Serie Millennium de Micro Key

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Serie Millennium de Micro Key"

Transcripción

1 Presenta La Serie Millennium de Micro Key Copyright Micro Key Software, Inc. All Rights Reserved This software is protected by United States and Canadian copyright laws and by International treaty provisions. Micro Key Software, Inc. authorizes you to make a copy of the software for the sole purpose of backing up our software and protecting your investment from loss. Otherwise, it is illegal to make copies of the program and its related printed materials without the written permission of Micro Key Software, Inc. In particular, it is illegal to give a copy to another person or company. Published by Micro Key Software, Inc. Copyright All Rights reserved Page 1 or 334

2 Page 2 or 334

3 Acerca Registrar el Programa Problemas de Registrar Conectando a de la Serie de Millennium de Micro Key Programar Múltiple Compañías Seleccionar Compañías Salir Usando Ayuda En Línea Pantalla Prinicipal de la Serie Millennium Año Barra de Outlook Tabla Archivo Campos Valor de Campo Campos de Entrada Obligatorias Caja de Entrada de Data Caja de Selección de Fecha Caja de Selección que Apunta Abajo Entradas de Números de Teléfonos Navegación Vista de Tabla Editor de Texto Procedimientos de Iniciar El Programa Opciones de Usuario Insignia para su Compañía Insignia de Compañía Compañía Opciones de Compañía Términos Facturar Ingreso Recurrente Semanalmente Último Número de Factura Procesar Tarjetas de Crédito Programar Proceso de Cerrar Mes Método de Calculaciones de Impuestos Estado de Impuesto: Calculaciones de Impuesto Impuesto Nacionales (IVA) Solamente Impuesto Nacionales Y Locales Impuestos Locales Solamente Exento de Impuesto Completamente Autoridad de Impuesto de Venta Clase de Impuesto Porcentaje de Tarifas de Impuesto de Ventas Page 3 or 334

4 Opciones Personales Selecciones del Menú de Archivo Opción de Programar Impresora Menú de Selecciones de Mantenimiento Divisiones de la Compañía Información del Empleado Lista de Código de Empleados Grupo de Empleado Tipos de Trabajo Partes: Código de Equipo Instalado: Definir las Partes que son Instalado Códigos de Categoría de Ventas y Compras ítem de Venta y Compra ítem de Ventas de Ingreso Recurrentes Código de Categoría de Partes Código Postal Sistema de Cuentas por Cobrar Departamentos Grupos de Pago Código de Grupo de Pago Cantidad para Código de Grupo de Pago Descripción de Grupo de Pagador Forma del Cliente Forma del Cliente Cliente en área de Forma de Cliente Estilo Militar Asignar Números de Cuentas Información de Contacto del Cliente Botón de Llamada Código de Sort Módulo de Monitoreo de Estación Central Opciones de Usuario Estación Central Código de Condición de Alarmas Nivel de Prioridad Código de Condición Obligatoria Tipo de Panel Lista de Acumulados de Alarmas Código de Área Tipos de Cuenta Formato de Comunicación Zonas de Panel Supervisando una Restauración para un Evento de Alarma Información de Dealer Usuarios de Dealer Lista de Dealers Page 4 or 334

5 Notas Rápidas Código de Pueblo Respuestas de Verificación Líneas de Teléfono Virtual Código de Resoluciones Información de Monitoreo de Estación Central Información de Estación Central Fecha en Línea Código de Pase Información de Lista de llamada - Personas a llamar Números de llamada Orden de llamada Eventos Supervisados Botón de Eventos Abiertos/Cerrados - Acceso de Supervisión Prueba de Cuentas (Testing) Códigos de Zonas CSID Notas Temporarias Información Medica Acumulados de Alarmas (versiones UL y no UL ) Acumulados de Alarmas - F Evento de Alarma Señales Pendientes Transmitiendo Activo/Desactivado Mantenimiento de Acumulados de Alarmas CLASIFICADO UL 1981 Procesando Señales de Alarmas Procesar Señales de Alarma (UL 1981 CLASSIFIED & Non UL Instrucciones) Barra de Estado Alarma Invalida: Verificar Nota de Operador F6 - Ver Códigos de Pase Despachar F4 - Mostrar Historia F4 - Historia de Alarma Información de Prueba(Test) de Cuenta Eventos Temporarios En PRUEBA Shift+F5 - Ver Notas Temporarias Shift+F2 - Entre Notas Rápidas Shift+F10 Pedido de Servicio de Operadores F11 - Buscar Información Medica F12 - Ayuda Rápida Para Teclas de Función Buscar Información de Cuenta Señal Manual Espera Page 5 or 334

6 Completar Señal Modo de Manejo de Emergencia - Control+F Reportes de Estación Central Formas de Información del Cliente Reporte de Actividad de Alarmas Resumen de Historia de Alarmas Historia por Resolución Tickets de Alarmas Reporte Fallo de Prueba Cuentas Todavía Abiertos o Cerrados Reporte Señales Excesivas Reporte de Cuentas Monitoreadas Reporte de Verificación de Lista de llamada Reporte de Alarmas no Restauradas Reporte Abierto/Cerrado Reporte de Todo Eventos Reporte de Resumen de Dealers Reporte de Análisis de Cliente por Receptora Reporte de Tiempo de Respuesta Lista de Códigos de Condición Aplicación de Procesar Señales Módulo de Comunicación Reportes Programados Servicio de Pager Mensajes Definidos Módulo de Acceso de Dealer Sistema de Manejo de Servicio Opciones de Servicio Último Número de Orden de Servicio Contratos de Servicio Tipos de Servicio Códigos de Servicio Recurrente Información de Manejo de Servicio Fecha de Venta Garantía Vence Localización del Panel Notas del Sistema Direcciones Último Servicio Requerimientos de Servicio Recurrente Recordatorios de Inspección Recordatorios de Servicio Recurrente Recordatorios Automáticos de Servicio Botón de Equipo Instalado Pedido de Servicio Entrando un Pedido de Servicio Page 6 or 334

7 Pedido de Servicio Acceso a Historia de Servicio Horario Reajustar Comienzo de Ciclo de Servicio Pedido para Servicio Recurrente Creando Facturas para Pedido de Servicios Correr Servicio Recurrente Reportes de Manejo de Servicio Imprimir Formas de Pedidos de Servicio Imprimir Ordenes de Servicio de Trabajo Reporte de Pedido de Servicios no Completados Reporte Servicios Realizados Orden de Servicio No Asignados Reporte de Eficiencia de Técnico Reporte de Historia de Servicio Determinar Servicios Excesivos Elegible Para un Contrato de Servicio Reporte Sin Servicio Desde Reporte de Contratos Venciendo Información de Vehículo Reportes de Mantenimiento de Vehiculos Opciones de Mantenimiento de Vehículos Contabilidad en Tabular de la Forma del Cliente Sistema de Manjeo de Contratos Tipos de Contratos Pagador de Cuenta Grupo de Pagador de Cuenta Facturación Recurrente - Programando Ingreso Recurrente Facturando su Ingreso Recurrente F2 - Búsqueda de Cliente Borrar que Parte del Archivo del Cliente Giro Electrónico Aplicar Giros Electronicos Seleccionar Reportes Imprimir Imprimir a un Formato de Archivo Especial Reporte de Ingreso Recurrente Reporte de Promedio de Ingreso Recurrente Inspección Previo de Ingreso Recurrente Ventas - Entre Nuevas Ventas Entrando Nuevas Ventas Descuento a una Factura Nota de Crédito Borrar Factura Imprimir Facturas Page 7 or 334

8 Lista de Facturas Imprimir una Factura Individual Imprimir Facturas en Grupo Reportando Ventas Reporte de Analisis de Venta Ventas para un Período Cerrado Reporte de Impuestos de Venta Facturado Caja de Dialogo de Reporte de Impuesto de Venta Reporte de Impuesto Colectado Recibos Asignar Número de Control Aplicación Automática Botón Aplicar Aplicar Recibos & Créditos Rebotar Cheque Remover la Aplicación de Recibos Buscar Cliente por Factura Icono de Aplicar Pagos Búsqueda Rápida de Cliente por Factura Reporte de Recibos de su Compañía Opciones de Reporte de Recibos de Efectivo Créditos & Depositos Abiertos Reporte de Créditos Aplicado Reporte de Recibos y Créditos No-Aplicados Procedimiento de Cerrar el Mes Generación de Facturas de Cargos por Mora Período de Gracia Reporte de Cuentas por Cobrar Estado de Atraso Opciones de Reporte de Cuentas por Cobrar Libro Mayor Estado de Cuenta del Cliente Lista de Clientes Criterio de Filtro Etiquetas para Clientes Ingreso Mensual Ganado Ganado/Diferido Ingreso Recurrente Pagos y Créditos NO Aplicados UL - Installation Instructions Monitoring Module Installation (Single User) Back Up Procedures UL Compliance Verification Chart UL Grade UL - Recovery Procedures Ad Hoc Report Writer Sur-Gard MLR-2 Receiver Page 8 or 334

9 ADEMCO 685 Receiver Radionics 6500 Receiver FBI CP-220 Receiver Osborne-Hoffman Quick Alert II Receiver Osborne-Hoffman 2000 Receiver Ctrl+F2 - Locating any record Search Type Instalación de Cliente de RED Log File Name Administrador del Sistema Manejo de Seguridad Grupos de Seguridad Derechos de Acceso del Usuario Derechos de Acceso de Grupo Derecho de Acceso CONTACT ID Word Processing with Microsoft Word Merge Page 9 or 334

10 Acerca La Caja Acerca DE (Dar un Clic Ayuda Acerca de Serie Millennium Micro Key): Muestra el Número Serial de la copia del usuario de esta aplicación de Serie de Millennium. Muestra el Número de Versión de la copia del Usuario de esta aplicación de Serie de Millennium. Muestra la Información de contacto con Micro Key. De Tabuladores Versión (Vea ilustración arriba) La Información de la Versión CLASIFIICADO UL 1981 Modulo de Monitoreo se muestra en la forma de entrada de MKMSCS. Módulos - Da Lista de Módulos que se han registrado para uso, el número de Usuarios Concurrentes del cual están registrado para su uso, y el número de conexiones permitido para Monitoreo. Page 10 or 334

11 Los ítem restantes son para uso por Representantes Técnicos de Soporte Conexiones - Da una Lista de las más reciente información de conexiones de su base(s) de datos. Info DB - Da una Lista de todos los Base de Datos instalados para el programa de MKMS. Propiedades DB - Da una Lista de las llaves a las propiedades de la base de datos. Propiedades Eng - Da una Lista de las Propiedades Corrientes del Motor de Base De Datos. Page 11 or 334

12 Registrar el Programa Cuando primero vas a usar va a salir a pantalla una forma de Customer Registration que va a permitir que puede tener acceso permanente (después del pago) o temporalmente. Para Registrar el Módulo de la Serie Millennium, la parte de arriba de la pantalla principal de MKMS, escoge Seguridad registrar. De un Clic Registrar en la forma de Customer Registration. Tienes que pedir por el número especial y le va a proveer con un código de Abrir. Después que el programa es registrado apropiadamente, la opción de Registrar desaparece del menú de Seguridad. De un Clic OK y salir de la aplicación y inicie el programa de nuevo. Si tiene problemas relacionado con registrar vea Problemas de Registrar Page 12 or 334

13 Problemas de Registrar Hay varios Componentes de Seguridad dentro de la Serie de Millennium. Para acceso a la Data de su Compañía solamente es por medio de la Serie Millennium o al usar un Código de Pase Válido, al tratar de dar acceso por un programa externo. La Serie Millennium va operar solamente después que Registre el Programa. Estas son las funciones de seguridad que van a prevenir que un empleado le copie su base de datos dentro de la computadora de la competencia. Si alguien trate de hacer algo con el programa de la Serie Millennium, su computadora, o la misma base de datos, puedes recibir un reporte de problema de registrar (Registration Problem). Demo Period Expired (Período de Demo Venció). Ha pasado el tiempo que se permite usar el programa la versión de Demostración. Este mensaje después te lleva a la forma de Customer Registration (Registro del Cliente) y permite Registrar el programa. Invalid Date Release Code (Código de Registro Fecha Inválida). La fecha del código del Registro es Inválida. Alguien manualmente ha cambiado el registro de la fecha de la computadora inapropiadamente. Este mensaje después te lleva a la forma de Customer Registration (Registro del Cliente) y permite Registrar el programa. Invalid Release Code (Código Inválido de Registro). Alguien inapropiadamente ha cambiado el registro de la computadora manualmente. Nuevo Equipo se Instalo en su computadora. Por esto, el programa no reconoce el registro de la computadora. Este mensaje después te lleva a la forma de Customer Registration (Registro del Cliente) y permite Registrar el programa. The Size of your MKMS executable has been changed (Tamaño MKMS ha cambiado). Alguien cambia el ejecutable mismo, haciendo que inválido el programa. Un virus ha cambiado el programa. El programa se tiene que re-instalar. Llama a Micro Key para asistencia. One or more Bytes in your MKMS executable has been changed. Alguien cambia el ejecutable mismo, haciendo que inválido el programa. Un virus ha cambiado el programa. El programa se tiene que re-instalar. Llama a Micro Key para asistencia. The MKMS executable is not stamped with the CRC and Size information. Alguien cambia el ejecutable mismo, haciendo que inválido el programa. Un virus ha cambiado el programa. El programa se tiene que re-instalar. Llama a Micro Key para asistencia. Your MKMS Release Code has expired (Su Fecha de Registrar se ha vencido). Ha pasado el tiempo que se permite usar el programa la versión de Demostración. Este mensaje después te lleva a la forma de Customer Registration (Registro del Cliente) y permite Registrar el programa. Unable to Discern OS (No pudo Discernir el Sistema Operativo) Cuando el programa se inicia la busca el Sistema Operativo que usas para correr la Base de Datos de SQL Anywhere. MKMS no pudo determinar que Sistema Operativo se está usando. Unable to obtain Novell Serial Number (No Pudo obtener número de Serial de Novell) MKMS determino que la base de datos de SQL Anywhere no está corriendo en Windows 9x o Windows 2000, NT. Por está razón busca Novell Netware. No pudo leer el número de Serial de Novell. There Are No Free Connections Available (No hay Conexiones Disponibles) La Serie Millennium se vende por base de Número de Conexiones. Si el número de conexiones (pagadas) se ha pasado, el usuario va a recibir este mensaje. Puedes llamar a Micro Key y pedir (comprar) conexiones adicionales. Seleccione Seguridad Registar para corregir estos problemas. Page 13 or 334

14 Conectando a de la Serie de Millennium de Micro Key La Serie Millennium de Micro Key requiere una Conexión a la Base de Datos. Inicialmente vas a ver una "Pantalla de Momento" anunciando que se está cargando el programa de la Serie Millennium. Seleccione la Compañía desea usando las flechas de arriba y abajo y después la tecla de Tab de la caja de Seleccione Compañía para la caja de Entrar Usuario y Código de Pase. Entre su Nombre y Código de Pase De un Tab a Aceptar de un Clic cuando haya terminado. Si está designado como el Administrador del Sistema, puedes Añadir y Borrar las combinaciones de Nombres de Usuario y Código de Pase usando la selección del Menú Seguridad Añadir/Borrar Usuarios. Usuarios de Módulo de Monitoreo que no es UL pueden programar el número de días que se tiene que cambiar su Código de Pase (o nunca tener que cambiar el código de pase) en la Forma de Mantenimiento Opciones de Usuario Opciones de Compañía. Si has desconectado y estás conectando de nuevo y estás usando Compañías Múltiple tienes que primero seleccionar la base de datos de la compañía deseada en la caja de Seleccione la Compañía. Usuarios del Módulo de Monitoreo tienen que recordar que Solamente la Compañía Primaria - usando MKMSDefault.Db - puede dar el servicio de Monitoreo de Señales de Alarmas! Usuarios del Módulo Clasificado 1981 de Monitoreo por favor note: La información de la Versión del Módulo de Monitoreo Clasificado UL 1981 se muestra en la forma de Conexión de MKMSCS y es disponible en Ayuda Acerca. Código de Pase se tiene que cambiar un por lo menos cada 90 días. El Código de Pase tiene que ser un mínimo de 6 caracteres alfa-numérica. Este requisito ya viene definido en la Forma de Mantenimiento Opciones de Usuario Opciones de Compañía. Page 14 or 334

15 Programar Múltiple Compañías Puedes operar un sin número de base de datos de compañías separadas (y tienes que haber comprado más Módulos de Cuentas por Cobrar) con la Serie Millennium de Micro Key si has adelantado del programa básico de Cuentas por Cobrar. Para activar está función Múltiple Compañías, de su Pantalla Principal de Windows 9x ME /NT2000, Escoge Start Programs Mkms Multi Company Setup. Añadir una Compañía De un Clic a Añadir Compañía(ADD COMPANY) y entre una abreviación para el Nombre de la Compañía (estás entrando el nombre del archivo). De un Clic OK y la nueva compañía se va a ser creada. Su símbolo de Disco se va a entrar en la caja de Seleccione Compañía. Salir del programa. Seleccione Compañía Entre su Nombre y Código de Pase Page 15 or 334

16 Si has desconectado y estás conectando de nuevo y estás usando Compañías Múltiple tienes que primero seleccionar la base de datos de la compañía deseada en la caja de Seleccione la Compañía. Para cambiar de una Compañía a otra, de la Pantalla Principal de MKMS seleccione Seguridad Desconectar y tienes que confirmar. Seleccionar Compañías Acceso a Múltiple Compañías es implementado en todo Adelanto de versión de MKMS. Por eso si han comprado cualquiera de los Módulos de Manejo de Servicio, Cuentas por Pagar, Manejo de Inventario/Trabajo Costado, Libro Mayor General, etc. de la Serie Millennium de Micro Key, tienes la capacidad para Compañía Múltiple. Usuarios del Módulo de Monitoreo tienen que recordar que Solamente la Compañía Primaria - usando MKMSDefault.Db - puede dar el servicio de Monitoreo de Señales de Alarmas! Para cambiar de una Compañía a otra, de la Pantalla Principal de MKMS seleccione Seguridad Desconectar y tienes que confirmar. Después seleccione Seguridad Conectar. Si tiene otras compañías definidas, se le va ofrecer una Caja con lista de Compañías para Seleccionar. Page 16 or 334

17 Seleccione la base de datos de la compañía deseada de la caja Seleccione Compañía. Seleccione la compañía deseada y después Conecte a la Base de Datos al entrar su Nombre de Usuario y Código de Pase. Vea Programando Múltiple Compañías Salir Para cerrar esta aplicación y Salir a su pantalla principal de Windows (o para cualquier otra aplicación). Seleccione Archivo Salir de la pantalla principal de la Serie de Millennium de Micro Key, o de un Clic al icono de Cerrar en la parte de arriba de la pantalla principal de la Serie de Millennium de Micro Key. Este método va cerrar apropiadamente todo archivo y formas de la base de datos. NO apague su computadora hasta que haya salido apropiadamente de este (y cualquier otro) programa. Después use la selección Start Shut Down de Windows para cerrar su sistema Page 17 or 334

18 Usando Ayuda En Línea Ayuda En-Línea es disponible en dos maneras. En la pantalla principal de MKMS, puedes seleccionar Ayuda en el menú principal, Dentro de Sistema de Ayuda, puedes escoger el tabular de Contenidos o buscar por ayuda en un tópico específico al usar el Tabular de Índice. De cualquier lugar, oprima la tecla de F1 para Ayuda Puedes Recibir Ayuda Sensitivo al Texto. Cuando Ayuda Sensitivo al Texto es disponible, F1 va abrir una ventana con información relacionada a la parte específica del programa que está en pantalla. Pantalla Principal de la Serie Millennium Cuando entre a la Serie Millennium por la Conexión principal, verás La Pantalla Principal de la Serie Millennium. Todo programa Funciona Dentro de esta Pantalla. Por defecto, se abre de pantalla completa, pero puedes cambiarlo al tamaño que quiera. Pero, recuerde que todas las funciones trabajan dentro la Pantalla Principal. Una Barra de Outlook con Iconos para tener acceso rápido a las opciones. Page 18 or 334

19 Año 2000 Los Módulos de la Serie Millennium tiene completo suporte para el Año 2000 y después. Si sus Módulos de la Serie Millennium no está mostrando 4 dígitos para el año ("11/22/1997"): Seleccione My Computer de la Pantalla Principal de Windows. Seleccione Control Panel Seleccione Regional Settings Seleccione el Tabular de Date En la caja de editar Short date style, añade dos letras adicionales de "y". De un Clic a OK para guardar. Page 19 or 334

20 Barra de Outlook La Barra de Outlook, su(s) Barra(s) para el Menú para Buscar Rápido, y sus Iconos individuales que se encuentran dentro de las Menú de Barras provee acceso rápido a las funciones disponibles en las formas de Cliente y Surtidores. La Barra de Outlook que se muestra abajo es de la Forma de Cliente. Los Iconos están en el Tamaño de Grande. La Barra de Menú para Buscar Rápido se ha seleccionado. La Barra de Outlook toman el lugar de Botones Rápidos en estas Formas. Cuando la funcionalidad de las formas aumenta espacio se limita. Para acomodar el acceso rápido a las muchas funciones de las Formas de Cliente y Surtidores que se han proveído, una manera de ver los Iconos con un puntador se ha provisto y se presenta cuando los Iconos Grandes están presentes en la Barra de Menú. Igual que con los Botones Rápidos, primero de un Clic en el Menú de Barra y después de un Clic en el Icono para llegar a la función deseada. De un Clic en la barra de Menú para Buscar Rápido sus opciones. Una barra de Menú para Buscar Rápido también se puede llegar al dar en el teclado a Control+Alternate+El Número. Modificar la apariencia de la Barra de Outlook. Para cambiar el orden que se muestran los Iconos, el nombre del Menú de Barra, o el tamaño del icono, de un Clic en el botón derecho del ratón en la Barra de Outlook y seleccione la acción deseada.. Esconder La Barra de Outlook Puedes Esconder La Barra Principal de Outlook. Page 20 or 334

21 Para esconder la Barra Principal de Outlook De la pantalla principal seleccione Vista Barra Rápida Principal. Esto deja que puede Ver/No Ver esta Barra Principal. De un Clic en el botón derecho del ratón a la Barra Principal de Outlook escoge Esconder Barra Principal de Iconos. De un Clic en el botón derecho del ratón a la Barra Principal de Outlook escoge Esconder Barra Principal de Iconos. Escala de Forma Esta opción deja que puede cambiar el tamaño de la forma. Seleccione la cantidad de expansión que desea. Page 21 or 334

22 Para regresar a una Pantalla normal, seleccione 100%, cierre la forma y ábrela de nuevo. Una Tabla es una serie de archivos representando un juego de información relacionado. Una Tabla de Cliente contiene los archivos de la información de la compañía de su Cliente. Una Tabla de Clase de Impuesto contiene los archivos de la información de las Autoridades de Impuesto de Ventas y la información de Tarifas relacionados. Una Tabla de Recibos contiene de archivos de Recibos procesadosde sus Clientes. Un Archivo es una unidad de información relacionada dentro de una Tabla. Un archivo de Cliente puede contener su Nombre, Dirección y Teléfono y Códigos de Identificación de cosas como Id Estación Central y Número de Cliente. Un archivo de Recibo puede contener la cantidad pagada, Número de Factura Pagada, Cliente que lo pago y la fecha en que se pago. Un juego de Archivos relacionados son una Tabla. Campos Esto es una Caja de Selección que Apunta Abajo que tiene una lista de cada uno de los Campos (cajas de entrada de data) disponible en la forma corriente donde se puede buscar para obtener la selección que busca Valor de Campo de la data. Valor de Campo Cualquier pieza de información específica, de caracteres alfa-numérica o números actuales, que se han entrado dentro de un campo (caja de entrada de data) en una forma dentro del sistema. Page 22 or 334

23 Campos de Entrada Obligatorias Estas cajas amarillas tienen que ser completados antes de que el archivo corriente se pueda guardar. Mucho de estos Campos de Entrada Obligatorias tiene una Caja de Selección que Apunta Abajo (vea el ejemplo de Arriba) donde puedes seleccionar la entrada apropiada. En algunos casos, las selecciones se han definidos en el menú de selección de Mantenimiento. Caja de Entrada de Data Hay varios tipos de Caja de Entrada de Data que se ven en las diferentes formas dentro del programa de la Serie Millennium. Los que están en amarrillo son Campos de Entrada Obligatoria. Los que están blancos es regular caja de información (opcional) que se puede llenar o no, el usuario escoge. Pueden estar en Caja de Selección que Apunta Abajo. identificado por la flecha que apunta abajo Pueden ser cajas que tiene que ser completada manualmente flechas. Los que están con el color de Azul Agua no se pueden cambiar por el usuario. sin los llena y mantiene el sistema y Caja de Selección de Fecha provee una manera fácil para seleccionar una fecha del Calendario. De un Clic en la flecha que apunta abajo en la Caja de Selección de Fecha para activar el Calendario. Si la Caja de Selección de Fecha no responde con un Calendario, oprima la tecla de Más o Menos. La tecla de Más o Menos también mueva la fecha alante o atrás un día a la vez. Cuando el Calendario de la Caja de Selección de Fecha se muestra, la fecha corriente se va a sombrear. Las flechas de Izquierda y Derecha los mueve atrás y adelante por Mes. Para ser su selección de un Clic en el Día apropiado del Calendario. Si selecciona la fecha incorrecta, para regresar a la fecha original, oprima el botón regresar. Page 23 or 334

24 Cajas de Selección de Calendario proveen una manera fácil para escoger una Fecha. De un Clic a la caja que apunta abajo en a la Caja de Selección de Calendario y un Calendario se mostrará. Para mover de Mes a Mes, de un Clic el botón de izquierda o derecha. De un Doble Clic en la fecha deseada. Caja de Selección que Apunta Abajo Esta es entrada especiales con campos que tienen diferentes opciones para escoger ya definido. Pueden ser suplidas como parte del sistema, ser una Opción de Usuario o definido en otro lugar dentro de en el sistema Archivo Mantenimiento. Ellos aparecen como Campos de Entrada Obligatorias cuando se ven amarillo (como arriba) y un campo de entrada opcional regular cuando se muestran en blanco. En cualquier caso, al dar un Clic en el botón que apunta abajo, una lista de las entradas aceptables se mostrará. Seleccione el apropiado al dar un Clic en él. Page 24 or 334

25 Entradas de Números de Teléfonos Número de Teléfonos es entrado en una manera especial. Para poder acomodar Discar Automático y las muchas secuencias de discar (i.e., '1' + código de área para larga distancia normal(para llamadas de 11 dígitos USA), un código de área sin el número '1' para llamadas de 10 dígitos, sin código de área pero un '1' se requiere para regiones localizadas, sin código de área o '1' requerido para una llamada local normal (USA), Números Telefónicos son entrados de la siguiente manera: (Todo paréntesis y guiones serán entrados automáticamente) Si un '1' se requiere, éntrelo primero. Si no requiere un '1', oprima la barra de espacio. Si un código de área se requiere (después de entrar el '1' o oprimir la barra de espacio) entre el código de área. De otra manera oprima la barra de espacio otra vez para no entrar el campo de código de área. Si ni un '1' o si no necesita el código de área, oprima la barra de espacio Dos veces, después entre los 7 dígitos normales. Un guión se va añadir automáticamente entre los primero tres dígitos y los últimos cuatro. Si va a Opciones de Usuarios Opción de Compañía y le pone un cheque en Remover Formato de Teléfono puedes utilizar hasta 20 números. El ejemplo abajo de la sección de Información Contacto del la Forma del Cliente provee un ejemplo. Page 25 or 334

26 Navegación Botones de Navegación se usan como los controles de un VCR. Los botones de Navegación ayudan Navegar en medio de la información en la forma Corriente. Los botones de Navegación dejan iniciar el proceso de Añadir, Editar, Guardar o Borrar. De un Clic en el icono que representa la acción que quiere tomar. Los botones de Navegación inician las siguientes acciones: Regresar al principio de la Tabla. Regresar atrás al Archivo Previo en la Tabla. Mover adelante al Próximo Archivo en la Tabla. Brincar adelante al último archivo en la Tabla. Añadir un nuevo archivo. Borrar el archivo corriente. Empezar de Editar al archivo corriente. Guardar lo que se Añadió o Edito que se acaba de completar. Cancelar lo que se Añadió o Edito que se acaba de completar. Refrescar la Tabla (para ver cambios echo por otro usuario desde que empezaste ver el archivo). Buscar a un Cliente Page 26 or 334

27 Vista de Tabla En muchas formas en la Serie Millennium se le ofrecerá una Vista de Editar y una Vista de Tabla. La Vista de Tabla le deja mover para arriba y abajo dentro de la Tabla usando la barra de guía en el lado. También puedes usar la barra de Navegación mover dentro de los archivos. El archivo corriente se ve como el de la selección cuando se ve marcada con una flecha. para Dar un Doble Clic a un ítem en la Vista de Tabla seleccionará ese archivo y lo regresa a la forma de Vista de Editar. Cambiando del la Vista de Editar del de Vista de Tabla le presentara el archivo seleccionado para Editar. Page 27 or 334

28 Editor de Texto Un Editor de Texto es una caja de entrada de data que tiene muchas cualidades de un Procesar de Palabras. Editor de Texto aparece por todo el programa de la Serie Millennium y normalmente tiene nombre de "Comentario", "Direcciones", o "Notas". Para determinar si el área de notas o comentario en la forma que está en pantalla es un verdadero Editor de Texto, pon el cursor sobre el área y con el ratón de un Clic a la Derecha. Si el Menú de Editar aparece, estos en un Editor de Texto. Seleccione Edit par expandir su área de escribir. Cut, Copy o Paste (si has seleccionado el texto en la forma) trabaja con funciones normales de normal Windows. Puedes copiar hasta Diagramas, Gráficos, etc. por el Clip Board de Windows. Font, Bullet Style, Paragraph y Tabs trabajan con funciones normales de normal Windows. Find and Replace trabajan con funciones normales de normal Windows. Oprima Control+S o File Save y Exit para guardar su entrada y cerrar el editor. Page 28 or 334

29 Procedimientos de Iniciar El Programa La Serie Millennium de Micro Key Software, Inc. Es un Sistema de Manejo de Compañía de Alarma muy poderoso que provee funciones Contabilidad de Cuentas por Cobrar, Facturación Recurrente de Ingresos Recurrente, a una base de datos de Estación Central y habilidad de Reportar y búsqueda poderosa. Opcionalmente, se puede añadir los Módulos de Cuentas por Pagar, Libro Mayor General, Manejo de Servicio, Manejo de Inventario y el Módulo de Estación Central con otros Módulos Opcionales como Operador Virtual, Módulo de Comunicación, Módulo de Dealer por acceso de Internet. Si estás haciendo un adelanto de la Versión de DOS de CENTRAL-1 o ALARMS-1, PARA! Consulte con su Representante de Ventas en como puede convertir su data a Formato de Serie Millennium. Inicie el Módulo de la Serie Millennium correctamente. Para hacerlo, hay ciertos pasos básicos para "Comenzar" que tienen que seguir para asegurar el funcionamiento apropiado de su sistema. A. Leer acerca de todos los Temas que esta en la lista debajo de la sección de Comenzando de la Tabla de Contenido. Preste atención especial las Opciones de Mantenimiento. B. Complete todo ítem en el menú Mantenimiento. Ciertas partes no van estar activados si no tienen los Módulos de Manejo de Servicio, Cuentas por Cobrar, Manejo de Inventario / Trabajo Costado, Libro Mayor General y/o Monitoreo instalado. Opciones del Usuario Clase de Impuesto (para Cuentas por Cobrar) ítem de Venta-Compra (para Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar) Grupos de Pago (para Cuentas por Cobrar) Contratos de Servicio (para Cuentas por Cobrar y Manejo de Servicio) Tipos de Servicio (para Manejo de Servicio) Códigos de Pueblo (para Monitoreo) Empleados (para Cuentas por Cobrar, Manejo de Servicio y Monitoreo) Partes: Códigos de Equipo Instalado (para Cuentas por Cobrar y Manejo de Servicio) Códigos de Condición (para Monitoreo) Códigos Postales (para Cuentas por Cobrar) Departamentos (para Libro Mayor General) Divisiones (para Cuentas por Cobrar) Cuenta de Bancos (para Cuentas por Cobrar y Libro Mayor General) A. Abre la forma del Cliente oprima F3 o en la pantalla principal de MKMS de un Clic y entre sus Clientes. Incluye la información entrada en los tabulares de Contabilidad, Servicio, y (su Compañía provee servicio de Monitoreo) Monitoreo. B. Define su información de Facturación Recurrente. C. Calcule el balance vencido de cada Cliente. Después, usando el botón de Ventas en el Tabular de Contabilidad en la Forma del Cliente, entre una nueva venta por cada factura que le deba por sus Clientes. D. Imprima un Reporte de Cuentas por Cobrar para verificar que el balance total de sus Clientes en el Módulo de la Serie Millennium sea igual que el balance total en su sistema corriente(sea un programa o escrito en papel). E. Haga las Correcciones como sea necesario. F. Finalmente, imprima un Reporte de Promedio de Ingreso Recurrente y asegura que haya definido correctamente todo la Información de la Facturación Recurrente por cada Cliente. Estos son el paso básico que es requerido para empezar a usar esta aplicación. Page 29 or 334

30 Los pasos adicionales requeridos para activar los módulos opcionales de este sistema están la lista abajo. Procedimiento de Iniciar el Módulo de Manejo de Servicio Tienes que comprar la opción del Módulo Manejo de Servicio para usar estas funciones. Este seguro que haya completado todos los pasos en el menú de Mantenimiento (para asegurar que tienes el Módulo de Cuentas por Cobrar programado correctamente). Si no lo ha hecho todavía, entre su información de códigos de Servicio Recurrente y Tipo de Servicio. Para activar Manejo de Servicio para un Cliente en específico, en la Forma del Cliente, entre un Número de Cuenta de Servicio en la caja de entrada de data que se ha proveído para activar el Tabular de Manejo de Servicio. Procedimiento de Iniciar el Módulo de Cuentas por Pagar Tienes que comprar la opción del Módulo Cuentas por Pagar para usar estas funciones. Este seguro que haya completado todos los pasos en el menú de Mantenimiento (para asegurar que tienes el Módulo de Cuentas por Cobrar programado correctamente). Para operar el Sistema de Cuentas por Pagar correctamente, el ítem de Ventas-Compras y Cuentas de Banco selecciones van a necesitar información adicional. Después en Archivo Cuentas por Pagar escoge Códigos de Surtidor e entre los códigos que quieras. Después que estos pasos sean completado, puedes oprimir F4 para entrar Información de Surtidores. Después use Facturas, Pagos, Auto Pagar, Aplicación, que se encuentra en el tabular de Información General de la forma del Surtidor, funciones de Desembolso se encuentra en Archivo Cuentas por Pagar Desembolso para manejar su Cuentas por Pagar, Mantenimiento Trans. Banco para entrar misceláneo Transacción de Banco (i.e., crédito de Interés o debitar de su cuenta, varios cargos de Banco, Sacar Efectivo, etc.) y Archivo Cuentas por Pagar Reconciliación de Banco para Reconciliar su Chequera (y todo otro tipo de) Cuentas. Mira el Reportes Cuentas por Pagar y el menú de Archivo Cuentas por Pagar para funciones adicionales de Cuentas por Pagar y reportes. Procedimiento de Iniciar el Módulo de Libro Mayor General Procedimientos de Iniciar Define Departamentos Define sus Cuentas de Libro Mayor General siguiendo las reglas en Carta de Cuentas Establecer Balances de Inicio y otros con el Mago de Programación. Compruebe los Balances con el Reporte de Balance de Prueba. Procedimiento de Iniciar Manejo de Inventario/Trabajo Costado. Procedimiento de Interfase de Nómina: Importando transacciones de PAY-1(TM) al Módulo Libro Mayor General de MKMS Complete todo Procedimiento de Iniciar el Módulo de Libro Mayor General (vea arriba). Define un juego idéntico de Departamentos en PAY-1 Define Cuentas de Libro Mayor General en PAY-1 Interfase PAY-1 al Módulo Libro Mayor General de MKMS. Validar que la Nómina relacionada Corriente y Año a Fecha Balance de Cuenta para la interfase de Módulo Libro Mayor General de MKMS (vea arriba) son correctas. Baja Transacciones de Nómina de PAY-1 al Módulo Libro Mayor General de MKMS. Módulo de Estación Central de Monitoreo Como con todas aplicaciones poderosas, este requiere ciertos pasos que cumplir antes de que el sistema se pueda utilizar para Procesar Señales de Alarmas. A. Seleccione Opciones de Usuario, y de un Clic y complete el tabular Estación Central. B. Este seguro que haya entrado los Tipos de Panel en la forma Partes instaladas para todo los Formatos de Comunicación que estas usando. C. Seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central y completar todo las selecciones del menú. Page 30 or 334

31 1. Tipos de Cuentas 2. Códigos de Área 3. Lista de Acumulados de Alarmas 4. Códigos de Condición 5. Formato de Comunicación 6. Tipo de Contratos 7. Dealer 8. Notas Rápidas 9. Códigos de Resolución 10. Códigos de Pueblo 11. Teléfono Virtual 12. Respuesta de Verificación D. Seleccione la Forma del Cliente y de un Clic en el Menú de Monitoreo. 1. Seleccione el icono de Monitoreo. Entre la Información de Estación Central para cada Cliente, como sea necesario. Define todos los CSID + Formatos de Comunicación que sean necesario. 2. Seleccione las Zonas de CSID y entre cualquier cambio del Formato de Comunicación que no aplique este cliente en específico que sea diferente del las Zonas de Panel para su Formato de Comunicación. 3. Seleccione Lista de llamada y entre las Personas a llamar en el evento de un Alarma. 4. Seleccione Eventos para definir cualquier Abierto o Cerrado Supervisado. 5. Seleccione Cuenta Prueba para entrar cualquier Cuenta de Prueba que sea necesario. E. Seleccione Start/ Programs MKMS/ MKMSCS.EXE para usar Módulo de Monitoreo para Procesar Señales de Alarmas, para ver los Acumulamientos de Alarmas o para buscar información relacionado a Estación Central de Monitoreo. F. Seleccione Reportes Estación Central para imprimir información relacionado con la Estación Central. Page 31 or 334

32 Opciones de Usuario Hay varias formas de Opciones de Usuario que se pueden Definir en la Serie Millennium de Micro Key. Esto se usa para que el sistema pueda ser programada para sus especificaciones personales. Tienen que ser completado para operación correcta. Escoge Mantenimiento Opciones de Usuario para tener acceso a las formas. También puede llegar allí al seleccionar Para Ver o Editar sus Opciones con el Botón Rápido en la Pantalla Principal en la Barra de Outlook. Hay Varias Opciones en Tabulares disponibles Mantenimiento Opciones de Usuario. Debe entrar en ellos y familiarizarse con todos ellos. Programe las opciones como usted los necesite. A. Insignia de su Compañía B. Información de Compañía C. Cerrar Mes D. Opciones de Compañía E. Calculaciones de Impuestos F. Opciones Personales Opcionalmente: G. Opciones de Servicio H. Estación Central I. Manejo de Inventario Page 32 or 334

33 Insignia para su Compañía El Tabular de Insignia de Compañía de la Forma de Opciones de Usuario permite que seleccione un grafico de archivo ".BMP" como la Insignia de Compañía. Está Insignia se va a usar en las Facturas, Estados de Cuenta y otros Reportes Te permite mantener la insignia de su compañía en todo material critico. 1. De la Pantalla Principal de MKMS, Seleccione Mantenimiento. 2. En el Menú de Mantenimiento, Seleccione Opciones de Usuario. 3. Seleccione el icono Insignia de Compañía en la forma Opciones de Usuario. En el tabular de Insignia de Compañía de un Clic en Escoger Seleccione el Nombre del Archivo que sea un archivo de grafico de tipo BMP con 256 colores (o menos) y no más grande que 64K de la Insignia de Compañía. Ajustar Imagen - Ajuste el Grafico para la mejor apariencia. La Caja de Imagen que muestra su Insignia de Compañía lo muestra al tamaño máximo. Por las restricciones del espacio que se ha proveído para la Insignia de Compañía en sus Facturas, Estados de Cuenta y Reportes, Debes ajustar sé Imagen para la mejor apariencia. Tiene que estar en su Computadora (o Servidor sí usas un sistema de RED). Guardar el Imagen y dar un Clic Aceptar para Salir. Page 33 or 334

34 Page 34 or 334

35 Insignia de Compañía El Tabular de Insignia de Compañía de la Forma de Opciones de Usuario permite que seleccione un grafico de archivo ".BMP" como la Insignia de Compañía. Está Insignia se va a usar en las Facturas, Estados de Cuenta y otros Reportes Te permite mantener la insignia de su compañía en todo material critico. 1. De la Pantalla Principal de MKMS, Seleccione Mantenimiento. 2. En el Menú de Mantenimiento, Seleccione Opciones de Usuario. 3. Seleccione el icono Insignia de Compañía en la forma Opciones de Usuario. En el tabular de Insignia de Compañía de un Clic en Escoger Seleccione el Nombre del Archivo que sea un archivo de grafico de tipo BMP de la Insignia de Compañía. Ajustar Imagen - Ajuste el Grafico para la mejor apariencia. La Caja de Imagen que muestra su Insignia de Compañía lo muestra al tamaño máximo. Por las restricciones del espacio que se ha proveído para la Insignia de Compañía en sus Facturas, Estados de Cuenta y Reportes, Debes ajustar sé Imagen para la mejor apariencia. Page 35 or 334

36 Compañía El Icono de Compañía en la forma de Opciones de Usuario deja que uno entre el nombre, dirección, y información para contactar su compañía. De la pantalla principal de MKMS, Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario. De un Clic en el Icono Compañía. Entre el nombre, dirección, y información para contactar su compañía como sea necesario Puedes usar si mantiene los Códigos Postales al escoger de la Caja de Selección que Apunta Abajo para seleccionar el Código Postal. Si se ha mantenido este sistema pondrá la Cuidad y Estado automáticamente. Para entrar un nuevo archivo de Código Postal, de un Clic en el icono de Añadir Código Postal. Preste atención especial al formato de la Formato de Entrada del Numero de Teléfono. De un Clic Aceptar para guardar su entrada. Page 36 or 334

37 Opciones de Compañía El Tabular de Opciones de Compañía de la Forma de Opciones de Usuario deja que entre la programación inicial del programa. De la Pantalla principal de MKMS, Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuarios. Seleccione el icono Opciones Compañía en la forma de Opciones de Usuario. En la sección de Opciones de Compañía de esta forma, entre su: Términos de Compañía Último Número de Factura reservada Último Número de Orden de Servicio reservado Si quieres Facturar Semanalmente Ingreso Recurrente Si quieres Iniciar Auditoria Módulo que se tiene que comprar. Si aceptan Procesar Tarjetas de Crédito. Si aceptan Tarjeta de Crédito, indiquen cuales son aceptados. Imprimir el Número de CSID En el Fondo de Factura - Pon un Cheque en la caja para imprimir cada CSID de los Clientes en el fondo de la factura de regreso. Programando Funciones especiales Código de Pase Vence - Para usuarios de programa No-UL puede - escoger - activar el cambio obligatorio de Pase de Código al poner un Cheque en la caja y programar la frecuencia que tiene que ocurrir en el Campo Código de Pase Vence xx Días. Imprimir Código Postal en Línea Separada - Si está en otro País que necesita que el Código Postal a imprimir DEBAJO de la Cuidad y Provincia en Facturas y Estado de Cuentas que se envíen en Sobres de Ventana, pon un Cheque en esta caja. ID Cliente EFT - (Vea Aplicando Giros Electrónicos abajo) Si está usando Transferencia de Giros Electrónicos para recibir pagos de Clientes y tienes un arreglo con la Compañía Electronic Funds Corporation, entre código apropiado ID Cliente de Transacción de Banco aquí. Cuenta de Banco por Defecto - Si usas el Módulo Cuentas por Pagar puede seleccionar la Cuenta de Banco por Defecto de donde se hacen Pagos y donde Recibos son aplicados y depositados. Usa Facturas Pre-Impreso? Pon un Cheque en esta caja si las formas de sus Facturas ya tienen el Nombre y Dirección de su Compañía. Usa Orden de Compra Pre-Impreso? Pon un Cheque en esta caja si las formas de sus Orden de Compra ya tienen el Nombre y Dirección de su Compañía. Imprimir CSID en Fondo de Factura? Pon un Cheque en esta caja si quiere imprimir el número CSID Primario en el fondo de regreso de la factura. Unir Cobro por Mora y Factura R? Pon un Cheque en esta caja si quieres los Procesar los Cargos por Mora y facturando su Facturación Recurrente en el mismo día Y quieres que los dos cargos aparezcan en la misma Factura. Remover Formato Teléfono? Si estás usando el programa de la Serie de Millennium en una región fuera de los Estados Unidos donde el formato típico de números de teléfono es inapropiado pon un Cheque en está caja para permitir entradas de teléfono en forma libre. Page 37 or 334

38 Código de Pase Vence para UL: UL requiere que Código de Pase que dan acceso a su data de monitoreo tiene que cambiar por lo menos cada 90 días. Módulo de Monitoreo UL usuarios tendrán un cheque automáticamente en la caja de Código de Pase y 90 en el campo de Código de Pase Vence xx Días. No-UL usuarios pueden - escoger - activar cambios de código de pase obligatorio al poner un cheque en esta caja y programar la frecuencia en que va a ocurrir en el campo de Código de Pase Vence xx Días. Aplicar Giros Recurrentes automáticamente va a crear un Archivo de Exportar para el sistema de Electronic Funds Corporation (EFT). Tienes que definir su Número de Cliente EFT (tres caracteres) en esta forma. Tienes que Definir los Giros Electrónicos para el Cliente apropiado. El Archivo de Exportar creado se nombra como sigue: Mes (escrito por completo)+año+semana (usualmente el número '1' se une a menos que haya implementado la función de Facturación Semanal - en este caso el número de semana será conectado a archivo)+".txt". Por ejemplo, este archivo para la facturación inicial en March de 2001tendría el nombre "March20011.txt" Si usa la función Múltiple Compañía toda compañía archivos se nombran igualmente! Por esto, después que haya Exportado de una compañía - si tienes que hacer lo mismo para otra compañía - cambia el nombre del archivo dejando la extensión de.txt). Page 38 or 334

39 Los Términos de su compañía son el número de Días DESPUES de la Fecha de Venta de la Factura del cual una Factura se considera "VENCIDO". Después de ese número de Días, la factura se va a considerar "VENCIDO". Si el Cliente está Sujeto a Cargos por Mora, la Cantidad de la Factura Vencida se le va a añadir el Cargo por Mora apropiado cuando el proceso de Generación de Cargos por Mora sea ejecutado. Puedes Facturar Ingreso Recurrente Semanalmente al organizar sus Clientes en grupos de facturación semanal. Diseñado para compañías con muchos centenares (o 1000's) de Facturas Creada cuando Correr el Ingreso Recurrente. Deja dividir la Facturación Recurrente en (dos, tres o) cuatro distintos grupos. Distribuye el proceso de imprimir, doblar, llenar los sobres y mandar por coreo igualmente durante el mes. Si pone un Cheque Facturar Recurrente por Semana en la Forma de Opciones de Usuario: Cuando define la información de Facturar Recurrente en el Tabular de Contabilidad tienes que poner que Ciclo Semanal para cada ítem de Facturar. Cuando Corres el Proceso de Ingreso Recurrente tiene que escoger la Semana (1..4) que se va a facturar. Si no has implementado Facturación Semanal, la caja de Ciclo Semanal no va aparecer en la forma de Facturación Recurrente y no habrá Opción de Semana cuando Corres el Proceso de Ingreso Recurrente. El Último Número de Factura reservada sería el número más reciente usado en una Factura actual O el número inmediatamente antes al Próximo Número de Factura que quieres asignar (para la próxima factura que se va a crear). La opción de Procesar Tarjetas de Crédito indica si su Compañía va aceptar o no Tarjetas de Crédito para Pagos y, si es así, cuales son aceptados. Programar Proceso de Cerrar Mes Programas de Contabilidad requieren que los Períodos de Contabilidad se Cierren. Esto significa que toda transacción monetaria que ocurrió en este "Período de Contabilidad" se haya entrado. Esto permite que Reportes por Períodos de Contabilidad sean Permanentes y así no van a cambiar. Cargos por Mora típicamente se procesan durante este Proceso de Cerrar Mes. Así Programar el Proceso de Cerrar Mes establece las reglas para la Generación de Facturas de Cargos por Mora. Cargos por Mora se procesan y Facturan individualmente por Cada Factura que está Vencido basado en los Términos de su Compañía. Facturas de Cargos por Mora dan un detalle de la cantidad, fecha y balance debida de la Factura especifica vencida del cual fue basado. Así, si el Cliente tiene tres Facturas Vencidas, tres Facturas de Cargos por Mora van hacer generado, cada uno con el detalle de la información precisa que se uso para calcular esa factura de Cargo por Mora. Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario. De un Clic en el Icono de Cerrar Mes. Programe las reglas de la Auto Producción de Facturas por Mora. Estos se van a seguir cada vez que un período de Contabilidad se Cierra y Cargos por Mora se escoge o cuando selecciona Ejecutar la Generación de Cargos por Mora del menú de Archivo Cuentas por Cobrar. Page 39 or 334

40 Auto Producción de Facturas por Mora: Cargos por Mora en cargos por mora en Facturas Previas Algunos autoridades permiten hacer cargos por mora sobre otros cargos por mora de facturas anteriores y otras autoridades no lo permiten. Pon un Cheque del que aplique. Cobrar Impuesto de Venta en Cargos por Mora Algunas autoridades requieren que se cobre Impuesto sobre los cargos por mora otros no lo requieren. Pon un Cheque del que aplique. Período de Gracia (Días Completos) Dependiendo en los Términos de su Compañía, puede permitir un Período de Gracia (basado en la Fecha de Vencimiento de las Facturas) durante el cual estas facturas serán exentas de Cargos por Mora. Cargo Anual de Interés Entre el TPA (Tarifa Anual de Porcentaje) del cual se van a basar los Cargos por Mora. Esto no debe exceder la tarifa de Interés máximo que permite autoridades. Cargo Mínimo para Cobro por Mora Entre el cargo Mínimo que se puede crear. Recuerde que Cada Factura se le va hacer un una Factura con Cargo Mínimo. Debe ser una cantidad substancial (quizás $1.00..$5.00). Balance Mínimo al Cobrar Cargo por Mora Entre la Cantidad Vencida, debajo que no se debe cobrar un cargo por mora Page 40 or 334

41 El Método de Calculaciones de Impuestos que vaya a seleccionar depende en las Reglas definida por la Autoridad de Impuesto de Venta para quien estas colectando estos impuestos de venta. Tienes que seleccionar uno de estás tres alternativas: Nacional & Local Basado en Neto se seleccione cuando Impuesto de Venta es calculada en la Cantidad Neto de toda línea de una Factura que se cobre Impuesto. Nacional Basado en Local Más Neto se seleccione cuando hay Impuesto de Ventas Nacional y Local y el Impuesto Nacional de Venta se carga en la Cantidad en Bruto de toda Línea dentro de una factura Más la cantidad de del Impuesto Local de Venta se ha Calculado basado en la Cantidad NETO de toda Línea de Venta Dentro de la Factura. Local Basado en Nacional Más Neto se selecciona cuando Impuesto Nacional de Ventas se cobra en basado en la cantidad en Bruto de una Factura y después el Impuesto Local de Ventas es calculada basado en la suma de la Cantidad Neto de toda línea dentro de la Factura que se cobre impuesto Más la cantidad del Impuesto Nacional de Ventas que se le está cobrando. El Estado de Impuesto de una Compañía es uno de lo siguientes casos: Completamente Exento de Impuesto Impuestos Locales Solamente Impuesto Nacionales Solamente Impuestos Nacionales & Locales Page 41 or 334

42 Calculaciones de Impuesto Las Calculaciones, Manejo y Reportando de Impuestos de Venta serán automáticos después que haya seleccionado el método de los Impuesto de Venta de su Compañía. El Cobro de Impuesto de Ventas requiere que su Compañía pueda necesitar definir de varias maneras. Los requerimientos de cobrar Impuesto de Venta van a determinar que forma(s) se va a definir en este Módulo de la Serie Millennium. Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario De un Clic en el Tabular de Impuesto en la forma de Opciones de Usuario. En el Icono de Impuesto, Entre su Estado de Impuesto (de la lista abajo). Entre las Tarifas de Impuesto cuando se requiera. Entre el método de Calculaciones de Impuesto que sea apropiado. Decide de las selecciones abajo, cual caso cumple los requerimientos de su Compañía. Después que haya tomado su decisión, complete la forma de Calculaciones de Impuestos (que se muestra abajo). De un Clic en el botón apropiado Estado de Impuesto. Exento de Impuesto Impuesto Local Solo Impuesto Nacional Solo Nacional & Imp. Locales De un Clic en el Botón apropiado de Calculaciones de Impuestos. Nacional & Local Basado en Neto En los Estados Unidos, y la mayoría de otros países, este va hacer la selección normal. Nacional Basado en Local Más Neto. En ciertas Provincias Canadienses donde el GST (o VAT) se calcula basado en la cantidad de la Facturas Más el Impuesto Local. Local Basado en Nacional Más Neto En ciertas Provincias Canadienses donde el PST se calcula basado en la cantidad de la Factura Más el Impuesto GST (o VAT). Entre las Tarifas de Impuesto que se requieren Entre Tarifa 1 como la Tarifa de Porcentaje de Impuesto de Ventas regular. Si tiene múltiple Tarifas de Impuesto de Venta basado en tipos de partes o Servicio que se provee, entre esas tarifas adicionales. Si tiene más que una Autoridad de Impuesto de Venta Local para el Cual tienes que colectar los impuestos de venta o más de tres tarifas de Impuesto de Colectar para esa Autoridad de Impuesto Page 42 or 334

43 de Venta, tienes que completar también la Forma Clase de Impuesto (todos los que necesite) para cada Autoridad de Impuesto de Ventas local para quien se colecte Impuesto de Venta. Compañías que tiene que cobrar un Impuesto de Venta Nacional(IVA), normalmente se les requiere que tengan un número de Cuenta de Impuesto que hay que imprimir en sus facturas con el "Nombre" de ese Impuesto y la Abreviación normal. Un Ejemplo se muestra Abajo. Aquí abajo se muestra un Tabular de Impuesto completado de la forma de Opciones de Usuario. Page 43 or 334

44 Impuesto Nacionales (IVA) Solamente indica que solamente hay una Tarifa Nacional de Impuesto de Venta que es cargado a todo Cliente (que no son exento a Impuesto de Venta) no importa de que región son en el país. También indica que no hay otro Impuesto Local de Venta que se le carga a los Clientes. El Sistema de Impuesto Nacionales (IVA) Solamente acomoda hasta tres (3) diferentes porcentaje de tarifas. Si diferentes secciones de país cobran diferentes tarifas o se cobran diferentes porcentajes de tarifa para productos y servicios diferentes, puedes escoger este método de Impuesto de Ventas - si no hay más de 3 diferentes porcentajes de tarifas. Cuando se cobran Impuesto Nacionales Y Locales, pon un Cheque en esta caja y define el único impuesto de Porcentaje de Tarifa Nacional en esta forma. Define el Porcentaje de Tarifa(s) Local usando la forma Clase de Impuesto. Asigna un Código a cada Cliente para la Clase de Impuesto apropiado. Impuestos Locales Solamente Si estás aquí tiene Impuestos Locales Solamente, significa que no cobras un Impuesto Nacional de Venta(IVA) pero si cobras un Impuesto Local (Estado, Provincia, etc...) de Venta. Puedes Usar el tabular de Impuesto en la forma de Opciones de Usuarios para definir completamente su método de Cobrar Impuesto de Venta: Menos para los casos siguientes: Si tienes que cobrar una Tarifa de Impuesto de Venta para más de una Autoridad Local (si tienes negocios en más de un Estado, o dentro de su propio Estado, tienes que cobrar más de tres diferentes porcentaje de Tarifa de Impuesto de Venta), use la selección Clase de Impuesto en el menú Mantenimiento para definir su Tarifa de Impuestos de Venta. Puedes usar el tabular de Calculación de Impuesto en la selección de Impuesto Locales Solamente para definir su método de Impuesto de Venta Si no hay más de tres diferentes porcentajes de tarifa y esos cargos para impuesto de venta se cargan para una Autoridad de Impuesto de Venta solamente (solo un Estado, Provincia, etc.). Por eso, si su compañía solo cobra impuestos de venta para una autoridad de impuesto (su Estado Solamente) y no hay más de 3 diferentes porcentajes de tarifas de Impuesto de Venta, podrá usar el tabular de Calculación de Impuesto para definir sus Requerimientos de Impuesto de Venta. Exento de Impuesto Completamente Si su Compañías no tiene obligación de cobrar o colectar ningún Impuesto de Venta. Seleccionar este Botón no dejará que el Módulo cobre Impuesto. No hay necesidad de otro paso. Una Autoridad de Impuesto de Venta es cualquier entidad Gubernamental que haya ejecutado autoridad legislativa para imponer un Impuesto de Venta en cierto tipos de productos o servicios dentro de su jurisdicción. Si creas una Factura para Ventas de este tipo de productos o servicios, tu como compañía está obligado por ley a colectar estos Impuestos de Venta para estas Autoridad de Impuesto de Venta. Él VAYA de Tarifa de Impuesto y su Descripción de cada Autoridad de Impuesto de Venta se define en Mantenimiento Cuentas por Cobrar Clase de Impuesto. El código de ID de Tarifa de Impuesto se asigna a cada Cliente que sus compras son afectada por esta Autoridad de Impuesto de Venta. Page 44 or 334

45 Clase de Impuesto Clase de Impuesto se usa para identificar el Estado y/o Autoridad de Gobierno Local que están autorizado a colectar Impuesto de Ventas. Nosotros llamamos cada una de estas autoridades Gubernamentales de Impuesto una Autoridad de Impuesto de Venta. El sistema usa las entradas en su forma de Clase de Impuestos a calcular, manejar y reportar los Impuesto de Ventas que son facturados por su compañía. Después, cuando usted entra la Información del Cliente, tienes que asignar a ese Cliente la Clase Impuesto y después la tarifa apropiada será insertada automáticamente. Aunque su compañía no cobra Impuesto de Venta, o solamente un Porcentaje de Tarifa de Ventas y colectarlo solo para una Autoridad de Impuesto de Venta, todavía tiene que completar esta forma. También, ve a la pantalla de Mantenimiento Opciones de Usuario (o de un Clic el botón rápido Opciones de Usuarios ). Seleccione y complete el Tabular de Calculación de Impuesto en esa forma. Si tiene uno o más Autoridad de Impuesto de Venta, estos tiene que ser identificado aquí. Seleccione Mantenimiento Cuentas por Cobrar Clase de Impuesto. Esta forma ofrece una Vista Editar y una Vista de Tabla. Complete las instrucciones de la siguiente forma como se explica abajo: En la barra de Navegación, De un Clic Añadir (+) Entre un ID de Tarifa de Impuesto. Esto puede ser de uno a cuatro caracteres consistiendo de Letras, Números y/o guiones o barra invertida. Si esta Clase de Impuesto requiere Múltiples Tarifas de Impuesto, pon un Cheque en la caja Aplica Tarifas Múltiples. Entre por lo menos una Tarifa de Impuesto en formato de porcentaje (6% se entra como "6", no ".06"). Si la autoridad tiene múltiples tarifas de Venta en efecto, entre esos como sea necesario, en el orden que se usarán comúnmente. Entre la Descripción de la Autoridad de Impuestos de Ventas. Este puede ser hasta veinticinco (25) caracteres de largo. No hay necesidad de entrar Cuenta de Libro Mayor General porque el sistema aplica sus Obligaciones de Impuestos de Venta automáticamente cuando conecta el Módulo de Libro Mayor General. Page 45 or 334

46 Porcentaje de Tarifas de Impuesto de Ventas es el porcentaje de la Tarifa de Impuestos de Ventas que tiene que ser cobrado por su compañía para la Autoridad de Impuesto Local asignado a este Cliente, si este ítem y este Cliente es sujeto a Impuesto de Venta Local. Opciones Personales El Icono de Opciones Personales en la forma de Mantenimiento Opciones de Usuarios provee dos secciones: Opciones del Software programar como se comparta ciertas funciones dentro del programa. Módem definición para identificar el dispositivo que se va a usar para llamar automáticamente. Opciones Personales son específico al Usuario conectado a Windows. Si su computadora acomoda más de un usuario, cada Usuario puede programar sus propias Opciones Personales. Está programación se almacenan en el registro. Para acceso a la Forma de Opciones Personales, seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario Seleccione el Tabular de Opciones Personales en la Forma de Opciones de Usuario. El Tabular de Opciones Personales y su forma se muestran abajo. Opciones de Software De un Clic en la función(es) que quiere activar. Puedes regresar y cambiar cuando quiera. Pon un Cheque en la caja de opción deseada para activar y quitar para desactivar. Cuando el cheque aparece, esa selección está activo. Cambios se guardan y toman efecto inmediatamente después que le da el Clic al botón de OK. Herramientas de Consejo Cuando ponga su cursor en cualquiera de estos botones, pueden ver un consejo breve aparecer. Está ayuda identifica que función ese botón en particular ejerce. Si desea que este recordatorio aparezca, pon un cheque en la opción de Herramienta Consejo. Un ejemplo de un Consejo de Herramienta se muestra abajo. Abrir Forma de Cliente Auto Cuando el programa se inicie puedes programarlo para que la Forma del Cliente abra automáticamente. Si no hay cheque cuando el programa inicie abre a la Pantalla principal de MKMS, que está vacío con solo los botones rápidos y menú. Page 46 or 334

47 Ver Clientes Borrados Normalmente Clientes Borrados se esconden de la vista para facilitar la búsqueda de Clientes en la base de datos. Si pone un cheque aquí, vas a ver los archivos borrados con sus Clientes corrientes. Ver Consejo del Día La Serie Millennium provee un consejo al día cuando se inicie el programa. Estas son ideas que son una ayuda que se muestran para proveer ideas en como usar mejor el programa. También provee recordatorios de procedimientos de operación importantes. Esconder Lista de Facturas En la forma de Ventas la forma de Facturas(Cuentas) y la forma de Orden de Compra puedes buscar y regresar a pantalla una Factura o Orden de Compra al mover el ratón a la izquierda de la forma para mostrar una área de selección Facturas Anteriores. Puedes quitar el cheque de la caja de Facturas Anteriores para que se muestre siempre, o poner el cheque para esconderlo automáticamente hasta que lo necesite. Módem La Serie Millennium de Micro Key puede marcar los números de teléfono para Clientes, Surtidores y Personas A llamar. Está función se llama Marcar Automáticamente. Tienes que tener su computadora conectado por el Módem a una línea telefónica. Selección de Dispositivo es por una Caja de Selección que Apunta Abajo para ayudarlo escoger de los dispositivos de su computadora. De un Clic al botón Select para escoger o cambiar la selección de su Módem. Una venta pequeña aparece para su Selección de Dispositivo. De un Clic en flecha que apunta abajo para una lista de los dispositivos disponibles. De un Clic en el que desea usar que se muestra en la caja de selección. De un Clic en OK para hacer que la selección sea activa. Page 47 or 334

48 De un Clic Cancel para regresar a lo que fue programado previamente. Pon un Cheque en Marcar Auto para Marcar Automáticamente los Números de Teléfono. Selecciones del Menú de Archivo La selección de Archivo en la Pantalla Principal de Millennium ofrece selecciones que se usan para programar, mantener y procesar data en la Serie Millennium de Micro Key en los Módulos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Manejo de Servicio, Libro Mayor General y Mantenimiento de Vehículo. Cada uno de las Selecciones de Archivo se explica en otros lugares del sistema de Ayuda. Estos Son: Cuentas por Pagar Sub Menú Reconciliación de Banco Desembolso Ejecute Pago Recurrente Cerrar Mes Información Surtidor Códigos de Clasificación Surtidores Cuentas por Cobrar Sub-Menú Page 48 or 334

49 Cerrar Año Cerrar Mes Ejecutar la Generación de Facturas por Cargo por Mora Ejecute Facturación Recurrente Búsqueda Cliente por Factura Aplicar Auto Giros Libro Mayor General Sub-Menú Entrada General Importar Nómina Cerrar Mes Correr Servicio Recurrente Correr Servicio Recurrente Buscar En Buscar En CTRL F2 Mantenimiento de Vehículo Page 49 or 334

50 Información de Vehículo Opciones de Mantenimiento de Vehículo Programar Impresora Salir Page 50 or 334

51 Opción de Programar Impresora Como con toda aplicación de Windows 9x/ 2000 ME NT, la Serie Millennium usa Windows para manejar los pedidos de imprimir. Antes de que pueda imprimir dentro de la aplicación del Módulo de la Serie Millennium, tienes que definir su impresora en Windows. Para Definir Impresoras Seleccione My Computer de la Pantalla Principal de Windows. De un Clic a la carpeta de Printers. De un Clic Add Printer y complete la caja de Dialogo. (Vea el sistema de ayuda Windows). Para Editar sus Opciones de Impresora La Serie Millennium, seleccione Archivo Programación de Impresora... Puede seleccionar la Impresora, Tamaño del Papel y la Fuente, y orientación de imprimir. Para seleccionar la Impresora deseada (de lo que ya se hayan definido) De un Clic en Nombre de la Caja de Selección que Apunta Abajo. Después que el Nombre de su Impresora se Escoge: Seleccione el Tamaño y Fuente usando la Caja de Selección que Apunta Abajo que se ha proveído. De un Clic a la orientación deseada con el botón de radio. De un Clic Propiedades para Editar las características de la Impresora. Page 51 or 334

52 Page 52 or 334

53 Menú de Selecciones de Mantenimiento El Menú de Selecciones de Mantenimiento provee un medio para el acceso de las formas que establecen las reglas, códigos por defecto, precios, proceso, etc. que se va usar por todos los Módulos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Libro Mayor General y Estación Central de Monitoreo, Módulo de Comunicación, Dealer de Acceso Web. Cuando comienza cualquier Módulo de la Serie Millennium de Micro Key, tienes que completar la información para cada ítem en esos módulos del Menú de Mantenimiento. Cada uno de las selecciones del Menú de Mantenimiento se explica en otro lugar del sistema de Ayuda. Estos son: ítem Cuentas por Pagar Mantenimiento de Banco Transacción de Banco ítem de Cuentas por Cobrar Departamentos Grupos de Pago Clase de Impuesto Contratos de Servicio Tipos de Servicio ítem de Libro Mayor General Cuentas Carta de Cuenta ID de Grupo ítem de Estación Central Tipo de Cuenta Código de área Lista de Acumulados de Alarmas Código de Condición Formato de Comunicación Tipo de Contrato Dealer Notas Rápidas Código de Resolución Código de Pueblo Page 53 or 334

54 Líneas de Teléfono Virtual Respuesta de Verificación Otros (usado por múltiple módulos): Divisiones Empleados Grupo de Empleado Partes ítem Venta-Compra Opciones de Usuario Código Postal Page 54 or 334

55 Divisiones de la Compañía Puedes dividir la base de datos de sus Clientes por Divisiones. El propósito de establecer Divisiones de la Compañía es para permitir que diferentes grupos de Clientes tengan diferentes Direcciones de regreso para que imprima en sus facturas y Estado de Cuenta. Esto va acomodar a compañías que quieren establecer oficinas en diferentes locales pero que hacen toda el manejo de contabilidad y servicio de un local central. Puedes usar en adición el programa Ad Hoc Report Writer, para crear reportes de sus clientes ordenado por divisiones. El reporte de Cuentas por Cobrar se puede imprimir por División. Para definir Divisiones seleccione Mantenimiento Divisiones y entre un Código de División de uno o Dos caracteres y después entre la información del Nombre de División & Dirección. El número de teléfono y fax también se pueden incluir. Page 55 or 334

56 Información del Empleado Información del Empleado debe ser definido por cada Empleado de su compañía incluyendo Ventas, Servicio, Administración y personal de Monitoreo. El Empleado se identifica en la forma de Mantenimiento Empleado. Cada Empleado se le asigna un Código de Empleado (usualmente sus iniciales). La información de Teléfono, SSN y Dirección del Empleado se tiene que completar Cada Empleado tiene que ser clasificado por Tipo (i.e., Administración, contabilidad, Ventas, etc., Operador para los que trabajan en la Estación Central, Técnico Dept. de Servicio, o Todo alguien que hace todo tipo de trabajo en la compañía). Seleccione el Tipo de Empleado usando la Caja de Selección que Apunta Abajo. Él ID de Pager, Pager de Teléfono y Tipo de Pager son campos opcionales y se usan en conexión con el Módulo de Comunicación. También puedes imprimir una Lista de Código de Empleado en Reportes Código de Empleado. Acceso de Seguridad (Editar por Administrador Base de Datos Solamente): Para establecer Derechos de Acceso Si conecta como el Administrador del Sistema, puedes asignar el permiso del acceso y funcionalidad como se muestra en la caja de Acceso de Seguridad. Supervisor de Estación Central? - Pon un Cheque en está caja para identificar a este Empleado como un Supervisor de Estación Central. Permitido a Activar Modo de Emergencia - Pon un Cheque en está caja para permitir a este Empleado a Activar el Modo de Monitoreo de Emergencia cuando este trabajando como Supervisor de la Estación o como un Operador. Permitido a Activar el Modo de Manejo de Alarmas - Pon un Cheque en está caja para permitir a Page 56 or 334

57 este Empleado a Activar el Modo de Manejo de Alarmas cuando este trabajando como Supervisor de la Estación o como un Operador. Nombre de Usuario de Base de Datos - Entre el Nombre del Usuario que va usar este Empleado para tener acceso al sistema. Grupo de Acceso de Seguridad - Asignar el Grupo de Acceso de Seguridad para este Empleado. Usando la Caja de Selección que Apunta Abajo escoge el Grupo de Acceso de Seguridad que se le va a asignar a este Empleado. Para Usuarios del Módulo de Monitoreo UL: UL requiere que cada Empleado con acceso a la Información Relacionada con el Monitoreo de Alarmas tiene que tener asignado a un Grupo de Acceso de Seguridad del cual se le haya establecido los Derechos de Acceso basados en las responsabilidades del Empleado y dar acceso a solo lo que necesita saber. Page 57 or 334

58 Lista de Código de Empleados Después que haya definido su Código de Empleados y la información relacionada puedes que quiera imprimir una lista de esas entradas. Escoge Reportes Códigos de Empleados y puedes Ver o Imprimir la Lista. Grupo de Empleado Le forma de Grupo de Empleado permite que puedas definir los Grupos de Empleados al que Empleados específicos se les va a asignar y para cual Derechos de Acceso (en base de cualquier forma) se les va a asignar. (Este es un requerimiento Obligatorio de usuarios de Módulo de Monitoreo UL.) Después que están establecido los Grupos de Empleados, asignarlos de un Empleado a un Grupos de Empleados hace que el empleado tenga los mismos Grupos de Seguridad' con sus Derechos de Acceso. Para definir sus Grupos de Empleados, seleccione Mantenimiento Grupo de Empleado. Puedes Añadir todos los Grupos que necesite. El sistema le va asignar un Número de ID, solo necesita crear el Nombre del Grupo. Estos Grupos de Empleados se pueden asignar a Derechos de Acceso de Seguridad. Después a cada Empleado se le puede asignar a uno de estos Grupos. Para ver una lista de los miembros de Grupos de Empleados, de un Clic al botón de Miembros. Un ejemplo de (Vista de tabla) de Grupos aparece abajo. Page 58 or 334

59 Acceso de Seguridad (Se puede Editar por el Administrador de la Base de Datos Solamente): Para Establecer Derechos de Acceso Si te has conectado como el Administrador del Sistema, puedes asignar acceso y funcionalidad de permisos como se muestra en la caja en Acceso de Seguridad en la forma de Información Del Empleado. Puedes permitir o no permitir que ese Empleado pueda: Permitir Activare Modo de Monitoreo de Emergencia - Pon un Cheque en está caja para permitir que el Empleado pueda Activar el Modo de Monitoreo de Emergencia cuando este trabajando como un Operador en la Estación Central o Supervisor. Permitir Activar Modo de Manejo de Alarma - Pon un Cheque en esta caja para permitir que el Empleado pueda Activar el Modo de Manejo de Alarmas cuando esta trabajando como Operador de la Estación Central o Supervisor. Asignar a un Grupo de Acceso de Seguridad - Este es un Grupo de Empleado definido arriba que contiene los Derechos de Acceso de Seguridad apropiados para el trabajo que va a desarrollar este Empleado. Asignar un Nombre de Usuario para Base de Datos - el Nombre de Usuario actual que este Empleado estará usando para tener acceso a este sistema. Page 59 or 334

60 Tipos de Trabajo Tipos de Trabajo son códigos usado en el Sistema de Trabajo Costado para categorizar Trabajos por su tipo general (i.e.., CCTV, ROBO, FUEGO, etc.). Para usar el Sistema de Trabajo Costado tienes que primero definir los tipos de Trabajo que vas a manejar. Seleccione Mantenimiento Tipo de Trabajo y Añadir todos los Tipo de Trabajo (y sus Descripciones relacionadas) que sea necesario. Tipo de Trabajo son códigos que se asignan a cada Trabajo y los Reportes de Trabajo Costado se pueden ordenar por Tipo de Trabajo. Page 60 or 334

61 Partes: Código de Equipo Instalado: Definir las Partes que son Instalado Partes que son instalados en el sistema de su Cliente. Las Partes que usted define aquí NO son ítem de Inventario. Son códigos para equipo que haya instalado. Esta forma se usa para definir los tipos de componentes de sistema que generalmente usted instala. Estás Partes de la instalación del sistema de su Cliente (cualquier tipo de equipo instalado principal), particularmente el Panel de Control del Cliente, debe ser identificado. Si estás usando el Módulo de Manejo de Servicio opcional, puedes identificar cada sección o componente del sistema del Cliente usando el Botón de Equipo en la forma del Cliente bajo el Tabular de Manejo de Servicio. Si el CSID del cliente es entrado en la forma del Cliente bajo la Forma de Estación Central. Puede que haya más de un número de CSID asignado al Cliente. Cada CSID es asignado un Parte que viene de Código de Equipo representando Panel de Control que manda el número de CSID. Todo Equipo Instalado de Cliente es identificado usando Código de Equipo ya definido que se llaman Código de Partes. Estos Códigos de Partes (y su descripción e Instrucciones) representa las varias Partes del sistema del Cliente. Código de Equipo Instalado (Código de Partes) y sus descripciones relacionadas son definidas en Mantenimiento Partes. Page 61 or 334

62 Esta forma ofrece Vista de Editar y una Vista Tabla. Entre un Código de Parte que represente un tipo de Equipo que usted instala. Entre la Descripción para este tipo de Parte. Si este es un Panel de Control, usted quizás quiera entrar los detalles de Instrucciones como requiera. Esta caja es de TextoRicodeEditar. Si das un Clic con el botón derecho del ratón en la caja de Instrucciones, tiene control del Font (Tamaño y Color) y muchas otras opciones de Formato. De un Clic Guardar en la barra de Navegación para archivar esta información. Si estas usando el Modulo de Monitoreo, cuando un Operador esta Procesando Señales el Tipo de Panel del Cliente se muestra en pantalla. Si el Operador da un Clic en el Icono de Información, Instrucciones para ese Panel de Control saldrá a pantalla al Operador. las Los Códigos de Categoría de Ventas y Compras son representaciones de caracteres y sus descripciones relacionadas del tipo de Venta, Compra (o Inventario que vas a Manejar en el sistema de Manejo de Inventario). Estos se pueden definir en Mantenimiento ítem de Venta-Compra. Puedes ver una lista del todo Códigos de Categoría de Ventas y Compras que se hayan definido al seleccionar Reportes Cuentas por Cobrar Sales Categorías de Venta. Esta lista se puede Imprimir a un Archivo. Page 62 or 334

63 ítem de Venta y Compra Ítem de Venta-Compra son definido por Usuario Códigos de Categoría de Ventas (y - sí estas usando el Módulo de Cuentas por Pagar - Compras). Estos códigos se usaran para representar las Categorías de Venta, Compra y Inventario en Reportes. Estos códigos también se van a usar para poner en categoría cada tipo de Venta o Compra en una Factura (Facturar de Cuenta o Venta). Esta descripción se va insertar automáticamente en la Factura cuando se seleccione el ítem de Venta-Compra. Por esto, estos tiene que definir antes puedes entrar cualquier Venta o Compra. Esta forma ofrece una Vista de Editar y una Vista de Tabla. Estos códigos de IDItem de Venta y Compra van a representar un tipo de Venta, Compra, Servicio proveído, Cargo por Servicio, Kit o Parte de Inventario que su compañía vende o compra. Al crear Facturas para Clientes en el Módulo de Cuentas por Cobrar, sea Automáticamente o durante Facturación de Ingreso Recurrente o Completando un Pedido de Servicio, o manualmente usar el botón de Ventas en el Tabular de Contabilidad de la forma del Cliente, cada línea de una Factura se asigna un Código IDItem de los que ya haya entrado en esta forma de ítem de Venta-Compra. En lo que Facturas(Cuentas) de Surtidores son creadas en el Módulo de Cuentas por Pagar, sea automáticamente usando la forma de Compras Recurrentes para definirlos y Correr Pagos Recurrentes para crearlos, o manualmente crearlos usando el Botón Facturas en el Tabular de Información General de la forma de Información de Surtidor, cada línea en cualquier Factura(Cuenta) se tiene que asignar un IDítem de los que ya haya entrado en está forma ítem de Venta-Compra. Después, cuando tu quieres un Reporte de Análisis de Venta o un Reporte de Análisis de Compras, estos reportes van a generar una lista de Ventas o Compras - en orden por Códigos de Categoría de Ventas y Compras (IDítem) que haya definido en esta forma de ítem de Venta- Compra. ítem de Inventario se define aquí. Para hacer que MKMS maneje las cuentas de Inventario, tienes que Comprar el Módulo opcional de Manejo de Inventario/Trabajo Costado. Seleccione Mantenimiento ítem de Venta-Compra para acceso de la forma que se muestra abajo. Para rápidamente buscar en ítem de Venta-Compra que ya existe de un Clic en Búsqueda (o Oprime F2) y entre el IDítem. Page 63 or 334

64 De un Clic al icono de Añadir (+) en la barra de Navegación para entrar un ítem de Venta-Compra. Para Definir un ítem de Venta-Compra, su Descripción e información relacionada siga lo siguiente: IDítem A. Entre un IDítem. Si estas creando un Código de Categoría de Venta o Código de Categoría de Compra (en vez de un Código de Categoría de Partes ), entre un Código de uno a 6 caracteres de largo. Códigos de Inventario puede ser de uno a 16 caracteres de largo. B. Los códigos de IDítem pueden ser letras, Números, guiones, barra invertida o líneas. Page 64 or 334

65 C. Pero, ítem de Ingreso Recurrente de Ventas (como "R-1" a "R ") tiene que empezar con un "R", en Mayúscula seguido por un Guión ("-"), seguido por un número de Uno (1) a diez Billones o 14 números después del guión ( ). D. Tienes que definir un IIDítem de "F/C" para "Cargos por Mora" y DISC para "Descuentos". E. Entre un Código de Inventario por Defecto. Este código se va usar para entrar Ventas para ítem de Inventario del cual su uso ya sé a contado en los módulos de Sistema de Manejo de Servicio o Trabajo Costado. Al usar este Código especial de Venta (y entrando la descripción apropiada del Inventario) cuando entre él (que ya se contó) Inventario en una Factura podrás mostrarle a su Cliente el Inventario que se le está facturando - pero no lo va a sacar doble- deducir de la cuenta de Emano de Inventario (esto es lo que va ocurrir se usan el código de Inventario). Tipo de ítem A. Este juego de Botones de Radio permite escoger si este IDítem representa un ítem de Tipo Venta, ítem de Tipo Cuentas por Pagar o Los Dos Tipos. B. En el caso de una parte de Inventario - que vas a Comprar y Vender - probablemente quieres dar un Clic Los Dos Tipos. C. De otra manera, la mayoría de las entras de IDítem van a representar un Tipo Venta o un Tipo de Compra. Descripción Entre la Descripción del ítem de Venta, Compra o Inventario como quiere que generalmente vaya aparecer en la Factura del Cliente. Precio Entre el Precio para este ítem. Si no hay un número de Precio generalmente aceptado para este ítem de Venta, entre nada. #LM - Para Usuarios del Módulo de Libro Mayor General: A. Entre el Número de Cuenta de Libro Mayor General apropiado de 4 dígitos en la caja de #LM Venta si un Tipo de Venta fue seleccionado. B. Entre el Número de Cuenta de Libro Mayor General apropiado de 4 dígitos en la caja de #LM Compra si un Tipo de Compra fue seleccionado. C. Entre el Número de Cuenta de Libro Mayor General apropiado de 4 dígitos en la caja de sí la Dos categoría de Venta y de Compra fue seleccionada Los Dos. D. Si has seleccionado hacer contabilidad multi-departamental, entre el Número del Departamento para este ítem de Venta E. Si este es un ítem de Inventario que se va a definir, use un Número de Cuenta de Compras para Vender del Libro Mayor General. No-Reporte Si quieres escoger si que el IDítem de Venta aparezca en el Reporte de Análisis de Venta por Vendedor, de un Clic en la caja para poner una marca de Cheque. Si no quieres que aparezca en el Reporte de Análisis de Venta por Vendedor. Definir un ítem de Inventario Page 65 or 334

66 ítem de Inventario Pon un Cheque en la caja de ítem de Inventario para indicar que este ítem es una Parte de Inventario - no un código de Categoría de Venta o Compra general. Grupo Parte Si este es un ID de ítem de Parte que se va a definir, puedes asignar un Código de Grupo de Parte de uno a cuatro letras, Números, Barra invertida, Guiones y para representar algún orden lógico de como lo quieres ver en una lista de Inventario. Surtidor Si está usando el Módulo Opcional Cuentas por Pagar, entre él ID Surtidor del suplidor normal de este inventario. Nivel Máx. Si este es una Parte de Inventario que vas a definir, entre el Nivel Máximo del Número En Mano que quieres tener. Este número se va a usar para determinar el número para Re-ordenar cuando la cantidad En Mano va debajo del Nivel Re-ordenar. Si no estas usando el opcional Módulo Sistema de Manejo de Inventario, muchos de estos campos no van estar activo. Precio Entrando Este campo es para asignar el calor de comprarlo - el precio que paga cuando entra. (El Precio de Venta se define arriba.) Re-Ordenar Aquí se asigna el Nivel para Re-Ordenar. El Reporte de Re-Ordenar da una lista del Inventario que se necesita re-ordenar (sí este número de En Mano está debajo de este valor, debes ordenar más de este inventario). Surtidor Entre el Surtidor del cual compra este inventario Este campo es obligatoria (seleccione el surtidor que fue previamente entrado en Información de Surtidor). En Mano (El Sistema mantiene este valor en el Sistema de Manejo de Inventario) Pendiente (El Sistema mantiene este valor en el Sistema de Manejo de Inventario) Programar el comienzo de la Cantidad de En Mano y Pendiente: Inicie el Sistema de Manejo de Inventario, Page 66 or 334

67 Termina de Definir todo las partes de Inventario en esta forma de ítem de Venta-Compra. Cuando esta en el modo de Editar (al entrar información en la forma o al dar un Clic en el Botón de Editar en la Barra de Navegación), puedes usar también el botón especial de Editar la cantidad En Mano/Pendiente para programar los valores correctos de En Mano y Pendiente para cada ítem de Inventario. Kits se pueden definir como grupos de Inventario que han sido designado por su compañía como un Grupo de Partes de Inventario disponible de Diferentes Surtidores que generalmente se Usan Juntos para algunos tipos de instalación específicos. Lista ítem de Venta-Compra Puedes ver una lista de todo ítem de Venta-Compra definido como Códigos de Categoría de Ventas o esos que se usan para los Dos al seleccionar Reportes Cuentas por Cobrar Categorías de Venta. Puedes ver una lista de Todo ítem de Venta-Compra que se hayan definido como Códigos de Categoría de Compras o esos que se van usar para los dos al seleccionar Reportes Cuentas por Pagar Códigos de Categoría de Compra. El ítem de Ventas de Ingreso Recurrentes son representaciones de caracteres(tiene que ser R-(1) y un número) y sus descripciones relacionados y Precios de Servicios Recurrentes por Venta que se usaran más tarde para definir cada una de sus reglas de Facturación Recurrente. Los Código de Categoría de Partes son los caracteres que los representan y su descripción relacionado de un tipo de Venta o Compra que es específicamente una Parte que va querer manejar como un Inventario. El sistema de Manejo de Inventario es un módulo separado. Códigos de Categoría de Partes, Códigos de Categoría de Venta y Códigos de Categoría de Compras se puede definir como ítem de Venta-Compra en la pantalla Mantenimiento ítem Venta- Compra. Page 67 or 334

68 Código Postal Códigos Postales se mantienen en un archivo que puede definir el usuario Código Postal. Este archivo de Código Postal contiene la Cuidad, Estado, Código Postal Código de área de la mayor parte de los Estados Unidos. Seleccione Mantenimiento Código Postal para acceso a la forma de Código Postal que se muestra abajo. Usando la Barra de Navegación, puedes Añadir, Editar y Borrar Archivos dentro de la Tabla de Código Postal como sé necesario. Puedes Editar el Nombre de la Cuidad de los Código Postal que generalmente use las letras en Mayúscula/Minúscula. Usuarios Internacionales tienen que entrar Códigos Postales que van a necesitar. Usando los Códigos Postales: En la Forma del Cliente entre el Código Postal usando la Caja de Selección con la Flecha que Apunta Abajo. Cuando empieza a escribir los números, una lista aparece y puede seleccionar un Código Postal y ver la Cuidad y Estado Correspondiente. Si escribes el código completo, oprime él Entre y la Información de Cuidad y Estado van aparecer automáticamente en la forma del Cliente. Modificar un Código Postal para un archivo existente en la Forma del Cliente: Si ya has asignado el Código Postal a un Cliente pero necesita cambiarlo, use la Caja de Selección con la Flecha que Apunta Abajo para seleccionar otro Código Postal y Confirmar que quiere cambiar la información de la cuidad y estado también. Page 68 or 334

69 Sistema de Cuentas por Cobrar Si tienes un negocio tiene que hacer Ventas a Clientes. Por eso estos Clientes le van a deber Dinero. Una Cantidad de este Dinero se te debe mucho después que se haya vencido la fecha de pagar la Factura. Un Sistema de Cuentas por Cobrar le maneja toda la información relacionado con las Ventas y Recibos de su compañía(o la falta de ellos). También tiene que Reportar los resultados de esas transacciones en muchas maneras. Departamentos Departamentos se usan para identificar los grupos de trabajo o centro de ganancia dentro de su Compañía que son responsable por la instalación, servicio o monitoreo de sus Clientes. Departamentos no necesitan definir si no usas el Sistema de Libro Mayor General. Los Números de Departamento se van a usar después como Eslabón para la transacción del Departamento al Módulo de Libro Mayor General. Generalmente, a menos que tenga una razón específica para hacerlo, no va a definir ningún Departamento (el sistema automáticamente hace el Departamento un ("0") para propósitos internos. Después, si vas a activar el Módulo de Libro Mayor General, puedes definir Departamentos adicionales. Contabilidad de Multi-Departamentos - Si escoges utilizar Contabilidad de Multi-Departamentos (la meta es producir Estado de ganancia & Perdida por Departamento), Tienes que definir los Departamentos aquí. Después cuando comienza de usar el módulo de Libro Mayor General, usando el Mago de Programar Libro Mayor General, indica que vas usar Contabilidad de Multi- Departamentos. Al hacer esto, cuando entre Facturas(Cuentas) y Ventas, puedes asignar a cada línea de Venta y Compra un Departamento específico. Definir un Departamento en Mantenimiento Departamentos. Entre un Número de Departamento y su correspondiente Titulo. Esta forma ofrece una Vista de Editar y una Vista de Tabla. Page 69 or 334

70 Grupos de Pago Grupos de Pago son Códigos (y su cantidad de pago relacionado y Descripción) que representa la Cantidad del Pago de Ingreso Recurrente para los Clientes que son facturado automáticamente durante el proceso de Correr Ingreso Recurrente. El propósito de asignar esas Cantidad de Grupos de Pagos es para proveerle una manera fácil de hacer cambios globales (aumentar) las tarifas de pago de Facturación Recurrente de un grupo específico de Clientes. Esto elimina la necesidad de buscar individualmente a cada Cliente del que quiere cambiar sé Tarifa, después Editar y Guardar cada cambio y ir al próximo archivo apropiado de Cliente. Seleccione Mantenimiento Cuentas por Cobrar Grupos Pago para tener acceso de la forma que se muestra abajo. De un Clic al icono de Añadir (+) en la barra de Navegación para entrar un Grupo de Pago. Grupo de Pago Cantidad Comentario De un Clic a Guardar en la barra de Navegación cuando quieres guardar esta entrada. De un Clic en el Icono de Imprimir para imprimir una lista completa de los Grupos de Pago. Page 70 or 334

71 Código de Grupo de Pago Un código que se puede dar de uno a seis caracteres de Letras, Números, Barra Invertida, Guiones, y Líneas. Representa un grupo específico de Clientes que están TODO Pagando la Misma Cantidad para un Servicio en Particular. Ese Servicio se está facturando en una base recurrente. Todos fueron asignado esa Cantidad de Pago dentro del mismo período de tiempo general. Después, si quieres incrementar todos los Clientes que se vendió un servicio en un año en particular y que están pagando una cantidad específica por un servicio recurrente, puedes hacer el cambio de Tarifa de Pago para el Servicio Recurrente basado en el Grupos de Pago que fue asignado al Servicio Recurrente en la Forma de Facturar Recurrente. Al cambiar la Tarifa Aquí, la tarifa para todo archivo de Facturación Recurrente que fue asignado ese Grupo de Pago cambiara instantemente también. Cantidad para Código de Grupo de Pago Entre la cantidad actual de los pagos Mensuales o Pagos Anuales que serán asignado al Código de Grupo de Pago. Descripción de Grupo de Pagador Entre una Descripción o Comentario (puede ser hasta 25 caracteres) para describir el propósito, Cuando de Tiempo, o significado especifico del Pagador de Grupo que vas a definir. Forma del Cliente La Forma del Cliente se usa para buscar, Añadir, Editar y Borrar un archivo de Cliente y su información relacionado y funcionalidad. Hay varios tipos de Caja de Entrada de Data se muestran en formas. Debe familiarizarse con cada uno de ellos. Abrir la Forma del Cliente al seleccionar Mantenimiento ítem Cuentas por Cobrar Clientes, o al oprimir la tecla F3 o por un Clic en el Icono del Cliente en la Barra de Outlook de la Pantalla Principal de la Serie Millennium. De un Cliente y el punto de vista de Cuentas por Cobrar, este es lugar donde todo pasa. La Forma del Cliente es la forma principal para todo la información y funciones del Sistema de Cuentas por Cobrar. Después que se añade y guarde un Cliente, de un Clic a la barra de Menú apropiado y su Iconos en la Barra de Outlook de la Forma del Cliente que se encuentra a la izquierda de la Forma para hacer la función deseada de Contabilidad. Para Buscar un archivo de Cliente que ya existe oprima F2, o de un Clic en el Icono de Buscar al lado de la Barra de Navegación. Para Editar la Forma del Cliente. De un Clic en la caja que quieres editar y automáticamente estará en el modo de Editar. La Forma del Cliente es dividido en tres partes: áreas de Cliente y Información de Contacto y la Sección de Contabilidad. Page 71 or 334

72 Entre un archivo Nuevo de Cliente dentro de la Tabla del Cliente. Dar un Clic al botón de Añadir en la barra de Navegación. Entre Cliente y Información de Contacto y el Código de Vendedor apropiado. De un Clic en el Botón de Guardar en la barra de Navegación. Seleccione de la lista abajo para ver las instrucciones para cada una de las áreas de las Formas del Page 72 or 334

73 Cliente y sus Secciones de Tabulares. No todas las opciones estarán disponibles para todos los usuarios dependiendo en los Derechos de Usuarios y los Módulos que su compañía haya activado. Los Números de Cuenta de Cliente, CSID y Servicio área de la forma del Cliente área en la forma del Cliente de Información de Contacto Barra de Menú de Contabilidad Barra de Menú de Manejo de Servicio Barra de Menú de Monitoreo Barra de Menú de Giro Electrónico Borrar el archivo del Cliente de un Clic en el Botón de Borrar en la Barra de Navegación y conteste las preguntas que se presentan. Para regresar un Cliente Borrado: Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario Opciones de Personales Pon un Cheque Ver Clientes Borrados? Buscar al Cliente apropiado (su Menú de Barra de Outlook se muestra en Rojo y el Tabular de Contabilidad dirá Cliente Borrado en vez de Contabilidad). Dar un Clic al botón de Borrar en la Barra de Navegación. Esto hará que la cuenta ya no este Borrado. Para de nuevo esconder los otros Clientes que están Borrados, Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario Opciones de Personales Quite el Cheque de Ver Clientes Borrados? Usted usará los Iconos en la Barra de Outlook de Contabilidad y seleccione la función que quiere hacer: Entre Ventas Nuevas Aplicar Recibos Definir la Reglas de Facturación Recurrente Definir el Pagador de la Cuenta Una Lista de las Facturas de Este Cliente Aplicar los Recibos y Créditos Page 73 or 334

74 Sistema de Manejo de Contratos La Forma del Cliente da acceso a todo la información y funciones del Sistema de Manejo de Servicio. Después de inicialmente guardar un archivo del Cliente, entre un Número de Cuenta en la caja de entrada de Servicio para activar el Tabular de Manejo de Servicio. Después de seleccionar el botón de Servicio en esta forma podrá entrar información relacionada con Servicio. Opcionalmente Entre y Programe Pedido de Servicio, Imprimir Ordenes de Servicio, Buscar Historia de Servicio, Complete y Facture el trabajo de servicio realizado, Imprime Reportes relacionado con Servicio y puedes ver los Técnicos programados. Por la Forma del Cliente puede llegar a toda la Información de Monitoreo. De un Clic en la barra de Menú Monitoreo de esta forma y de un Clic en el Icono de Monitoreo para entrar a la forma de Información de Estación Central donde se entra la Información de CSID y Zonas, Contactos Eventos de Abierto y Cerrados del Cliente. Page 74 or 334

75 Cliente en área de Forma de Cliente Información básica de donde esta localizado el Cliente que se entra en la área del Cliente en la forma de Cliente. Esto incluye su Nombre, Calle, Cuidad, Estado y Código Postal y información Relacionada. Entre la Información de su Cliente con Cuidado! Hay Ciertas reglas que se tienen que seguir cuando esta entrando la información del Cliente. 1. Entre la información correcta. 2. Asegura que el número de Cuenta y de Calle sean las correctas! 3. Entre la información en palabras completas("avenida" no "Av."). 4. Este es la última vez que tendrá que entrar esta información del nombre y dirección de este Cliente. 5. Hágalo Perfecto. Nombre - Use nombres propios. Nombres se entran en Estilo Militar (Ej., Apellido PRIMERO, Nombre y Inicial último). Separa el Apellido y cualquier sufijo (Sr.,III, Esq., etc.) de su nombre y cualquier Prefijo (i.e., Ing., Srta., Dr., etc.) con una eñe ("~"). El Eñe deja que el sistema apropiadamente ponga en "reversa" la entrada (a normal) cuando imprime. Calle - El nombre y número de la calle debe entrarse con pocas o ningunas abreviaciones. Cuidad..Estado - pueden ser entrados automáticamente cuando entre el Código Postal si este se mantiene sí Aplica. Código Postal - Entre el Código Postal y el sistema suplirá la Cuidad y Estado(y código de área apropiado sí esto se mantiene en mantenimiento automáticamente del Archivo de Código Postal. Atención - Si esta cuenta es Comercial, entre la información de Atención para que correspondencia y otros sean dirigidos a la persona correcta o departamento correcto. C/D - Use la caja de C/D cuando necesitas una segunda línea para la dirección. Loc Mapa - Use este espacio para entrar las letras de código de un libro de mapa usado por su compañía para el local de Cliente. Vendedor - Entre el código de Empleado para el vendedor del archivo de esta cuenta. Estilo Militar ejemplo: Peralta~ David D. Tienda ABC,Ltd. Rodriguez, Jr.~ Dr. Marco F. Compañía de Dinero, Ltd.~ La Page 75 or 334

76 Asignar Números de Cuentas Hay tres diferentes maneras de asignar Números de Cuenta a cada Archivo de Cliente. Él ID Cliente es asignado por la Serie de Millennium y no se puede cambiar. El CSID representa el Número de Cuenta Digital asignado por la Estación Central para este Cliente. Números de CSID (todos lo que necesita) se entran en la forma de Información de Monitoreo. El Primario (primer) CSID asignado al Cliente se muestra en la pantalla principal del Cliente. Para ver todos los números de CSID asignado a esta cuenta, de un Clic a la flecha que apunta abajo. El CSID puede ser removido si Monitoreo de Estación Central ya no se le provee en esta dirección. Se puede cambiar si el CSID del Cliente tiene que cambiar por cualquier razón. Él ID de Servicio se puede Definir par el Usuario y puede ser lo que sea apropiado. Nosotros recomendamos que sea su Número de Teléfono (menos el código de área). Él ID de Servicio puede ser reasignado(e.g.., sí cambia el número de teléfono). Si has añadido el Modulo de Manejo de Servicio que ofrece el Sistema de Manejo de Servicio, cuando él ID Servicio es entrado todas las funciones de la forma de Manejo de Servicio ahora se hacen disponibles para uso. Información de Contacto del Cliente En esta área vas a entrar el Teléfono y FAX para Información Del Contacto para su Cliente o - si usas el módulo opcional Cuentas por Pagar, Surtidores. Número de Teléfono se entran en una manera especial. Para acomodar Marcar Automáticamente y las muchas secuencias de marcar especial (i.e., '1' + código área, un código de área sin un '1', sin código área pero un '1' se requiere, sin código área o '1'), Número de Teléfono son entrado en la siguiente manera: Todo Paréntesis y Guiones son entrado automáticamente. Si un '1' se requiere, éntrelo primero. Si no '1' se requiere, oprime la Barra de Espacio. Si un código de área se requiere (después de entrar el '1' o espacio) entre código de área. De otra manera oprima la Barra de Espacio para no entrar el campo de código área. Si '1' o ningún código de área se requiere, oprima la Barra de Espacio dos Veces y después entre los 7 dígitos de teléfono. Si estás usando la Serie Millennium en una región fuera de los Estados Unidos donde el formato no es apropiado ve a la forma de Opciones del Usuario y pon un Cheque en Remover Formato de Teléfono para entrar en forma libre con hasta 20 números. Definir la información de Contacto: Tel. Primario Entre el número de teléfono primario para este local donde los servicios se proveen. 1er Tel. Alt - Entre un número de teléfono alternativo. 2ndo Tel Alt - Entre otro número de teléfono alternativo. Ext - Entre cualquier Extensión que se requiera para el número de arriba. Page 76 or 334

77 Fax - Entre el número de Fax CoreoE - Entre la dirección del coreo electrónico. Llamar este botón es disponible para llamar automáticamente. Botón de Llamada LLAMAR Automáticamente de llamadas telefónicas a sus Clientes o Surtidores es provisto en el Sistema. De un Clic cuando quiera que el sistema llame al número del Cliente o Surtidor corriente que se muestra en pantalla. De un Clic Colgar para que la línea de MODEM se le libere. Usando esta función requiere programación apropiada. Tienes que conectar un MODEM a su Computadora. Tienes que tener una línea telefónica al MODEM. Tienes que identificar el MODEM en la forma de Mantenimiento Opciones de Usuario Opciones Personales. Después de estos pasos, al oprimir Llamar en la Forma del Cliente llamara al número de teléfono del Cliente al oprimir Llamar en la Forma de Surtidor llamara al número de teléfono del Surtidor. Código de Sort Códigos de Sort da la habilidad de ordenar los Clientes en Grupos para imprimir listas (y etiquetas) con solo este grupo incluido cuando imprime. Puede haber un Código de uno a cuatro caracteres alfa-numérico. Es Definido por usuario. Puede usar cualquier carácter que quieras. No hay reglas definidas ni Código de Sort. Cada Compañía puede diseñar sus propios tipos dependiendo en como quieren usar estas funciones Códigos de Sort. Page 77 or 334

78 Módulo de Monitoreo de Estación Central El Modulo de Monitoreo de Estación Central es un modulo opcional que puede ser añadida a la Serie Millennium de Micro Key. Esta Disponible en la versión UL Clasificada El Modulo de Monitoreo de Estación Central provee una base de datos de información de Zona de Panel, Personas a llamar, Eventos de Abiertos/Cerrados y Prueba de Cuentas de cada Cliente. El Modulo de Monitoreo de Estación Central automatiza Procesando Alarmas y provee muchos reportes como los reportes de Actividad de Alarmas, Abierto / cerrados, Resumen de Dealers y Verificación de Lista de llamada. La Información de Monitoreo es entrado por la Forma de Cliente en su Menú con estilo de Outlook. Cada uno de las opciones del menú principal (i.e.., Archivo, Mantenimiento, y Reportes) en la Pantalla Principal de la Serie de Millennium tiene un sub-menú Estación Central proveyendo acceso rápido a la programación, entrada de data, operación y funciones de reportar del Modulo de Monitoreo de Estación Central. Para Comenzar el uso del Modulo de Monitoreo de Estación Central requiere ciertos pasos que tienen que ser completados antes de que el sistema pueda comenzar a estar Procesando Alarmas. A. Seleccione Opciones de Usuario, de un Clic en y complete el Tabular de Monitoreo. B. Esté seguro que haya entrado Tipo de Paneles en la forma de Equipo Instalados para todo los Formato de Comunicación que estas usando. C. Seleccione Mantenimiento ítem Estación Central y complete Todo las selecciones de este menú. 1. Tipos de Cuenta 2. Códigos de Área 3. Lista de Acumulados de Alarmas 4. Códigos de Condición 5. Formato de Comunicación 6. Tipos de Contratos 7. Dealer 8. Notas Rápidas 9. Códigos de Resolución 10. Código de Pueblo 11. Teléfono Virtual 12. Respuestas de Verificación D. Seleccione la Forma de Cliente y de un Clic en el Menú de Monitoreo. 1. Seleccione el icono de Monitoreo. Entre la información de Estación Central de Monitoreo para cada Cliente. Define todos las combinaciones de CSID + Formato de Comunicación que necesite. 2. Seleccione las Zonas de CSID y entre las excepciones a las Zonas de Panel para su Formato de Comunicación. 3. Seleccione la Lista de llamada y entre las Personas a llamar en el un evento de Alarma. 4. Seleccione Eventos para definir cualquier situación de Abierto y Cerrado Supervisado. 5. Seleccione Prueba Cuenta para entrar lo que se requiere para Pruebas de Cuentas. E. Seleccione Reportes Estación Central para imprimir información relacionada con la Estación Central. F. Seleccione el Icono de MKMSCS en su pantalla principal de Windows y de un doble Clic y tiene que entra con su nombre de usuario y Código de Pase para poder estar Procesando Alarmas, para poder ve Los Acumulamientos de Alarmas o para Buscar Información de Cuentas relacionada con el Monitoreo de Estación Central. Page 78 or 334

79 Opciones de Usuario Estación Central Cuando activas el opcional Modulo de Monitoreo de Estación Central primero tiene que establecer sus Opciones de Usuario de Estación Central. Seleccione Mantenimiento Opciones de Usuario y dar un Clic al Icono de Estación Central. Complete la Forma de Opciones de Usuario - Estación Central como se describe abajo: Programar Hora (Time Settings) 1. Hora Diferente de TMG - Entre la diferencia entre la hora Estándar donde usted esta localizado con TMG Hora Estándar del Cliente(usualmente un número negativo). Que es la Diferencia de la hora de TMG? - Es el número de Horas (+ o -) entre la Hora Estándar y la hora de Tiempo Mean de Greenwich(TMG). (1) Si el reloj de su computadora esta bien, (2) Seleccione Start Settings Control Panel (3) Doble Clic en el icono de Date/Time. (4) Un Clic en el Tabular de Time Zone en la forma de Date/Time Properties (5) Note la Zona de Tiempo que has seleccionado. (6) Las Letras en Ingles GMT y un número serán incluidos enfrente de la Zona de Tiempo Seleccionada. En el ejemplo de arriba el número es (menos cinco). (7) Entre este número en el campo de Hora Diferente de TMG incluyendo el signo de menos(sí este presente). Honor Daylight Savings Time - Si su área usa Daylight Savings time, pon un Cheque en está caja para que el sistema compense para esto. Opciones de Historia de Alarma Días Borrar después de - Entre el número de Días que tienen que pasar para que la Historia de Alarmas sea Borrados. Información de Lista de Llamada Page 79 or 334

80 Imprima Lista de Llamada Reporte AC - Si quieres que la lista de llamada se imprima en el reporte de Abierto y Cerrado, ponga un Cheque en esta caja. Texto Verificación Lista Llamada - Entre el mensaje que quiere incluir (como explicación) en el reporte de Lista de Verificación de Llamada que se manda a sus Clientes para verificar la información de su lista de llamada. Alerta Oper. Alerta Oper.? - Pon un Cheque en esta opción si quiere que el Operador vea un Mensaje de Alerta cuando una señal se le muestre de un Cliente quien ha tenido previamente un evento de alarma dentro de los minutos especificados. Alerta Cuando Señal Previa era 'nn' minutos atrás - Sí él Alerta Oper.? tiene un Cheque, entre el número de minutos. Mensaje En Prueba Mensaje En Prueba- Es para uso con el Módulo de Comunicación Código de Condición de Alarmas Aunque haya instalado un sistema de Robo, Fuego, Pánico o cualquier otro tipo de Alarma, cada componente dentro del sistema de alarma tiene una función especifica. En la mayoría de los casos esta funcionalidad esta monitoreado en su Estación Central de Monitoreo. No podrá entrar las Zonas de Clientes hasta que haya definido los Condición de Alarmas. Estas funciones que sé monitorear son definidos como Código de Condiciones de Alarmas. Para definir lo que representan los códigos Condiciones de Alarmas y sus Descripciones, seleccione la Forma Mantenimiento Ítems de Estación Central Código Condición. De un Clic Añadir en la barra de Navegación para entrar los Códigos de Condición de Alarma. Entre un Código de carácter de una a tres alfa-numérica representando una Condición de Alarma. Los Código de Contact ID y SIA ha sido predefinido. Entre la Descripción que quiera que represente este Código. Pon un Cheque Opciones de Reportes (para el opcional Modulo de Monitoreo de Estación Page 80 or 334

81 Central ): A. Imprimir en Reporte de Abierto Cerrado - Si este tipo de Condición de Señal de Alarma aparece se podrá imprimir en Reporte de Abierto y Cerrado para sus Clientes. B. Imprimir Reporte Alarma Solamente - Si este tipo de Condición de Señal de Alarma aparece se podrá imprimir en Reporte de Actividad de Alarmas C. Suprimir Reporte de Todo Eventos - No Implementado. D. Prioridad (1 a 9) - Señales que entran se deben poner por prioridad (sorteados) de uno a nueve con uno siendo él más alto y nueve siendo él más bajo en Prioridad, después por fecha y hora. Esto Indica el nivel de Prioridad (en comparación a todo otra evento de Alarma que necesita ser monitoreado) asignado a esta Condición de Alarma. En el evento que más de una alarma esta en espera a un Operador, el orden en que aparecerá para procesar es determinado por este número de Prioridad. Hay varios Códigos de Condición Obligatorias que tienen que ser definidos. Mire Opciones de UL (para usuarios de la Versión UL 1981 CLASSIFIED del Módulo de Monitoreo): A. Info. Despacho Requerido - Si la Condición de Alarma es requerido (para estar de acuerdo con las instrucciones de UL) para tener una información de Seguimiento de Despacho entrado, esta caja tiene que tener un cheque y no puede ser removido. B. Prioridad Bloqueado - Si esta condición de alarma esta Preasignada a un Nivel de Prioridad (para estar de acuerdo con las instrucciones de UL) esta caja tiene que tener un Cheque que no puede ser removido. C. Prioridad (1 a 9) - Para todo usuario del Modulo Monitoreo de Estación Central, indica el nivel de prioridad (en comparación a todo otra evento de Alarma que necesita ser monitoreado) esta Condición de Alarma debe ser asignado. Señales que entran la hacen por prioridad (sorteados) de uno a nueve con uno siendo él más alto y nueve siendo él más bajo en Prioridad, después por fecha y hora. En el evento que más de una alarma esta en espera a un Operador, el orden en que aparecerá para procesar es determinado por este número de Prioridad. El Reporte Lista de Código de Condición, disponible en Reportes Estación Central Lista de Código de Condición Podrán ver en Pantalla o Imprimir estos códigos y especificar en que reportes serán incluidos. Nivel de Prioridad En el Sistema de Manejo de Servicio, el número de Nivel de Prioridad se refiere a la importancia de este servicio en particular comparado a todo otro tipo de pedido que su compañía tiene que hacer. Después esto ayuda el encargado de Servicio para programar y dar prioridad al trabajo cuando hay más trabajo que tiempo para completarlo. En Procesar Alarmas, el Nivel de Prioridad indica la importancia relativa de un tipo de señal de alarma en particular en su relación con otras señales. En UL 1981 CLASIFICADO Módulo de Monitoreo, el Nivel de Prioridad son fijo para señales de Fuego (1), Robo Armado, Emergencia Medica o Fallo de Sistema Critico (2), y Robo (3). Otras señales de menos importancia se pueden asignar un número más alto (el resultado es una prioridad más baja). Page 81 or 334

82 Código de Condición Obligatoria Eventos Supervisados Abiertos y Cerrados, Prueba de Cuenta y Restauraciones Supervisadas requiere que una Zona de Panel (y opcionalmente una Zona de CSID si quieres cambiar la reacción por defecto de como responder) con el propósito de Crear un manejo de Eventos Supervisados cuando no ocurren. Acciones del Operador son archivados en el archivo de Historia de Alarma del Cliente. Cada archivo de Señal de Historia (incluyendo las criticas Acciones del Operador) tienen que tener un ID de Señal y un código de Condición de Alarma Acciones Internas del Sistema también son archivado en el archivo de Historia de Alarma del Cliente. Cada archivo de Señal de Historia (incluyendo las criticas Acciones del Operador) tienen que tener un ID de Señal y un código de Condición de Alarma Todos estos tipos de Señales Obligatorias se entran usando la forma Zonas de Panel cuando creas cada uno de sus Formatos de Comunicación. El Zona de Panel (y opcionalmente la Zona de CSID) entradas de Señales Obligatorias de Eventos Supervisadas específicamente que quieren que hagan sus Operadores si el Evento Supervisado (de cualquier tipo) realmente Falla de Ocurrir y permite la creación apropiada de Historia de Señal. Los Operadores y las entradas de Acciones Internas del Sistema y Señales Obligatorias dejan que se guarden estos eventos apropiadamente. Para definir estas Señales Obligatorias Seleccione Mantenimiento ítems de Estación Central Formato de Comunicación. De un Clic en el Tabular Vista Tabla y Seleccionar el Formato de Comunicación que usted quiera entrar estas Señales Obligatorias. De un Clic en el Botón Rápido de Zonas de Panel. Define todo la Señales Obligatorias que de la lista de Abajo. Page 82 or 334

83 Las Señales Obligatorias contienen un código de ID Señal de dos caracteres con un Asterisco añadido al. Tienen que ser definidas como códigos de Condición Obligatorias en la forma códigos de Condición de Alarma! ID de Señal - Descripción (Tipo de Señal) FO* - Fallo de Apertura (Evento Supervisado) FC* - Fallo de Cierre (Evento Supervisado) FT* - Fallo de Prueba (Evento Supervisado) FR* - Fallo de Restauración (Evento Supervisado) OT* - Cuenta Fuera de Prueba (Operador o Acción Interno) AT* - Cuenta Puesta en Prueba(Operador o Acción Interno) ZT* - Zona en Prueba (Operador o Acción Interno) RA* - Alarma Sin Control (Acción Interno) NA* - Nota Añadida (Acción de Operador) TD* - Evento Programado Borrado (Acción de Operador) TA* - Evento Programado Añadida (Acción de Operador) TM* - Evento Programado Modificado (Acción de Operador) Toda Señales Obligatorias tienen un código de OCPAR de Alarma. Este seguro seleccionar los códigos de Condición de Alarma que son iguales a las Señales Obligatorias que estas entrando. Page 83 or 334

84 Tipo de Panel El Tipo de Panel de control del sistema que ya ha sido definido en el menú de Mantenimiento Partes. El código de Tipo de Panel le dará al usuario la información del tipo de sistema que el Cliente tiene instalado. Una explicación detallada de lo que el Operador necesita saber sobre este panel se entra aquí. Lista de Acumulados de Alarmas La Forma de Listado de Acumulados de Alarmas permite que puedas definir Acumulados de Alarmas. Estos Acumulados de Alarmas son usado para identificar a Grupos de Clientes del cual sus Señales deben Solo verse en la Pantalla de Procesando Señales si un Operador(es) quien es asignado para aceptar señales de este Grupo de Acumulamientos. Estos Grupos de Acumulamientos y su funcionalidad son parte del Modulo de Monitoreo. Para definir Grupos de Acumulamientos, seleccione Mantenimiento Ítems de Estación Central Lista de Acumulados de Alarmas. Entre un código de Grupos de Acumulamientos de un carácter (letra o número). Entre el Nombre de Acumulamiento de 20 caracteres o menos. Un código Grupos de Acumulamientos puede ser asignado a un cliente en la Forma de Estación Central. Después que un Cliente tiene un código de Grupo de Acumulamiento, por lo menos un Operador tiene que estar Procesando Señales de Alarmas para todos los Acumulamientos y/o para el Acumulamiento que asignaste para asegurar que las señales del cliente se procesan apropiadamente. Page 84 or 334

85 Código de Área Cambios de Códigos de Área. Cuando este usando el Modulo de Monitoreo, si cambia un Código de Área, puede afectar a muchos Clientes. Para ayudar con esta situación y proveer un arreglo temporal, hasta que se puede cambiar la información en la forma del Contacto del Cliente, su Lista de Llamadas, sus Dealers, etc., use la forma Códigos de Área. Seleccione Mantenimiento Items de Estación Central Códigos Área. Entre el Código de Área como existe ahora. Si no había un Código de Área y ahora está entrando y uno entre " ( )" - un espacio, un paréntesis, 3 espacios y al final paréntesis. Entre el Código de Área al que va a Cambiar A. Entre cualquier Sufijo si es requerido. De este punto en adelante, cuando utilice la función de Discar Automáticamente, el Código de Área viejo será "traducido" al código de área en Cambiar A. Page 85 or 334

86 Tipos de Cuenta En la forma Información Estación Central disponible por la forma Información de Cliente se da la oportunidad de identificar el Tipo de Cuenta de este Cliente. Las Entradas de Tipo de Cuenta son diseñada para identificar que tipo de Cliente es (i.e..cuentas, Residencial, Comercial, Industrial, etc.) esta Cuenta. Las Clasificaciones de tipo de cuenta que normalmente se usan son Residencial, Comercial, y Industrial por esta razón el programa viene con estos definido. Para Definir otos Tipos de Clientes que quiere identificar en sus propios grupos, seleccione Mantenimiento Ítem de Estación Central Tipo Cuenta. Añade todo los Archivos de Código (tipos) y sus Descripciones que requiera. Page 86 or 334

87 Formato de Comunicación El Módulo de Monitoreo soporta casi todo Formato de Comunicación que es transmitido por sistemas de Receptoras Digitales y Radio. Alguno de estos Formatos de Comunicación se han definido para usted. Puede que quiera definir algunos adicionales Formatos de Comunicación para ese MISMO comunicador pero que tenga Código de Zona de Panel con diferentes características (i.e.. para Cuentas Supervisada en vez de No supervisada, o para Cuentas Comercial en vez de Residencial - todos usando las mismas Zona de Panel y Formato de Comunicación - pero cada uno definido de diferentes maneras basado en el tipo de instalación cuado se va a monitorear). Recuerde, si vas a definir su propio Formato de Comunicación o editando uno que ya existe, es muy importante el definir todas las posibles señales que pueden ser transmitida por ese Formato de Comunicación que sea posible. Si así haces, toda las señales que potencialmente pueden ser recibidas ya estarán definidas con lo que cada uno representa y que se debe hacer con ellas cuando son recibidas. Al definir todas las señales que se pueden mandar por cada Formato de Comunicación vas a reducir la entrada de data cuando entres a los Clientes y casi eliminar "Alarmas Invalidas" para sus Operadores. Esto es porque cada Cliente puede ser asignada uno o más números CSID y cada CSID tienen que ser asignado uno de estos Formato de Comunicación. Al ser esto, también estas asignando las Señales (información de Zona de Panel) que será transmitido por el formato y las reacciones (por defecto) que se deben tomar. Después, puede definir excepciones a estas reacciones definidos, así cada señal del Cliente puede ser programados para responder para sus necesidades especificas. Siguiendo la información presentado abajo, puedes añadir más Formatos de Comunicación o editar los que ya existen. Para definir su Formato de Comunicación seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Formato de Comunicación. Entre una Descripción del Formato (i.e.., "ADEMCO Contact ID", "SIA", "Estándar 4/2", "Radionics MODEM II". etc.). De un Clic a Zona de Panel. Page 87 or 334

88 Zonas de Panel - Define todas las Zonas de Panel que necesite para identificar apropiadamente cada señal que puede ser transmitida de ese tipo de Comunicador de Panel. Esto significa añadir todos los códigos y combinaciones de ID Señal ID y Zona Física, que se necesiten, para definir cada evento posible que puede ser transmitido por este Formato de Comunicación. Cierto Zonas de Panel obligatorias automáticamente son añadido por el sistema cuando un formato de comunicación nuevo es creado. Estos incluyen "FC*", "FO*", "FT*", y "FR*". Page 88 or 334

89 Zonas de Panel Zona de Panel es definida por cada Formato de Comunicación que creas. Las Zona de Panel que usted define aquí creara La Reacción por Defecto por cada combinación de la Señal y Zona del Zona de Panel recibido de un Cliente asignado a este Formato de Comunicación. Hay varias Señales Obligatorias que tienen que ser definido por cada juego de Zona de Panel. Asegura leer de estas Señales Obligatorias y los Códigos de Condición Obligatorias relacionada. Definir una Zona de Panel: Cierto Zona de Panel mandatarias se crean automáticamente cuando un nuevo Formato de Comunicación es creado. Esto incluye "FC*", "FO*", "FT*", and "FR*". ID Señal - Él ID Señal puede representar muchas cosas diferentes dependiendo de en el Formato de Comunicación que esta definiendo. Él ID Señal representa el tipo de señal (por eso lo llamamos el Identificador de Señal) que se transmite a su Estación Central. En los básicos formatos Originales de Comunicación (i.e. estándar 3/1, Radionics 3/1) él ID Señal será El identificador de la Condición del Alarma y será también el Código de la Zona Física que se transmite. El Formato de SIA transmite a dos caracteres el identificador de Condición antes del identificador de Zona Física (vea. Zona Física abajo). Estos dos caracteres son el código de identificador Condición que será entrada como él ID Señal En el estándar formato "4/2" el primer número normalmente representa el tipo de evento o Condición de Alarma (i.e., 1=Fuego, 2=Panico, 3=Robo, etc.). El segundo número representa la Zona Física que fue afectada. El primer número sería entrado como ID Señal y el segundo sería la Zona Física (vea Zona Física abajo). Con Ademco Contact ID él ID Señal sería el identificador del evento o la restauración de ese evento (i.e., E110, E339, etc.). El Número de Zona actual se entraría en el campo de Zona Física (vea Physical Zone abajo). Zona Física - Todos menos los formatos de estándar 3/1 y Radionics 3/1 quienes él ID Señal elimina la necesidad para una Zona Física, todas las otras señales contienen un ID Señal seguido por un identificador de Zona Física. Page 89 or 334

90 En el formato de Estándar 4/2 la Zona Física es el segundo digito. En el formato de SIA la información que sigue el identificador de la condición sería lo que va en la Zona Física. En Contact ID el actual número de Zona es transmitido como un número de tres digito. Funcionalidad Especial: En algunos casos puede que NO quiera entra la Zona Física. Si el mismo ID Señal precede muchas Zona Física, al dejar el campo de la Zona Física en blanco, esta indicando al Modulo de Monitoreo que toda Zona Física con el mismo ID Señal son procesada de la misma manera. Después, que tu define una Zona de CSID especifica para un Cliente puedes poner una combinación de ID Señal y una Zona Física que tiene un juego de reglas para procesar señales diferentes. Código de Alarma - Seleccione la Condición de Alarma que mejor representa el Evento que esta señal esta reportando. Estos Códigos de Condición de Alarma tienen que ser definido en Mantenimiento ítem de Estación Central Código de Condición. Código OCTAR -Toda Señal tienen (Eventos de Alarma, Señales de Supervisión y Restauración) que caer en una de cinco categorías. Nosotros nos referimos a esto como el Código de OCTAR. Esto son Open(Abierto), Close(Cerrado), Test(Prueba), Alarm(Alarma), Restoral(Restauración). Seleccione el tipo de señal que esta definiendo. Open - Seleccione Open(Abierto) si esta Señal representa el reporte al sistema de un Abierto. a) Si el Cliente tendrá Eventos Supervisados de Abiertos y Cerrados tienen definir estas reglas para la supervisión de este Cliente utilizando la forma de Eventos de Abiertos y Cerrados. Recuerde que señales pasivos de Abiertos y Cerrados todavía se deben marcar como Abierto o Cerrado pero no tendrá Eventos de Abiertos y Cerrados Programados. b) Recuerde que va a definir la reacción por Defecto de esta Zona. Puedes cambiar la Supervisión de las señales en base de Cliente por Cliente usando la forma de Información de Zona CSID. c) Si al Cliente se le va a Supervisar los Abiertos y Cerrados, asegura poner un Cheque en la caja de Abiertos y Cerrados Supervisado A/C Eventos en la forma del Información de Estación Central de la forma del Cliente. Close - Seleccione Close si esta Señal representa el reporte al sistema de un Abierto Y usted esta Supervisando Abiertos y Cerrados. Si el Cliente tendrá Eventos Supervisados Abiertos y Cerrados tienen definir estas reglas para la supervisión de este Cliente utilizando la forma de Eventos de Abiertos y Cerrados. a) Recuerde que va a definir la reacción por Defecto de esta Zona. Puedes cambiar la Supervisión de las señales en base de Cliente por Cliente usando la forma de Información de Zona CSID b) Recuerde que señales pasivos de Abiertos y Cerrados (que se mandan por Clientes que NO son Supervisados) también se consideran como una señal Cierre. c) Si al Cliente se le va a Supervisar los Abiertos y Cerrados, asegura poner un Cheque en la caja de Abiertos y Cerrados Supervisado A/C Eventos en la forma del Información de Estación Central de la forma del Cliente. Test - Seleccione Test si la señal representa una Señal de Prueba repetitiva Supervisada que será transmitida por el Cliente. Aunque vas a definir la reacción por defecto de esta zona tienes que activar esta Supervisión de Prueba en base de Cliente por Cliente al entrar su Información de Prueba del Cliente. Page 90 or 334

91 Alarm - La mayoría de las señales representan un Alarma. Dentro del Modulo de Monitoreo, todo evento que NO es Abierto o Cerrado, una Prueba Supervisada o una Señal de Restauración Especifica es un Alarma. Restoral - Cuando una Señal de Alarma que esta definida es seguido por una señal de Restauración, esa señal de Restauración tiene que ser definida y asignar un Código de OCTAR de Restoral. Acción de Operador - Muchas Zonas de Panel requiere ninguna Acción del Operador como una señal pasiva de Abierto y Cerrado. Define lo que la reacción por Defecto será para esta Zona de Panel. Resp. Necesitada - Pon un Cheque en la Caja de Respuesta Necesitada si un Operador necesita responder a esta señal. Eventos no supervisadas pasivas no necesitan responder, y tampoco eventos Supervisados (ellos generaran su propio evento de alarma sí el evento que es Supervisado falla). Despacho - Si hay alguna Respuesta es necesaria, seleccione la autoridad apropiada a la que el Operador tiene que pedir un Despacho. a) En algunos casos, una Zona de Panel puede representar un Congelador o Alarma de Agua Alta o algún otro evento que no requiere que responda la Policía, Fuego o Ambulancia. b) En la mayoría de los casos, se define el evento como respuesta necesaria PERO recuerde que cada Cliente que será asignada esta Zona de Panel para este Formato de Comunicación tiene que tener la Zona definida de nuevo en la forma de ZonaCSID. c) En la forma de Información Zona CSID puedes seleccionar la autoridad o otro para nombres adicionales de la Lista de Personas a llamar. Verificar Señal - Si la señal requiere una Respuesta por un Operador, indique si a esta señal hay que Verificar antes de Despachar. Descripción - Entre una breve descripción de que la Zona de Panel representa generalmente por defecto. Información de Restauración - Hay muchas maneras para Supervisar una Restauración. Zona - Entre él ID Señal de la Zona de Panel que representa la Restauración apropiado para esta Señal. Entrando un ID Señal de la Zona de Panel aquí indica que quiere que el Modulo de Monitoreo maneje esta restauración y: Mostrar en el Reporte de Alarmas No Restauradas que este evento esta en estado de fallo de restauración a) Incluye en el Contador de Alarmas No Restaurados en la pantalla de Procesando Señales de Alarmas. b) Removerlo del Reporte de Alarmas No Restauradas y el Contador de Alarmas No Restaurados cuando la Restauración es finalmente recibido. c) Conecta automáticamente el código de la Zona Física que fue transmitida por Evento de Alarma de los ID Señal con el código de la Zona Física transmitido con el Evento de Restauración para él ID Señal. Page 91 or 334

92 Minutos - Si la Restauración (o Cierre) tiene que ocurrir dentro de un número especifico de Minutos o un adicional "Fallo de Restauración" o un Evento de Alarma tiene que generar, entre el número de Minutos. Esta función es extremadamente importante para acomodar dos problemas con Restauraciones. a) Supervisión de Equipo que no requiere una respuesta inmediata pero se necesita velar. Alarmas de Congeladores(durante el ciclo de descongelación), Alarmas de Temperaturas(en ciertas horas del día), Fallo de Corriente(cuando se va la luz de momento), y otros eventos similares que puede reportar una señal pero restaurar dentro de unos minutos así removiendo la necesidad de responder. Al demorar el tiempo de respuesta (en Minutos) puedes eliminar despachos por el Operador innecesarios. b) Abiertos No Esperadas que tienen que ser supervisadas para asegurar que un Cierre a la hora Indicada ocurra. Esta función es especialmente importante cuando en el local es Abierto para algún mantenimiento en horas que deben estar cerradas o a hora que no se esperaban (como para maquinas de ATM). Al entrar un Cierre para la Zona Panel en el campo de Zona en Información de Restauración y entrar el número de Minutos de la visita (i.e., llenando las maquinas de ATM, limpiando el Edificio, Gira de Guardia, etc.) requiere que si un Cierre no ocurra en los minutos estipulados se alertara al Operador. Supervisando una Restauración para un Evento de Alarma Muchas señales, después de ser transmitida, eventualmente buscan una señal de Restauración. Casi todo las veces estas Restauraciones son eventos de "archivar a historia solamente". Aunque, en algunos casos una señal de Restauración es Obligatorio para el funcionamiento correcto de los aparatos instalados de protección. Hasta que llegue la Restauración la protección para ese segmento del sistema es inactivo. Esto es verdad con muchos tipos de Señales de Problema - particularmente Problema Fuego y Botón de Pánico que se quedan pegados - por eso hay que estar al tanto que estas señales de Restauración son necesarias. Finalmente, a veces la señal original puede ser un Abierto no programado para un Cliente no Supervisado que no necesita Supervisión Especial solo cuando una señal de una Zona de Abierto es transmitida. En estos casos, la información de Restauración en la sección de las formas de Zona Panel y Zona de CSID proveen la funcionalidad necesaria. Page 92 or 334

93 Información de Dealer El módulo de Estación Central provee la habilidad de monitorear señales de alarmas para otro Dealers de Alarmas que no monitorear. Para entrar su Información de Dealer seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Dealer. Complete la forma de Información de Dealer como se requiere. A. Código de Dealer - Cada Dealer es asignado un Código de Dealer de hasta diez caracteres alfanumérico de largo. B. Información de Compañía - Entre el nombre del Dealer y su dirección. C. Información de Contacto - Entre la persona responsable en el Dealer y su número de teléfono y dirección de correo electrónico. D. Información de Señal - Entre el máximo de señales Activas (requiere respuesta del operador) y Pasivas (no se requiere respuesta) permitido para este Dealer. Este número se usará más tarde en reportes para ayudar determinar Uso Excesivo. E. Información de Pager - Esta información es usada por el Módulo de Comunicación opcional. Las selecciones del Servicio de Pager son definidas en Mantenimiento. ID Pager es usado con un Pager Alfa o Internet para identificar la persona especifica. Notificar Dealer en Despacho de Alarma - Seleccione Ninguno, Pager, o el que sea apropiado. Page 93 or 334

94 Usuarios del Módulo de Dealer - Si has activado el Módulo de Acceso de Dealer y has definido Usuarios de Dealer, de un Clic en Añadir y entre los archivo en el área de la forma Usuarios del Módulo de Dealer. Estos archivos de Usuarios del Módulo de Dealer indican quien puede tener acceso información remotamente del INTERNET usando su Módulo de Acceso de Dealer. Reportes Programados - Use con los esos Dealers quien tiene requerimiento de Reportes programados. Una Lista de Dealer es disponible en Reportes Estación Central Listado de Código de Dealer. Usuarios de Dealer Usuarios de Dealer son los que usan este programa y es a quien se le da acceso a su Módulo de Acceso de Dealer por el Web. Son individuos (y en algunos casos compañías) que usan está función. Usuarios del Módulo de Estación Central de Monitoreo que han activado el Módulo de Acceso de Dealer (Internet) tiene que identificar los Usuarios de Dealer (individuos o compañías) que se va a permitir acceso a su data. Usuarios de Dealer pueden tener acceso asignado después a más de un Dealer. Esta Forma de Usuarios de Dealer también identifica el acceso de los diferente tipos de data que del cual tienen permiso. Para Entrar sus Usuarios de Dealer seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Usuarios de Dealer. Información General - usado para identificar al Usuario de Dealer. Nombre Completo - El Nombre (Persona o Compañía) del Usuario Page 94 or 334

95 Teléfono - El número de teléfono que se usa para poder contactar a esta Persona o Compañía. Nombre de Usuario - El Nombre del Usuario para ID Usuario se usa para conectar al Módulo de Acceso de Dealer. Código de Pase - El Código de Pase se usa para conectar al Módulo de Acceso de Dealer Correo-E - La dirección de su coreo electrónico usado para contactar a está Persona o Compañía. Acceso - Provee el Derecho de Acceso para este Usuario de Dealer. General - Pon un Cheque en está caja y para permitir que formas de Entrada de Data vas a dejar al usuario cambiar. Estación Central - Pon un Cheque está caja para permitir que este usuario imprimir los Reportes que usted seleccione. Dealers - Lista de los Códigos de Dealer (y alguna información relacionada) a la que este Usuario de Dealer se le permite acceso. Código de Dealer - De un Clic Añadir, y usando la Caja de Selección que Apunta Abajo, seleccione el Código de Dealer apropiado. Lista de Dealers Una lista de cada Código de Dealer y Nombre es disponible en Reportes eestación Central Lista de Dealer. Page 95 or 334

96 Notas Rápidas Cuando operadores estén Procesando Señales de Alarmas, frecuentemente necesitan entrar la misma Nota relacionada con una Respuesta de Verificación, cuando intenta llamar a un Contacto después de un Despacho, o cuando Completan una Señal de Alarma, o antes de ponerlo en Espera. Porque muchos diferentes Operadores pueden describir el mismo proceso o resolución de una manera diferente, su Reporte de Actividad de Alarmas puede reflejar inconsistencia o ambigüedad. La función de Notas Rápidas deja que un Operador, al entrar una Nota, la oportunidad de seleccionar uno de estas Notas Rápidas de la Caja de Selección que apunta abajo. Estas Notas Rápidas son entradas al seleccionar Mantenimiento ítem de Estación Central Notas Rápidas. Añade todas las Notas Rápidas que necesite. El Módulo de Monitoreo le pone los números a estas notas automáticamente. Cada Nota puede tener hasta 60 caracteres de largo. Page 96 or 334

97 Código de Pueblo Un Código de Pueblo y su información relacionado se usa para definir la agencia del gobierno que es responsable por respuesta de emergencia a la Policía, Dept. de Fuego y/o Ambulancia al local del Cliente. Código de Pueblo son definido en Mantenimiento ítem de Estación Central Código de Pueblo. El Código de Pueblo es asignado en la Forma del Cliente en la sección del Tabular de Monitoreo. Al asignar un Código de Pueblo al Cliente (en vez de entrar los números de Policía, Bomberos y/o Ambulancia), si uno de estos números cambien, al editar la información apropiada en Mantenimiento ítem de Estación Central Código de Pueblo, esa información cambia inmediatamente en todas las formas de Cliente relacionadas. Asigna el Código de Pueblo con tres caracteres alfa-numérica. Entre la información de Respuesta descripción apropiada y Dirección. Asegura entra los Números de Teléfono siguiendo las reglas de entrada. Page 97 or 334

98 Respuestas de Verificación Al estar Procesando Señales de Alarmas, cuando a un Operador se le requiere Verificar una Señal de Alarma antes de Despachar, el acto de Verificación dicta que habrá algún tipo de Respuesta de Verificación. La Respuesta de Verificación representa las acciones que tienen que hacerse después de la Verificación y resultando de lo que ocurrió durante esa verificación. Y es más, después que un Despacho haya ocurrido, un Contacto se intenta usando la lista de Personas a llamar para ese Cliente. Para cada intento de Contacto requiere una Respuesta de Verificación igual. Dependiendo en los resultados de esta Verificación o Contacto, varias Respuesta de Verificación serán necesarias. Si no hubo una No Contesto, un Despacho de inmediato sería necesario. Si la línea estaba Ocupado, el Operador puede intentar de llamar varias veces y por eso la Verificación no está Completa. Si el Cliente contesta y de un Código de Pase Valido, no habrá necesidad de Responder más a la señal. Si el Operador no recibió contestación, ellos van a Despachar y intentar el Contacto con otro. Cuando intenta un Contacto, puede recibir las siguientes respuestas: Ocupado, No Contesta, Número Equivocado y Va a Responder (otras son posibles). Hay muchos otros casos que deben ser anticipados. Los Procedimientos de Operador apropiados, los paso que un operador debe tomar como resultado de una Respuesta de Verificación o Contacto en particular, puede ser definido al usar la forma de Verificar Respuesta. Seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Respuesta Verificación. Complete esta información como sea apropiado: Cód. - Entre un Código abreviado de Respuesta de Verificación hasta 3 caracteres. Respuesta - ( Qué fue la respuesta a la llamada de Verificación?) Describe la Respuesta a la llamada en pocas palabras (hasta 30 caracteres). Despachar - Pon un Cheque en esta caja si esta Respuesta de Verificación requiere un Despacho. Page 98 or 334

99 Respuesta de Verificación - (Mostrar en Lista de Respuesta de Verificación) Pon un Cheque en esta caja si esta Respuesta de Verificación debe incluirse en la caja De Selección que apunta abajo que se usa para categorizar el resultado de esta Verificación. Hacer Nota - ( Es algún comentario adicional necesario?) Pon un Cheque en esta caja si el Operador debe hacer una Nota sobre el intento de Verificación o Contacto. (Ver también Notas Rápidas) Personas a llamar - (Mostrar en lista de Contacto) Pon un Cheque en esta caja si esta Respuesta de Contacto debe incluirse en la caja de Selección que apunta abajo usado para categorizar los resultados de este intento de (después de Despacho) Contacto. Térm. - (El proceso de la Verificación o Contacto ha completado requerimientos de esta Señal) Pon un Cheque en esta caja si la Respuesta de Verificación o Respuesta de Contacto representa que esta Completa lo que es requerido del proceso de esta señal. Marcar Próx. Núm. - Si la situación requiere que el Operador llame a la próxima Persona a llamar, pon un Cheque en esta caja. Líneas de Teléfono Virtual Líneas de Teléfono Virtual es diseñada para acomodar los procedimientos de Escuchar En que puede que se requieran de sus Operadores de la Estación Central cuando estén Procesando Señales de Alarmas. En la forma de Líneas de Teléfono Virtual podrá definir donde realmente entran las señales que son para cuentas de Escuchar En, combinarlo con otras Líneas Físicas a una Línea Virtual (para las receptoras que pueden entrar señales en varias líneas que se usan para Escuchar En). Seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Líneas Virtuales Teléfono para ver esta forma. ID Línea Telé - Este la suple y mantiene el sistema. Físico - El número de la tarjeta de la receptora donde entra la señal que es recibida. Virtual - El número de la tarjeta de la receptora a la que se le hará una traducción. Notas - Descripción de esta Traducción Mostrar al Operador - Pon un Cheque en esta caja si una Líneas Física (número de extensión) se necesita para acceso a la Tarjeta de Línea Física designada - usado exclusivamente para Page 99 or 334

100 Escuchar En. Línea Teléfono - Si Mostrar al Operador tiene un Cheque, entre la Línea de Teléfono (número de extensión) para acceso a la conexión de Escuchar En de esta Señal. Código de Resoluciones El Módulo de Monitoreo de Estación Central Clasificado UL 1981 No-UL provee la habilidad Procesar Señales de Alarmas automáticamente para su Estación Central. Cuando estas Señales son procesadas por un Operador, eventualmente serán resueltos (cuando se completen y la señal se retire de la forma de Acumulamientos de Alarmas Activas). La resolución de esta señal puede que solo requiera una Verificación llamada que fue respondido con el Código de Pase Correcto del Cliente que después pidió que cancelaran la Señal de Alarma. Pero puede ser bien complejo como una Alarma de Fuego donde hubo Despacho del Departamento de Fuego y notificación de la casa del Cliente. Un Código de Resolución es asignado a toda Señal Completada para simplificar el trabajo de categoría las Resoluciones de los Eventos de Alarmas. Así tienes que definir todos los Códigos de Resolución que sienta que sea necesario para describir la resolución de la Señal de Alarma del Operador. Ciertos Códigos de Resolución por defecto viene en Módulo de Monitoreo. Seleccione Mantenimiento ítem de Estación Central Códigos Resoluciones y entre un Código de Resolución y su Descripción por cada tipo de Resolución que quieras identificar Page 100 or 334

101 Los Códigos de Resolución pueden ser cualquier número de 1 a 999. Puedes definir hasta 999 Códigos de Resolución. La Descripción puede ser hasta 30 caracteres de largo. Esta es la Descripción que el Operador ve cuando escogen una resolución cuando van a completar la Señal de Alarma. Para los usuarios del Módulo de Monitoreo Clasificado UL y NO UL, toda Señal de Alarma tiene que ser asignada un Código de Resolución cuando se complete. Page 101 or 334

102 Información de Monitoreo de Estación Central La barra Monitoreo en la Forma de Cliente en su Barra de Outlook provee acceso a la Información de Estación Central. La Información de Estación Central específicamente se relaciona a las Zonas, Personas a llamar en emergencia y los Eventos monitoreados de los Clientes. Los Reportes de Estación Central proveen información relacionado con el Monitoreo para imprimir. Información de Estación Central Si al cliente se le esta proveyendo servicio de Monitoreo de Estación Central, entre a la forma de Estación Central para entrar la Información relacionada de la Estación Central. De la forma de Cliente de un Clic a la barra Monitoreo que se encuentra en la Barra de Outlook de la Forma de Cliente. De un Clic en el icono de Monitoreo Central se mostrara.. La forma de Información de Estación La sección de Estación Central tiene los siguientes campos: A. Notificar Cliente en caso de Despacho de Alarma - Para usuarios del Modulo de Comunicación solamente, seleccione si el cliente quiere ser notificado en evento de Despacho vía Pager o (o Ninguno). B. Fecha en Línea - Entre la fecha que el sistema comenzó en línea con su Estación Central. C. Tipo de Cuenta - Usando la Caja de Selección de apuntar abajo que sé a provisto, escoge el Tipo de Cuenta de este Cliente que fueron previamente definido en Tipo de Cuenta en Mantenimiento Estación Central Tipo de Cuenta. D. Código de Pueblo El Código de Pueblo representa el Cuerpo del Gobierno en el cual vive el Cliente. Esto se usa para un eslabón a su cuenta con los números de teléfonos de emergencia de la Policía, Bombero y Ambulancia. E. # Permiso - Si el Cliente tiene que tener un Número de Permiso que dan las autoridades locales para aceptar el Despachar, cuando tiene un evento de alarma a la Estación Central, si este es el caso entre ese número de Permiso aquí. F. Código de Pase - Para que el Cliente se pueda identificar verbalmente durante una conversación con el Operador de la Estación Central o cualquier otro empleado de la Estación Central por llamada Telefónica que lo requiera. G. Pánico - La(s) palabras o expresión que el Cliente usa para identificarse verbalmente durante una conversación con el Operador de la Estación Central por llamada Telefónica para indicar que esta hablando y necesita un despacho bajo Pánico. H. Utiliza AHS - Si donde se encuentra el Cliente utilizan Honors Daylight Savings Time, pon un Cheque en esta caja. I. Llaves Sostenidos - Si están en posesión de las llaves del local de su Cliente ponga un Cheque en la caja. Page 102 or 334

103 J. Limite Horas de Verificación - Normalmente cuando un evento de alarma requiere Verificación del Operador él tiene que Verificar la señal cuando se reciba. Pero, el Cliente puede Limitar las Horas de Verificación a un período especifico de día si desea. Para hacer esto, ponga un Cheque en la caja y entre Verificación Comienza y Verificación horas en las cajas provista. K. Verificación Comienza - Muchas Zonas de Panel con Zonas de CSID que están programado requiere que los Eventos de Alarmas para ser Verificado antes del Despacho. En algunos casos el Cliente quizás solo quieren que Verificación ocurra durante ciertas horas pero no durante otras horas. Para acomodar esta petición, entre la hora de comienzo para cuando Verificar. L. Verificación Térm. - Si el Cliente quizás solo quieren que la Verificación ocurra durante ciertas horas pero no durante otras horas, entre la hora de terminar la Verificación. M. Hora Diferente de TMG - Entre la diferencia entre la hora Estándar donde usted esta localizado con TMG Hora Estándar del Cliente(usualmente un número negativo). Que es la Diferencia de la hora de TMG? - Es el número de Horas (+ o -) entre la Hora Estándar y la hora de Tiempo Mean de Greenwich(TMG). a) Si el reloj de su computadora esta bien, b) Seleccione Start Settings Control Panel c) Doble Clic en el icono de Date/Time. d) Un Clic en el Tabular de Time Zone en la forma de Date/Time Properties e) Note la Zona de Tiempo que has seleccionado. f) Las Letras en Ingles GMT y un número serán incluidos enfrente de la Zona de Tiempo Seleccionada. En el ejemplo de arriba el número es (menos cinco). g) Entre este número en el campo de Hora Diferente de TMG incluyendo el signo de menos(sí este presente). B. Tiene Sirena - Si su sistema de alarma tiene un aparato de sonido(i.e.., Timbre, Sirena, Trompeta, etc.) pon un cheque en esta caja. C. A & C (Abiertos y Cerrados) Supervisados - Cuando define en Zonas de Panel y Zonas CSID, algunas de estas Zonas son asignado un Código OCTAR de O para Abiertos o C para Cerrados. Esto no necesariamente significa que el Cliente tiene que ser Supervisado. Si realmente tienes que supervisar y manejar los Abiertos y Cerrados del Cliente, pon un Cheque en esta caja y asegura que defina sus Eventos. D. Frecuencia de Reporte - Si al Cliente se le deba un Reporte periódico de los (y posiblemente otros eventos) eventos de sus Abiertos y Cerrados, la frecuencia de que estos reportes deben ser transmitidos se indican aquí (Daily(Diariamente, Weekly(Semanalmente), Biweekly(Cada Dos Semanas), Monthly(Mensualmente). Si no hay que mandar reportes no entre nada. E. Dealer - Si esta proveyendo Monitoreo de Estación Central para este Cliente para otro instalador, pon un Clic en el campo de Dealer y entre el Código de Dealer. F. Grado UL - Si el sistema de Alarma de este Cliente posea un Certificado de UL, entre Grado de UL Grade de esa certificación aquí usando la Caja de Selección que apunta abajo. Si no tiene Certificado de UL, seleccione Ninguno. G. Pager Quien - Usado solo cuando el Modulo de Comunicación haya sido instalado. Page 103 or 334

104 H. Fuera de Línea - Si el Cliente esta Fuera de Línea(no importa la razón) pon un Cheque en esta caja. I. Direcciones - Esta es una forma libre de Memo específicamente para entrar las Direcciones al Local(esta información también puede ser entrada en el Tabular de Servicio). J. Comentarios - Está es una forma libre de Memo específicamente para este Cliente y debe contener solo notas relacionado con la Estación Central. Se debe usar para mantener información especifica relacionada con el Monitoreo. Después que haya entrado la información Básica de Estación Central, Guarde la forma. Después puede asignar cualquier número de CSID, Panel, Código de Teclado de Panel y Formato de Comunicación en el área de Panel(es) Cliente en forma de Información de Estación Central. De un Clic Añadir y entre el CSID y su información relacionada. CSID - Entre los dígitos identificadores que serán recibidos por la Estación Central para este Cliente. CSID Primario - Si este archivo identifica el CSID Primario del Cliente, ponga un Cheque en la caja. Panel - Usando la Caja de Selección que Apunta Abajo que se ha provisto, entre e código del Panel de la lista de Partes (Código de Partes Instalados) que ya se han definido en Mantenimiento Partes. Código de Teclado de Panel - Entre el código de acceso de este teclado de Panel si se conoce. Formato de Comunicación - Seleccione el Formato de Comunicación de los que ya se han definido previamente. Información de Monitoreo del Sistema - La Información (que se muestra en azul) se provee por medio del Modulo de Monitoreo. Teléfonos - Este campo es el lugar donde se ponen el(los) número(s) del comunicador que llama a la receptora si tienes ID de LLAMADOR el programa lo verifica. Un Plano del local puede ser importado. Un Clic en el Icono de Plano. Page 104 or 334

105 De un Clic Carga. Open (Seleccione solo Bitmaps - "*.bmp" - como tipo de archivo) el archivo grafico de Bit Mapped que contiene su Plano. Después de Cargar, puedes verlo y después asegura Guardarlo. La forma Buscar Información de Cuenta es instantemente disponible de esta forma. De un Clic al icono de Buscar en el área del Panel(es) del Cliente de la forma de Información de Estación Central. De un Doble Clic en el campo de CSID. Hay Iconos adicionales disponibles en la Barra de Outlook de la forma de Información de Estación Central. Eventos aquí se define los eventos de Abiertos y Cerrados. NotasT permite que define Notas Temporarias. Zona CSID permite que se define la información de Zonas que cambia lo que se haya definido en las Zonas de Panel por defecto. Personas a Llamar códigos de Pase. Permite la entrada de la Información de quien notificar y Orden de Llamada lista de llamada. permite reajustar el orden de Defecto de los nombres en la Page 105 or 334

106 Medico - Permite que entre la información Medica relacionado con cualquiera que resida en el local de su Cliente. Prueba Cuenta Permite que define la supervisión de Pruebas del Cliente. La Fecha en Línea representa la fecha cuando el Servicio de Monitoreo de un Cliente comienza. Código de Pase es la expresión alfa-numérica que serán usado por un Cliente para identificarse durante una llamada Telefónica con la Estación Central. Información de Lista de llamada - Personas a llamar Información de Lista de Llamada - Las Personas a llamar cuando hay una activación de alarma - es necesario en el Modulo de Monitoreo para proveer al procesar eventos de señales de Alarmas a alguien a quien el Operador pueda notificar (una persona designada "responsable"), aparte del despacho normal, que esta Alarma Ocurrió. Esta forma también provee una manera de entrar Códigos de Pase y Números de ID de Usuarios para identificar a Empleados Autorizados quien puede comunicarse con la Estación Central por teléfono y por eso se necesita una manera segura para identificarlos. De la Forma del Cliente de la Barra de Outlook de Clic a la Menú Barra de Monitoreo y dar un Clic a Monitoreo. Después, para llegar a la Información de Lista de llamada y Código de Pase para un Cliente, de un Clic al Icono Personas a Llamar en la barra de menú 1. Formas de la Data de Estación Central de este Cliente. Page 106 or 334

107 Entre la información de Notificación que es apropiado para esta persona. Nombre y Dirección de este Contacto. Código de Pase para este Contacto que puede ser hasta 30 caracteres de largo. El Código de Pase es usado para identificar a un Empleado Autorizado quien tiene que comunicarse con la Estación Central por Teléfono y necesita un método confiable para identificarse. # Usu. - Si el Cliente usa un Formato de Comunicación que mande números de identificación de usuario de quien Abre y Cierra el local, entre él # Usu. que será transmitido por el panel. Pon un Cheque en la caja de este Contacto sí Tiene llaves al local de este Cliente. Entre cualquier información de Pager relacionado con Pager en Alpha o por Internet. Guardar esta entrada usando la barra de Navegación en la parte de abajo de la forma. La entrada Básica tiene que ser Guardado antes de entrar los Teléfonos de los Contactos. Después, por favor leer las instrucciones acerca Entradas de Números de Teléfonos. Entre la información Número de llamada: Cualquier número de Números de Teléfonos se pueden entrar para este contacto - entrado y guardado uno a la vez. Entre cualquier Extensión que el Operador tiene que saber para poder contactarse con la Persona a llamar. Estas entradas pueden representar varios Tipo de Números. Si ese Tipo de Número es un Alpha Pager, ID MODEM en la columna de información de Pager. Guardar llamada. la entrada usando la Barra de Navegación en la sección de la forma Números Page 107 or 334

108 Números de llamada Cada archivo de Personas a llamar puede tener un sin número de Teléfonos de Contacto. Después, que haya entrado y Guardado una Persona a llamar, de un Clic al botón Añadir en la sección de los Números de llamada en la barra de Navegación en la parte de abajo de la forma de Personas a llamar para entrar los números de Teléfono de Contacto. Entre el Número de Teléfono, y cualquier Extensión requerido. Cada Número de Teléfono tiene que ser identificado por Tipo. De un Clic a la Caja de Selección que Apunta Abajo que se ha proveído para seleccionar lo que representa el Tipo de Número del Número de llamada. Por favor de leer las instrucciones acerca de las Entradas de Número de Teléfono. Entre un ID de Pager (si es un Número de Alfa Pager que requiere uno), o una breve Nota si no se está usando esta área para ID de Pager. Si estas usando la Serie Millennium en una región fuera de los Estados Unidos donde el Formato de Número típico de Teléfono es inapropiado ve a la forma Opciones de Usuario y pon un Cheque en Remover Formato de Teléfono para permitir entradas de forma libre hasta 20 números. De un Clic en el botón de Guardar en la barra de Navegación en la sección de Números de llamada de la forma o al oprimir la flecha que apunta abajo para añadir otro archivo de número de teléfono. Page 108 or 334

109 Orden de llamada Después de entrar las Personas a llamar en la forma de Información de Lista de llamada se puede poner en diferente orden tal como aparecen en su orden de defecto en las formas de Zona de Panel y Zona CSID. (Si no se encuentra en la forma de Estación Central, en la forma de Cliente en la Barra de Outlook, de un Clic en la barra de Monitoreo y después un Clic en Icono de Monitoreo para ver la forma con la Información de Estación Central del Cliente.) De un Clic en el Nombre que desea mover. Usando el icono de manos de puntador de Arriba y Abajo, mueve el Nombre a la posición deseada. [Puedes también dar un Clic y después Arrastrar y Soltar en la secuencia de mover el Nombre] Si no esta satisfecho con el cambio, puede empezar de nuevo, dar un Clic a Reajustar Después que haya hecho los cambios deseados, de un Clic Actualizar para que el cambio se guarde permanentemente. Page 109 or 334

110 Eventos Supervisados Un Evento Supervisado es una (señal) de Abierto, Cerrado, Prueba o Restauración que tiene que ser recibido de un Cliente por su Estación Central dentro de Cierto Tiempo. Puede ser definido por especificar la frecuencia [que día(s), después de cuantos Días, o cuantas veces al día] esta señal debe ser transmitida a su estación Central. Cuando un Evento Supervisado no ocurre, un Mensaje de Alerta en la forma de un Evento de Alarma se muestra en la pantalla de Procesando Señales de Alarma o una entrada en un reporte especial (i.e., Reporte Fallo de Prueba, Reporte de Alarmas No-Restaurados, etc.) alerta su compañía a una excepción (el fallo de ocurrir) de este Evento Supervisado. El Evento Supervisado programado para el día corriente puede ser Editada usando la forma de Eventos Temporarios accesible dentro la forma de Procesando Señales de Alarma. Botón de Eventos Abiertos/Cerrados - Acceso de Supervisión En la forma Estación Central del Icono de Monitoreo en la barra de Menú en la barra de Outlook en la Forma de Cliente, de un Clic al Icono de Eventos para entrar los Eventos supervisados del Cliente. Cuando le requieren que Supervisen Acceso al local del Cliente, esta forma se usa para definir cuando ellos (y opcionalmente Quien puede) pueden tener acceso. Entrando Eventos de Abierto y Cerrado Supervisados: Seleccione por Día - Pon un Cheque en el Día(s) que aplica para este archivo. Puedes dar un Clic en el Día(s) apropiado para está entrada que represente el uso de Días Selección Rápida de esta función explicado abajo. Page 110 or 334

111 Tipo de Ventana - Pon un Cheque en el tipo de Evento Supervisado que represente a esta archivo. Puedes definir un evento de Abierto, Cierre, Múltiple o Día Festivo en esta forma. Abierto/Cerrado - Eventos de Abiertos o Cerrado tienen que indicar el tiempo requerido - dentro del horario definido - y Día(s) si es Temporal, para este Abierto o Cerrado. Múltiple - Eventos Múltiple indican que un Abierto y Cierre pueden Ocurrir repetidamente durante el horario definido. Si tienes un Cliente que entra y sale en diferentes horarios pero requiere que usted asegure que su local este Cerrado a una hora particular, define un evento Múltiple para el Día y horas y un evento de Cierre para la hora Requerida. Día Festivo - Los eventos de Días Festivos significan que están Cerrados. La Comienza/Términa Hora y Fecha indica CUANDO estarán Cerrado. Si le da un Clic Día Festivo, los campos Temporarios se activarán necesita entrar el Comienzo y cuando Termina las horas y fechas. Días Selección Rápida - Si su entrada es igual que una de estas opciones ya definidas de Día(s), Pon un Cheque en Código representando el Evento del Día(s) para este Abierto, Cerrado o Múltiple. De un Clic en Diferente para manualmente definir los Día(s) apropiados. Todo - Pone un Cheque en Todos los Días de Semana. L-V - Pone un Cheque en de Lunes a Viernes. LMV - Pone un Cheque en Lunes, Miércoles y Viernes. S-D - Pone un Cheque en Sábado y Domingo. L-S - Pone un Cheque en Lunes a Sábado. MJ - Pone un Cheque en Martes y Jueves. Diferente - Deja manualmente definir los Día(s) apropiado. Temporaria? - Si este evento es una programación Temporaria, pon un Cheque en Temporaria y después se permitirá entrar Comienza/Fin Fecha (vea abajo) para esta entrada. Forzar Verificar? - En algunos casos, un Cliente que se está Supervisando quiere que uno Verifique cada Abierto cuando ocurra. Si esta verificación Forzada es requerida pon un Cheque Forzar Verificar?. Comienza/Termina Hora & Fecha - Entre la hora de Comienzo (y opcionalmente explicado la Fecha) para este Evento. Si es un Evento Supervisado de continuó entre solamente las horas de Comienzo y Fin. Si es un Evento Temporaria, uno que solamente se supervisara para unos días específicos, Pon un Cheque en Temporaria (vea arriba) y entre las Fechas de Comienzo y Fin. Page 111 or 334

112 Partición/Área - Normalmente le dará un Clic Ninguno. Pero, si este archivo es definido por un Evento Supervisado para solo Uno hasta Ocho posibles particiones disponibles dentro de su sistema, pon un Clic en el número apropiado de Partición. Usuarios - Si el Evento Supervisado requiere que solo ciertos Usuarios (dentro de los definidos que se le asignaron números de ID Usuario previamente y entrado en la Forma Información de la Lista de llamada) son permitido para Abrir o Cerrar a las horas, entrada para el Código de Usuario aquí. Seleccione el Usuario con la Caja de Selección que apunta abajo que se provee. Al entrar los Códigos del Usuario restringiendo quien dentro de todo los Usuarios Definidos (y Usuarios no Definidos) se permite Abrir o Cerrar dentro de las Horas (y Fechas) definidas en esta forma en particular. Próximo Evento Programado - Esta información será entrada automáticamente por el Modulo de Monitoreo y no puede ser cambiado por el usuario. Prueba de Cuentas (Testing) Es importante saber cuando y si el sistema de su Cliente puede comunicarse con su Estación Central. La supervisión de Prueba de Cuenta puede tomar muchas formas desde cualquier señal recibida una vez cada dos años a una señal especifica cada cinco minutos Esta Supervisión de Prueba de Cuenta es parte del Modulo de Monitoreo. Información de Prueba de Cuenta es entrada cuando un Cliente quiere que la Estación Central supervise periódicamente señales de Prueba. Para definir la supervisión de Cuenta en Prueba de un Clic en el icono de Prueba de Cuenta en la forma de MONITOREO de la Barra Outlook y allí tendrá acceso de la barra Menú Monitoreo en la forma Cliente. Page 112 or 334

113 Usted puede añadir todo los archivos de Prueba de Cliente para un cliente que necesite para poder dar la supervisión requerida. Hay hasta siete áreas en la forma Prueba de Cuenta. Cinco pueden ser editados, los otros dos están mantenido por él modulo de Monitoreo. Tipo de Señal - Hay tres diferente Tipo de Señales que pueden ser definido para representar lo que es una señal que sería una prueba válida para este Cliente (para este archivo particular (Cuenta de Prueba). Cuando el Tipo de Señal apropiada es recibida, el Evento Prueba será considerado Válida y el Reloj interno del Cliente para esta situación de Prueba de Cuenta será re-iniciada (basado en la Frecuencia de Prueba - vea abajo - establecido para esta Prueba) para esperar la próxima Señal de Prueba válida. Has Clic al botón de radio que mejor representa el tipo de Supervisión de Prueba que se requiere. a) Cualquier Señal - Cualquier señal recibido de este cliente será considerada una Prueba Válida y así re-iniciara el reloj de prueba y esperar la próxima Prueba en el intervalo prescrito. b) Cierres & Prueba - Solo Cierre y Pruebas definidas específicamente como señales de Prueba recibidas(basado en la Zona de Panel o Zona CSID OCTAR Código) del cliente será considerados una Prueba Válida. c) Prueba Solamente - Solo Señales de Prueba recibido (basado en la Zona de Panel o Zona CSID OCTAR Código) del Cliente será considerado una Prueba Válida. Frecuencia Prueba - Entre la Frecuencia de Prueba (la diferencia de tiempo entre la Señales de Prueba) basado en el Tipo de Señal seleccionado arriba). a) Cualquier Combinación de Días, Horas y Minutos puede utilizarse. b) Clientes que no mandan señales de Prueba pueden ser automáticamente programado para Pruebas al requerir que entre alguna señal cada 180 (1..999) Días. c) Alta Seguridad para este tipo de Cliente se puede supervisar para una señal de Prueba cada pocos minutos. d) Pruebas Múltiples por Cliente pueden ser establecidas, si es requerido pueden añadir más archivos de Prueba de Cuenta. Opciones de Prueba - Toda situación de Fallo de Prueba - por defecto - son incluido en el Reporte Fallo de Prueba hasta que una señal de prueba es recibida. (a) Generar Alarmas -Puede que usted requiera que el Fallo de Prueba sea reportada de Page 113 or 334

114 inmediatamente al Operador (vía un Evento de Alarma Fallo de Prueba ). Para hacer esto ponga un cheque en Generar Alarmas. (b) Reajustan Auto - Si escoges el Generar un Evento de Alarma Inmediato Fallo de Prueba al momento que el Reloj de Prueba ha vencido, este primer Fallo de Prueba - una vez ocurre - es considerado perpetuo hasta que una Señal de Prueba Válida es eventualmente recibido. a. Para cambiar este procedimiento, Ponga un Cheque Reajustan Auto y - usando el Frecuencia Prueba entrado arriba - el Operador será periódicamente alertada vía un nuevo Fallo de Prueba al próximo (hasta que se arregle) vencimiento del período - a menos que una Señal de Prueba válida es recibida. b. En ese caso, cuando la señal verdadera es recibida, el Reloj de Prueba del Cliente será re-iniciado basado en la hora actual que fue recibida. Comienza Fecha & Hora - Ponga la Fecha y Hora, después del cual la Prueba será iniciado. Comienza y Termina Condición - En algunos casos puede que solo quieran Cuentas en Prueba después de cierta condición o hasta que otra condición ocurre. (1) Toda Señal aunque definido en las formas ZonaPanel o ZonaCSID son asignados Código Condición de Alarmas. (2) Muchos Paneles solo mandan Señales de Prueba cuando el lugar Cierra y Abre de nuevo. En estos casos, ningún Prueba Cuenta puede ocurrir durante períodos cuando están Abierto. (3) Otras situaciones pueden dictar que Prueba de Cuenta solo puede ocurrir después de una Condición de Código de Alarma es recibida y continua hasta que reciba otra condición. (4) Si quiere limitar Prueba de Cuenta a estas situaciones, entre Cond. Comien. y Term Condición que dictarán los requeridos períodos de Pruebas de Cuenta. Estado de Prueba - El Estado de Prueba del Cliente se muestra en Modulo de Monitoreo. ULTIMA PRUEBA RECIBIDA - El Código de Zona de la última Prueba Válida del Cliente se muestran en el Modulo de Monitoreo. Códigos de Zonas CSID Cada Cliente que se le provee Servicio de Monitoreo de Estación Central tiene que tener sus Código de Zonas y su información relacionada definida. Este comportamiento por defecto de cada uno de estas Zonas de Panel es definido en el Formato de Comunicación que es asignado a cada Zona de Panel del CSID entrado en la forma de Estación Central. Esta Forma de Códigos de Zona de CSID ya definido se usa para sobre escribir el comportamiento por defecto de Zonas de Panel definido por cada uno de los Formatos de Comunicación. Se puede añadir todos los números de Zonas de CSID que necesitan. Si estás usando el Módulo de Comunicación, el botón de Lista de Notificar en la parte de arriba de la forma se usa para definir quien y como se notifican. Campos especiales de Señales Obligatorias se deben entrar en las Zonas de Panel del Panel del CSID del Cliente asignado en el Formato de Comunicación. Esta forma se usa también para sobre escribir el comportamiento por defecto ya definido de estas Señales Obligatorias. Hay cuatro Señales Obligatorias que mandan un evento al Operador que está Procesando Señales de Alarmas y normalmente necesita algún arreglo específico para el Cliente. ID Señal - Descripción (Tipo de Señal) FO* - Fallo de Apertura (Evento Supervisado) FC* - Fallo de Cierre (Evento Supervisado) FT* - Fallo de Prueba (Evento Supervisado) FR* - Fallo de Restauración (Evento Supervisado) Después de añadir la Zona de CSID del Cliente con la misma combinación de ID Señal y Zona Page 114 or 334

115 Física de la Zona de Panel de un Zona de Panel definida para un Formato de Comunicación le dirá al Módulo de Monitoreo que use está definición - no el definido en la Zona de Panel. De un Clic en la Barra de Monitoreo en la Barra de Outlook en la Forma del Cliente y después dar un Clic en el icono de Monitoreo. En la sección de Paneles del Cliente de esta forma, de un Clic en la línea de CSID que necesita que se añade o edite su Zona de Panel. Puedes definir cualquier Cantidad de Códigos de Zona especifica para modificar el compartimiento definido de la Zonas de Panel. Para hacer esto, de un Clic al Icono Zona CSID. De un Clic al Botón de Añadir en la forma de Zona CSID de la barra de Navegación y entre la información necesaria. ID Señal - El ID Señal puede representar diferentes cosas dependiendo en el Formato de Page 115 or 334

116 Comunicación que estás definiendo. El ID Señal representa el tipo de señal (identificador de Señal) transmitido a su Estación Central. En el formato de comunicación básico(i.e. estándar 3/1, Radionics 3/1) de ID Señal será el identificador de Condición y será también el Código de Zona actual que es transmitido. El formato de SIA transmite un identificador de condición de dos caracteres antes del identificador de Zona. Estos dos códigos de caracteres se entrarán como el ID Señal En el formato estándar 4/2 del primer número normalmente representan la condición actual de alarma o tipo de evento. El segundo números representa la Zona afectada. El primer número será entrado como ID Señal (el segundo sería la Zona Física - vea abajo). Con Ademco Contact ID el ID Señal sería el identificador del Evento o la Restauración del Evento (i.e., E110, R110, etc.). El número actual de la Zona será entrado en el campo de Zona Física(vea Abajo). Zona Física - Con excepción del formato estándar 3/1 y Radionics 3/1 que solo requieren un ID Señal, toda otra señal contiene un ID Señal seguido por un identificado de Zona Física. En algunos casos no tendrá que entrar una Zona Física. Si el mismo ID Señal precede cualquier Zona Física, al dejar el campo de Zona Física en blanco, estás indicando al sistema que toda Zona Física con el mismo ID Señal se van a procesar de la misma manera. Aquí es donde se va a definir una combinación de ID Señal para un Cliente y su Zona Física que son una combinación diferente de las reglas de Procesar de las Zonas de Panel definidos por su Formato de Comunicación En el Estándar 4/2 formato la Zona Física es el segundo digito. En el Formato SIA la información de la Zona Física sigue la Condición identificador. En Contact ID el número de la Zona Física actual se transmite como un número de 3 dígitos. Código de Alarma representa el código de Condición de Alarma o otra Condición de supervisión que esta Zona CSID está reportando. Los Códigos de Condición tienen que ser definidos en Mantenimiento ítem Estación Central Condición de Alarma. Después seleccione el Código de Condición ya definido de la Caja de Selección que Apunta Abajo La Prioridad de este Evento se determina por la Condición de Alarma seleccionada. Código OCTAR - Toda Señal (Evento de Alarma, Señales y Restauraciones Supervisadas) van dentro de una de cinco categorías. Nos referimos a esto como código de OCTAR. Estas son las Alarms (alarmas), Openings(Abiertos), Closings(Cerrados), Tests(Pruebas), y Restorals(Restauraciones). Seleccione el tipo de señal que vas a definir. Open (Abierto) - Seleccione Open si la Señal representa el reporte de Abierto de un sistema. a) Señales de Abiertos Pasivos (no supervisado) tienen que ser seleccionado como Page 116 or 334

117 Open pero no tendrá Eventos programados de Abiertos y Cerrados definido. b) Si algún Cliente tiene Eventos de Abierto y Cerrado Supervisados tiene que: Definir las reglas para este Cliente usando la forma de Eventos de Abiertos y Cerrados En la forma de Información de Estación Central de Monitoreo : Después pon un Cheque en la caja de Abierto y Cerrados en la forma de información de Estación Central de Monitoreo del Cliente. Seleccione la Frecuencia de Reporte de cuan a menudo este Reporte de Abierto y Cerrado se mandará a este Cliente. Close (Cerrado) - Seleccione Close si la Señal representa el reporte de un Cierre de un sistema. (a) Señales de Cierres Pasivos (no supervisado) tienen que ser seleccionado como Cerrado pero no tendrá Eventos programados de Abiertos y Cerrados definido. (b) Si algún Cliente tiene Eventos de Abierto y Cerrado Supervisados tiene que: Definir las reglas para este Cliente usando la forma de Eventos de Abiertos y Cerrados En la Forma de Información de Estación Central de Monitoreo : Pon un Cheque en la Caja de Abiertos y Cerrados Supervisados en la forma Información de Estación Central de Monitoreo del Cliente. Seleccione la Frecuencia de Reporte para cuan a menudo el Reporte de Abierto y Cerrado se mandará a este Cliente. Test (Prueba) - Seleccione Test si la Señal representa una Señal de Prueba repetitiva Supervisada que será transmitida por el Cliente. Aunque va a definir el comportamiento de defecto de esta Zona tienes que activar esa Supervisión de Prueba en cada Cliente que lo utilizará al entrar su Información de Cuenta en Prueba Alarm (Alarma) - La Mayoría de las señales representan una Alarma. Dentro del Módulo de Monitoreo, una Alarma es TODOS los eventos que no son un Abierto y Cerrados, una Prueba Supervisada, o una señal específica de Restauración. Restoral (Restauración) - Cuando una Señal de Alarma que se ha definido es seguido por una señal de Restauración, esa señal de Restauración tiene que ser definida y asignar un código de OCTAR de Restauración. Acción Operador - Muchas Zonas de Panel NO requiere Acción del Operador igual que las señales Pasivas de Abierto y Cerrados. Define que será la respuesta por defecto necesario para está Zona de Panel. Respuesta Necesitada - Pon un Cheque en la caja Respuesta Necesitada si un Operador necesita responder a está señal. Eventos no supervisadas pasivas no necesitan que se responda, y tampoco eventos Supervisados (ellos van a generar su propio evento de alarma si el evento Supervisado falla). Despachar - Si hay cualquier Respuesta será necesario, seleccionar la autoridad apropiada que el Operador va a Despachar si es necesario. a) En algunos casos, una Zona de Panel puede representar un Congelador o Alarma de Alta Presión de Agua o algún otro evento que no requiere repuesta de Policía, Bombero o Ambulancia. b) En estos casos, define el evento como respuesta necesaria PERO recuerde que Page 117 or 334

118 cada Cliente que usará esta Zona de Panel para este Formato de Comunicación tiene que tener la Zona definido de nuevo en la forma de Zona CSID del Cliente. c) Si a quien quiere Despachar no es uno de los que ya están definido de números de teléfono de Policía, Fuego y Medico ya establecido en la forma de Códigos de Pueblo: Escoge Other (Otro) Escoge el nombre apropiado de la Persona a quien vas a Despachar de las Personas a llamar Lista de llamada. Verificar Señal - Si la señal no requiere Respuesta por un Operador, indique si esta señal se debe Verificar antes de Despachar. Descripción de esta Zona CSID. Entre cualquier información con la descripción de esta Zona dentro del sistema del Cliente. Orden de llamada (Notificación) La información se establece al seleccionar nombres de la Lista de llamada. Para añadir un Nombre al Orden de llamada, de un Clic en el nombre de la lista de llamada, y de un Clic al icono de la mano derecha para mover el nombre en la lista de Orden de Llamada. Para remover un Nombre de la lista de Orden de llamada, de un Clic al icono de la mano Izquierda para mover el nombre en la lista de Orden de Llamada. Para poner en el orden un Nombre en la lista de Orden de llamada, de un Clic al icono de la mano que apunta arriba o abajo para mover el nombre. Información de Restauración - Hay varias maneras de Supervisar una Restauración. Zona - Entre el ID Señal de la Zona de Panel que representará la señal de Restauración apropiada para está señal. Page 118 or 334

119 Entrando un ID Señal de la Zona de Panel aquí indica que quieres que el Módulo de Monitoreo que maneje esta Restauración y: a) Mostrar en El Reporte de Alarmas no Restauradas que este evento fallo de Restaurar b) Se Incluye en el contador de Alarmas No Restauradas en la Pantalla de Procesando Alarmas. c) Los Remueve del Reporte de Alarmas No Restauradas y el Contador de Alarmas No Restauradas cuando la Restauración se recibe. d) Conecta automáticamente el código de la Zona Física que fue transmitida para este Evento de Señal de Alarma ID Señal con el Código de la Zona Física transmitida con el ID Señal del evento de restauración. Minutos - Si la Restauración (o Cierre) tiene que ocurrir dentro de un número específico de Minutos o un adicional evento de Alarma Fallo de Restauración tiene que ser generado, entre el número de Minutos. Esta Función es extremadamente importante para resolver dos problemas que tiene que ver con la Restauración. a) Supervisión de Equipo que no requiere una respuesta inmediata pero necesita ser velado. Alarmas de Congelador (durante su ciclo de descongelación), Alarmas de Temperatura (en ciertas horas del día), Alarmas de Corriente (de fallos de corrientes momentáneos), y otros eventos similares pueden reportar una señal pero después restaurar dentro de pocos minutos así no habrá necesidad de una Respuesta. Al demorar el tiempo de responder (en Minutos) puedes eliminar Despacho no necesarios por el Operador. b) Abiertos No Esperados que tienen que ser supervisadas para asegurar que un Cierre en Tiempo ocurre. Esta función es particularmente importante en el local que se Abre por mantenimiento en horas-cerradas o un horario que no se puede calculados (como maquinas de ATM ). Al entrar un Cierre la Zona de Panel en el campo de Zona Restaurada y entrando el número de Minutos que la visita (i.e., llenando una ATM, Limpieza del Edificio, Gira de Guardia, etc.) requiere que si un Cierre no ocurre en el tiempo apropiado el Operador será alertada. Usuarios del Módulo de Comunicación : Notificar al Cliente en Despacho de Alarma - Si usas el Módulo de Comunicación y quiere que al Cliente se le mande un Pager o un ed cuando este Evento de Alarma se Despache, seleccione el método apropiado de comunicación usando la Caja de Selección que Apunta Abajo que se ha proveído. Notificar al Dealer en Despacho de Alarma -Si usas el Módulo de Comunicación y quiere que al Dealer por el cual tu estás dando el servicio de Monitoreo para este Cliente se le mande un Pager o ed cuando este Evento de Alarma se Despache, seleccione el método apropiado de comunicación usando la Caja de Selección que Apunta Abajo que se ha proveído. El Botón de Lista de Notificación y como ellos serán notificados. en la parte de arriba se usa para Definir quien Page 119 or 334

120 Notas Temporarias Notas Temporarias de diferentes asuntos que pueden afectar al Cliente pueden ser entrados en Icono de NotasT Icono en la Forma de Información de Estación Central disponible en la Forma del Cliente. Estas notas son usadas para alertar al Operador de la Estación Central o de una condición especial que existe en el local del Cliente por un período limitado. Esta función es solamente activa cuando se usa con el Módulo de Monitoreo. De un Clic Añadir (+) y entre la Fecha de Comienzo, Fecha que Termina y la Nota Temporaria requerida. Guarde el archivo para hacer la Nota Temporaria disponible al Operador en la Estación Central cuando están Procesando Señales. Cuando una Señal de Alarma se recibe de un Cliente durante el período cubierto por la Nota Temporaria: El Icono en el tabular Notas en la forma Procesando Señales es disponible para ver la Nota Temporaria Durante la Verificación o Despacho de Eventos de Alarmas el Operador puede oprimir Shift+F5 para Ver las Notas Temporarias. Cuando una Señal de Alarma se muestra, el Operador verá el mensaje de aviso que hay una Nota Temporaria que se tiene que leer. Page 120 or 334

121 Información Medica Información Medica para cualquier persona que reside en el local del Cliente se puede entrar usando la forma Información Medica disponible de la forma Información de Estación Central en su Barra de Outlook. Información Medica también se le da acceso a los operadores al oprimir la tecla de Función F11 cuando están Procesando Señales. Cada Cliente puede tener Información Medica para un número ilimitado de Clientes en su Local archivado aquí. Da un Clic Añadir y completar la forma de Información Medica. Ninguna información es obligatoria con excepción de su nombre pero por más información que es entrada más valioso será la información para sus Operadores. Entrada de Información Información del Doctor - Complete la forma como se indica. Información del Hospital - Complete la forma como se indica. Pagado Por - De un Clic al botón que mejor describe como el los servicios de Monitoreo del Cliente se están pagando. Género - De un Clic en género del Cliente. Otra Información Medica- Complete la forma como se indica abajo: Alergias - Entre las Alergias conocidas. Diagnosis - Entre el mayor Diagnosis del Cliente. Idioma - Entre el Idioma Principal que este Cliente hable o entiende. Local de Medicinas - Entre donde el Cliente normalmente guarda sus Medicamentos. Medicamentos - Entre los medicamentos de los cuales este Cliente Depende. Información General - Complete la forma como se indica abajo: Caja Fuerte - Hay una caja fuerte en el exterior del local que contiene las llaves. 8 Conectador - Si hay un conectador de 8 puntos para monitoreo de Corazón instalado en el local. Vive Solo - Vive solo este Cliente? Fecha de Nacimiento - Usando la caja de Selección que apunta abajo que se ha proveído, entre la fecha de nacimiento del Cliente. Page 121 or 334

122 Acumulados de Alarmas (versiones UL y no UL ) El Listado Acumulamiento de Alarmas esta disponible cuando tiene el Modulo de Monitoreo. El Listado Acumulamiento de Alarmas da una lista de Señales que no se han Completado. Para ver Listado Acumulamiento de Alarmas, oprima el Botón Rápido oprima la tecla F8 Opciones de Acumulamientos - Escoge ver Toda Las Señales, solamente Señales Pendientes o solamente Señales en Espera. De un Clic en el Botón apropiado Opciones de Acumulamientos. Toda Las Señales es como se ve la lista de defecto. Mantenimiento de Acumulados - Dar un Clic en botón Mantenimiento esto solo aparece si el Operador tiene derechos de Supervisor para utilizar Mantenimiento de Alarmas Acumuladas. Información de Señal - La sección de esta forma Información de Señal da una lista de Señales que se hayan seleccionado en Opciones de Acumulamientos. Use los botones para ajustar a Izquierda/Derecha, Ajuste Arriba/Abajo para ver todo los eventos y su Información Relacionado. Prioridad - El Nivel de Prioridad se asigna para está señal. Hora - La HORA exacta cuando está señal entro a los Acumulados de Alarmas. Descripción - CSID - El CSID recibido. Información de Cuenta - ID Cliente - El ID Cliente recibido. Zona - El Código de Zona Física recibido. Estado - El Estado del Código para esta Señal a) P - Pendiente b) O - En Pantalla Page 122 or 334

123 c) H - En Espera Operador - El Operador que tiene la Señal en Pantalla Despacho de Vehículo - No en uso ahora. ID Acumulamiento - Cada Señal es asignada un número de ID Acumulamiento cuando es recibido. Usando esta forma. Cuando el Operador quiere Seleccionar una Señal que este Pendiente o En Espera del Listado Acumulamiento de Alarmas la doble Clic a La Señal. Dar un Doble Clic en la Señal (o oprimir la Tecla Entre ) cuando este resaltado la Señal y no esta Procesando Señales. El Operador puede entonces Procesar y Completar la Señal seleccionada sin que le llegue una Señal Pendiente de inmediato. Señales que están en Pantalla no se pueden seleccionar. Acumulados de Alarmas - F6 El Listado Acumulamiento de Alarmas esta disponible cuando tiene el Modulo de Monitoreo. El Listado Acumulamiento de Alarmas da una lista de Señales que no se han Completado. Para ver Listado Acumulamiento de Alarmas, oprima el Botón Rápido F8 oprima la tecla Opciones de Acumulamientos - Escoge ver Toda Las Señales, solamente Señales Pendientes o solamente Señales en Espera. De un Clic en el Botón apropiado Opciones de Acumulamientos. Toda Las Señales es como se ve la lista de defecto. Mantenimiento de Acumulados - Dar un Clic en botón Mantenimiento esto solo aparece si el Operador tiene derechos de Supervisor para utilizar Mantenimiento de Alarmas Acumuladas. Información de Señal - La sección de esta forma Información de Señal da una lista de Señales que se hayan seleccionado en Opciones de Acumulamientos. Page 123 or 334

124 Use los botones para ajustar a Izquierda/Derecha, Ajuste Arriba/Abajo para ver todo los eventos y su Información Relacionado. Prioridad - El Nivel de Prioridad asignada a está señal. Hora - La HORA exacta cuando está señal entro a los Acumulados de Alarmas. Descripción - CSID - El CSID recibido. Información de Cuenta - ID Cliente - El ID Cliente recibido. Zona - El Código de Zona Física recibido. Estado - El Estado del Código para esta Señal a) P - Pendiente b) O - En Pantalla c) H - En Espera Operador - El Operador que tiene la Señal en Pantalla Despacho de Vehículo - No en uso ahora. ID Acumulamiento - Cada Señal es asignada un número de ID Acumulamiento cuando es recibido. Usando esta forma. Cuando el Operador quiere Seleccionar una Señal que este Pendiente o En Espera del Listado Acumulamiento de Alarmas la doble Clic a La Señal. Dar un Doble Clic en la Señal (o oprimir la Tecla Entre ) cuando este resaltado la Señal y no esta Procesando Señales. El Operador puede entonces Procesar y Completar la Señal seleccionada sin que le llegue una Señal Pendiente de inmediato. Señales que están en Pantalla no se pueden seleccionar. Evento de Alarma Evento de Alarma esta información incluye: La Señal (una descripción breve de tipo de Condición de Alarma ), La combinación de ID Señal y código de Zona se recibe como una Zona de Panel definida que esta en la tabla del Formato de Comunicador del Cliente o una Zona de CSID definida especifica para este Cliente en particular. La Descripción de este evento es definido en la tabla Zona de Panel definida que esta en la tabla del Formato de Comunicador del Cliente o una Zona de CSID definida especifica para este Cliente en particular. Si él ID Señal y código de Zona que se recibe no está definido en la Zona de Panel o en la Zona de CSID definida especifica para este Cliente en particular y/o el CSID no se asigna a un Cliente, este Evento de Alarma va aparecer como una Alarma Inválida. Un Reporte de Eventos de Alarmas esta disponible. Page 124 or 334

125 Señales Pendientes - La pantalla de Información de Señal se usa para Procesar Alarmas tiene una Barra de Estado en parte de abajo que muestra información critica para el Operador y Supervisor. La información más critica en la barra del Estado son la cuenta de Señales Pendientes. Para ver el estado de estas Señales Pendientes basado en Nivel de Prioridad, de un Clic en Señales Pendientes. El número de Señales Pendientes por cada Nivel de Prioridad se van a mostrar en la parte superior de la pantalla de Información de Señal. Un Doble Clic en esta Información de Señal en Detalle para removerlo de la pantalla. Transmitiendo Activo/Desactivado Transmitiendo es el proceso de periódicamente mandar un Pedido a los Acumulados de Alarmas para que mande la próxima señal pendiente. Mantenimiento de Acumulados de Alarmas La Forma de Mantenimiento de Acumulamientos de Alarmas provee con la habilidad de Reajustar algunas o todas la Señales en la Lista de Alarmas Acumuladas o Borrar (Borrar) algunos o Todo Evento en la Lista de Alarmas Acumuladas. La Lista de Alarmas Acumuladas - auque muy poderoso en su estructura - es sujeto a corrupción si hay un tranque en la computadora o se vaya la electricidad en la estación corriendo APS o el Servidor se le corta la electricidad. Si la computadora en la que un Operador falla de momento (corte de Electricidad sin UPS de respaldo, un disco duro (rígido) de rompa, Windows se Tranca, etc.) ciertos eventos pueden quedarse en la Lista de Acumulados de Alarmas "Congelados" en la Lista de Acumulados de Alarmas esperando que regresen o en estado de en Pantalla (que puede que no suceda). La Forma de Mantenimiento de Acumulamientos de Alarmas provee las utilidades que se necesitan para reparar este tipo de daños que se puede causar por eventos no esperados. Tienes que ser un Supervisor y tener acceso a la forma de Lista de Alarmas Acumuladas para tener acceso a Mantenimiento de Acumulamientos de Alarmas. De un Clic el Botón de Mantenimiento en la Forma de Lista de Alarmas Acumulada para tener acceso a la Forma de Mantenimiento de Acumulamientos de Alarmas. Opciones de Mantenimiento Reajustar Estado de Señales - Esta selección permite Reajustar el Código de Estado de cierta o Todo Evento de Alarmas en la Lista de Acumulados de Alarmas a un Estado de Page 125 or 334

126 Pendiente ("P"). Cuando este proceso se ejecute, una nota se hará en el Archivo de Historia que el Código de Estado del evento(s) fue cambiado y por quien. Borrar Alarmas Acumuladas - Esta Selección permite que se remueva completamente cierta (o todo) Evento de Alarma en la Lista de Acumulados de Alarmas. Cuando este proceso se ejecute, una nota se hará en el Archivo de Historia que el evento(s) fueron Borrados y por quien. Tomar Acción en Todas las Alarmas - La Opción de Mantenimiento que fue seleccionada(vea arriba) va hacer ejecutada en Todas las Alarmas en Lista de Acumulados de Alarmas. Un CSID Especifico - La Opción de Mantenimiento que fue seleccionada(vea arriba) va hacer ejecutada en un Evento de Alarma en la Lista de Acumulados de Alarmas asignado a un CSID en particular. El CSID tiene que ser entrado usando la caja de selección que Baja Proveído. Una Condición Especifica - La Opción de Mantenimiento que fue seleccionada(vea arriba) va hacer ejecutada Solamente en la Alarmas en la Lista de Acumulados de Alarmas que tiene una Condición de Alarma especifica seleccionada usando La caja de Selección que baja Proveído escoja la condición. Page 126 or 334

127 CLASIFICADO UL 1981 Procesando Señales de Alarmas CLASIFICADO UL 1981 Procesando Señales de Alarmas es disponible en el CLASIFICADO UL 1981 Módulo de Monitoreo. Este Módulo de Monitoreo UL se puede usar al ir a la aplicación MKMSCS.EXE que se encuentra en la carpeta C:\Program Files\Mks\Mkms. Conexión. Tienes que seleccionar la base de datos MKMSDefault y entrar su Nombre de Usuario y Código de Pase. El Mínimo de Un (1) Operador de Estación Central o Supervisor tiene que estar conectado en todo tiempo. Si el ultimo Operador intenta desconectar de Procesando Señales de Alarmas el sistema no los va a dejar. (Un Supervisor puede hacerlo - después de Recibir un Aviso - Solo para el propósito de Prueba). Esta combinación de Nombre y Código de Pase dará acceso a esta aplicación con sus Derechos de Usuario que se le hayan proveído como miembro del Grupo de Empleado al cual fueron asignado en la forma Información del Empleado. Procesando Señales se basa en las instrucciones que se proveen en los Procedimientos de Procesar Alarmas y la data entrada en la Pantalla de Información de Monitoreo que es disponible en Información del Cliente. Para Usuarios que están operando en modo de Vídeo de 800X600 y quieren ver más de la pantalla de Procesar Señales de Alarmas, escoge Ver y Use el menú de Acciones o de un Clic en el Botón Rápido apropiado para hacer lo para llegar a las diferentes funciones del sistema. Información General acera de Información de Procesando Señales de Alarmas: La Hora, Fecha, Tipo Local de cada señal se muestra automáticamente y es archivado en el disco Duro (rígido). Cada acción y paso que el operador hace se y es archivado en el disco Duro (rígido). La Barra del Estado en la pantalla de Información de Señal muestra el número de señales pendientes en todo momento. Page 127 or 334

128 Toda señal que se reciba será automáticamente puesta en orden por el Nivel de Prioridad, fecha y hora recibida. La señal de importancia próxima será mostrada automáticamente la próximo Operador Disponible en su Pantalla de Información de Señales. Teclas de Función y sus operaciones se muestran abajo: F2 - Búsqueda de Cliente Shift+F2 - Entre Nota Rápidas Control+F2 - Modo de Maneja de Emergencia F4 - Buscar Historia de Alarmas F5 - Cuentas en Prueba (Test) Shift+F5 - Ver Notas Temporaria F6 - Buscar Código de Pase F7 - Entrada Manual de Alarma F8 - Acumulados de Alarmas F9 - Procesando Señales de Alarmas F10 - Eventos Shift+F10 - Pedido de Ordenes de Servicio Shift11 - Información Medica F12 - Ayuda Rápida para Teclas de Función Shift+F8 - Desconectar Para Desconectar de Procesando Señales de Alarmas oprima Shift+F8. Esta función es usada para cambiar Operadores de turnos a la estación de trabajo. El Operador que se va de su estación tiene que oprimir Shift+F8 para Desconectar de la sesión de Monitoreo y dejar que el próximo Operador a conectar (vea abajo) usando Shift+F9. Shift+F9 - Conectar Para Conectar a Procesando Señales oprima el Shift+F9. Esta función es usada para cambiar Operadores de turnos a la estación de trabajo. El Operador que se va de su estación tiene que oprimir Shift+F8 para Desconectar de la sesión de Monitoreo. Esto deja que el próximo Operador a conectar al oprimir Shift+F9. Page 128 or 334

129 Procesar Señales de Alarma (UL 1981 CLASSIFIED & Non UL Instrucciones) El Modulo Monitoreo de Estación Central esta disponible en versiones UL 1981 CLASSIFIED y No-UL. Esta sección explicará (o hará referencia a otro texto que explicará) todo los procedimientos del estar Procesando Señales. Procedimientos Especiales requerido para satisfacer los requisitos de UL 1981 CLASSIFIED Monitoreo será delineado. Un Mínimo de Un (1) Operador de Estación Central o Supervisor deben estar procesando Señales en todo momento. La última persona que sale de Procesar Alarmas se le dará el siguiente aviso: Si esta utilizando la versión de UL 1981 CLASSIFIED Modulo de Monitoreo y eres el último operador y tratas de salir del programa, el programa no le permitirá hacerlo. (Un supervisor puede hacerlo pero solo con el propósito de hacer prueba). Respuesta de Operador Guiado - La versión Clasificado 1981 UL y la No-UL Módulos de Monitoreo proveen un procedimiento de Respuesta de Operador Guiado para todo evento de alarmas que se haya definido para cada Cliente. La información de abajo ilustra toda Respuesta Guiada disponible. Un evento de señal de alarma en particular puede requerir que algunos pero no todos las Respuesta guiadoras. Puede ser necesario dependiendo de los resultados de uno de los pasos de Procesando Señales de Alarmas, Respuesta de Operador Adicional. Procesando Señales de Alarmas Page 129 or 334

130 Oprima la tecla F9 - o de un Clic en el botón rápido Procesando Señales - para ver la pantalla de Información de Señales. El Operador ahora esta automáticamente disponible para aceptar la próxima señal entrante. Page 130 or 334

131 Cuando una señal es recibida por la Aplicación de Procesar Señales (APS) va hacer alertada cuando entra una Señal Pendiente con un dialogo. El Operador tiene que dar un Clic OK (o oprimir Entre) para reconocer que está preparado para procesar la Señal. Si la función de Alerta Operador (alerta a un Operador que una señal reciente ha sido recibido para esta cuenta) ha sido activada en Opciones de Estación Central y esta situación existe, un mensaje aparece que lo muestra. El operador podrá ver un reporte de Historia de Alarma. Un mensaje especial se le mostrará si hay Notas Temporarias disponible del Cliente. El Operador puede ver esta nota en ese momento. Page 131 or 334

132 Si la señal recibida es una Alarma Inválida (una señal que el sistema no puede identificar completamente) el Operador será alertado. No tendrán el beneficio normal de Respuesta de Operador Guiado que es usualmente disponible. Información de Señal - Un evento de Señal de Alarma es presentado al Operador en la pantalla de Información de Señal (ejemplo se muestra arriba). La Respuesta de Operador Guiado disponible se describe abajo. Verificación Cuando una Señal de Alarma es recibida que requiere Verificación, el Operador se le presentará la información de Teléfono Primario para Verificación de este evento. El Modulo de Monitoreo de Serie Millennium de Micro Key puede Discar el teléfono de los números del Cliente, Surtidores, Números de Respuesta de Emergencia, y Personas a llamar. Esta función se llama Llamada Automática. Tienes que tener un MODEM conectado a una línea telefónica y su MODEM tiene que ser definido en la forma Mantenimiento Opciones Usuario Opciones Personales. Si Llamando es automático, De un Clic Llama Primer Núm. (o Llama Alternativo 1 o 2 como se necesite para el Cliente) y entre el Resultado de la Llamada en la caja al seleccionar de la lista de los predefinido Respuesta de Verificación. De otra manera, tienes que llamar manualmente y escocer Respuesta de Verificación.. Si la Respuesta de Verificación que seleccione requiere una nota de Operador, la caja de Nota aparecerá automáticamente en lugar del Tabular Lista de Llamada. Page 132 or 334

133 Nota: Si Verificación es requerido pero no hay Número de Teléfono de Verificación disponible para este Cliente, un mensaje de error alertará al Operador. Dependiendo en la Respuestas de Verificación seleccionada, el próximo paso usualmente es Despachar. Despachar - El Operador tiene que Confirmar que está preparado para reaccionar a la información de Despachar. Cuando esté preparado para el Despacho de la señal de alarma, de un Clic Si o oprimir Entre. La información de Despacho te dará la información apropiada para Despachar. De Clic a Discar para activar el discar o mostrar el número que será llamado manualmente. De Clic a Colgar para que el MODEM deje la línea. Cuando se requiere, el Número de Permiso para el Sistema de Alarma será mostrado en esta forma. Entre la información del Despachador en una manera que lo identificará a quien fue reportada la información de este evento de Alarma. Si una Nota es requerida (basado en condiciones ya gravado), entre la Nota en la pantalla que se provee y de un Clic a OK para archivar esta información y seguir al próximo paso. Comunicándose con las Personas a Llamar - Normalmente, cuando un evento de Alarma es recibido por la Estación Central, después de Verificación y Despacho, el Cliente o su representante es notificado a través de una lista de Personas a Llamar proveído por ese Cliente. El Tabular Lista de Llamada se mostrará y estará disponible, Personas a Llamar estará en la Lista. Page 133 or 334

134 El Contacto Corriente se muestra a la derecha del Tabular Lista de Llamada para la primera (próxima) persona quien se debe contactar. De un Clic a Discar. De un Clic Colgar para que el MODEM libre la línea telefónica. Seleccione Respuesta de Llamada de la Caja de Selección en la Forma de Contacto Corriente. Si la Respuesta de Llamada seleccionada indica que el proceso normal de Proceso de Señal de Alarma ha sido completado, el Tabular de Lista de Llamada se cierra y el Tabular de Opción de Señal Abre. Reverificando o Re-Contactando las Personas a llamar o Respondiendo a Autoridades - De un Clic al botón apropiado para Re-Discar el número que necesite. La Selección Otro Disca a las Personas identificada en la forma de Zonas de CSID cuando Otro fue entrado como la persona responsable para este evento de Alarma (en vez de DP, DF o DM). Opción de Señal - Sistemas No UL : Después que el proceso normal de Proceso de Señal de Alarma ha sido completado, el Tabular de Lista de Llamada se cierra y el Tabular de Opción de Señal Abre.(O puede ser seleccionado). Este evento se puede poner en espera (de un Clic Espera) o Completar (De un Clic Completar) después de haber escogido un Código de Resolución. Opción de Señal - Para Sistemas UL Solamente: Si el Modulo de Monitoreo Clasificado UL 1981 se esta usando y el Despacho es por Fuego o Robo ha sido iniciado en un sistema asignado a un UL Grado: El Operador tiene que escoger el Tabular Notas y archivar el Nombre y ID Empleado del Investigador del Alarma Investigador #1 (y Investigador de Alarma #2 si es requerido) que se manda para ver el Estado del Evento. Poner la señal en Espera (Seleccione Opción de Señal y Dar un Clic en Espera). Después que el Investigador del Alarma llega al lugar del evento y se comunica con la estación central, oprime la tecla F8 (o dar un Clic al Botón Rápido de Acumulamientos) y regresa el evento (Doble Clic en el evento en el UL Acumulamiento de Alarmas en pantalla) del Acumulamiento de Alarmas. Page 134 or 334

135 De Un Clic en el Tabular de Notas y archivar la Hora que el investigador llego a la escena (repite para el Investigador de Alarma #2, si es necesario). Archivar el tiempo que paso entre el recibo del Alarma y cuando llego el Investigador de Alarma en el hogar del Cliente. Seleccione Opción de Señal y escoge el Código de Resolución de la Caja de Selección. S el evento resulto en Despachar para Fuego o Robo el Operador se le preguntara si el Investigador uso llaves y como se hizo contacto con el Investigador(s) (i.e.., Teléfono, Celular, Radio, etc.). De un Clic Completar. Alerta de Fallo de Sistema para Instalaciones Clasificado UL El sistema con Servidores de Archivo en Espejo* tiene que reportar cualquier fallo critico que pueda ocurrir durante el Proceso de Señal de Alarma. * Sistemas con Servidores en Espejo - En Instalaciones Clasificado UL 1981 con dos Servidores de Archivos, estos Servidores proveen un cambio de inmediato a una base de datos de respaldo en servidor de respaldo(del Primario al Secundario Servidor de Archivos). En el evento de un fallo completo del Servidor Primario el sistema de automatización será notificado que el Servidor Secundario dejará que la operación continué interrumpida. En el evento de un fallo completo del Servidor Secundario cuando el Servidor Primario sigue activo el sistema de automatización será notificada y el Servidor Primario dejará que la operación continué interrumpida. Después que el Servidor es reparado, al reiniciarlo el sistema automáticamente re-sincroniza la base de datos para que la capacidad de cambiar inmediatamente es restaurada. Fallos de Receptora y Enlace de Comunicación tiene que reportada. Para hacer estos: Para cada Receptora que esta siendo supervisada, en el programa un cliente ficticio es entrado en Información de Cliente. Su Información de Monitoreo se establece con su CSID apropiado. Un Formato de Comunicación es establecido. Un juego de Constantes de Panel de Zona (Un juego de Código de Zona que deja que el sistema muestre apropiadamente a un Operador que el componente del sistema, Receptora o Servidor ha tenido un fallo) son definido en Zona de Panel que provee el sistema de automatización con la información que necesita en el evento de que la receptora falla (o su conexión) falla. Funciones Especiales y Tabulares se explican abajo: El Estado de Abierto y Cerrado de hasta ocho (8) áreas se mostraran, si esa información es pertinente a esta cuenta. Información Detallada acera del Dealer que es la compañía para quien esta monitoreando este Cliente (si este es el caso), y Información general acerca del Panel de Alarma esta disponible al dar un clic al icono de información apropiado en la pantalla de Procesando Señales. La Caja de Comentarios muestra Comentarios entrado para este Cliente en la forma Data de Estación Central. La Caja de Direcciones provee detalles de las direcciones al local del Cliente si es necesario. La Caja de Señales Relacionados mostrará una lista de otras señales recibidas cuando el Operador esta procesando este evento sin Completar. Tabular de Contactos - Un Operador puede dar un Clic en el Tabular de Contactos llamar de nuevo al Cliente (Verificar), Policía, Fuego o Medico autoridades que responden, o Otros Responsables en emergencia (que han sido previamente entrado) al dar un clic al Botón apropiado. Tabular de Notas - Un Operador puede dar un Clic en Tabular de Notas para entrar una nota o comentario del evento que están procesando. Page 135 or 334

136 Tabular de Historia - Un Operador puede dar un Clic al Tabular de Historia para ver la historia pasada para esta cuenta. De un Clic a la seña de Más (+) al lado del evento para ver el detalle del proceso de alarma. Tabular de Plano - Un Operador puede dar un Clic al Tabular de Plano para ver el plano del local entrado para el CSID especifico(si uno fue entrado previamente). Tabular de Notas Temp - Notas Temporarias se pueden ver (con una fecha de Comienzo y Fin) para informar al Operador acerca de condiciones especiales del Cliente que pueden afectar el procesar. Si la Nota Temporaria están vigente para el Cliente, al Operador se le dará un alerta cuando acepta la señal y la Nota se puede ver en ese momento. Tabular Opción de Señal - Un Operador puede dar un Clic al Tabular de Opción de Señal para poner una Alarma en Espera (guardar en los Acumulados de Alarmas para después completar) antes de completar. A la señal de Alarma se le tiene que asignar un Código de Resolución y entonces marcar como Completado. Teclas de Función para Operadores se ven en la Lista de Abajo: F2 - Información del Cliente Shift+F2 - Notas Rápidas Control+F2 - Modo de Emergencia F4 - Historia de Alarma F5 - Cuentas en Prueba (Test) Shift+F5 - Notas Temporarias F6 - Códigos de Pase F7 - Señal Manual F8 - Listado de Acumulados de Alarmas F9 - Procesar Alarmas F10 - Eventos Shift+F10 - Orden de Servicio F11 - Información Medica F12 - Ayuda Rápida Para Teclas de Función Shift+F8 - Salir del Sistema Para Salir del Sistema de Procesar Señales oprima el Shift+F8. Esta función se usa para cambiar un Operador de una estación de trabajo. El Operador que se va de su estación oprime Shift+F8 para Salir de su sesión de Monitoreo y permite que el próximo Operador a entrar (vea abajo) usando Shift+F9. Shift+F9 - Log In Para Entrar en el Procesar Señales oprima Shift+F9. Esta función se usa para cambiar un Operador de una estación de trabajo El Operador que se va de su estación oprime Shift+F8 para Salir de su sesión de Monitoreo y permite que el próximo Operador a entrar (vea abajo) usando Shift+F9.. Page 136 or 334

137 Barra de Estado - La pantalla de Información de Señal que se usa para procesar Alarmas tiene una Barra de Estado en la parte de Abajo que muestra información critica para el Operador y Supervisor. Esto incluye el Nombre del Usuario del Operador que esta conectado, el tipo de Enlace de Comunicaciones, la dirección del Nodo (si se necesita), el número de Señales Pendientes y el nombre de la base de datos que la aplicación está conectado. Alarma Invalida - Una señal de alarma recibida por el Módulo de Monitoreo que no puede ser identificada para este Cliente y/o Condición de Alarma actual. Esto puede ser causado por una de dos situaciones: I. La señal recibido por la receptora no se mando apropiadamente o interpretado por APS II. El Cliente, o la señal recibida para este Cliente no esta archivada. Verificar - El proceso de tener un Operador llamar por Teléfono de local del Cliente inmediatamente después de Recibir una Señal para asegurar si el Evento fue accidental, no intencional, ya se ha resuelto, o para alguna otra razón que no requiere más acción. En cualquier evento, si Verificación no es posible, se manda un Despacho de la autoridad apropiada como sea necesaria. Nota de Operador Operadores, al estar Procesando Señales Alarma, ocasionalmente requiere hacer una Notas relacionado a las conversaciones que han tenido, o pasos que han tenido. La pantalla de Procesando Señales Alarma contiene un tabular Notas. Si una Nota es Obligatoria por el paso que un Operador ha tomado que requiere una nota, la forma de Nota aparece cuando se necesita. Si el Operador desea hacer una nota adicional, da un Clic en el tabular de Notas y entra cualquier Nota o Comentario que necesite. De un Clic Guardar para guardar la Nota. Page 137 or 334

138 F6 - Ver Códigos de Pase Los Códigos de Pase disponibles para un Cliente que se muestran en la forma de Procesando Señales se puede ver en Pantalla al oprimir la Tecla F6. Aunque un Operador puede ver Información de Código de Pase (el Código de Pase y su relacionada información de personas a llamar para esta cuenta) dentro del Tabular Lista Llamada, usando la función de Ver F6 - Código de Pases hace el buscar Códigos de Pase muco más rápido. De la Forma de Procesando Señales, par Ver Códigos de Pase para el Cliente Corriente oprime el F6. De un Clic Buscar y entrar el Código de Pase que le haya dado la persona con quien esta hablando. Cuando el Código de Pase correcto esta escogido de un Clic a OK. La forma de Buscar se cierra y la Forma de Código de Pase tendrá el Código de Pase seleccionado. De un Clic a Verificar y la forma se Cierra. Page 138 or 334

139 Notas se escriben a historia de alarma para este evento indicando que se Verifico su código de pase y la fecha y hora se registran en historia. Despachar - El proceso de llamar a un designado Agencia de Respuesta, Policía o Bombero, o Ambulancia o algún otro proveedor de un Servicio para el propósito de asistir, o resolución de, un Evento Alarma (la Señal que el Operador esta procesando). F4 - Mostrar Historia Cuando estás Procesando Señales de Alarma hay veces cuando el Operador está en una caja de dialogo especial (para Verificación, Despachar, Opciones de Señales, etc.) donde no pueden ver el tabular de Información de Historia de Alarma (historia corriente y pasado para este cliente que está disponible en el Tabular de Historia). De la forma de Procesando Señales, para Mostrar Historia de Alarma para el evento de alarma corriente (y pasado) oprime la tecla de F4. F4 - Historia de Alarma Para Ver Historia de Alarma del Cliente cuando Procesando Señales de Alarmas oprimir el F4. Historia de Señal se muestra en pantalla la lista en la caja de arriba es de Eventos de Alarmas del más nuevo al más viejo. Puedes usar las teclas de Arriba y Abajo para buscar dentro de la Historia de Señal para encontrar un Evento de Alarma especifico. Detalle de Señal se muestra en la caja de abajo con los detalles de Evento de Alarma que se haya seleccionado arriba. Salir de la Forma de Historia de Alarma: Si no hay una señal activa y una señal se recibe a la con la forma de Historia de Alarma en Pantalla, la forma de Historia de Alarmas será minimizada y el evento de alarma será mostrado. Al oprimir la tecla de Esc para Salir de la forma de buscar F4 - Historia de Alarma. Page 139 or 334

140 Información de Prueba(Test) de Cuenta Información de Cuenta en Prueba permite que un usuario pueda poner una Cuenta En Prueba para que las señales que sigan sean solamente puesto a historia y no aparecen al Operador para procesar en la pantalla de Procesar Señales hasta que el período sé En Prueba haya vencido o la cuenta haya sido Borrada. Esta opción de Información de Cuenta en Prueba solo esta disponible cuando esta activado el Modulo de Estación Central. Oprima F5 o Dale Clic al Botón Rápido Cuentas en Prueba. Información de Cuenta en Prueba es entrada de la siguiente manera: Dale Clic Añadir. Búsqueda de la cuenta por Nombre de Cliente. Una Línea de data será insertada en Información de Cuenta en Prueba con la información de ese Cliente. Si el Cliente tiene múltiple CSID s definido, el Cliente será listado varias veces uno por cada CSID Definido. Si desea poner todo los CSID de este cliente En Prueba, tienes que Añadir un Archivo por cada CSID. Completar la caja 'Para CSID nnnn' en la parte de abajo de la forma para definir (cuando y por quien) esta cuenta será puesta en estado de En Prueba. Para poner en estado de En Prueba la fecha y hora que va Iniciando y Terminando tiene que llenarse. Nos se podrá poner una Cuenta En Prueba más de 24 Horas. Autorizado Por Quien. ID de Señal y/o Código de Zona se pueden definir para restringir que señal puede estar en Prueba. Si desea poner todo los CSID de este cliente En Prueba, tienes que Añadir un Archivo por cada CSID. Page 140 or 334

Serie Millennium de Micro Key. Adelanto a Versión 5.0 del Módulo Cuentas por Cobrar

Serie Millennium de Micro Key. Adelanto a Versión 5.0 del Módulo Cuentas por Cobrar Serie Millennium de Micro Key Adelanto a Versión 5.0 del Módulo Cuentas por Cobrar Copyright 2002 Micro Key Software, Inc. All Rights Reserved The Micro Key Millennium Series software and all related Printed

Más detalles

Serie Millenium de Micro Key. Modulo de Monitoreo Comienzo Rápido

Serie Millenium de Micro Key. Modulo de Monitoreo Comienzo Rápido Serie Millenium de Micro Key Modulo de Monitoreo Comienzo Rápido Copyright 2001 Micro Key Software, Inc. All Rights Reserved The Micro Key Millennium Series software and all related Printed Materials are

Más detalles

Bienvenidoa lainstalación decd. Micro Key Software

Bienvenidoa lainstalación decd. Micro Key Software Bienvenidoa lainstalación decd De Micro Key Software Su Tiempo es importante para nosotros Está información se ha proveído para ayudar hacer el mejor uso de los programas, manuales y Base de Datos de demostración

Más detalles

HANSAWORLD UNIVERSITY. Standard Facturación. 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd.

HANSAWORLD UNIVERSITY. Standard Facturación. 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd. HANSAWORLD UNIVERSITY Standard Facturación 02 2012 Version 6.3 HansaWorld Ltd. Indice: INTRODUCCIÓN...3 Instalación y comienzo de Standard Facturación...3 Panel de Control...5 TRABAJANDO CON ARCHIVOS...5

Más detalles

Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Decanato de Asuntos Académicos. Centro de Cómputos WINDOWS 95

Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Decanato de Asuntos Académicos. Centro de Cómputos WINDOWS 95 Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Decanato de Asuntos Académicos Centro de Cómputos WINDOWS 95 Por: Reinaldo López y Lisette Lugo Unidad de Servicios al Usuario Windows 95 Bienvenido

Más detalles

DIGITAL P H O N E S E R V I C E. ACN 2007 ussp_featuresguide_prdpv_w_092507

DIGITAL P H O N E S E R V I C E. ACN 2007 ussp_featuresguide_prdpv_w_092507 GUÍA DE CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO TELÉFONICO DIGITAL ACN DIGITAL P H O N E S E R V I C E ACN 2007 ussp_featuresguide_prdpv_w_092507 TABLA DE CONTENIDO Haciendo LLamadas Teléfonicas... 2 Accesando a

Más detalles

Manual para el uso de Enercard WEB. Administración de tarjetas y estadísticas de consumo Enercard

Manual para el uso de Enercard WEB. Administración de tarjetas y estadísticas de consumo Enercard Manual para el uso de Enercard WEB Administración de tarjetas y estadísticas de consumo Enercard Energéticos en Red Electrónica S.A. de C.V. Octubre 2015 Índice Como ingresar a la página web de administración

Más detalles

Cliente de Web de Zimbra Guía Rápida para los usuarios

Cliente de Web de Zimbra Guía Rápida para los usuarios Zimbra es una herramienta de colaboración que combina herramientas de correo electrónico, calendarios, libreta de direcciones. Todas estas herramientas se encuentran al utilizar el cliente de web en una

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

Servicio de Monitoreo con Video Guía Integrada OzVision y Micro Key Millennium

Servicio de Monitoreo con Video Guía Integrada OzVision y Micro Key Millennium Servicio de Monitoreo con Video Guía Integrada OzVision y Micro Key Millennium Revision 2.00 Copyright 2005 OzVision, Inc. Contenido Perspectiva...Error! Bookmark not defined. Resumen de Integracion...Error!

Más detalles

Inventek Punto de Venta 7.0

Inventek Punto de Venta 7.0 Inventek Punto de Venta 7.0 Guía de Inicio Rápido Inventek POS Ltda. Manual Tabla de Contenido Procedimiento de Inicio de sesión... 3 Resumen General... 3 Manejo de Productos... 5 Agregar Productos...

Más detalles

ZeusPOS Manual del Usuario TABLA DE CONTENIDO

ZeusPOS Manual del Usuario TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO Primera Parte: Configuración Pag. Presentación.... 2 Configuración de ZeusPOS.. 4 Activación del programa... 5 Configuración de Empleados... 6 Configuración de Mesas.. 7 Categorías del

Más detalles

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Desde mediados de 2010 existe la posibilidad de comprar sus avisos clasificados a través de Internet para los productos impresos del grupo de Vanguardia:

Más detalles

SYS plus CONTABILIDAD

SYS plus CONTABILIDAD SYS plus CONTABILIDAD El módulo de contabilidad le permite registrar y consultar todas las operaciones contables de la empresa además si usted posee otros módulos del programa podrá ver directa e inmediatamente

Más detalles

Manual del Usuario de I*STAR Edición de Mayo, 2003 (Cubre la versión 3.1.85)

Manual del Usuario de I*STAR Edición de Mayo, 2003 (Cubre la versión 3.1.85) Manual del Usuario de I*STAR 1 Manual del Usuario de I*STAR Edición de Mayo, 2003 (Cubre la versión 3.1.85) 2 Manual del Usuario de I*STAR Derechos intelectuales 2002 LOMA (Life Office Management Association,

Más detalles

Open-Xchange Server. Guía Rápida

Open-Xchange Server. Guía Rápida Open-Xchange Server Guía Rápida Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Guía Rápida publicado Friday, 28. January 2011 Version 6.18.2 Copyright 2006-2011 OPEN-XCHANGE Inc., Este documento es propiedad

Más detalles

Alegeus ProviderNet Registration Instructions

Alegeus ProviderNet Registration Instructions Page 1 of 12 Alegeus ProviderNet Registration Instructions 1. Vaya a https://providernet.alegeus.com 2. Haga click en registrar, el botón Register 3. Acepte los Términos y Condiciones Terms and Conditions,

Más detalles

Lección 6: Listas, Etiquetas y Cartas Tiempo estimado: 30 minutos

Lección 6: Listas, Etiquetas y Cartas Tiempo estimado: 30 minutos Lección 6: Listas, Etiquetas y Cartas Tiempo estimado: 30 minutos En esta lección aprenderemos a Crear una lista de sus registros Crear etiquetas de envío Crear cartas formales Crear una lista en columnas

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo

TABLA DE CONTENIDO. 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo TABLA DE CONTENIDO 1. Modulo Administrativo 3 1.1. Estructura de la ventana del Modulo 3 Administrativo 1.2. Menú de Archivos 5 a) Proveedores 6 b) Instancias 11 c) Depósitos 15 d) Inventario 18 e) Zonas

Más detalles

Antes de Empezar. Introducción Generador de Reportes DacEasy Contabilidad Versión 11

Antes de Empezar. Introducción Generador de Reportes DacEasy Contabilidad Versión 11 INTRODUCCIÓN Antes de Empezar Introducción Generador de Reportes DacEasy Contabilidad Versión 11 Bienvenidos a la serie de seminarios de DacEasy. El libro de trabajo del seminario de DacEasy Contabilidad

Más detalles

Instalando y Activando Smaart v7

Instalando y Activando Smaart v7 Instalando y Activando Smaart v7 La instalación de Smaart v7 de Rational Acoustics en un proceso de dos partes. La primera es la instalación del software en sí y la segunda es el registro y activación

Más detalles

Guía para hacer devoluciones por Internet

Guía para hacer devoluciones por Internet Guía para hacer devoluciones por Internet Contenido Introducción 2 Recursos de ayuda y contactos para la resolución de problemas 2 Requisitos para hacer devoluciones por Internet 3 Beneficios y mensajes

Más detalles

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN

MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN MANUAL SOLVERMEDIA FACTURACIÓN www.solvermedia.com Madrid España SOLVERMEDIA FACTURACIÓN PRESENTACIÓN PAG 5 PANTALLA PRINCIPAL PAG 5 ASISTENCIA TIPOS DE LICENCIAS TIENDA ACTIVAR LICENCIA CONDICIONES DE

Más detalles

Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11

Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 Este capítulo explica como usar la opción Mayor Cuentas por Pagar para entrar transacciones asociadas con sus suplidores.

Más detalles

R-SALES Ventas Remotas Guía Rápida de Instalación Dispositivos Android soporte@adateceu.com. Revisión: Marzo 2.013

R-SALES Ventas Remotas Guía Rápida de Instalación Dispositivos Android soporte@adateceu.com. Revisión: Marzo 2.013 R-SALES Ventas Remotas Guía Rápida de Instalación Dispositivos Android soporte@adateceu.com Revisión: Marzo 2.013 Paso 1. Ingresar a la tienda de aplicaciones de Android Play Store/ Google Play* *Debe

Más detalles

1. TEMA 1... 4 1.1.INTRODUCCION... 4 2. TEMA 2... 4 2.1.ABRIR OUTLOOK EXPRESS... 4 3. TEMA 3... 4 3.1.ESCRIBIR UN MENSAJE... 5 4. TEMA 4...

1. TEMA 1... 4 1.1.INTRODUCCION... 4 2. TEMA 2... 4 2.1.ABRIR OUTLOOK EXPRESS... 4 3. TEMA 3... 4 3.1.ESCRIBIR UN MENSAJE... 5 4. TEMA 4... Curso de Outlook Express por KZgunea se encuentra bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual_3.0_ (CC-BY-NC-SA_3.0) Índice del curso 1. TEMA 1... 4 1.1.INTRODUCCION...

Más detalles

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico PAGINA DE INICIO La página de inicio le despliega en forma permanente los siguientes datos: Documento para el que esta configurado (Facturas, Recibos Honorarios o

Más detalles

Manual de Usuario de Bank-Sys

Manual de Usuario de Bank-Sys Manual de Usuario de Bank-Sys Inicio Esta pantalla es de inicio del Sistema Bank-sys, para seleccionar la compañía con la que se trabajará. Para seleccionar la compañía debe darle Doble clic a la compañía

Más detalles

GUÍA DE OUTLOOK Y DE OUTLOOK WEB ACCESS

GUÍA DE OUTLOOK Y DE OUTLOOK WEB ACCESS GUÍA DE OUTLOOK Y DE OUTLOOK WEB ACCESS Bienvenido a Outlook Hola y bienvenido a Outlook 2003, la ventana a su nuevo sistema de correo. Para abrir Outlook, haga doble clic sobre el icono de Outlook que

Más detalles

Manual de usuario de Banca por Internet Introducción e información general

Manual de usuario de Banca por Internet Introducción e información general Este manual de introducción e información general de la Banca por Internet de ABN AMRO describe cómo se ha de iniciar una sesión en la Banca por Internet, cómo puede utilizar su página principal personalizada

Más detalles

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet

Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Proceso de Compra de Avisos Clasificados desde Internet Desde mediados de 2010 existe la posibilidad de comprar sus avisos clasificados a través de Internet para los productos impresos del grupo de Vanguardia:

Más detalles

IMPOTADORA DAGO, C.A [SISTEMA DAGOPRODUC] Manual de procedimiento para instalación y uso del software Dagoproduc

IMPOTADORA DAGO, C.A [SISTEMA DAGOPRODUC] Manual de procedimiento para instalación y uso del software Dagoproduc IMPOTADORA DAGO, C.A [SISTEMA DAGOPRODUC] Manual de procedimiento para instalación y uso del software Dagoproduc 2 INDICE CONTENIDO Tabla de contenido CAPITULO 1... 3 Instalación de Dagoproduc... 3 CAPITULO

Más detalles

Software de la impresora

Software de la impresora Software de la impresora Acerca del software de la impresora El software Epson contiene el software del driver de la impresora y EPSON Status Monitor 3. El driver de la impresora es un programa que permite

Más detalles

Guía rápida de CX-Programmer

Guía rápida de CX-Programmer Guía rápida de CX-Programmer Esta guía pretende dar al lector los conocimientos más básicos para la programación de un controlador lógico secuencia en el autómata CQM1 de Omron, usando el software CX-Programmer

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR

COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR COMO TRABAJAR CON TPV 123 MODAS- TALLA Y COLOR Bienvenido al programa Tpv 123 MODAS - TALLA COLOR, le ayudaremos con esta guía para pueda dar de alta todas las opciones y aprenda el manejo al 100% del

Más detalles

COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA

COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA COMO TRABAJAR CON TPV 123 - PELUQUERÍA Bienvenido al programa Tpv 123 PELUQUERIA, le ayudaremos con esta guía para pueda dar de alta todas las opciones y aprenda el manejo al 100% del programa. Le recordamos

Más detalles

SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR Manual de Usuario SOFTWARE DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR Queremos mantenerlo informado sobre próximas actualizaciones técnicas y legales de este producto. Por favor regístrese en www.formasminerva.com/sufactura,

Más detalles

MANUAL DE SUPERMERCADOS NET

MANUAL DE SUPERMERCADOS NET MANUAL DE SUPERMERCADOS NET INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS

Más detalles

MANUAL DE 123 TPV NET

MANUAL DE 123 TPV NET MANUAL DE 123 TPV NET INDICE 1. COMO INSTALAR EL PROGRAMA 2. CONDICIONES DEL EQUIPO 3. PANTALLA PRINCIPAL 4. PASOS A SEGUIR PARA PONER A PUNTO MI PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO a. CLIENTES b. EMPLEADOS c. PROVEEDORES

Más detalles

POS FÍGARO 2.2.3 ABRIL 2005 MANUAL DE USUARIO 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686. Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4

POS FÍGARO 2.2.3 ABRIL 2005 MANUAL DE USUARIO 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686. Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4 POS FÍGARO 2.2.3 MANUAL DE USUARIO ABRIL 2005 1-888-4PRONTO 1-888-477-6686 By: Juan M. Cuesta Servicio al Cliente Opción 1 Operaciones Opción 2 Soporte Técnico Opción 4 ÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE CONTENIDO...

Más detalles

edi-formulario 3323 Semestral MANUAL DE USUARIO PARA EL PRODUCTO edi-formulario 3323 Semestral Familia edi-renta 2012

edi-formulario 3323 Semestral MANUAL DE USUARIO PARA EL PRODUCTO edi-formulario 3323 Semestral Familia edi-renta 2012 MANUAL DE USUARIO PARA EL PRODUCTO edi-formulario 3323 Semestral Familia edi-renta 2012 1 Indice Manual edi-formulario 3323 Semestral 1. INSTALACIÓN, LICENCIAS, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE... 3 INSTALACIÓN

Más detalles

Guía de instalación de COMPRESS

Guía de instalación de COMPRESS Guía de instalación de COMPRESS Actualización de la instalación existente Licencia de red Versión 6310 Índice Requisitos del sistema... 1 Aspectos generales de la instalación de red... 2 Actualización

Más detalles

Manual del usuario. Gestión PcBar30 Software para restaurantes y bares PCBAR 3.0. Calle Plauto, 21 29190 Pto de la Torre Málaga España

Manual del usuario. Gestión PcBar30 Software para restaurantes y bares PCBAR 3.0. Calle Plauto, 21 29190 Pto de la Torre Málaga España 20 PCBAR 3.0 Gestión PcBar30 Software para restaurantes y bares Calle Plauto, 21 29190 Pto de la Torre Málaga España Programa de gestión para Restaurantes y Bares. Teléfono. 952 43 98 89 Email: jose@infosoma.e.telefonica.net

Más detalles

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario En DESS México estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros para apoyarlo con nuestro sistema DESS Refaccionaria 2, el cual es un programa versátil que le

Más detalles

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. Este sistema contiene varios módulos que funcionan totalmente integrados en tiempo real. Por ejemplo, cuando Ud. ingresa una factura de venta en IVA, no sólo se

Más detalles

EMC SourceOne TM para Microsoft SharePoint 7.0 Búsqueda de archivo Tarjeta de referencia rápida

EMC SourceOne TM para Microsoft SharePoint 7.0 Búsqueda de archivo Tarjeta de referencia rápida EMC SourceOne TM para Microsoft SharePoint 7.0 Búsqueda de archivo Tarjeta de referencia rápida Utilice la búsqueda de archivo para buscar y restaurar contenido de SharePoint que se encuentre archivado

Más detalles

Compatible con la version QuickBooks Pro, Premier, y Enterprise 2013

Compatible con la version QuickBooks Pro, Premier, y Enterprise 2013 Guia Rapida de QuickBooks En Español Compatible con la version QuickBooks Pro, Premier, y Enterprise 2013 2013 Quick Bookkeeping & Accounting LLC 12401 Orange Drive #136 Davie, FL 33330 954-414-1524 www.quickbooksespanol.net

Más detalles

Herramienta que permite a las empresas controlar, de manera sencilla y en todo momento, la gestión de todos los puntos de venta de una organización.

Herramienta que permite a las empresas controlar, de manera sencilla y en todo momento, la gestión de todos los puntos de venta de una organización. Herramienta que permite a las empresas controlar, de manera sencilla y en todo momento, la gestión de todos los puntos de venta de una organización. La tienda tradicional ha ido evolucionando hacia una

Más detalles

VJALQUILER VJALQUILER

VJALQUILER VJALQUILER VJALQUILER es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todas las empresas dedicadas al alquiler de materiales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente

Más detalles

Operación Microsoft Windows XP

Operación Microsoft Windows XP El ambiente de trabajo Descripción del ambiente de trabajo Luego de encendida la computadora, la pantalla se presenta de la forma que lo muestra la figura. El ambiente de trabajo que proporciona el sistema

Más detalles

SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS. 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3. 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4. 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5

SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS. 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3. 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4. 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5 SISTEMAS BTB DE DOS A WINDOWS 1. UNA NUEVA HERRAMIENTA pág 2 2. EL ENTORNO WINDOWS pág 3 2. 1 TECLAS RAPIDAS pág 3 2. 2 MANUALES Y AYUDAS pág 4 2. 3 PANTALLAS pág 5 2. 4 REPARACION DE ARCHIVOS pág 5 2.

Más detalles

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2 Manual de la aplicación WEB Versión: 1.0.2 Fecha: 17/11/2015 Índice de contenido Registrar a contribuyente...3 Ingreso a la aplicación web...4 Ajustes del sistema...4 Datos del contribuyente...6 Certificados...7

Más detalles

EVERPay POS Virtual Guía de Usuario

EVERPay POS Virtual Guía de Usuario Please, scroll down for English version. EVERPay POS Virtual Guía de Usuario Índice 1. Información General... 3 1.1 Información del documento... 3 1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaciones... 3 2. Comenzando

Más detalles

Microsoft Word. (Parte 2)

Microsoft Word. (Parte 2) Microsoft Word (Parte 2) Table of Contents Bullets and Numbering... 2 Tabla... 3 Creando una tabla usando el icono de Insert Table.... 4 Añadir una Nueva Fila al final de la tabla... 5 Recalibrar las Columnas...

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA SITE BUILDER COMO CONSTRUIR MI PÁGINA WEB EN 5 PASOS

MANUAL DEL SISTEMA SITE BUILDER COMO CONSTRUIR MI PÁGINA WEB EN 5 PASOS MANUAL DEL SISTEMA SITE BUILDER COMO CONSTRUIR MI PÁGINA WEB EN 5 PASOS Derechos Reservados Host4u Web Hosting México INTRODUCCIÓN La siguiente información es para que aprendas a usar el programa "Site

Más detalles

Nueva Guía del usuario para el Sistema de pago de nómina por Internet. Tabla de contenido

Nueva Guía del usuario para el Sistema de pago de nómina por Internet. Tabla de contenido Nueva Guía del usuario para el Sistema de pago de nómina por Internet Tema Tabla de contenido Información General para Hojas de asistencia para empleados Información General Para Vendedores Contratistas

Más detalles

Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook 2003 Elementos básicos de Outlook... 3 Panel de exploración... 3 Outlook para Hoy... 3 Personalizar Outlook para hoy... 4 Carpetas de correo... 5 Bandeja de salida... 5 Borrador... 5 Correo electrónico no deseado...

Más detalles

Para la ClassPad 300. ClassPad Manager. (ProgramLink) Versión limitada. Guía del usuario. http://world.casio.com/edu_e/ RJA510188-4

Para la ClassPad 300. ClassPad Manager. (ProgramLink) Versión limitada. Guía del usuario. http://world.casio.com/edu_e/ RJA510188-4 Para la ClassPad 300 S ClassPad Manager (ProgramLink) Versión limitada Guía del usuario RJA510188-4 http://world.casio.com/edu_e/ Nota Los ejemplos de visualización mostrados en esta guía del usuario son

Más detalles

Manual del usuario USO DEL MERCADO

Manual del usuario USO DEL MERCADO Manual del usuario USO DEL MERCADO Pagina El mercado...1 El área de trabajo...1 Colocación de sus productos...2 Encontrando ofertas y demandas...3 Haciendo y recibiendo propuestas...4 Aceptando una propuesta...5

Más detalles

1. INTRODUCCION... 4 2. OUTLOOK EXPRESS... 4

1. INTRODUCCION... 4 2. OUTLOOK EXPRESS... 4 OUTLOOK EXPRESS Curso de Outlook Express elaborado por KZgunea se encuentra bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual_3.0_ (CC-BY-NC-SA_3.0) Índice del curso 1. INTRODUCCION...

Más detalles

Manual de Usuario del Sistema InveWin

Manual de Usuario del Sistema InveWin Manual de Usuario del Sistema InveWin Página 1 de 35 General. Manual de Usuario del Sistema InveWin El sistema de cómputo denominado InveWin, esta diseñado para llevar el control de los inventarios del

Más detalles

Sophos Control Center Ayuda

Sophos Control Center Ayuda Sophos Control Center Ayuda Versión: 4.1 Edición: marzo de 2010 Contenido 1 Acerca de Sophos Control Center...3 2 Introducción a Sophos Control Center...4 3 Comprobar que la red se encuentra protegida...8

Más detalles

Correo. OpenOffice.org 2.4.1

Correo. OpenOffice.org 2.4.1 Correo OpenOffice.org 2.4.1 1 Índice de contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 1.1 Qué es Mozilla Thunderbird?...3 3. CONFIGURACIÓN...12 3.1 Alta de una cuenta de correo...12 3.2 Configuración del servicio de directorio

Más detalles

Panel de Revendedor - Guía

Panel de Revendedor - Guía 1. Disposición aviso legal. Idiomas. Aviso legal (Texto). Aviso legal (Enlace) 2. Diseño de su panel. Editar diseño. Editar temas y iconos 3. Crear un nuevo cliente. Crear una nueva cuenta. Datos y detalles.

Más detalles

TU REPUTACIÓN EN INTERNET S.L. - CIF B-85.882.157 antonio@tureputacioneninternet.com TUTORIAL DE WORDPRESS

TU REPUTACIÓN EN INTERNET S.L. - CIF B-85.882.157 antonio@tureputacioneninternet.com TUTORIAL DE WORDPRESS TUTORIAL DE WORDPRESS TU REPUTACIÓN EN INTERNET 2011 Índice 1. Introducción... 3 2. Acceder en modo Editor... 3 3. Explorando el escritorio de wordpress.com... 4 4. Administración de Entradas... 6 4.1.

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SEISMODULE CONTROLLER SOFTWARE SCS

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SEISMODULE CONTROLLER SOFTWARE SCS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SEISMODULE CONTROLLER SOFTWARE SCS I.- INSTALACION DEL SCS POR PRIMERA VEZ 1.- ADMINISTRADOR DE CUENTAS DE USUARIO I.- Verifique primeramente que su equipo es ADMINISTRADOR,

Más detalles

Software para la gestión de datos musicales. Data Manager para Windows. Guía del usuario

Software para la gestión de datos musicales. Data Manager para Windows. Guía del usuario S Software para la gestión de datos musicales Data Manager para Windows Guía del usuario Utilice este manual junto con la Guía del usuario entregada con el Instrumento. DATAMANAGERS1C Contenido Introducción...3

Más detalles

Instituto de Banca y Comercio. Recinto de Humacao. Biblioteca. Programa de Literacia de Información y Tecnología

Instituto de Banca y Comercio. Recinto de Humacao. Biblioteca. Programa de Literacia de Información y Tecnología Instituto de Banca y Comercio Recinto de Humacao Biblioteca Programa de Literacia de Información y Tecnología Creando un Flyer y una Tarjeta de Presentación Utilizando Publisher I. Introducción Para poder

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Requisitos mínimos del sistema.6 3. Versiones...6 4. Inicio del programa.7 5. Crear un usuario 8 6. Selección de empresas. 9 7.

Más detalles

Guía del Usuario para Motorola ComCenter

Guía del Usuario para Motorola ComCenter Guía del Usuario para Motorola ComCenter Introducción: Bienvenido al mundo de los accesorios de telefonía móvil personal de Motorola. El Motorola ComCenter Manager y los cables relacionados con él están

Más detalles

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Eurowin 8.0 SQL Manual de FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Documento: me_fidelizacion Edición: 02 Nombre: Manual de Fidelización de Clientes de Eurowin Fecha: 28-10-2011 Tabla de contenidos 1. Introducción...

Más detalles

Instrucciones para crear cuentas de Go! Res v 4.x

Instrucciones para crear cuentas de Go! Res v 4.x Instrucciones para crear cuentas de Go! Res v 4.x Office Manager Copyright 2008, WORLDSPAN L.P. All rights reserved Índice I. Introducción...3 II. Requisitos previos...3 Terminales (CRT s) Disponibles...3

Más detalles

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,

Más detalles

Interface de Usuario.NET

Interface de Usuario.NET Interface de Usuario.NET Tabla de Contenidos TABLA DE CONTENIDOS...1 1 OBJETIVO...2 2 VISTA GENERAL DE LA INTERFASE.NET...3 2.1 INTRODUCCIÓN...3 2.2 VENTANA DE ACCESO...3 2.3 LAY-OUT DE LA VENTANA PRINCIPAL...4

Más detalles

Magaya Software Manual de Contabilidad

Magaya Software Manual de Contabilidad Logistics Software Solutions Magaya Software Manual de Contabilidad Guía Para: Facturación Pagos Procesos Bancarios Estado Financiero y más Manual de Contablidad para Productos de Magaya Índice 1. Cómo

Más detalles

2_dar formato al texto / documentos I

2_dar formato al texto / documentos I Es posible ejecutar el comando tantas veces como copias se desee hacer, ya que tras pegar el texto, una copia del mismo sigue en el Portapapeles. Se dispone de varios caminos para llegar a estas opciones:

Más detalles

Cuentas por Cobrar Capítulo 1 CUENTAS POR COBRAR Y FACTURACIÓN DacEasy Contabilidad

Cuentas por Cobrar Capítulo 1 CUENTAS POR COBRAR Y FACTURACIÓN DacEasy Contabilidad CAPÍTULO 1 Cuentas por Cobrar Capítulo 1 CUENTAS POR COBRAR Y FACTURACIÓN DacEasy Contabilidad Este capítulo explica como registrar transacciones a los clientes en el Mayor de Cuentas por Cobrar. Las transacciones

Más detalles

2.4. Guía Rápida de Usuario

2.4. Guía Rápida de Usuario 2.4 Guía Rápida de Usuario Índice Copyright Esta publicación, incluyendo todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por las leyes internacionales de propiedad, con todos los derechos

Más detalles

Tabla de contenido. Manual de referencias para el Usuario Webmail UNE

Tabla de contenido. Manual de referencias para el Usuario Webmail UNE Manual de usuario Buzón de correo UNE 02 03 Tabla de contenido 1. Ingresar por primera vez 4 1.1 Cambiar su clave al entrar por primera vez 5 2. Preferencias 7 2.1 Iniciar sesión como 8 2.2 Cambiar contraseña

Más detalles

12.2.4 Laboratorio optativo: Personalización de la configuración en Windows 7

12.2.4 Laboratorio optativo: Personalización de la configuración en Windows 7 12.2.4 Laboratorio optativo: Personalización de la configuración en Windows 7 Introducción Imprima y realice este laboratorio. Este laboratorio consta de cinco partes. Está diseñado para realizarse en

Más detalles

Operación Microsoft Windows

Operación Microsoft Windows Entornos de red Concepto de red En el nivel más elemental, una red consiste en dos equipos conectados entre sí mediante un cable de forma tal que puedan compartir datos. Todas las redes, no importa lo

Más detalles

APLICACIÓN DE ACCESO REMOTO PARA POCKET PC. MANUAL DE USUARIO (Release 1.42)

APLICACIÓN DE ACCESO REMOTO PARA POCKET PC. MANUAL DE USUARIO (Release 1.42) APLICACIÓN DE ACCESO REMOTO PARA POCKET PC MANUAL DE USUARIO () Índice INTRODUCCIÓN... 3 MANUAL INSTALACIÓN DEL SOFTWARE... 4 GUIA USUARIO... 5 Iniciar la Aplicación Control Remoto... 5 Bienvenido... 5

Más detalles

Creación, configuración, formato y visualización de una presentación en Power Point

Creación, configuración, formato y visualización de una presentación en Power Point Módulo 3 Herramientas de Cómputo Creación, configuración, formato y visualización de una presentación en Power Point Cómo crear una diapositiva nueva? Para crear una diapositiva nueva tienes que ir al

Más detalles

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que la Caja efectúe transferencias, creando una base

Más detalles

Manual del Módulo TPV Táctil

Manual del Módulo TPV Táctil Manual del Módulo TPV Táctil Av. del Altillo, 29 - Local Edificio Jardines del Altillo (Junto a Hipercor) 11407 Jerez de la Frontera TEL. 956 31.60.37 FAX 956 31.76.74 E-mail bmsoft@bmsoft.es Web www.bmsoft.es

Más detalles

Manual. Artologik HelpDesk. Versión 3.4. Artisan Global Software

Manual. Artologik HelpDesk. Versión 3.4. Artisan Global Software Gestión de Proyectos Gestión del Tiempo Encuestas Gestión del E-mail HelpDesk Herramienta de Publicación Sistema de Reservas Manual Artologik HelpDesk Versión 3.4 Manual Artologik HelpDesk Desea darle

Más detalles

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L. Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L. 1 2 INDICE 1. Características... 5 2. Menú Empresa Selección de Empresa...... 12 Datos de Empresa... 13 Eliminar

Más detalles

Requisitos OdonGes A. Requisitos del programa

Requisitos OdonGes A. Requisitos del programa Requisitos OdonGes A OdonGes A (Access) también llamado OdonGes Lite está desarrollado con las últimas herramientas de Microsoft. Por ello es muy recomendable que la red donde se instale trabaje con sistemas

Más detalles

FedEx Ship Manager Software. Guía del usuario

FedEx Ship Manager Software. Guía del usuario Guía del usuario 1 Bienvenido! Qué es FedEx Ship Manager Software? FedEx Ship Manager (FSM) es una herramienta que le ayuda a gestionar sus envíos de una manera más rápida y sencilla. FSM le simplifica

Más detalles

Manual del Webmail Correo Corporativo y Groupware

Manual del Webmail Correo Corporativo y Groupware Manual del Webmail Correo Corporativo y Groupware Sogo es el webmail desde el que se controlan todos los servicios del Correo Corporativo y Groupware, un novedoso producto de comunicación corporativa de

Más detalles

Fuente: http://www.kzgunea.net

Fuente: http://www.kzgunea.net APRENDE A NAVEGAR INTERNET EXPLORER El navegador Internet Explorer ya lo tenemos integrado en el Sistema Operativo, en sus diferentes versiones desde Windows 95, por lo cual no tendremos que instalarlo.

Más detalles

Manual de operación Tausend Monitor

Manual de operación Tausend Monitor Manual de operación Tausend Monitor Luego de haber realizado satisfactoriamente el proceso de instalación, al iniciar el programa le aparecerá la siguiente ventana: El usuario principal y con el primero

Más detalles

DDBUILDER MANUAL DEL USUARIO

DDBUILDER MANUAL DEL USUARIO DDBUILDER MANUAL DEL USUARIO Página Qué es DDBuilder? 102 Creando Un Nuevo Diccionario de Datos 103 El Archivo de Configuración CONFIG.TPM 103 El archivo SQL.INI 104 La Interface de DDBuilder 105 Barra

Más detalles

Guía para comprar por Internet sin tarjeta de crédito.

Guía para comprar por Internet sin tarjeta de crédito. Guía para comprar por Internet sin tarjeta de crédito. INDICE Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

Ejercicio: Creación de una lección en línea: WebQuest

Ejercicio: Creación de una lección en línea: WebQuest Ejercicio: Creación de una lección en línea: WebQuest Una lección en línea le permite al maestro crear materiales educativos que incluyan el uso de recursos confiables en la Web. Estas lecciones son dirigidas

Más detalles

Antes de Empezar Introducción CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11

Antes de Empezar Introducción CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 INTRODUCCIÓN Antes de Empezar Introducción CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 Bienvenidos a la serie de seminarios de DacEasy. El libro de trabajo del seminario de DacEasy Contabilidad

Más detalles

COMERZZIA. Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS

COMERZZIA. Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS COMERZZIA Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN... 12 1.1 Acerca de este Manual... 12 1.2 Que hay de nuevo en el manual de usuario 1.0... 12 1.3 Documentación

Más detalles

Facturación Impresa con Código Bidimensional

Facturación Impresa con Código Bidimensional Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso

Más detalles

Indice de Inventarios

Indice de Inventarios Indice de Inventarios I Instalación... 1. Instalación del Software por primera vez... 2. Activación y Registro del Software..... 3. Instalación de una Nueva Versión.... 3.1. Mediante un Nuevo CD... 3.2.

Más detalles