Proveedor. Listado de Proveedores
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- Emilia Figueroa Castro
- hace 8 años
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1 Proveedor ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO. AGLF ANTONIO GUTIERREZ LABORATORIOS FARMACEUTICOS, SRL. ALFONSO DENTAL, SRL ATLANTA FARMACEUTICA, SRL. BIOAGRO INTERNATIONAL,S.A. BIONUCLEAR, S. A. CARICORP, SRL CRUZ-AYALA, SRL DAIKUI COMERCIAL, SRL. DASSA PHARMACEUTICAL, SRL. DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL DEXCORP, SRL. DISTRIBUIDORA A Y M, SRL DISTRIBUIDORA CRUZ DIAZ, SRL. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y ARTICULOS MEDICOS VARGAS MORILLO, SRL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EMEREN, SRL. DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A. DOMEDICAL SUPPLY, SRL. DUBARRY COMERCIAL, SRL. FAMILY FARMACOS, S. A. FARMOEQUIPO, SRL FIVE STAR MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIES, SRL. FONT GAMUNDI,S.A. FOOD TRADING COMPANY DOMINICANA, S.A. FRI FARMA, SRL. FUTUAMERICA, SRL GENERAL MEDICAL SOLUTION A M C POR A GURIMED, SRL. GUZERCAS MATERIALES MEDICOS, S. A. HAILA, SRL. IES-BLEAR, SRL. IMPORTADORA Y DISTRIBUDARA DE MEDICAMENTOS (IDEMESA), SRL. INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL. INVERSIONES EDYMAT, SRL. INVERSIONES TECNICAS TATIS, S. A.
2 J. GASSO GASSO, C. POR A. JOCACE, S. A. LABORATORIO BIO-MEDICA MG, SRL. LAST MINUTE SOLUTIONS LMS. LETERAGO, SRL. LINEA, SRL. LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL LUNES SUPLIDORES DE OFICINA, SRL. MADISON MEDICAL, SRL. MAXIMO GOMEZ P C POR A MEDICAMENTOS COMERCIALES, SRL. MEDISOL, SRL. MIEL FARMACEUTICA, S. A. MO GROU,P SRL. MUNDO MEDICO SRL NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL. NOVARTIS CARIBE S A O & D SUPLIDORES, SRL. OFFITEK, SRL. OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A. OSIRIS & CO., C. X A. (OSICA) PEVA INTERNACIONAL, SRL PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A. QUALISTAR, SRL ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL ROCE DENTAL, SRL. SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACION TECNICA, GTZ. SUDECA FARMACEUTICA S.A. SUED & FARGESA, SRL. SUPLIDORA RAMIREZ, SRL. SUPLIRCA SUPLIDORES PARA EL CARIBE, SRL. TEXMED MEDICAL, SRL. UNIFORMES EMPRESARIALES GOMEZ, C. por A. UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL. VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL. VENTOSA, SRL. VERMEIL INVESTMENTS, SRL. VICTORIA YEB, S.A.
3 VIRGINIA, SRL. YOMIFAR, SRL. CALEDONIA INTER TRADING & INVESTMENT, SRL OFICINA UNIVERSAL, S. A. DISTRIBUIDORA LAUGAMA, SRL. REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES BEL, C. X A. ABASTECIMIENTOS COMERCIALES, SRL. IMPORTADORA NUÑEZ JOA, SRL. ANIBAL BAUTISTA LORENZO LA MISMA NAPA AUTO IMPORT, SRL. CARIEXPO, EIRL. COSTARENAS INTERNATIONAL GROUP SRL PERSEUS COMERCIAL, SRL. MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL. 2G INVERSIONES SRL RIO DE LA PLATA IMPORT Y TRADING, S.A. MADELCA C X A YONAN PICHARDO MARTE LOGOMOTION, SRL INVERSIONES TRES C, SRL. MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A. SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL. SERGEN DEL CARIBE OSIRIS & CO., S. A QUIROFANOS L Q, SRL. DIMA TRADING, SRL L & C CONSTRUCCIONES, C. POR A. INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S.A CARIBBEAN FARMACEUTICA, SRL. FARMAEGARA DOMINICANA, SRL. INVEREXCEL, SRL. KICO AUTO PARTS, SRL. SAN MIGUEL & CIA., SRL. BP MEDICAL, S A KARINA MARIA GONZALEZ CAPELLAN ASOGADOM, SRL SUPLIDORA RENMA,SRL TORRENTE AZUL CORPORATION, SRL. SANTA EDUVIGIS SALAS CALDERON.
4 OZAVI RENT A CAR, C. POR A. URIAS COMERCIAL, S. A. INVERSIONES IGAE, C x A. VIAMAR, C. POR A. UNITRADE, SRL. GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL OFTALQUIP, SRL. ANTIMO COMERCIAL S. A. MARENAS SRL TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S. A. ARIEL DE JESUS CEDEÑO RICARDO BDC SERRALLES, SRL. SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES S.A. LINEAS MEDICAS, SRL. WIDEX DOMINICANA, SRL. ROMAWELL COMERCIAL, S.A. DISTRIBUIDORA LOZARA SRL MEDIMARKET, S. A. CASA ARANI, C. POR A. FAMILY FARMACOS, SRL EMPRESA MERCANTIL EXPORTADORA, S.A. A M MULTIGRAFICA, SRL DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS, SRL. DIVERSUPPLY, SRL FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO LADERA COMERCIAL, SRL. PEMBERLEY INVESTMENT, SRL. SUPLECA COMERCIAL, SRL. CARIMED SERVICES, INC. LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL. BLEND IND, EIRL. A ALBERTO & ASOCIADOS C POR A T & Y DECOGOURMET, SRL.. VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL JOHNNY MAUAD SOSA HIGIENE Y EVENTOS SOLUCIONES DRB, SRL. CHALY FIESTA, SRL. ANA JANELLE MONTERO MONTERO.
5 F & G OFFICE SOLUTION, SRL MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL. VIP IMPORTACION & EXPORTACION, SRL. HITEC PKM SOLUCIONES DIGITALES, S. A. COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. JRB TECHNOLOGY, SRL STANDING COMPANY NIVEL DE VIDA SCNV, SRL. ARGOS FARMACEUTICA SRL EMPRESA ELECTROMECANICA Y DE CONSTRUCCIONES, SRL. BERSEN INTERNATIONAL M & D IMPRESOS C. POR A. RFCG COMPUTER, S. A. GRUPO LAPSU AZUL GLAZ SRL INVERSIONES MAGNAPREN SRL NOVOMARKETING, SRL CONSTRUCTORA M B M SRL GRUPO CONSTRUCTOR EXTRAMAR, SRL DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL. ALEXIS ELPIDIO ANTONIO CRUZ MEDINA FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS. INMAR, EIRL. PLOMERIA SILVERIO SRL ELEVADORES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES MONTESINO, S.A. COPYDOM, SRL. SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES OMEROLIZA D' COMER, SRL. GBN COMUNICACION E IMAGEN, S. A. TECH SOLUTIONS E K R, SRL A.G. FARMACEUTICA, S.A. GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL. KCETTES PROFESIONALES OMEGA TECH, S.A. EDYJCSA, SRL. CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL JULIA CASTILLO Y/O ARTELUZ, S. A. OD DOMINICANA CORP OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL. THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, S. A.
6 SUPLIGENSA, S.A. IDENTIFICACIONES COMERCIALES, S.A. INVERSIONES C T & R, SRL. RAMON EMILIO MARTIR ROMERO MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ VELOZ. LEROMED PHARMA, SRL. MANUEL ANTONIO GOMEZ PEÑA. COMBUSTIBLES ECOLOGICOS, CXA. FOOD ONLINE, SRL. CMT, SRL. OZAMA DIESEL,SRL JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAVERAS. SYNERGY GROUP S A PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL EDITORA DE FORMAS, S. A. FUMIGADORA SANCHEZ & ASOCIADOS, SRL IMPORTADORA DE ALIMENTOS LA ZETA, SRL
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie
Ministerio de Salud Pública Av. San Cristobal Esq. Tiradentes Santo Domingo, R. D. Reporte de Cuentas por Pagar
Pagina: 1 A - es y Otros ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL 1600020001 22/10/2014 00199665(LI-OC694 25/10/2013 5,948,00 5,948,00 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001
Ministerio de Salud Pública Av. San Cristobal Esq. Tiradentes Santo Domingo, R. D. Reporte de Cuentas por Pagar
Pagina: 1 A - es y Otros A&R TINTA Y TONER S.R.L. 1300080003 21/04/2015 004437(CF050) 26/03/2015 7,199.98 7,199.98 7,199.98 7,199.98 ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL 1600020001 22/10/2014 00199665(LI-OC694
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramient
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA COMPLEJO HOSPITALARIO DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA COMPLEJO HOSPITALARIO DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA RNC NO. 4-30-13509-7 Gerencia de Compras Sub Dirección Financiera Relación
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramientos/T
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS VARIOS 18 DE MARZO 2013
ALQUILER VARIOS DO-VEN 19/05/2009 141 1,454.11 1,454.11 262 el abono en lib. 1190-1 DO-VEN IMPORT & EXPORT 16/01/2012 274 52,129.36 52,129.36 262 PRENSA & PROYECCION TV. S. A. 10/08/2007 462603 42,920.00
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
PROVEEDORES AUTORIZADOS MARZO 2013
ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. 1-01-54253-5 (809) 535-0326 AERO AMBULANCIA, S. A. 1-30-53211-7 (809) 701-7878 AGUA CRYSTAL, S. A. 1-24-02781-2 (809) 565-2151 ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.
COMPRAS SIMPLES DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Orden Compra Fecha Orden Nombre Proveedor Total OC /06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.
OC00019371 02/06/2014 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL RD$ 6,103.55 OC00019372 02/06/2014 FERRETERIA POPULAR, SRL RD$ 4,017.90 OC00019367 02/06/2014 REPUESTOS DE JESUS, SRL. RD$ 27,612.00 OC00019368 02/06/2014
/10/2013 AVELINO ABREU, SAS RD$ 16, /10/2013 AMANA COMERCIAL, SRL RD$ 40,120.00
018227 01/10/2013 ELECTRICOS R & A, SRL RD$ 17,599.70 018228 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 6,354.00 018229 01/10/2013 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RD$ 21,802.80 018231 02/10/2013 IMPORTADORA
OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04
OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BALANCE INICIAL 01/09/2017 CH- 17453 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] 103,880.00 45,821,031.41 45,717,151.41 01/09/2017 CH- [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2014 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 344,194.20 ACABADOS TECNICOS, SRL.
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR
1 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA RELACION DE EXPEDIENTE ( CTA. X PAGAR ) AL 30 DE JUNIO DEL 2017
AL 30 DE JUNIO DEL 207 FECHA DEL DOC PROVEDOR NCF.NO. TOTAL CUENTAS X PAGAR 0/0/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A00000500000548 87,090.8 0/04/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A0000050000039 79,073.30 07/06/207
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
Pagina:1 de 5 013-22 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 4,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-23 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 40,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-24 ROMELCA C POR A 2,500.00
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2015 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 713,375.80 ACABADOS TECNICOS, SRL.
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2015 BENEFICIARIO ACABADOS TECNICOS, SRL. 3,492,787.45 ACTUALIDADES 353,926.57
Ayuntamiento del Distrito Nacional
Ayuntamiento del Distrito Nacional Adjudicaciones de Procesos de Compra por Licitación Pública 2012 BIEN O SERVICIO REFERENCIA ESTADO OFERENTES ADJUDICATARIO MONTO FECHA Suministro e instalación de Sistema
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. ALARMA 24 ALMACENES QUIMICOS FLORENTINO, C. POR A. ARDIL COMERCIAL ARGICO,
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
PUBLICIDAD REPARACIONES PRECIO MENORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ORDENES DE COMPRA 2014 ENERO -SEPTIEMBRE COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTACOMPRA DIRECTA COMPARACION LICITACION COMPRA Fecha Registro Identificación Descripción
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 713,375.80 ACABADOS TECNICOS,
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016 10,333,294.42 Fecha Suplidor No de Orden Importe NATURALEZA DE LA COMPRA MODALIDAD DE COMPRA 07/04/2016 GODAVI INVESTMENTS SRL 4740 1,770,000.00 IMPRESOS COMPRA COMPARACION
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores. Concepto
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_abril del año_2016 Fecha de registro No. de factura o comprobante 12/04/2016
Listado de Compras Menores realizadas desde el 02 de enero al 30 de junio del 2014
1 Adecuación de Gases Medicinales 29-Apr-14 MISPAS-OC-381-2014 Compras Menores ARQUIMED, Serv. mantenimiento y limpieza 416,884.72 3 Adecuación de Gases Medicinales para Cuartos Dirigido a 2-May-14 MISPAS-CO-32-2014
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 533,890.00 ACABADOS TECNICOS, SRL.
Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
Dirección General de Presupuesto "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas Correspondiente al año 2015 Fecha Registro Identificación Descripción
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018
OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES =CONDEI= RELACION DE CHEQUES DEL MES DE ENERO DEL 2009
RELACION DE CHEQUES DEL MES DE ENERO DEL 2009 06/01/2009 2990 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 25,981.00 06/01/2009 2991 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL 71,239.20 09/01/2009 2992 SYNTES, S.A. 2,941.50 09/01/2009
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DATOS DATOS DATOS DATOS CÓDIGO UNIDAD DE OFICIO FECHA RNC RPE RAZÓN SOCIAL MONTO NRO. FECHA MONTO NO. MODALIDAD DE COMPRA FECHA RUBRO/S CÓD. DEPENDENCIA OFICIO FECHA PROCESO MEDIDA INABIE/RRHH/446/2014
PROCEDIMIENOS DE LICIATACION PÚBLICA CONTRATOS 2012
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. NÚMERO FECHA PROVEEDOR PROCEDIMIENOS
Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "SAN FELIPE"
ADARVE TORRES, ROSARIO -25993456Y AGUILAR SERRANO, JUAN CARLOS -25995742S ALBA PEREZ, GEMA -77329299X AMEIJENDA DIAZ, ALEJANDRO -46763966K ANGUITA MOLINO, MARIA -25964893D BARRANCO CORDOBA, MARTA -77360416P
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo, MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2013 AL 30/04/2013
1 NOTA CREDITO 26/04/2013 NCR 0000000013 8,267.45 NOTA CREDITO TRANSF. DEL TESORERO NAC. 8,267.45 16/04/2013 TTN 0000000065 99,999,800.70 TRANSF. DEL TESORERO NAC 99,999,800.70 02/04/2013 CHK 0000023192
PASIVO EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ORDENADO POR FACTURA
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2152201001 488511 COMPRA DE ALIMENTOS $ 264.009 $ 264.009 91637000 8 LABORATORIO RECALCINE SA 2152204004301002 890439 CONVENIO CENABAST - LAB. RECALCINE - AGOSTO $
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
DPE-RG-14 Horario de Grupo_rev 02. Tipo de documento: Registro HORARIO DE GRUPO. Emisión: 2015 08 28. Ingeniería en Informática
Código: DPE RG 14 Emisión: 2015 08 28 Revisión: 02 Dayani Verenice Vega Anaya INF21 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SOFTWARE 9:30 a 10:00 R E C E S O SOFTWARE 15:00 a 15:30 R E C E S O Cálculo Diferencial
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6
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