MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"

Transcripción

1 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI) Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Emisión: 26/11/2013 Página 1 de 19 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 2 de Introducción La (OAI), es la instancia dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), cuyo origen responde a la creación de la ley No , de libre acceso a la información. La Ley de Acceso a la Información Pública es el nivel más elevado de este acceso libre; puesto que da al ciudadano el derecho de poder acceder a los documentos, ya sean reportes, informes, presupuestos, entre otras disposiciones que se realicen con fondos y presupuestos públicos dándole al usuario la potestad de poder saber en qué se dispone el dinero que es recaudado por el pago de sus impuestos. Dicha ley es un paso adelante a la transparencia institucional y de los gobiernos centrales dando paso a una nueva era de democracia y de información en todos los niveles. Por consiguiente dentro de las funciones de la, que se derivan de esta ley, están: recolectar, sistematizar y difundir las informaciones, así como responder a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, recibir y remitir sus Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias, además se encarga de guiar a las demás dependencias del MSP en el proceso de Clasificación de Información y somos los encargados del proceso de Consultas Públicas para la recolección de opiniones de la ciudadanía en relación a nuevos proyectos de regulaciones y normas. 2. Objetivo: Describir el Sistema de Gestión de Calidad de la (OAI). 3. Alcance del Sistema: El alcance del Sistema de Gestión de Calidad sobre las actividades desarrolladas por la (OAI) comprende los siguientes procesos: Atención de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Este proceso comprende las siguientes actividades: Recepción, tramitación, entrega y/o denegación de Información.

3 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 3 de 19 Clasificación de la Información: Este proceso comprende la actualización de información pública de oficio y el índice de expedientes clasificados como reservados para la organización de los archivos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). Servicio de Consultas Públicas, para la recopilación de informaciones relativas a nuevos proyectos de regulaciones y normas cuyos resultados obtenidos son enviados a las entidades competentes. Recepción y remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias. Además incluye los procesos de apoyo (Gestión de los Recursos Humanos y Gestión de Documentos), el proceso de Planificación Estratégica para la Calidad y los procesos de medición, análisis y mejora (Auditoría Interna y Acciones Correctivas/Preventivas). 4. Exclusiones: La (OAI), excluye de este documento los siguientes puntos de la norma ISO 9001: Acápite 7.3 Diseño y Desarrollo, se excluye; debido a que esta dependencia no diseña ni desarrolla nuevos servicios, sino que se rige por lo establecido en el marco legal aplicable. Acápite Preservación del Producto, se excluye; debido a que esta Dependencia no tiene productos que preservar. La preservación de la información se maneja a través de los puntos 4.2.4, Control de Registros y 7.5.4, Propiedad del usuario. Acápite 7.4 Compras; se excluye debido a que esta Dependencia no realiza ningún proceso de compras. Para eso contamos con el Viceministerio Administrativo y Financiero.

4 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 4 de 19 Normativas de Referencia: 4.1. ISO 9001: ISO 9000: Mapa de Procesos

5 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 5 de 19 PROCESOS ESTRATÉGICOS Planificación Estratégica y Operativa MAPA PROCESOS OAI PROCESOS ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA Auditoría Interna Gestión Mejora Continua PROCESOS MISIONALES USUARIOS Recepción/Tramitación de Solicitud de Información o Remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias Consultas Públicas Rechazo/Declinación de Solicitud de Información o Confirmación/ Declinación Quejas, Denuncias, Reclamaciones & Sugerencias Tramitación a la Entidad competente la Solicitud de Información o Remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias Entidad competente Clasificación de Información USUARIOS Gestión Humana Control de Documentos Data y tecnología PROCESOS DE APOYO OAI-MP- DI-01 V.03

6 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 6 de 19 Representante de la Dirección Se designa como Representante de la Dirección al Encargado de la Gestión de Calidad un asignado por la Dirección y este a su vez tiene como funciones las siguientes: Asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y cualquier necesidad de mejora. 6. Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad La (OAI) se apoya del método de las fichas de procesos para realizar sus procedimientos misionales, los demás procesos se desarrollan a través de procedimientos. Una ficha de proceso es un documento donde se describen en detalle: las actividades de los procesos, entradas, salidas, usuarios, los procedimientos (o métodos) para llevar a cabo el procedimiento y sus actividades, así como los recursos necesarios para la operación eficaz de estos procesos y los indicadores para medir el desempeño de estos Procesos Estratégicos Planificación Estratégica para la Calidad El proceso de planificación estratégica para la calidad tiene como objetivo planificar y desarrollar los objetivos, estrategias y políticas relacionadas con la calidad y revisar que la ejecución de estas esté acorde con lo planificado, así como la eficacia del SGC contra la norma ISO 9001:2008. Los objetivos de la calidad de la (OAI) se encuentran en el formato OAI-FO-DI-03 y la Política de Calidad se encuentra descrita en el procedimiento OAI-PO-DI-01.

7 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 7 de Revisión Gerencial La (OAI) ha definido un intérvalo de un año para realizar la revisión por la dirección. Para planificar la Reunión se utiliza el formato de Programa de Revisión Gerencial OAI-FO-DI-01 y se convoca al personal de la institución según aplique. Se registran los participantes en el Listado de Asistencia; luego de finalizada la reunión, las conclusiones de esta quedan registradas y aprobadas en el formato de minuta OAI-FO-DI-02. La revisión gerencial comprende, pero no se limita, el análisis de los siguientes puntos: Temas pendientes de la revisión anterior. Cumplimiento de objetivos según la política. Informes de auditorías externas. Resultados de la auditoría interna desde la última revisión. Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas. Documentación del sistema. Detalles de reclamos de usuarios, no conformidades y acciones correctivas. Resumen de No conformidades de la última auditoría interna. Revisión de las Políticas y Objetivos. Informe de encuesta de satisfacción de usuario y estadísticas de QDRS y Solicitudes de Información. Los registros correspondientes a este proceso son: formulario de Revisión Gerencial, formularios de minutas y listados de asistencia.

8 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 8 de Cambios Los cambios que ocurran en la OAI se evalúan para saber el impacto en el Sistema de Gestión de Calidad y que estos no afecten la integridad del sistema. A continuación se detallan los tipos de cambios que pueden ocurrir: Cambio de personal: Cuando ingresa o se promueve un personal nuevo en la OAI se hace de acuerdo a lo descrito en el proceso de RRHH para evitar que la integridad del sistema se vea afectada Cambio de gobierno: Se capacitará al funcionario designado, como Auditor Interno y Auditor Líder Cambios en el marco legal: De haber cambios en las leyes y regulaciones aplicables a la OAI se corrige el proceso de Control de Documentos y Registros, es decir, se revisan los procedimientos, formatos y fichas de procesos y se realizan los ajustes necesarios. Los nuevos cambios en los documentos son inducidos al personal de la OAI Cambios de Infraestructura; Los cambios físicos de la oficina se realizan los días no laborables o cuando la Dirección de la Oficina los considere necesarios Cambios de Computadoras; La Dirección de Tecnología de Información son los responsables de realizar cualquier cambios en los equipos. Los cambios ocurridos y la forma de minimizar su efecto en el sistema son insumos para la revisión por la dirección.

9 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 9 de Procesos de Prestación de los Servicios Recepción, Trámite y Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información Pública Este proceso lo componen tres actividades que se desarrollan como se describe a continuación y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OAI-PR-AIP-01 y la ficha de proceso OAI-FP-AIP-01: Recepción de Solicitud de Información: La actividad de Recepción de Solicitud de Información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) como proceso misional de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) tiene como propósito atender las solicitudes de información que formule la ciudadanía. Tramitación de Solicitud a la entidad competente La actividad de Tramitación de la información solicitada tiene como propósito gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de información para que el oficial responsable la entregue en forma oportuna. Rechazo de la Solicitud de Información La actividad de Rechazo de la Solicitud de Información tiene como propósito rechazar las informaciones clasificadas como reservadas, inexistentes o cuando estén incluidas dentro de las excepciones previstas en la Ley. Los requisitos identificados por la (OAI) para la conformidad del servicio son: Uso efectivo de los documentos OAI-PR-AIP-01 y OAI-FP-AIP-01.

10 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 10 de Recepción y Remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones & Sugerencias El proceso de Recepción y Remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) como proceso misional de la (OAI) tiene como propósito hacer llegar a las Dependencias del MSP las inconformidades de los usuarios; de acuerdo a lo descrito en el procedimiento OAI-PR-AC-01 y la ficha de proceso OAI-FP-AC-01. Los requisitos identificados por la (OAI) para la conformidad de este servicio son los siguientes: Uso efectivo de los documentos OAI-PR-AC-01 y OAI-FP-AC Clasificación de la Información El proceso de Clasificación de la Información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) como proceso misional de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) tiene como propósito canalizar los documentos que genera las diferentes instancias del MSP, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento OAI- PR-CI-01yla ficha de proceso OAI-FP-CI-01. Los requisitos identificados por la (OAI) para la conformidad de este servicio son los siguientes: Uso efectivo de los documentos OAI-PR-CI-01 y OAI-FP-CI-01.

11 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 11 de Consultas Públicas El proceso de Consultas Públicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) como proceso misional de la (OAI) tiene como propósito poner a disposición de la ciudadanía los proyectos de regulaciones y normas relacionados con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre particulares y la administración con el fin de recabar su opinión sobre los mismos, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento OAI-PR-CP-01 y ficha de proceso OAI-FP-CP-01. Los requisitos identificados por la (OAI) para la conformidad de este servicio son los siguientes: o Uso efectivo de los documentos OAI-PR-CP-01 y OAI-FP-CP Procesos de apoyo Data y Tecnología El Soporte Página Web, es el encargado de mantener la sección de Transparencia actualizada con las informaciones referentes al Ministerio.

12 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 12 de 19 Proceso de Gestión de los Recursos Humanos La gestión de los Recursos Humanos de la (OAI) desde la perspectiva de calidad comprende la realización de las siguientes actividades: Determinar las competencias que requieren los puestos de trabajo que afectan directamente a la calidad de los servicios. Las competencias del personal de la OAI se definen en las descripciones de puestos de acuerdo a lo descrito en el Manual de Organización y Puestos de la (OAI), OAI-MC-DI-02 y comprende la educación, formación, experiencia y habilidades del personal. En el caso de promociones, la decisión la toma el Director(a) de la OAI, tomando en cuenta que el candidato cumpla con lo requerido para el puesto. Expediente Todo personal de la (OAI) dispone de un expediente de Empleado. Dichos expedientes corresponden a copias de los documentos originales que el departamento de RRHH del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene en sus archivos. El expediente del empleado se identifica nombre de empleado y contienen información personal del mismo e información sobre los cursos y cualificaciones obtenidas por el empleado a lo largo del tiempo (fotocopias de titulaciones, certificados, etc.). Cualquier otra información relevante acerca de las aptitudes de una persona se registra igualmente en el expediente del empleado. La creación y actualización del expediente de los empleados, ejecución y seguimiento de la Matriz de Necesidades de Capacitación es responsabilidad de la Encargado(a) Interno de Gestión Humana de la OAI, quien mantiene los expedientes en su área. De acuerdo a lo descrito en el Manual de Organización y Puestos de la (OAI), OAI-MC-DI-02.

13 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 13 de Proporcionar la formación que asegure que las personas tienen las competencias necesarias. La OAI ha identificado dos tipos de formación: Formación externa: proporcionada por entidades, organizaciones o instituciones que prestan servicios formativos. El encargado(a) Interno de Gestión Humana, es el responsable de coordinar este tipo de formaciones, siempre y cuando estén aprobadas por la Dirección. Formación interna: el personal de nuevo ingreso tiene un acompañamiento de los Oficiales de Acceso a la Información quienes lo orientan en cada uno de los procesos misionales de la Oficina. En la mayoría de ocasiones el aprendiz realiza labores de ayuda hasta que adquiere la competencia necesaria para realizar sólo el trabajo. Las necesidades de capacitación se generan debido a (sin estar limitados a estos): Adición de responsabilidades. Quejas de Usuarios. Hallazgos de auditoría. Asignación de otras responsabilidades por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) a la OAI. Cuando la dependencia lo crea conveniente Las necesidades de capacitación, tanto externas como internas, se registran en el la Matriz de Necesidades de Capacitación de la Oficina de Acceso a la Información, OAI-FO-DI-07, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación OAI-PR-DI-04. De cada actividad formativa (tanto interna como externa) se crea un expediente que contiene toda la documentación generada con la acción formativa, incluida una copia de la documentación y material didáctico utilizado para la sesión, cuando aplique. El Encargado(a) Interno de Gestión Humana es responsable de mantener estos expedientes actualizados y en orden de acuerdo a lo descrito en el Manual de Organización y Puestos de la Oficina de Acceso a la Información (OAI), OAI-MC-DI-02.

14 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 14 de Evaluar la eficacia de la formación o de otras acciones adoptadas para satisfacer las necesidades. La eficacia de las actividades formativas así como las necesidades en materia formativa se realizan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación OAI-PR-DI Concienciar y sensibilizar al personal de la importancia que tiene su trabajo para la calidad del servicio. Se realiza mediante capacitaciones y y/o evaluación de empleados, los cuales, permiten traer conciencia al empleado de la importancia de su labor. El responsable de esta actividad Director(a) de la OAI Proceso de Control de Documentos El proceso de control de documentos tiene como objetivo gestionar todos los documentos que formen parte del Sistema de Gestión de Calidad. El alcance de este proceso va desde que se genera una solicitud para crear y/o modificar algún documento, o cuando el Encargado(a) del SGC lo crea conveniente, hasta que este se publica y distribuye. El procedimiento OAI-PR-DI-01 contiene las actividades de este proceso y se detallan los controles para los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad. La documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) cumple con los requisitos de la Norma de referencia ISO 9001:2008, ya que: Se dispone de una Política de Calidad y de objetivos de documentados. Calidad Se han establecido los procedimientos documentados demandados explícitamente por la Norma.

15 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 15 de 19 Se han documentado otros procedimientos no demandados explícitamente por la Norma pero que son necesarios para asegurar una eficaz planificación y control de los procesos. Los registros generados en la aplicación del Sistema de Gestión incluyen a los registros requeridos por la Norma. La estructura documental del sistema de calidad es la siguiente: Politica Objetivos y Manual de Calidad Mapa de Proceso Fichas de Procesos Procedimientos Registros 6.4. Procesos de Medición, Análisis y Mejora Medición y Seguimiento de los Procesos Todos los procedimientos contemplan una ficha de procesos mediante el formulario según corresponda, las entradas, las actividades, las salidas, usuarios y procedimientos, la cual sirve para dar seguimiento a los procesos. Las mediciones de los servicios acorde a la meta planteada en los objetivos de calidad se harán de la forma siguiente:

16 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 16 de 19 Para el proceso de Recepción, Trámite y Rechazo de Solicitud de Acceso a la Información Pública y el proceso de Recepción y Remisión de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y/o Sugerencias (QDRS) mensualmente a través de un informe estadístico los cuales serán entregados mensualmente. Para los procesos de Clasificación de la Información y de Consultas Públicas, en el mes posterior luego de haber concluido cada proceso Encuesta de Satisfacción de Usuario La medición del desempeño de los procesos y del servicio se realiza a través de los indicadores que están definidos en las fichas de procesos. La metodología para realizar las encuestas de satisfacción consiste en aplicar la encuesta a todos los usuarios. Seleccionar una muestra representativa de la población, usando la siguiente fórmula: Población: No. de Solicitantes en un periodo cada seis meses (dos veces al año). Nivel de confianza: entre 70 y 95 % Margen de Error: entre 30 y 5% Probabilidad a Favor: 50% (0.5) Probabilidad en Contra: 50% (0.5) Fórmula de cálculo de la muestra (nivel de confianza 2 X 0.5 X 0.5) (Tamaño población) / (( Tamaño Población X X 0.5) + (Nivel de Confianza 2 X 0.5 X 0.5)) Proceso de Auditoría Interna

17 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 17 de 19 El proceso de Auditoría Interna tiene como objetivo evaluar la eficacia tanto del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2008, así como la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos y metas establecidas. En el procedimiento OAI-PR-DI-05 se encuentran las actividades y pasos para llevar a cabo este proceso Proceso de Servicio No Conforme El proceso de Servicio No Conforme tiene como objetivo identificar y documentar los servicios que no han satisfecho el requerimiento de los usuarios. La descripción de las actividades se encuentran establecidas en el procedimiento OAI-PR-DI Proceso de Acciones Correctivas/Preventivas El proceso de Acciones Correctivas/Preventivas tiene como objetivo realizar análisis de causa raíz a problemas reales y potenciales para proponer acciones de mejora y eliminar el origen de estas causas. Las actividades, pasos y metodología para realizar este proceso se encuentran establecidos en el procedimiento OAI-PR-DI-03. Control de Cambios

18 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 18 de 19 Versión modificada Texto obsoleto Modificación realizada 07 Versión: 07 Versión: Fecha de Revisión: 17/10/2013 Fecha de Revisión: 26/11/ Se añadió la descripción de Servicio No Conforme 07 Revisión Gerencial: Se ha determinado un año para la revisión de los procesos. 07 Se añadió la versión actualizada del Mapa de Procesos 07 En Alcance del Sistema se añadió el Proc. De Clasificación de la Información. 06 Versión: 06 Versión: Fecha de revisión: 31/05/2013 Fecha de revisión: Los informes de Consultas Públicas y Clasificación se realizarán luego de concluidos los procesos. 06 La encuesta se realizará 2 veces al año. 06 Se incluyeron los puntos y Versión 05 Versión Fecha de emisión Fecha de revisión 05 Se eliminó cuadro de firmas 05 Provisión de Guías de Clasificación de Información. 05 Se realizarán reuniones semanales de Calidad. 05 Tramitación de las QDRS Remisión 05 Acápite 7.4 Compras 05 Acápite Cambios de Infraestructura 05 Acápite Cambios de Computadoras 05 Alcance proceso de Planificación Estratégica para la Calidad 05 Rev. Gerencial: Antes de iniciar reunión 05 Cambio Gobierno: Se creará Capacitación funcionario curso AI y AL. programa Inducción inicial 05 Cambios Infraestructura 05 Cambios Computadoras 05 Proc. Solicitudes de AIP: Atender Solicitud de AIP. Organización y forma 05 Proceso de QDRS: Tramitación Remisión 05 Proceso de CI: Sistematizar gestión interna. Canalizar los documentos que generan las Instancias. 05 Data y Tec.: Brindar servicios de Realizará copias de seguridad.

19 Código: OAI-MC-DI-01 Fecha Revisión: 26/11/2013 Página 19 de 19 apoyo a otras Dependencias. 05 Formación Interna: Aprendiz 05 Formación Interna: Tiene acompañamiento oficiales. 05 Formación Interna: Cambios de una posición, marco legal y desempeño. 05 Formación Interna: Adición responsabilidad y cuando fuere necesario. 05 Control de Docs. Cuando el Encargado del SGC, lo crea conveniente. 05 Proceso de Compras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención

Más detalles

Ejemplo Manual de la Calidad

Ejemplo Manual de la Calidad Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C.

REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C. REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Instalaciones en Productividad, S.C. Instalaciones en Productividad, S. C. CONTENIDO 1. Objetivo 2. Reforzamiento de conceptos de auditoría 3. Revisión de los requisitos

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

ISO 9001:2000. Manual de Calidad. Gerencia General M-GG-01 REV 01 4.2.2. Gerente General. Representante de la Gerencia. 1 de 21

ISO 9001:2000. Manual de Calidad. Gerencia General M-GG-01 REV 01 4.2.2. Gerente General. Representante de la Gerencia. 1 de 21 ISO 9001:2000 4.2.2 Fecha de Generación 26-10-2006 Manual de Calidad Gerencia General. Revisa. Aprueba.. Representante de la Gerencia Gerente General 1 de 21 TABLA DE CONTENIDOS TEMA PÁGINA 1 NUESTRA POLITICA

Más detalles

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la IV. IMPLANTACIÓN EN LAVANDERÍA AKI 4.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la aplicación de cada cláusula de la Norma ISO 9001:2000

Más detalles

UCSG VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04

UCSG VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04 Página: 1 / 18 UCSG VICERRECTORADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04 ELABORADO POR: DACI UCSG FECHA: 2014.02.18 REVISADO Y APROBADO POR: VICERRECTOR FECHA: 2014.02.18 Página: 2 / 18 CONTENIDO

Más detalles

Manual de Gestión de Calidad

Manual de Gestión de Calidad Manual de Gestión de Calidad MC: v2 Fecha: 26/12/2013 MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 2 Indica modificaciones Vigencia : 26/12/2013 Copia no controlada La información contenida en este manual no

Más detalles

ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Página 1 de 6 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1.1. Objetivo: Establecer los parámetros para el trámite oportuno de peticiones, consultas, quejas, reclamos y sugerencias que ingresan a la ANE. 1.2.

Más detalles

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos mínimos

Más detalles

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. Proponer y aplicar las directrices que permitan

Más detalles

Control de Documentos

Control de Documentos PR-DGSE-1 Agosto 211 I. Información General del Objetivo: Definir y establecer la metodología para elaborar, revisar, aprobar, actualizar y eliminar los de la, con el objetivo de que las actividades se

Más detalles

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios Página 1 de 8 LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO RESPOSABLES DE APLICAR EL PROCESO Secretarios (as) de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Tránsito y Transporte, de Educación y Cultura, de Gobierno

Más detalles

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL VERSION: 02 FECHA: 23-07-2012 PAGINA: 1 de 1 PROCESO: OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE POLITICAS DE OPERACIÓN: Gestión Documental Administrar, conservar, custodiar

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.

Más detalles

Procedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Procedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS

Más detalles

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005:

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005: S OBJETIVO Verificar que los planes, métodos, principios, procedimientos, actividades, operaciones, así como la administración de los recursos se ejecuten de acuerdo a las normas constitucionales legales

Más detalles

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad 1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual

Más detalles

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD. CONCEPTO. EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO. NORMA UNE EN ISO 9001:2000 Profesor: Victoriano García

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 COMPATIBILIDAD ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NORMA TÈCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP 1000:2009)... 3 2. Objeto

Más detalles

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 1 de 5 1. Objetivo Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No Conformidades

Más detalles

Manual de Calidad M-GS-01

Manual de Calidad M-GS-01 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TURBOGRUPOS Y EQUIPOS ROTATIVOS S, DE R.L. DE C.V Manual de Calidad Fecha de Aprobación: CONTENIDO A. HOJA DE CONTROL 3 0. INTRODUCCIÓN 4 PRESENTACIÓN 4 HISTORIA Y LOGROS DE

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL CENTRO - NORTE UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL CENTRO - NORTE UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Página 1 de 34 GESTION DE CALIDAD VICERRECTORÍA ZONAL Asignada a: Zonal de Calidad Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Germán Carrasco C. José Francisco Aguirre Ossa Cargo Representante de Alta Dirección

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SIGEPRE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SIGEPRE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA Bogotá D.C., Marzo de 2015 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1. OBJETIVO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.

Más detalles

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

PRESENTACIÓN OBJETIVOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2014 CODIGO:PAA-C-01 VERSION:0.0 FECHA:31/01/2014 PRESENTACIÓN En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, la Alcaldía Municipal

Más detalles

MANUAL DE LA CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD Página : 1 de 19 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES ELABORACIÓN REVISION APROBACION Nombre: Arturo Muñoz M Esteban Vásquez

Más detalles

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Modificaciones respecto a la edición anterior: Aprobado por: Firma: Fecha: 30/09/11

Más detalles

Proceso Gestión de Calidad. Procesos del sistema de gestión de calidad Usuarios y partes interesadas. Listado maestro documentos Proveedores

Proceso Gestión de Calidad. Procesos del sistema de gestión de calidad Usuarios y partes interesadas. Listado maestro documentos Proveedores Proceso Gestión de Calidad Actualizado en 04-10-04 Aplicar herramientas administrativas para el control y mejora de la gestión administrativa de la universidad; Crear, modificar, eliminar, revisar, aprobar

Más detalles

Procedimiento de acciones preventivas y correctivas

Procedimiento de acciones preventivas y correctivas Página 1 de 9 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en el Sistema de Gestión de Calidad de

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE(A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD CERTIFICACION DE PRODUCTOS INSTITUTE FOR MARKETECOLOGY (CHILE) S.A.

MANUAL DE CALIDAD CERTIFICACION DE PRODUCTOS INSTITUTE FOR MARKETECOLOGY (CHILE) S.A. Página 1 de 18 MANUAL DE CALIDAD CERTIFICACION DE PRODUCTOS INSTITUTE FOR MARKETECOLOGY (CHILE) S.A. Página 2 de 18 TABLA DE CONTENIDOS 1. Alcance del Sistema y Campo de Aplicación 2. Presentación de Institute

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES I. INTRODUCCIÓN. El presente Manual es un instrumento útil para la toma de decisiones en relación a la Oficina de Acceso a la Información de la Superintendencia de Seguros. En él se identifican la Misión,

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág. de Parte 3 DIRECCION SOPORTE NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO TIPO DE PROCESO: REALIZACION _ x OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3

Más detalles

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento de Auditoría Interna Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Representante de la Dirección Procedimiento de auditoria interna Fecha de versión: 30.04.13 Páginas : 1/26 Código de documento: FCE-RD-PR.03 Tipo de documento:

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN N 01-00-000184 12 DE AGOSTO 2010 CONTENIDO Introducción Base Legal Misión Visión Estructura Organizativa Funciones Atribuciones del responsable de la

Más detalles

Código: PRO-GL-006 Versión: 1 Fecha: 26-06-2014 Página 1 de 5

Código: PRO-GL-006 Versión: 1 Fecha: 26-06-2014 Página 1 de 5 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento a seguir por parte de la Instituciòn Educativa José Ignacio López del Municipio de Sincelejo - Sucre para el trámite y seguimiento de las Peticiones,

Más detalles

EQUIPO CONSULTOR Y EQUIPO DE MEJORA CONTINUA PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: VERSIÓN Nº: FECHA DE EMISIÓN: 11/07/07 ING.

EQUIPO CONSULTOR Y EQUIPO DE MEJORA CONTINUA PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: VERSIÓN Nº: FECHA DE EMISIÓN: 11/07/07 ING. ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA - ÁREA DE GESTIÓN: SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PREPARADO POR: EQUIPO CONSULTOR Y EQUIPO DE MEJORA CONTINUA ING. XINIA ARIAS VALIDADO

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Subdirector de Servicios

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Subdirector de Servicios Página 1 de 6 1. Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer

Más detalles

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma?

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Contenido Introducción Perspectiva de la norma ISO 9001 Cambios de la norma ISO 9001 Cambios

Más detalles

Objetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros

Objetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Objetivo Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Conceptos Generales: 4.2.3. Control de Documentos 4.2.4 Control

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 5

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 5 PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 5 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la gobernación de córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los

Más detalles

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca Fechas de visita: 02 y 03 de junio, 29 de septiembre de 2015. En el marco de nuestro Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial, desarrollamos

Más detalles

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción de Clientes

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción de Clientes Procedimiento Evaluación de la Satisfacción de Clientes CODIGO PROC ESC-07 Vigencia documento: 03/03/2013 Página 2 de 15 Procedimiento Comunicación y Evaluación de la satisfacción del Cliente. 1. Objetivo

Más detalles

GESTION DE LA MEJORA CONTINUA AUDITORIA INTERNA

GESTION DE LA MEJORA CONTINUA AUDITORIA INTERNA Página 1 de 11 1. OBJETIVO Definir los parámetros para: Realizar un programa de Auditorías Internas, tomando como consideración el estado y la importancia de los procesos a auditar. Realizar exámenes autónomos

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Firma Revisado por: Carolina Arriaza Estay Cargo: Coordinador de la Documentación Firma Aprobado por: Pedro Palominos Belmar Cargo: Representante de la

Más detalles

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4.

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4. Página 1 de 20 CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Ejercer el liderazgo efectivo Autorizar los recursos y participativo en su ámbito necesarios para la de influencia y asegurar la operación del SIG. implementación

Más detalles

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad

Más detalles

FORMATO 2 INFORME CONTROL Y EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN. Código: CYE03-FOR-02

FORMATO 2 INFORME CONTROL Y EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN. Código: CYE03-FOR-02 Código: CYE03-FOR- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO, ÁREA O TEMA A AUDITAR: Auditoria Interna de gestión al GAD-PRC16 Quejas y Reclamos del proceso Gestión Administrativa primer semestre de 2014.

Más detalles

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PC/02

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PC/02 RESPONSABILIDAD DE LA Página: 1 de 14 PC/02 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo 2 3 4 5 Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por: Página:

Más detalles

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DEL COPASST

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DEL COPASST GESTIÓN DEL CÓDIGO AP-SST-PR-01 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer buenas prácticas de gestión del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo - 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008

Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 ISO 9001 CUATRO CAPÍTULOS BÁSICOS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN P D GESTIÓN DE RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO A C MEDICIÓN

Más detalles

Manual de la Calidad MC-SGC

Manual de la Calidad MC-SGC MC-SGC Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Cargo Firma Fecha Encargado Alejandro Jara la 10-12-2008 calidad Claudia Ramírez Mariana Schkolnik Representante de la Dirección Directora 10-12-2008

Más detalles

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción...

Más detalles

Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores

Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores Página 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 18/03/2014 Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA La Paz Bolivia Versión: 001 Revisión: 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014 del 7-nov-14 una copia

Más detalles

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna. Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería

Más detalles

P-INH-SGC-AC-01 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

P-INH-SGC-AC-01 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD P-INH-SGC-AC-01 Versión: 08 19/07/2010 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES 1 Ejecución de la Auditoría en Terreno Se procede según Plan de Auditoría Interna de Calidad realizando las entrevistas

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02 1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la

Más detalles

MANUAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

MANUAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) MANUAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN JULIO, 2010 1 Introducción... 4 i. Objetivo del manual... 4 ii. Instrucciones de uso... 4 iii. Manejo de las

Más detalles

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene

Más detalles

SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTOS DE MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT

SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTOS DE MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT Versión: 5/07/20 06/06/202 02:00 p.m. Por la Veeduría Distrital realizado en la vigencia 200, para la sostenibilidad del Sistema de Control Interno. No. OBSERVACIONES MONITOREO 200 EVIDENCIADAS SEGUIMIENTO

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

Procedimiento General: 04. Auditorías Internas, Cruzadas y Revisión del Sistema. Copia No Controlada. Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Procedimiento General: 04. Auditorías Internas, Cruzadas y Revisión del Sistema. Copia No Controlada. Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento General: 04 Auditorías Internas, Cruzadas y Revisión del Sistema. Revisión: Enero 2016

Más detalles

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 Página 2 de 9 1 OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es el de establecer la

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código UdeC_CBio-PC/004-08 DESARROLLO Y VENTA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código UdeC_CBio-PC/004-08 DESARROLLO Y VENTA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1. PROPÓSITO. SISTEMA DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO DISEÑO, Fecha 25/06/2012 Página 1 de 7 Establecer como la Facultad de Ciencias Biológicas, identifica necesidades de capacitación o venta de sus servicios,

Más detalles

Aplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Aplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla. Versión PETICIONES Y RECLAMOS Procedimiento Código OBJETIVO Dar respuesta oportuna a los PQR s presentados por los clientes externos sobre los servicios prestados por la Entidad y tomar acciones que permitan

Más detalles

INDICE. CONTROL DE REVISIONES. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

INDICE. CONTROL DE REVISIONES. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA INDICE. CONTROL DE REVISIONES. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Cap.1 1.1. INDICE CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 Índice. Control de Revisiones. Documentación

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Eutimio Guzmán Delgado Subdirector de Servicios Administrativos

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Eutimio Guzmán Delgado Subdirector de Servicios Administrativos Código:ITMORELIA-AD-PO-007 Revisión: 1 Página 1 de 6.1.Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo 2. Alcance Aplica

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9003. VERSIÓN No. 9.0. Fecha: OCTUBRE 31 DE 2012

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9003. VERSIÓN No. 9.0. Fecha: OCTUBRE 31 DE 2012 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 9003 VERSIÓN No. 9.0 Fecha: OCTUBRE 31 DE 2012 REVISADO POR: Jefe Oficina de Control Interno Carmen Rosa Mendoza Suárez CARGO NOMBRE

Más detalles

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2 Página 1 de 7

INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2 Página 1 de 7 INFORME DE AUDITORIA ETAPA 2 Página 1 de 7 1. INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia SITIO WEB: http://bienestar.udea.edu.co/ LOCALIZACIÓN

Más detalles

Es el responsable de mantener actualizados los lineamientos generales de la Entidad para la recepción y trámite de las PQRSD.

Es el responsable de mantener actualizados los lineamientos generales de la Entidad para la recepción y trámite de las PQRSD. 1. OBJETIVO Realizar la oportuna y eficaz atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias institucionales recibidas, facilitando la solución de las mismas dentro de los términos legales

Más detalles

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CONTENIDO PAG 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 3 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 8. REGISTROS DE CALIDAD 6 9. PUNTOS DE

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas

Más detalles

MODELOS Y SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

MODELOS Y SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MODELOS Y SISTEMAS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN OBJETIVO GENERAL El alumno analizará, la importancia de brindar productos y servicios con calidad; así como estudiar los fundamentos, autores y corrientes

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5. Código: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y

Más detalles

www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com

www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008 Página 1 de 19 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan

Más detalles

PLAN DE AUDITORIA SCI-MN-PA-V1-08

PLAN DE AUDITORIA SCI-MN-PA-V1-08 SCI-MN-PA-V1-08 Nariño Responsabilidad de Todos 1 CONTENIDO 1. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION / PROCESOS / PROYECTOS / CUMPLIMIENTO / FINANCIERA 1.1 Objetivo 1.2 Alcance 1.3 Generalidades 1.4 Conceptos

Más detalles

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Página: 3 / 15 IV. NORMATIVA LEGAL Y/O REGLAMENTARIA APLICADA Circular 200, Inspección General de Hacienda. V. SISTEMAS QUE INTERACTÚAN Sistema de Sistema de Gestión -SIGES- VI. IDENTIFICACIÓN DE OTROS

Más detalles

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos 4. Sistema de Gestión de la Calidad Figura N 1. Estructura del capítulo 4, Norma ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001: 2008

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE EMPLEO

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE EMPLEO MANUAL DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE EMPLEO TABLA DE CONTENIDO I. OBJETO... 2 II. ALCANCE... 2 III. DEFINICIONES... 2 Centro de atención.-... 2 Usuario (solicitantes del servicio)... 2 Usuario (buscador

Más detalles

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD - GQ 2. Tipo de Proceso: Proceso 3. Responsable del Proceso: Representante de la Alta Dirección 4. Objetivo

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 1 de 17 MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 2 de 17 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO... 2 2 PRESENTACIÓN

Más detalles

Norma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo

Norma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo Norma ISO9000 y Material de Orientación Regional CAR/SAM para Programas de Garantía de Calidad en Servicios de Tránsito Aéreo OFICINA REGIONAL SUDAMERICANA DE LA OACI Octubre 2002 Definición de la Calidad

Más detalles

MANUAL DE CARGOS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. Febrero/2009 Asunción Paraguay CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE CARGOS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. Febrero/2009 Asunción Paraguay CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Página 1 / 266 CORTE SUPREMA DE DIRECCIÓN GENERAL DE Febrero/2009 Asunción Paraguay Página 2 / 266 CONTENIDO PAGINA Nº OBJETIVO... 7 ALCANCE... 7 DEFINICIONES... 7 RESPONSABILIDADES... 8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Más detalles

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe

Más detalles

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DECRETO NÚMERO DE 2015

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DECRETO NÚMERO DE 2015 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DECRETO NÚMERO DE 2015 Por el cual se subroga el Título 7, del libro 2 de la parte 2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, sobre el seguimiento

Más detalles

MANUAL DE LA CALIDAD ISO 9001 Julio 2008

MANUAL DE LA CALIDAD ISO 9001 Julio 2008 ISO 91 Julio 28 Fecha: 31/07/28 REVISION Y APROBACION DEL MANUAL Revisado por: Aprobado por: Fecha: Nro. de Revisión AUGUSTO TOSI JULIO RODRIGUEZ 31/07/28 Nombre y firma Nombre y firma SECCION 1: Tabla

Más detalles

Elaboró: Revisó: Autorizó: Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez

Elaboró: Revisó: Autorizó: Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez CONTROL DE EMISIÓN Nombre Elaboró: Revisó: Autorizó: Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez Puesto Representante de la Dirección Secretaria General Director Firma Clave

Más detalles

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Pág.1/7 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos necesarios para evaluar la gestión de los funcionarios del COPNIA en el cumplimiento de las funciones a su cargo,

Más detalles