Última fecha de actualización: OCTUBRE FARMACIAS SISTEMA DE VALIDACIÓN EN LÍNEA -Filiales-

Transcripción

1 Última fecha de actualización: OCTUBRE 2010 SISTEMA DE -Filiales-

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 2 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE... 2 VENTA DE MEDICAMENTOS... 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y REGISTRACIÓN EN LÍNEA...3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA EN LA REGISTRACIÓN...4 VALIDACIÓN Y REGISTRACIÓN DIFERIDA...4 RECHAZO DE LA VENTA POR EL SISTEMA DE...4 INCONVENIENTES DE CONEXIÓN CON OSDE PARA LA....4 DIFERENCIAS EN LA VALORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS...5 DIFERENCIAS DE COBERTURA (SOCIOS PMI O CRÓNICOS)...5 CIERRE DE FACTURACIÓN... 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE FACTURACIÓN...6 CONSULTAS DE VENTAS Y CIERRES... 7 PUBLICACIÓN DEL CIERRE DE VENTAS EN LA EXTRANET DE PRESTADORES DE OSDE BINARIO... 8 VISUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CONSULTAS Y CIERRES DE FARMACIA EN LA EXTRANET...10 Visualización de Archivos de Consultas de Farmacias...11 Visualización de Archivos de Cierres de Farmacia...12 Formato de los archivos de consulta y cierre...13 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN...14 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN...14 MENSAJES DEL SISTEMA DE...15 VALIDACIÓN EN EN LÍNEA

3 Introducción El Sistema de Validación en Línea le permitirá verificar la aptitud del socio y registrar la venta de los medicamentos on line con los sistemas de OSDE Binario. También podrá ejecutar el cierre de las transacciones registradas para un período y visualizar su detalle desde la Extranet de Prestadores de OSDE Binario. En el presente instructivo se describen todas las funcionalidades disponibles del Sistema de Validación en Línea. Funcionalidades del Sistema de Validación en Línea Luego de la implementación del Sistema de Validación en Línea Usted podrá: Registrar en línea con los Sistemas de OSDE Binario las ventas por mostrador a nuestros asociados. Registrar en forma diferida las ventas por mostrador, cuando, por circunstancias especiales, no pudo registrarse en línea. Anular una venta. Bloquear una transacción (para que no ingrese en el próximo cierre). Desbloquear una transacción (para que no ingrese en el próximo cierre). Solicitar el cierre de las ventas. Consultar las ventas realizadas, los movimientos pendientes de cierre y los cierres. Visualizar, en la Extranet de Prestadores de OSDE Binario, el detalle de los movimientos realizados. 2

4 VENTA DE MEDICAMENTOS Socio Realiza los controles visuales de la receta Autoriza o rechaza venta, informa cobertura y precios Receta Solicita autorización de la venta, cobertura y precio Credencial Farmacia Registra la venta en el Sistema de Facturación de la Farmacia SISTEMA VALIDACION EN LINEA Documento de Identidad Medicamento Imprime Ticket de venta de la farmacia Socio Firma y completa los Datos del Comprobante Descripción del procedimiento de Validación y Registración en Línea. Recuerde que para realizar la venta de medicamentos debe tener en cuenta las Normas de Atención para los Socios de OSDE. El socio, deberá presentarse con la credencial de OSDE y el documento de identidad del beneficiario de la receta. Posteriormente deberá proceder a solicitar la autorización de la venta a través del Sistema de Validación en Línea. Una vez realizados los controles, OSDE le enviará el mensaje con el resultado de la operación, los precios y la cobertura otorgada al socio. El socio deberá firmar y completar los datos del comprobante o la receta y recibir los medicamentos correspondientes. 3

5 Descripción de procedimientos de contingencia en la registración A continuación se detallan los procedimientos de contingencia que deberá llevar adelante ante la imposibilidad de realizar una venta en línea o ante el rechazo de la misma por el sistema. Validación y Registración Diferida Este procedimiento de Validación y Registración de Venta Diferida le permitirá registrar electrónicamente aquellas transacciones que no pudieron validarse en línea por circunstancias especiales, por ejemplo, falta de conexión con OSDE o cortes de luz. Esta modalidad de registración le solicitará el tipo de socio (PMI, Crónico), dato que será considerado para validar la cobertura. Rechazo de la venta por el Sistema de Validación en Línea Si el Sistema de Validación en Línea no autorizara la venta de algún medicamento, se mostrará un mensaje advirtiendo dicha situación en el ticket que emite. Si usted no tuviera claro el motivo del rechazo, podrá comunicarse con CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Atención a Prestadores Lunes a Viernes de 9 a 20 horas. En los casos que lo requieran usted podrá indicar al socio que deberá contactarse con OSDE ( ) para verificar el motivo del rechazo. Inconvenientes de conexión con OSDE para la Validación en Línea. Si existiera un inconveniente en la comunicación en línea con OSDE, al momento de registrar una transacción de venta, el sistema emitirá el siguiente mensaje: ERROR, COMUNICACIÓN INTERRUMPIDA.INTENTE NUEVAMENTE. Usted podrá proceder a realizar la venta de los medicamentos solicitados ejecutando todos los controles manuales que realiza actualmente, para verificar la validez de la credencial y la receta. Una vez resuelto el inconveniente de conexión, deberá registrar todas las ventas no validadas en línea, a través de la REGISTRACIÓN DIFERIDA y dentro de las 48 horas desde la venta real. 4

6 Diferencias en la Valorización de Medicamentos OSDE actualizará los precios de los medicamentos una vez por día de acuerdo con la información brindada por Alfabeta. Tenga en cuenta que el Sistema de Validación en Línea siempre devolverá y registrará las transacciones de venta de medicamentos, en línea o diferidas, de acuerdo con los registros de precios OSDE. Si su sistema de venta informara precios distintos a los devueltos por el Sistema de Validación en Línea, y usted no los considerara correctos, deberá proceder de la siguiente manera: 1. Efectúe la venta de mostrador con el valor que considere correcto. 2. Anule la transacción de venta registrada en línea. Caso contrario, la transacción quedará registrada con el precio informado por OSDE en línea. 3. Al día siguiente, realice una registración diferida de la venta original. De esta forma la venta quedará registrada con los precios que OSDE ya ha actualizado. Diferencias de Cobertura (Socios PMI o Crónicos) Si registrara una venta para un socio con condición de Crónico o Plan Materno Infantil y el Sistema de Validación en Línea devolviera una cobertura que considerara incorrecta Usted deberá verificar: 1. El medicamento realmente debe tener otra cobertura según las normas provistas por OSDE. 2. La condición del socio a través de las marcas en la credencial definitiva o provisoria con número definitivo de socio (CX: Crónicos y MI: Plan Materno Infantil). Si se cumplen las dos condiciones detalladas anteriormente usted deberá: 1. Efectuar la venta del medicamento con la cobertura que considere correcta. 2. Anular la transacción de venta registrada en línea 3. Realizar una registración diferida de la venta original, indicando la condición del socio. Recuerde que, para todos estos casos, deberá adjuntar a la receta una copia de la credencial del socio, justificando la utilización de la venta diferida. 5

7 CIERRE DE FACTURACIÓN Fecha de cierre Farmacia Solicita cierre de ventas realizadas SISTEMA VALIDACIÓN EN LINEA Recibe pedido de cierre, devuelve ticket con resumen de transacciones La publicación de los archivos de cierre se realizará dentro de los treinta minutos de ejecutada la transacción de solicitud de cierre. Imprime Ticket de cierre* Carpeta con cierres realizados por el prestador Carátula Cierre Detalle Cierre Ingresa a la extranet de OSDE a recuperar el detalle del cierre realizado * Sólo en los casos donde las recetas no superen los 99 registros. Descripción del Procedimiento de Cierre de Facturación Deberá efectuar la solicitud de cierre de las transacciones registradas al menos un día antes de la presentación para su cobro. Una vez solicitado dicho cierre, OSDE le informará que el mismo ha sido registrado y le devolverá un número de cierre asociado a la solicitud efectuada. La farmacia deberá realizar la presentación de la documentación con cada cierre realizado. Tenga en cuenta que un cierre: Incluirá todas las transacciones hasta el día anterior de efectuada la solicitud (o una fecha menor, si así lo requiriese el prestador). Se realizará por punto de venta (sucursal) e incluirá las transacciones aceptadas que estén pendientes de cierre hasta la fecha indicada como límite. Ejecutará en forma automática la numeración de las recetas incluidas en dicho cierre (se entiende por receta una transacción de venta de hasta tres (3) específicos) empezando siempre por el número uno y en forma consecutiva. Este número figurará en el detalle del archivo de cierre disponible en la Extranet. Impedirá la anulación de las transacciones que lo componen. 6

8 CONSULTAS DE VENTAS Y CIERRES El Sistema de Validación en línea le permitirá realizar, desde su sistema homologado, consultas de sus transacciones por diferentes criterios. Para ejecutar la consulta usted deberá completar los siguientes criterios de búsqueda: 1. Punto de venta o Prestador (independientemente de los puntos de venta que tenga declarados) 2. Tipo de consulta, que podrá ser: Consulta de Transacciones pendientes de incluir en un cierre Consulta de Transacciones Incluidas en un cierre Consulta de Transacciones en un rango de fechas 3. Rango de fechas que incluirá en el reporte. 7

9 PUBLICACIÓN DEL CIERRE DE VENTAS EN LA EXTRANET DE PRESTADORES DE OSDE BINARIO La solicitud de cierre de transacciones ejecutada por usted será procesada en línea; dentro de los quince a treinta minutos de ejecutada esa transacción, encontrará los archivos disponibles en la Extranet de Profesionales de OSDE Binario para su extracción o visualización. El listado de transacciones incluidas en un cierre estará ordenado por fecha de registración de la transacción/número de transacción. El cierre estará compuesto por: o Una carátula de Cierre Cierre de Farmacia Nro. CUIT del Prestador Número de Prestador Razón Social Fecha/Hora del cierre Filial/Delegación Número de POS Recetas hasta el 99/99/9999 Resumen de Transacciones Cantidad de recetas aprobadas Cantidad de recetas anuladas Importe Total de Recetas Importe Total a Cargo del Afiliado Importe Total a Cargo de Osde Bonificación otorgada a OSDE Total a Verificar o Un detalle de los movimientos incluidos en el cierre (archivo con formato *.pdf o separado por tabulaciones, este formato será expresamente solicitado por el prestador en el pedido de cierre). De acuerdo al formato solicitado podrá exportar el archivo a su PC. 8

10 El contenido del archivo de detalle de movimientos incluídos en el cierre es el siguiente: Cabecera por hoja Número de Página Número de Prestador Razón Social Número de Pos Número de Cierre Detalle por hoja (hasta un máximo de 60 lineas) N de transacción N de receta Fecha de transacción Fecha de Venta Afiliado o Número o Tipo Importe Total A cargo OSDE Bonificación a OSDE Ingreso On-line (O/D) Imprima la Carátula y el Detalle de Movimientos para adjuntar a la documentación que remitirá a Facturación de OSDE, como se indica en el apartado PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN. 9

11 VISUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CONSULTAS Y CIERRES DE FARMACIA EN LA EXTRANET El acceso a los archivos se realiza desde nuestra Extranet de profesionales. Haga clic en la opción Archivos de Facturación 10

12 A continuación usted visualizará carpetas que le permitirán seleccionar el tipo de archivos (consultas o cierres) que desea visualizar o extraer. Visualización de Archivos de Consultas de Farmacias 1. Seleccione la categoría donde se encuentra el archivo buscado. 2. Para extraer o visualizar el archivo haga clic sobre la identificación. La publicación de las transacciones que se visualicen desde la EXTRANET, las encontrará ordenadas por fecha de registración de la transacción. Recuerde que en la Consulta de Transacciones, los movimientos que no estén incluidos en algún cierre tendrán el número de receta en blanco. 11

13 Visualización de Archivos de Cierres de Farmacia 2. Para extraer o visualizar el archivo haga clic sobre la identificación. 1. Seleccione la categoría donde se encuentra el archivo buscado. Cuando ejecute la acción para visualizar o extraer de alguno de los archivos se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: 1. Haga clic en Abrir para visualizar el archivo elegido. 2. Haga clic en Guardar para archivarlo en el recurso elegido. 12

14 Formato de los archivos de consulta y cierre Los archivos de consulta y detalle de transacciones incluidas en los cierres de farmacia, son generados por el sistema con formato de texto o *.pdf. Esto dependerá de la ejecución de las transacciones desde su sistema o el PCPOS. Si el archivo tuviera formato *.txt, podrá exportarlo a excel; si el formato elegido hubiera sido *.pdf, cada hoja contendrá un máximo de sesenta recetas. La cabecera del cierre, contiene las Subcarátulas de Lote y se genera con formato *.pdf Identificación de los archivos en los reportes de la Extranet. 1. Consulta de Transacciones: CONSULTA_ Número de Prestador_Número de transacción_número de POS_P_C 2. Cabecera de Cierre: CIERRE_Número de Prestador_Número de Cierre_Número de POS_P_C 3. Detalle de Cierre: CIERRE_Número de Prestador_Número de Cierre_Número de POS_P_D 13

15 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN Fecha de Presentación Carátula Cierre Farmacia Detalle del Cierre Control de Facturación Farmacias Recetas Comprobantes de venta Descripción del procedimiento para la Presentación de la Facturación En la fecha de presentación de su facturación deberá entregar ante OSDE la documentación correspondiente para iniciar el proceso de control y pago de la liquidación del cierre efectuado. Dicha información podrá obtenerla de la Extranet en todos los casos y a través del módulo de Farmacia, sólo cuando la cantidad de recetas registradas sea menor a 100. La documentación a presentar deberá ser la siguiente: Carátula del cierre Detalle del cierre Comprobantes de venta Autorizaciones manuales presentadas por el socio adheridas a las recetas correspondientes. Tenga en cuenta que si hiciera registraciones diferidas deberá adjuntar el comprobante con el error de comunicación a la receta, siempre y cuando haya sido posible la obtención del mismo.. Por consultas o requerimientos sobre este proceso de presentación por favor comuníquese con: CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Atención a Prestadores Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. 14

16 MENSAJES DEL SISTEMA DE A continuación se detallan todos los posibles mensajes que el Sistema de Validación en Línea emitirá en la registración de una transacción MENSAJE SITUACIÓN ACCIÓN ANTE EL MENSAJE COMUNICARSE CON EL NRO. DE SOCIO INGRESADO ES ASOC. INEXISTENTE Deberá ingresar el número de socio correcto. INCORRECTO ASOC. NO HABILITADO DIRIGIRSE A OSDE SOCIO CON PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Deberá comunicarse con la Centro de Atención Telefónica a Prestadores de OSDE. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A PRESTADORES de Lunes a Viernes 9 a 20 hs, ASOC. NO VIGENTE SOCIO DE BAJA o ALTA A FUTURO Deberá comunicarse con la Centro de Atención Telefónica a Prestadores de OSDE. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A PRESTADORES de Lunes a Viernes 9 a 20 hs, CB. IN CÓDIGO DE BARRAS INEXISTENTE Ingrese el código de barras correcto, el troquel o el registro de Alfabeta y volver a realizar la transacción. Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. CB. REP CÓDIGO DE BARRAS REPETIDO. EL CÓDIGO DE BARRAS INGRESADO ESTÁ ASIGNADO A DOS O MÁS MEDICAMENTOS Y EL SISTEMA NO PUEDE RESOLVER LA RESPUESTA. Informe el troquel o el número de registro de Alfabeta y realice nuevamente la transacción. Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. CREDENC. PROVISORIA COMUNICARSE CON OSDE EL SOCIO PRESENTA UNA CREDENCIAL PROVISORIA CUYO NÚMERO EMPIEZA CON 55. Informe al socio que con la credencial provisoria OSDE cuyo número inicia el cincuenta y cinco (55) no reconocerá la cobertura del medicamento y que ante cualquier duda que se comunique con el Centro de Atención Telefónica a Socios. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A SOCIOS de Lunes a Viernes 9 a 20 hs. 15

17 MENSAJE SITUACIÓN ACCIÓN ANTE EL MENSAJE COMUNICARSE CON La farmacia deberá seguir las siguientes acciones: 1) Si la venta no corresponde a anticonceptivos realice todos los controles manuales para verificar la validez de la credencial y de la receta para proceder, si correspondiese, al expendio del medicamento. 2) Si la venta correspondiera a anticonceptivos podrá proseguir de las siguientes formas: ERROR, COMUNICACIÓN SE HA PRODUCIDO UNA INTERRUMPIDA. INTERRUPCIÓN EN LA INTENTE COMUNICACIÓN EN LÍNEA CON NUEVAMENTE OSDE a) Si la venta del anticonceptivo se realizara dentro de los días y horarios de atención del Centro de Atención Personalizada de OSDE (CAP) - comuníquese con su CAP de referencia para solicitar una autorización, la cual será remitida vía Fax, para proceder al expendio del medicamento si correspondiera. b) Si la venta correspondiese a un anticonceptivo y se realizara fuera de los días y horarios de atención del Centro de Atención Personalizada de OSDE CAP-realice todos los controles manuales para verificar la validez de la credencial y de la receta para proceder, si correspondiese, al expendio del medicamento. En todos los casos (1 y 2 a - b) una vez reestablecida la comunicación con OSDE, realice una registración diferida. Para la presentación de la facturación adjunte a la receta el ticket original que contiene el error justificando así la transacción diferida. SÓLO EN EL CASO 2 CENTRO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (CAP Referente) Lunes a Viernes de 10 a 18 hs EXCL. PMI EL MEDICAMENTO ES DE COBERTURA EXCLUSIVA PARA EL PLAN MATERNO INFANTIL (PMI). OSDE no cubrirá medicamentos exclusivos para el PMI a socias/socios que no posean esta condición. FEC. RECETA INVALIDA LA FECHA DE LA RECETA INGRESADA NO ES VÁLIDA Ingrese una fecha de receta válida. Informe el tipo y número de matrícula del prescriptor para que la transacción sea autorizada MATR. PRESC. NO INF. LA MATRICULA DEL PRESCRIPTOR NO HA SIDO INFORMADA 16

18 MENSAJE SITUACIÓN ACCIÓN ANTE EL MENSAJE COMUNICARSE CON MED. BAJA MEDICAMENTO DADO DE BAJA. EL TROQUEL + CÓDIGO DE BARRA + REGISTRO DE ALFABETA INGRESADO ESTÁ DADO DE BAJA. Deberá ofrecer los productos registrados y disponibles que respeten el principio activo (genérico), concentración, cantidad de unidades y forma farmacéutica, dosificación prescripta y menor costo. MED. INEX MEDICAMENTO INEXISTENTE. EL TROQUEL + CÓDIGO DE BARRA + REGISTRO DE ALFABETA INGRESADO ES INEXISTENTE MEDICAMENTO REPETIDO. EL TROQUEL + CÓDIGO DE BARRAS + REGISTRO ALFABETA INGRESADO ESTÁ ASIGNADO A MAS DE UN MEDICAMENTO. Deberá ingresar el troquel, el código de barras ó el registro de Alfabeta (o combinación de ellos). Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. MED. REP NO HABILIT. POS.XXXX NO INFORMA MEDIC. EL PRESTADOR NO ESTÁ HABILITADO PARA OPERAR CON EL SISTEMA DE VALIDACIÓN EN LINEA LA TRANSACCIÓN NO TIENE INFORMADO EL MEDICAMENTO. Deberá ingresar el troquel, el código de barras ó el registro de Alfabeta (o combinación de ellos). Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. Comuníquese con el Centro de Atención Telefónica a Prestadores para asesorarse sobre el estado de su conexión en línea con OSDE Deberá ingresar el troquel, el código de barras ó el registro de Alfabeta (o combinación de ellos). Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A PRESTADORES de Lunes a Viernes 9 a 20 hs, OK, TRANSACCION REGISTRADA PLAN X XXX LA TRANSACCIÓN HA SIDO REGISTRADA La venta ha sido autorizada. ORD. INEX AUTORIZACIÓN INEXISTENTE Ingrese el número de autorización correcto. PREST. NO CONTRATADA PLAN ASOCIADO XXXXXXXXXX REQ. AUTORIZ EL PRESTADOR NO ESTÁ CONTRATADO PARA LA VENTA DE ANTICONCEPTIVOS EL MEDICAMENTO SOLICITADO REQUIERE UNA AUTORIZACIÓN DE OSDE. Podrá informar al socio que se comunique con el Centro de Atención Telefónica a Socios donde podrá asesorarse sobre las farmacias disponibles para la venta de anticonceptivos. Podrá informar al socio que se comunique con el Centro de Atención Telefónica a Socios donde podrá asesorarse sobre la cobertura del medicamento. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A SOCIOS de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A SOCIOS de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. 17

19 MENSAJE SITUACIÓN ACCIÓN ANTE EL MENSAJE COMUNICARSE CON LA CANTIDAD INGRESADA SUPERA LA CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA. Este mensaje aparecerá si se presentan cualquiera de las siguientes situaciones: a) Cuando la cantidad de unidades informadas por específico supera la cantidad permitida de 2 (dos) b) Cuando, para aquellos específicos que se venden por unidades de dosis, la cantidad supera un máximo de 6 (seis). SUP. CANT TROQ. INEX TROQUEL INEXISTENTE LECHES MEDICAMENTOSAS: De acuerdo con la norma: Máximo de venta de leche por receta/mes es de cuatro (4) kilos. Cuando la cantidad solicitada supere las seis (6) unidades, deberá registrar dos (2) transacciones para una misma receta. CREMAS o EMULSIONES: En el caso de cremas, (Dermaglós, Euroderm A, Factor Vit A E),para las socias con condición Plan Materno Infantil-MI-, en una receta se puede vender hasta 400 gr. Mensuales. Deberá ingresar el troquel, el código de barras ó el registro de Alfabeta (o combinación de ellos). Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. TROQ. REP TROQUEL REPETIDO ESTÁ ASIGNADO A MÁS DE UN MEDICAMENTO. Deberá ingresar el número de registro de Alfabeta o el código de barras del medicamento. Si el mensaje de error persiste, OSDE no cubrirá el medicamento. VTA. RESTRIN PROVISTO POR OSDE VENTA RESTRINGIDA EL MEDICAMENTO ES PROVISTO POR OSDE. Deberá informar al socio que puede comunicarse Centro de Atención Telefónica a Socios donde podrá asesorarse sobre la cobertura del mismo. La Farmacia no reconocerá la cobertura de OSDE en la venta del medicamento. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A SOCIOS de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. VTA. RESTRIN NO CUBIERTO VENTA RESTRINGIDA MEDICAMENTO NO CUBIERTO POR OSDE El medicamento informado no posee cobertura por OSDE, por este motivo deberá ser abonado, en su totalidad, por el socio. 18

20 ERRORES RELACIONADOS A OPERACIONES DE ANULACIÓN, CIERRE O CONSULTAS A continuación se detallan los mensajes del sistema de validación en línea asociados a las transacciones de anulación, cierre o consultas. MENSAJE SITUACIÓN ACCIÓN ANTE EL MENSAJE NRO. TRANSACCIÓN (TICKET) NO VALIDA TRANS NO ANULABLE ESTE MENSAJE APARECERÁ CUANDO SE ESTÁ INTENTANDO ANULAR UNA TRANSACCIÓN INEXISTENTE PARA LA FARMACIA. Deberá ingresar un número de transacción válido y volver a realizar la transacción. ESTE MENSAJE PUEDE APARECER EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES 1 ESTA INTENTANDO ANULAR UNA TRANSACCIÓN YA ANULADA No es posible realizar una transacción de anulación 2 ESTA INTENTANDO ANULAR UNA TRANSACCIÓN QUE para la transacción informada. NO PUEDE SER ANULADA EJEMPLO: TRANSACCIONES DE CONSULTAS, CIERRES DE DIAS ANTERIORES,) OPERACIÓN INVÁLIDA OPER. INV. TRANS ESTE MENSAJE APARARECERÁ CUANDO SE QUIERA EN CIERRE ANULAR UNA TRANSACCIÓN QUE YA ESTE INCLUIDA EN UN CIERRE. No es posible anular una transacción que este incluida en un cierre. En el caso de requerirlo comuníquese con Gerenfar lunes a viernes de 9 a 18 hs. CIERRE INEXISTENTE LA CONSULTA DEL CIERRE SOLICITADO NO PUEDE Deberá informar un número de cierre válido para EJECUTARSE DEBIDO A QUE EL MISMO NO EXISTE PARA la misma y volver a solicitar la consulta. LA FARMACIA ESTE MENSAJE APARECE CUANDO EN UNA FECHA DESDE INVALIDA ó TRANSACCIÓN DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA FECHA HASTA INVALIDA FARMACIA LA FECHA INGRESADA DESDE Y/O HASTA - NO ES UNA FECHA VALIDA Deberá ingresar una fecha válida y proceder a realizar nuevamente la transacción. ESTE MENSAJE APARECE CUANDO EN UNA Deberá ingresar una fecha desde menor o igual a la FECHA DESDE MAYOR QUE TRANSACCIÓN DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA fecha hasta y proceder a realizar nuevamente la HASTA FARMACIA LA FECHA DESDE INGRESADA ES SUPERIOR A transacción. LA FECHA HASTA INGRESADA ESTE MENSAJE APARECE CUANDO EN UNA FECHA DESDE MAYOR QUE TRANSACCIÓN DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA HOY FARMACIA, LA FECHA DESDE INGRESADA ES MAYOR AL DIA ACTUAL DEBE INFORMAR NUMERO DE CIERRE Deberá ingresar una fecha igual o menor al día actual y proceder a realizar nuevamente la transacción. ESTE MENSAJE APARECERA CUANDO EN UNA CONSULTA Deberá informar en el pedido de una consulta de un DE CIERRE NO SE INFORMA EL NUMERO DE CIERRE A cierre el Nro de cierre que desea consultar y CONSULTAR. proceder a realizar la transacción nuevamente. CONSULTA PENDIENTE NO HAY INFORMACION EL PRESTADOR YA HA SOLICITADO EN EL DÍA LA MISMA CONSULTA CON ANTERIORIDAD ESTE MENSAJE APARECERÁ CUANDO NO HAYA NINGUNA TRANSACCIÓN QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DEL CIERRE O CONSULTA SOLICITADO El prestador ya ha realizado la misma consulta en el día y sólo deberá esperar al día siguiente para visualizar el detalle de la misma. Deberá verificar los parámetros de la consulta ya que no hay registrados movimientos para los parámetros ingresados. 19