INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2008

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1 INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2008 A continuación se listan las principales actividades realizadas por la Gerencia de Informática durante el primer semestre del presente año. Las tareas se describen de manera general y en los anexos que se adjuntan se especifican además el área donde se originó y la fecha de la solicitud, con algunos comentarios adicionales: 1. Durante el primer semestre de 2008, uno de los proyectos más importante y al que se le dedicó más tiempo y prioridad fue al de la licitación pública 01/2007, primero se realizó un estudio técnico de todas las ofertas presentadas por las empresas participantes y se generó un dictamen en donde se especificó cuáles empresas cumplieron con los requisitos técnicos definidos en las bases de licitación. El segundo paso fue recibir todas las computadoras de escritorio, portátiles, servidores y licencias de SOFTWARE adquiridos por esta Comisión en dicha licitación y verificar que realmente cumplían con las condiciones técnicas con las que fueron ofertados. Finalmente se inició el proceso de implantación de los recursos adquiridos, los principales aspectos de este proceso fueron los siguientes: Configuración y entrega de impresoras, dispositivos USB, computadoras de escritorio y portátiles para los usuarios de la CNBS. 2. Diseño de los servicios a implantar y la distribución de los servidores en donde residirán. Los principales servicios a implantar son los siguientes: a. Office Live Communications Server para la red Interna y la red de Interconexión financiera. b. Terminal Server para los aplicativos de la red interna. c. Servicio de administración de recursos informáticos de la red y de distribución automática de software en la red (SMS). d. Servicio de administración de permisos para documentos y correos electrónicos de los usuarios de la CNBS (Rights Management Server). e. Servicio de administración de proyectos (Project Server).

2 f. Servidor de archivos que contendrá una copia de todos los documentos de la red para disponibilidad y redundancia de los mismos. g. Web Server: Se le incluirá un nuevo diseño h. Implantación de la SAN (Storage Network Area) para mejorar la velocidad en los respaldos y en los accesos a las bases de datos. i. Virtualización de servidores, incluyendo aproximadamente 16 PC s que realizaban funciones de servidores. j. Exchange Server: Es el nuevo servidor de correos que sustituirá al actual (MERAK) con el objetivo de mejorar en la seguridad y en brindar más servicios de mensajería a los usuarios de la CNBS y de Interconexión Financiera. k. Creación de una Intranet con Sharepoint Services. 3. Desarrollo de laboratorios para la prueba de las configuraciones de los servicios en sus respectivos servidores. 4. Se asistió a las capacitaciones incluidas en la licitación: Office Live Communications Server Exchange Server VMWARE SAN 5. Configuración de equipos de comunicación 6. Configuración de un servidor de Terminal Server que contiene todos los aplicativos de la CNBS con los objetivos siguientes: Centralizar la administración. Mejorar la seguridad porque ya no será necesario que las computadoras de los usuarios tengan acceso directo a las bases de datos 7. Implantación de la SAN (Storage Network Area) que sirve para mejorar la velocidad en los respaldos y en los accesos a las bases de datos. Generación de los respaldos de las bases de datos directamente a los discos de Fibra Canal de la SAN. Poner en producción la base de datos de Lavado de Activos en los discos de Fibra Canal de la SAN

3 8. Virtualización de servidores Se han virtualizado 12 PC s que funcionaban como servidores Se han virtualizado nuevos servidores 9. Se diseñaron las bases de licitación para la implementación del proyecto PKI en la red interna de la CNBS y la red de Interconexión financiera. 10. Se diseñaron las bases de licitación para adquirir un nuevo programa antivirus y un programa de seguridad para la navegación en Internet, con este programa se obtendrá los siguientes beneficios: Se reutilizarán 4 servidores de Teminal Server, 2 Firewalls, un servidor de descarga de archivos, un Secure Mail Relay Server, un Active Directory y un servidor de IPS que actualmente soportan la navegación a Internet. La administración se centralizará en un único equipo La navegación a Internet por parte de los usuarios será más cómoda porque lo harán directamente desde sus computadoras de manera segura. 11. Se están preparando las bases de licitación para el 2008 y 2009 que entre los principales productos a adquirir están los siguientes: Una SAN para implantar un sitio alterno de la CNBS. Access Points para implantar una red inalámbrica segura dentro de la institución Un firewall que soportará la segmentación de redes dentro de la red interna Programas que ayudarán en el proceso de seguridad informática Programas de Informática forense 12. Otro proyecto importante desarrollado este semestre ha sido el de implantar un servidor de alertas tempranas que monitorea los recursos de hardware y software de los equipos críticos de la CNBS, entre los aspectos que se monitorean están los siguientes: Capacidad de los discos duros, alerta si un disco está a punto de llenarse. Disponibilidad de los servicios de red, alerta cuando un servicio se ha detenido e intenta levantarlo 13. Se ha realizado un estudio de toda la información que se estaba respaldando en todos los servidores, con el objetivo de determinar si realmente esta información era suficiente para recuperarse en caso de un desastre, daños de piezas o cualquier evento que requiera

4 reinstalar o recuperar información, se llegó a la conclusión que la información que se respaldaba no era suficiente y se ejecutaron las correcciones respectivas, acompañado a esto se programó una limpieza general de las partes de los servidores más importantes. 14. Se mejoró el proceso antivirus actualizando las versiones de los clientes y del servidor, además se le instaló la protección antivirus a servidores que todavía no la tenían. (En el Anexo 1, se detallan las actividades de los incisos 1 al 14). Se han implementado 122 tareas que van desde mejoras a los sistemas internos, modificaciones en aplicativos por cambios de normativa, nuevos sistemas solicitados para cumplir el marco de legislación, y sistemas de automatización de procesos y mejoramiento de calidad de información. Esto para mejorar los servicios proporcionados a los usuarios de los Sistemas Internos de la CNBS y otros usuarios del BCH o BCIE. A continuación se presentan las actividades realizadas para cada uno de los sistemas existentes en la CNBS y para los cuales se han realizado nuevos sistemas o modificaciones a los existentes. 15. Activos Residuales (Consultoría y Entrega del Producto) Depuración y limpiar saldo a cero en la aplicación de activos eventuales "SICIA". Instalación de aplicativo de activos eventuales Se actualizó la base de datos en access y se modificó de nuevo el aplicativo SICIA para que accesara la base de datos access "Activos_Residuales_CONSOL_ULTIMA.mdb". Se preparó un cuadro con el detalle de los registros de la tabla principal "préstamos" por cada zona con un resumen respectivo especificando la cantidad de registros por banco, categoría y sus montos. Se preparó un disco compacto conteniendo lo siguiente: - cuadros anexos desarrollados por auditores de cada zona. - hoja de Excel con detalle y resumen de cada zona (Cuadre con base de datos). - Programa SICIA con todos sus fuentes y proyecto listo - Copia de la Base de Datos en SQL-SERVER-2005.

5 16. Diagramación y Definición de Procesos Desarrollo de los diagramas del flujo actual de información, para la evaluación del gasto en volumen y costos del manejo de papel en las Diferentes áreas de la CNBS. (Estimado en consumo de copia). Secretaria. Legal Superintendencia de banco, seguros, otras instituciones Gerencia de Informática UIF Recursos Humanos 17. Evaluaciones de Software para el Manejo de Documentos Digitales Asistir en la demostración y análisis de la solución DB2 Content Manager de IBM Asistencia a la presentación de C y C (Laserfiche) Asistencia a la Presentación HNG Dossier Manager 18. Evaluaciones de Software para el Manejo de DATAWAREHOUSE Microstrategy. Herramienta Orientada a Centralizar información de múltiples fuentes en un Data Warehouse, Herramientas de BI (Bussines Inteligent) para analizar y mejorar el entendimiento del negocio, actuar sobre los hallazgos realizados en el análisis. 19. Esquemas de DOTNET Elaboración de diferentes esquemas para establecer un estándar de las nuevas formas a desarrollarse en.net para las aplicaciones de la División de Desarrollo. Creación de una clase para la conexión a SQL Server. Investigar como desplegar el Print Dialog de la impresora antes de mandar a imprimir una hoja de un spread de FarPoint. Averiguar los métodos de conexión, con la respectiva autenticación a través del Active Directory. 20. Lavado de Activos y Programas Foráneos Análisis de las Aplicaciones relacionadas al lavado de activos y documentación de su funcionalidad e interrelación con las tablas de la base de datos correspondiente.

6 21. Unidad de Información Financiera (UIF) Migración de datos de la UIF correspondientes a los años 2005,2006 y 2007, para la evaluación de la calidad de información y el establecimiento de un nuevo esquema de base de datos que nos permitirá hacer análisis de datos por medio de un esquema de DATAWARE_HOUSE. 22. Gerencia Administrativa Se están desarrollando nuevos sistemas de Presupuestos en conjunto con la área administrativa y la contabilidad, estableciendo nuevos criterios de evaluación que nos permitan tener un sistema más flexible para nueva modalidad que el gobierno central establece para el manejo de bienes públicos. Esto se realiza en base a lo estipulado por el SIAFI. 23. Atención a solicitudes realizadas por las diferentes Superintendencias y la Gerencia de Estudios Por parte de las diferentes Superintendencias y la Gerencia de Estudios se han desarrollado nuevos aplicativos y modificaciones en los reportes existentes por cambios en normativas, o establecimientos de nuevos requerimientos de los usuarios para el análisis de información. Atención de las solicitudes realizadas por la Gerencia de Estudios y la Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo: Resolución 56-2/2008 del Banco Central de Honduras Resolución 55-2/2008 del Banco Central de Honduras Memorando: Creación de nuevo Reporte sobre Grupos económicos con mayor endeudamiento en el Sistema Financiero. Memorando: Modificación de Programas y Tablas de Formas del Sistema de Información Financiera de Bancos (Contable, Adecuación de Capital, Encaje, Test de Consistencia), para el manejo de Cheques a compensar Moneda Extranjera. Memorando: Creación de nuevos Reportes para la Central de Riesgos: Concentración de Cartera con relación a los Recursos Propios (CdrFv063), identifica el total de Cartera colocada en aquellos Clientes que en forma individual adeudan un porcentaje específico de la Institución financiera; Indicadores de Estructura (CdrFv064), muestra una distribución por tamaño de los créditos. Memorando: Creación de nuevo Reporte sobre Grupos económicos con mayor endeudamiento en el Sistema Financiero; las especificaciones del reporte solicitado en el memorando no atendía el objetivo, en entrevista con Miriam Lozano (Central de Riesgos) y Gerardo Pinzón (Inspección de Bancos) acordamos generar los Reportes con los programas: Deuda de los GE en el

7 Sistema Financiero - Tiempo de mora (GeFv002) y Deuda de los GE en el Sistema Financiero - Distribución por Institución (GeFv003). Memorando: Creación de nuevo Reporte para el monitoreo de los cambios en actividades económicas para efectos en el Encaje legal; identifica aquellos créditos que antes habían sido reportados para actividades económicas no productivas ahora son reportados como productivos; se modificó las especificaciones del Programa porque las originales del Memorando no atendían el objetivo y se llegó, en coordinación con Liliana Lanza (Central de Riesgos), a un programa diferente al solicitado: Revisión Calificación Créditos Sector Productivo - Encaje (CdrFv025);. Memorando: Computar 2% de las Inversiones Obligatorias con las operaciones nuevas de crédito en moneda nacional dirigidos a granos básicos; en coordinación con Patricia Cáceres (Estadísticas) se modificó la solución a desarrollar respecto a la sugerida en el Memorando, así acordamos agregar, solo para cálculo de Encaje, la cuenta: Prestamos Nuevos a Granos Básicos, que sería parte del Computable de Inversiones; además se creó el Programa Detalle Saldo Cuenta de Encaje (EncFv010); para el monitoreo de los saldos de esta cuenta. (En el Anexo 2, se detallan las actividades de los incisos 15 al 23). 24. Durante este primer semestre, se ha realizado exámenes de auditoría de sistemas a las siguientes instituciones: BANHCAFE BANCOVELO FICENSA BANPAIS En los que se determinó el grado de exposición al Riesgo Operativo/Tecnológico de los siguientes procesos: 1. Examen Apertura de cuentas 2. Operaciones de caja 3. Operaciones de cierre diario 4. Operaciones de créditos (Préstamos y Tarjetas de Crédito) 5. Monitoreo de transacciones en el área de cumplimiento 6. Operación de remesas 7. Operaciones de la cámara de compensación 8. Operaciones de la ACH

8 9. Proceso de reporte de información de: Central de Riesgos Unidad de Información Financiera Clasificación Calces Capturador Contable A Banhcafe y Bancovelo se le realizaron pruebas de penetración en la plataforma de tecnologías de información. 25. Seguimiento a Normativa de Seguridad, se realizaron visitas a las siguientes instituciones: HDH COFISA CODIMERSA FICASA SEGUROS CONTINENTAL FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA SEGUROS DEL PAIS FINSOL FINISA SEGUROS CUSCATLAN SEGUROS HSBC ODEF PALIC CREDIQ RAP SEGUROS CUSCATLAN CREFISA SEGUROS ATLANTIDA

9 26. Otras Labores de Auditoria de Sistemas Presentación a los auditores del Sistema Financiero del nuevo enfoque de supervisión basada en riesgo. Explicación detallada y practica del enfoque tradicional de auditoría vs el nuevo enfoque. Diferencias Similitudes Requerimientos 27. Elaboración de dictámenes técnicos a varias instituciones (En el Anexo 3, se detallan las actividades de los incisos 24 al 27). Nuevos Servicios Desarrollados: 28. Se entregó a los oficiales de cumplimiento, por medio de la Interconexión Financiera, un sistema de consulta de noticias relacionadas con casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos etc., esto a petición de la UIF. 29. Se desarrolló un nuevo diseño de base de datos para almacenar de forma íntegra las transacciones en efectivo, financieras y múltiples reportadas a la UIF de acuerdo a las nuevas necesidades de Información. (En colaboración con la UIF). 30. Se desarrolló un nuevo capturador para el Reporte de Transacciones UIF para aseguradoras. Este se ha desarrollado bajo una nueva tecnología (Visual estudio 2005) y bajo un nuevo diseño de base de dados, por lo que, actualmente se encuentra en etapa de prueba de calidad. 31. Se diseñó, desarrolló y publicó el portal de transparencia de la CNBS, esto con el fin de dar cumplimiento al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 32. Dada la necesidad de que las Instituciones Financieras cuenten con herramientas de análisis crediticio cada vez más rápidas, potentes y óptimas. Se puso a disposición de las mismas el uso de Web Services para la consulta de la Central de Riesgos. También se han capacitado algunos bancos en el uso de este servicio. Las actividades y tareas realizadas han sido orientadas a entregar nuevos servicios, modificar y actualizar los servicios existentes, dar soporte y capacitación al sistema financiero y a las distintas Divisiones de la Comisión.

10 33. Modificaciones a Sistemas Existentes Para dar cumplimiento a las nuevas necesidades de información requeridas por cada división de la CNBS, en aras de mejorar la calidad de la información y adecuarse a los estándares y mejores prácticas de supervisión, y para ajustar nuestros sistemas de información en base a las políticas monetarias actuales adoptadas por nuestro país se han desarrollado una serie de reportes, modificaciones y ajustes a capturadores y módulos de interconexión financiera que se detallan en el anexo 4. Estas actividades han involucrado como consecuencia directa una serie de capacitaciones y asistencias de soporte técnico que también se detallan en el mismo Anexo No. 4. Las actividades expuestas en el párrafo anterior han sido motivadas e incentivadas por solicitudes, memorandos, reglamentos y normativa en base a: Nuevas disposiciones emitidas por el Banco Central de Honduras, en materia de Encaje legal. Identificación y monitoreo de grandes deudores del Sistema Financiero. Inclusión de instituciones no supervisadas al sistema de grupos financieros consolidados. Rectificar y mejorar la calidad de datos para la consulta de la Central de Riesgos. Inclusiones de cuentas en balances y cambios de fórmulas para los diferentes capturadores. (En el Anexo 4, se detallan las actividades de los incisos 28 al 33).

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