general, sobre todo asunto que se relacione con obras públicas municipales y particulares que deba resolver el Concejo. Además, sobre el tráfico y parada de vehículos, prevención de incendios, inundaciones o derrumbes, ruidos molestos, ocupación de la vía pública, reglamento de sanidad, servicios públicos, obras de salubridad, espacios libres y todo lo concerniente a seguridad e higiene pública y todo asunto que se relacione con creación y funcionamiento de escuelas diurnas o nocturnas, bibliotecas públicas, academias, Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.CD Emisión Fecha: Fecha: Página 1 de 5

2 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN Rev.02 espectáculos públicos y actividades deportivas en general. Estos servicios son dinámicos y evolutivos y deben responder efectivamente a la demanda social, por esto la premisa es Satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la mejora continua en la legislación y tratamiento de los asuntos municipales. Este Sistema de Gestión de la Calidad cumple con la Norma Internacional ISO 9001:2000. El Manual de la Calidad está dividido en 5 secciones donde se especifican el cumplimiento de los requisitos de la norma. En cada una de las secciones se hace referencia a los procedimientos documentados exigidos por la norma y a los establecidos por la organización. En un marco de integración y de trabajo en conjunto con el Ejecutivo Municipal, este Concejo se sumó al trabajo que viene llevando a cabo la Municipalidad de Maipú para brindar mejores servicios a vecinos / contribuyentes, a través de la herramienta de la Gestión de la Calidad y como a la calidad la hacemos TODOS, es que éste órgano legislativo quiere demostrar que se puede cuando hay planificación, participación y compromiso de hacer las cosas bien desde la primera vez. El gran proceso de ejecutar políticas públicas se inicia cuando se sancionan las normas para la aplicación de las mismas. Por todo esto es que creemos que el camino es: el de la mejora continua. Este manual deberá instruir, guiar, capacitar y verificar a todo el personal que realiza tareas relacionadas con el tratamiento de los asuntos que ingresan al Concejo Deliberante de Maipú, para su tratamiento. Las máximas autoridades están convencidas que sólo con el trabajo consciente y la capacitación adecuada de todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante, se logrará el éxito de la implementación y la mejora constante de este Sistema de Gestión de la Calidad cuyo objetivo fundamental es asegurar que los asuntos tratados tengan la calidad y efectividad que la comunidad necesita y valora. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Olga Bianchinelli Emisión Fecha: Fecha: Página 2 de 2

3 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN Rev.02 ANTES DEL 2001 ANTECEDENTES El Artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal establece,..."el Deliberativo será ejercido por un Concejo Deliberante con el número de miembros que determina el Artículo 43, "En las elecciones municipales deberán elegirse trece (13) concejales en cada departamento que no tenga Ciudad en su radio y dieciséis (16) concejales en los que lo tengan. En Capital se elegirán 18 concejales que compondrán el Concejo Deliberante. DEL 2001 EN ADELANTE La última Ley sobre la Reforma del Estado, en su apartado Municipios, Artículo 22, modifica el Artículo 43 de la Ley N Orgánica de Municipalidades, los Concejos Deliberantes de las Municipalidades de la provincia que tengan más de electores estarán integrados cada uno de ellos por doce (12) Concejales. El resto de los Concejos Deliberantes estarán compuestos por el mínimo establecido en el Artículo 199, inciso 1 de la Constitución Nacional. El Artículo 23, por su parte expresa que en las dos próximas elecciones a partir de la vigencia de la presente Ley, para la renovación de los Concejos Deliberantes, en cada departamento se elegirá un número igual de Concejales al que resulte de la determinación de la mitad del número definitivo establecido en el artículo anterior. A estos efectos se elegirán 6 concejales en los municipios con más de electores y 5 concejales en el resto. INTEGRANTES El Concejo Deliberante está integrado por los concejales electivos, es decir, elegidos por el pueblo, propuestos por los partidos políticos que se presentan a Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Olga Bianchinelli Emisión Fecha: Fecha: Página 3 de 3

4 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN Rev.02 elecciones y elegidos por el voto directo de los vecinos del departamento de Maipú. También se denominan a los Concejales "Ediles. El Concejal o Edil, es quién representa la voluntad del pueblo de la comuna. Es un legislador municipal o local que propone, Ordenanzas y Resoluciones que luego son sancionadas por el Concejo Deliberante y promulgadas ó vetadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. MAIPÚ EN LA ACTUALIDAD Las autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, comparten la Visión, Misión de la Municipalidad de Maipú. VISIÓN: La Municipalidad de Maipú promueve el desarrollo humano y la consolidación de la comunidad organizada, estableciendo el bien común, la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida en un marco de participación, seguridad, diversidad, y desarrollo sustentable, para que todos los que habiten y transiten su suelo convivan en paz y armonía. MISIÓN: La Municipalidad de Maipú está comprometida en asegurar la mejora continua, mediante la eficiencia en la producción de bienes y servicios, la optimización de los recursos, la promoción económica, la priorización del desarrollo humano, y la consolidación de la democracia participativa. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Olga Bianchinelli Emisión Fecha: Fecha: Página 4 de 4

5 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN Rev.02 VALORES: HONESTIDAD EFICACIA EFICIENCIA INNOVACIÓN PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN EQUIDAD AUTORIDADES Y REPRESENTACIÓN PARTIDARIA Presidente (PJ) Vicepresidente 1º (Concertación) Vicepresidente 2º (PD) Bloque Justicialista (9) Bloque Demócrata (1) Bloque U.C.R. (1) Bloque Concertación (1) Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Olga Bianchinelli Emisión Fecha: Fecha: Página 5 de 5

6 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev.02 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD El Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú está acorde a los requisitos especificados por la Norma ISO 9001:2000. Este sistema incluye el proceso de Tratamiento Legislativo y Administrativo de los Asuntos ingresados al H.C.D. Para el alcance del proceso definido no es aplicable: En punto 7.3 Diseño y Desarrollo porque la elaboración de las Ordenanzas, Declaraciones y/o Resoluciones están conforme a la Ley y en cuanto a su forma están estandarizadas por los usos y costumbres. El punto 7.4 Compras porque los insumos, productos y/o servicios que se compran en el H.C.D., no son críticos y por lo tanto no afectan a la realización de las Ordenanzas, Declaraciones y/o Resoluciones, pero asegurándose que los productos, insumos y servicios que se compren sean de acuerdo a la eficacia y eficiencia a la que apunta este Concejo y El 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición porque no existen instrumentos de medición para dar la conformidad de las Ordenanzas, Declaraciones y/o Resoluciones El tratamiento legislativo y administrativo de los asuntos entrados del H.C.D. se gestiona a través de la mejora continua, partiendo de la definición de la Política de la Calidad y las estrategias por la Alta Dirección del Concejo, quienes aseguran los recursos mínimos e indispensables para llevar adelante las actividades y así lograr el producto final que son las Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones, dependiendo del caso. El proceso comienza en Mesa de Entradas que asigna un número de Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 1 de 5

7 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev.02 expediente que lo identifica durante su tratamiento; Secretaria Legislativa lo incorpora a la Sesión, que lo remitirá por disposición de Presidencia a las Comisiones Ampliada y Labor Parlamentaria, para su estudio y dictamen sancionándose la correspondiente Ordenanza, Resolución o Declaración; las que comunicadas a través del Despacho General de la Municipalidad de Maipú y/o por medio del Digesto del H.C.D, el que puede ser consultado por cualquier ciudadano. Posteriormente se publica y archiva. La ejecución de este proceso se apoya en Secretaría Privada, Informática, Compras y Gestión de las Personas. En el gráfico adjunto se define la interacción y secuencia de los procesos. Para este sistema se adopta un esquema documental definiendo los siguientes niveles: Nivel 1 Manual de la Calidad: En él se establecen los lineamientos básicos del Sistema de Gestión de la Calidad. Aquí se describe la Política de la Calidad del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú, la estructura institucional y los métodos utilizados para que la ejecución y el control del proceso sea eficaz. Nivel 2 Manual de Procedimientos Estos procedimientos son utilizados para especificar quién hace alguna actividad, cómo se hace y qué registros se generan de la misma. Nivel 3 Instrucciones de Trabajos Describen en forma particular una actividad y complementan los procedimientos generales. Nivel 4 Formularios Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 2 de 5

8 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev.02 Son los documentos donde se registran las distintas actividades realizadas como consecuencia de aplicar el sistema. Proveen las evidencias objetivas que indican el funcionamiento del sistema. La Conducción del H.C.D. asegura la disponibilidad de recursos mínimos e información necesaria para apoyar la operatividad y seguimiento del proceso. Como así también el seguimiento, la medición y el análisis de éste y la implementación de las acciones necesarias, con el objetivo de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD El Responsable del Sistema de la Calidad es el encargado de establecer el mecanismo de control de la documentación que se utiliza en los procesos. Para esto se genera un procedimiento documentado PC DGC 01 Control de Documentos, que indica las actividades de preparación, aprobación, identificación, emisión, distribución y archivo de los documentos del sistema. CONTROL DE LOS REGISTROS Los documentos definidos por la Conducción del H.C.D., el responsable del proceso y la Administración del Sistema de la Calidad como registros de calidad, son identificados y conservados para demostrar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones establecidos y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo al procedimiento de Control de Registros, PC DGC 02. Cada sector involucrado define los registros que considera necesario llevar en cada actividad que se realiza en el proceso establecido. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 3 de 5

9 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev.02 El procedimiento documentado para tal fin brinda los lineamientos generales para: Dar confianza de que los requisitos de la calidad establecidos fueron cumplidos Mostrar el funcionamiento adecuado del sistema Proporcionar una base firme para medir y alimentar el funcionamiento del sistema, esto último esencial para la mejora continua. Los registros son llevados en forma de minimizar deterioros, disponibilidad de los mismos y que sean recuperables cuando se desee. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 4 de 5

10 INTERACCIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS PRESIDENCIA MEJORA CONTINUA SEC. LEGISLATIVA DIR. GRAL. ADM. Ciudadano Satisfecho S.G.C COMISIÓN AMPLIADA LABOR PARLAMENTARIA ORDENANZA CIUDADANO SESIÓN RESOLUCIÓN DECLARACIÓN Mesa de Entrada Relaciones Institucionales Informática Gestión de las Personas Sec. Privada Compras Archivo/ Digesto DESPACHO GENERAL (DEM) REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 5 de 5

11 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN El Presidente del H.C.D. es la máxima autoridad del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú, quien delega la responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad en el Secretario Legislativo. Estableciendo como criterio el grado de dependencia principal del proceso de esta área. La Alta Dirección a través de la declaración de la Visión, de la Misión, de la designación del Comité de la Calidad y del Facilitador de la Calidad, proporciona evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. El Comité de la Calidad: Comunica al Concejo la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Establece la Política de la Calidad. Asegura que se establezcan los objetivos de la calidad. Lleva a cabo las revisiones por la Dirección. Asegura la disponibilidad de recursos. ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumpla con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1.079, Ordenanzas y del Reglamento Interno, La satisfacción del Cliente se mide mediante una Encuesta Anual de la Gestión Municipal y a través de un Buzón que se encuentra en Mesa de Entrada del H.C.D. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 1 de 7

12 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 POLÍTICA DE LA CALIDAD El H.C.D. de Maipú trabaja para lograr un Concejo eficaz y eficiente, alcanzando la participación y satisfacción de vecinos en la tarea de Representación, Control y Legislación que le compete. Incentiva y capacita a su personal para una permanente actitud de mejoramiento y profesionalización de la función pública; así también, estimula la comunicación y la practica de valores establecidos por la Organización. Esta Política de Calidad integra la identidad del H.C.D., la innovación en la función legislativa y el control como consecuencia del ejercicio de la retroalimentación con su personal, el Departamento Ejecutivo y la Comunidad de Maipú. La Política de Calidad del H.C.D. será puesta de manifiesto para que todos los integrantes e ingresantes a la organización la conozcan y la den a conocer tanto interna como externamente. OLGA BIANCHINELLI Presidente H.C.D. Maipú Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 2 de 7

13 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL H.C.D. DE MAIPÚ Ejercer la representatividad de la Comunidad Maipucina en un marco de acuerdo social y alianza estratégica que permita: a) Desempeñar el rol de contralor del H.C.D. en la gestión administrativa garantizando la eficiencia en la prestación de bienes y servicios. b) Promover e incentivar la creación de espacios de participación ciudadana (Consejos Consultivos, O.S.C.). c) Implementar los mecanismos necesarios para la obtención del consenso entre las fuerzas políticas del Departamento en las decisiones que se tomen. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN La estructura funcional del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú se representa a través del organigrama anexo. La Alta Dirección establece la siguiente estructura del Sistema de la Calidad, con sus correspondientes responsabilidades: Representante de la Dirección: es el Señor Presidente del H.C.D. representa ante partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, quien tiene la responsabilidad de establecer la Política de Calidad, asegurar los recursos mínimos e indispensables para el funcionamiento del sistema y verificar el Sistema de Gestión a través de las reuniones de Revisión por la Dirección. Responsable del Sistema de la Calidad: es el Secretario Legislativo, quien tiene la responsabilidad de definir, comnicar y revisar la visión, misión, código de ética, objetivos de la Calidad, y definir el procedimiento de Revisión por la Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 3 de 7

14 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 Dirección y cumplirlo en forma conjunta con el Presidente. Además, deben difundir externamente, el Sistema de la Calidad cuando sea requerido. Comité de la Calidad: Integrado por el Presidente del H.C.D., el Secretario Legislativo, el Director General de Administración, el Facilitador de la Calidad, Asistente de Calidad y Secretaria Privada de Presidencia. El Comité de la Calidad tiene las siguientes responsabilidades: - Validar la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad que la sustentan. - Realizar el seguimiento de la Implementación del Sistema de la Calidad, procurando que todas las áreas del concejo se optimicen y logren la mejora continua. - Realizar el Código de Ética y promover los valores de la organización en el personal. - Incentivar y motivar a todo el personal a cooperar y participar en la mejora continua que es a lo que se apunta al implementar el sistema bajo ISO 9001: Promover la participación del personal en los cursos y programas de capacitación y entrenamiento que se establezcan. - Impulsar el desarrollo de los Equipos de Trabajo. - Participar de las Reuniones de Revisión por la Dirección, cuando san convocados por la Alta Dirección. - Controlar, Coordinar, Verificar e Informar de los resultados de las distintas actividades a su cargo. Administración del Sistema de la Calidad: A cargo del Departamento de Planeamiento y Gestión de la Calidad (Ejecutivo Municipal), teniendo las siguientes responsabilidades: - Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 4 de 7

15 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 - Capacitación del Equipo de Facilitadores de la Calidad. - Capacitación al Personal Municipal sobre la Norma ISO 9001: Formación de Auditores Internos de la Calidad. - Diseñar la Documentación del Sistema de la Calidad. - Diseño, Implementación, Seguimiento y Control de los Procedimientos mandatorios de la Norma ISO 9001: Elaborar y cumplir el Plan de Auditorías Internas. - Coordinar las Auditorias Externas de Certificación y de Mantenimiento. - Participar de las Reuniones de Revisión por la Dirección. Facilitadores de la Calidad: Personal de línea de las distintas áreas del municipio, capacitados y entrenados en conceptos y herramientas de la Gestión de la Calidad, este equipo fue designado por Decreto N 212/04. Es responsabilidad de éstos: - Capacitarse en conceptos y manejo de herramientas de la Calidad. - Difundir los conceptos adquiridos a sus compañeros de tareas. - Participar en las reuniones de equipo para el análisis de las No Conformidades y propuestas de mejora. El Concejo cuneta con un facilitador designado por Decreto arriba mencionado. Auditores de la Calidad: Personal de línea de las distintas áreas, capacitado como Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. Es responsabilidad de éstos: - Capacitarse como Auditor Interno en la Norma ISO 9001: Someterse a Evaluaciones. - Participar de las Auditorías Internas cuando sea convocado. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 5 de 7

16 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 Responsable de las Actividades del Proceso: Es el responsable de: - Planificar, coordinar, controlar, medir, analizar y comunicar los resultados de su actividad, cumpliendo y haciendo cumplir los requisitos establecidos por el Sistema de la Calidad y por los específicos de su función. - Informar los resultados obtenidos a la Alta Dirección. COMUNICACIÓN INTERNA La Alta Dirección establece como canales de comunicación concernientes al Sistema de la Calidad: - Memorandum: para citación a reuniones y comunicar novedades. - Minutas de Revisión por la Dirección: para informar sobre los resultados del Sistema de Gestión de la Calidad. - Actas de Sesiones. - Actas de Reuniones para situaciones específicas que lo requieran. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La Alta Dirección establece un procedimiento documentado donde se define la metodología de las Reuniones de Revisión por la Dirección. Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia del H.C.D. Emisión Fecha: Fecha: Página 6 de 7

17 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Rev.03 Secretaría Privada de Presidencia Ceremonial y Asistente de Gestión de Calidad PRESIDENCIA H.C.D. Relaciones Institucionales Protocolo Prensa y Difusión Movilidad Asesor Letrado Legislativo Coordinación de Comisiones SECRETARÍA LEGISLATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISTRACIÓN Secretaría Privada D.G.A. Secretaría de Bloques Mesa de Entrada Oficina de Taquigrafía Oficina de Digesto Oficina de Información Parlamentaria (Biblioteca y Archivo) Oficina de Mantenimiento Técnico Informático Oficina Contable Maestranza y Servicios Oficina de Reproducción de Documentación Preparó: Ivana Antequera Aprobó: Presidencia H.C.D. Emisión: Fecha: Fecha: Página 7 de 7

18 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Rev.00 PROVISIÓN DE RECURSOS El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú gestiona los recursos para llevar adelante las actividades a través de la herramienta de Presupuesto por Resultados, aprobado por este Concejo, vigente a partir del 1 de enero de cada año. Cada área en virtud de los proyectos planificados tiene establecido los recursos necesarios para su implementación. RECURSOS HUMANOS La organización, a través del Departamento General de Personal, establece dos procedimientos documentados: PG DGP 03 Capacitación del Personal y el PG DGP 04 Calificación del Personal respondiendo a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2000 en cuanto a competencia, toma de conciencia y formación. INFRAESTRUCTURA El Concejo Deliberante de Maipú cuenta con edificio propio, con amplios espacios y condiciones ambientales adecuadas para su normal funcionamiento, dispone además del mobiliario adecuado para el almacenamiento físico de documentos. Tiene una distribución de los lugares de trabajo, adecuada a sus necesidades, generando una mejor atención al público. En cuanto a equipos cuenta con un equipamiento informático mínimo e indispensable para el desarrollo de las actividades propias de su accionar. De los servicios de apoyo se puede describir el parque automotor propio que permite movilizar a sus integrantes según sus funciones. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 21/06/05 Fecha:24/05/05 Fecha: 02/06/05 Página 1 de 1

19 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Rev.00 Respecto a las comunicaciones, se cuenta con una red de telefonía interna propia, red privada virtual, telefonía móvil (radio y telefonía integral) y red de radio comunicación en VHF (Estaciones Fijas y móviles). AMBIENTE DE TRABAJO En relación al ambiente de trabajo del H.C.D. de la Municipalidad de Maipú provee los requerimientos mínimos para que el personal del concejo desarrolle sus actividades en el cumplimiento de los objetivos previstos. Para lograr la integridad física del personal el municipio, cuenta con un Departamento de Medicina Laboral y de Higiene y Seguridad Laboral, los que proporcionan los requerimientos establecidos por la legislación vigente. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 21/06/05 Fecha:24/05/05 Fecha: 02/06/05 Página 2 de 2

20 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Rev.01 INTRODUCCIÓN El alcance definido del proceso, es el tratamiento legislativo y administrativo de los asuntos ingresados al H.C.D. El tratamiento de los asuntos ingresados se planifican partiendo de los objetivos definidos por la Alta Dirección. El responsable del proceso planifica las actividades operativas a partir del conocimiento de la normativa vigente, de la capacidad operativa para el tratamiento de los asuntos y de los recursos asignados al proceso. Mediante la definición de procedimientos específicos e instructivos de trabajo que responden (cuando sea aplicable) a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y a los propios de la función de representar, legislar y controlar, se formalizan las distintas actividades del proceso. En los distintos procedimientos, se identifican las actividades de verificación, validación, seguimiento, específica para el tratamiento legislativo y administrativo así como los criterios para la aceptación del mismo, cuando sea aplicable. En cada procedimiento específico se definen los registros que dan evidencia a los procesos de realización. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinación de los requisitos relacionados con el tratamiento de los asuntos. El Concejo Deliberante de Maipú determina los requisitos para las actividades del tratamiento legislativo y administrativo a través de: - Conocimiento de la normativa vigente, puesto que es un órgano colegiado del gobierno local, destinado a ejercer la reglamentación inmediata, de vigencia en el ámbito municipal conciliando las diferencias políticas y primando la necesidad de la comunidad maipucina. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 26/09/05 Fecha:21/09/05 Fecha: 22/09/05 Página 1 de 1

21 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Rev.01 - Reuniones con los sectores involucrados (Ejecutivo Municipal, Uniones Vecinales, vecinos, ciudadanos, etc). - Encuesta de Gestión Anual. - Consejos Consultivos Revisión de los requisitos Cuando el Concejo Deliberante decide realizar algún cambio en la metodología de legislar debe revisar su Reglamento Interno. Comunicación con el cliente El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú se comunica con los ciudadanos vecinos -contribuyentes por medio de: - Boletín mensual El Edil - Medios de comunicación masivo - Los Consejos Consultivos - Reuniones específicas con los sectores de la comunidad involucrado. - Audiencias del Presidente del H.C.D. y de los distintos Bloques de Concejales. - El sector de Relaciones Institucionales, quien establece contacto con los medios de comunicación para difundir el accionar legislativo del órgano. - La página web del municipio: - Y la retroalimentación del Ciudadano a través de los Reclamos donde el vecino puede dejar su queja y/o sugerencia. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO El control del tratamiento legislativo y administrativo de los asuntos entrados se realiza mediante procedimientos e instructivos documentados determinándose las características del tratamiento, la disponibilidad, instructivos de trabajo, la Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 26/09/05 Fecha:21/09/05 Fecha: 22/09/05 Página 2 de 2

22 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Rev.01 implementación del seguimiento y la medición como así también, las actividades de archivo y digesto de la normativa legislada. El H.C.D. de la Municipalidad de Maipú valida el tratamiento legislativo y administrativo de los asuntos entrados, a través de la verificación de que lo tratado es conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades N y las reglamentaciones vigentes. Como es apropiado se identifican los asuntos ingresados a través de un número de expediente y carátula permitiendo de esta forma su identificación y trazabilidad. El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú, en el caso de entrega por parte de los ciudadanos contribuyentes vecinos y/o Ejecutivo municipal, de información para la utilización o incorporación en el tratamiento legislativo y administrativo del asunto en cuestión debe identificarla, verificarla, protegerla y resguardarla. También la pérdida, el deterioro será registrado y comunicado al ciudadano contribuyente vecino y/o Ejecutivo municipal. El Concejo establece a través del Archivo y Digesto la preservación del asunto tratado, identificándolo, almacenándolo y protegiéndolo de deterioros. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 26/09/05 Fecha:21/09/05 Fecha: 22/09/05 Página 3 de 3

23 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Rev.01 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú a través de un procedimiento documentado planifica e implementa las actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad del tratamiento legislativo y administrativo como así también del Sistema de Gestión de la Calidad y la eficacia del mismo. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El Concejo Deliberante de Maipú mediante la Encuesta Anual y el Buzón mide el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. AUDITORÍAS INTERNAS Mediante el procedimiento documentado PC - DGC 03 Auditorías Internas,se establece la metodología para llevar a cabo las auditorías internas conforme los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME A través del procedimiento documentado PC DGC 04 Tratamiento y Control del Producto No Conforme se establece la metodología para identificar y controlar el producto no conforme de acuerdo a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2000. MEJORA El H.C.D. de la Municipalidad de Maipú mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados de la Auditorías, el Análisis de Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisión por la Dirección. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 26/09/05 Fecha:21/09/05 Fecha: 22/09/05 Página 4 de 4

24 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SECCIÓN 5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Rev.01 ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA El Concejo establece a través del procedimiento documentado PC DGC 05 Acciones Correctivas y/o Preventivas, la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas y/o preventivas respondiendo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. Preparó: Gabriela Riveros Aprobó: Horacio Albornoz Emisión 26/09/05 Fecha:21/09/05 Fecha: 22/09/05 Página 5 de 5