Gabinete Técnico Secretaría de Acción Sindical. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para 2014

Transcripción

1 Gabinete Técnico Secretaría de Acción Sindical Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para 2014 Diciembre de 2013

2 ÍNDICE 1.- Introducción Ingresos y gastos Ingresos Distribución de los ingresos por capítulos Gastos Distribución del gasto por capítulos Desagregación del gasto por programas Ordenación de las relaciones laborales y prevención de riesgos laborales Promoción de empleo y formación para el empleo Promoción económica Infraestructuras Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y Sociedad de la Información (SI) Desarrollo rural Medio Ambiente Bienestar social Vivienda Enseñanza Sanidad Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) Conclusiones y valoraciones Consideraciones generales Consideraciones al texto articulado de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para Consideraciones al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para Anexo Numérico...27 Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

3 1.- Introducción. El volumen de recursos previsto para la Administración del Principado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014 se eleva a 3.784,4 millones de euros, que se suman a la aportación neta de 125,7 millones que hacen las distintas unidades que componen el sector público, de forma que los presupuestos consolidados alcanzan la cifra de 3.910,1 millones de euros. La cifra equivaldrá aproximadamente al 17,4% del PIB regional. Las cuentas se incrementan en 102,3 millones (un +2,7%) respecto al presupuesto mente aprobado para 2013, por lo que estamos ante el primer incremento presupuestario de los últimos cuatro años. Ahora bien, el crecimiento sería de 48,4 millones (+1,3%) si tomamos como referencia para la comparación el presupuesto de 2013 incrementado en la última parte del año gracias a la ampliación del margen de endeudamiento 1. Si comparamos las cifras con las del presupuesto aprobado para 2010, que fue el más alto de nuestra historia, en 2014 se dispondrá de 690,0 millones menos (-15,0%). De hecho, la cuantía proyectada para el próximo año nos retrotrae a la de 2006 en términos nominales. En cuanto a la orientación de las cuentas presentadas, el Gobierno afirma que Pese a que la caída de los ingresos procedentes de las transferencias del Estado, especialmente los que provienen del sistema de financiación autonómico, junto a la reducción de déficit impuesta por la senda de consolidación aprobada suponen un efecto constrictivo sobre el presupuesto para 2014, el buen comportamiento de algunos ingresos y las medidas adoptadas en materia de ingresos por el gobierno del Principado de Asturias permitirán mantener unos servicios públicos de calidad, destinando un volumen de recursos importante a gasto social, sin abandonar, por supuesto, el necesario impulso a la promoción económica, el empleo o la investigación. PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (en millones de euros) 4.000, , , ,0 0, , , Presupuesto de la Administración Presupuesto Consolidado 1.738, , , , , , , , , , , , , , , prorrogado y ampliado 4.394, , , , , , , prórroga 3.687, , , , Este Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014 se presenta en un contexto económico y financiero adverso (caída de la actividad, altos índices de desempleo, pérdida de capacidad adquisitiva de salarios y pensiones, restricciones de acceso al crédito ) pero que muestra algunas señales de cambio. Así por ejemplo, de acuerdo con los indicadores de coyuntura más relevantes, la economía asturiana ha ido moderando su deterioro a lo largo de 2013, de manera que se prevé que el PIB caiga en el conjunto del año alrededor de un -1,6% o -1,7%, frente al -2,5% del ejercicio anterior; la evolución de la actividad económica en nuestra región continúa siendo, de todas formas, más negativa que la de la economía española, pues según las últimas predicciones el PIB retrocederá a nivel estatal un -1,3% o -1,4%. Todas las previsiones coinciden en apuntar que esta incipiente mejoría tendrá continuidad a lo largo de los próximos meses, de manera que en 2014 volveremos a tasas positivas de crecimiento, en el caso de Asturias 1 El incremento presupuestario neto en 2013 fue de unos 54,0 millones, ya que el resto hasta los 72,0 millones autorizados sirvieron para compensar la disminución de ingresos. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

4 tras cinco años consecutivos en retroceso. El avance será, en todo caso, muy modesto (del orden del 1,0% según las últimas estimaciones de BBVA Research). Se espera, por tanto, un comportamiento más favorable de la economía que en los últimos años, aunque probablemente insuficiente para propiciar un crecimiento del empleo. En este contexto, el Gobierno regional debería elaborar unos presupuestos que contribuyan a apuntalar la recuperación económica y trasladarla al empleo, así como a garantizar la protección social. En las páginas que siguen analizaremos si las cuentas presentadas responden a esta expectativa. En cualquier caso, cabe señalar que el Ejecutivo se encuentra en minoría en el Parlamento Regional y el proyecto de presupuesto no cuenta de antemano con apoyos suficientes en la Junta para ser aprobado, con lo que no es descartable que la región se vea abocada a una prórroga de las cuentas de 2013 que, según estimaciones del Gobierno, supondría una merma de unos 266 millones de euros, es decir, del 7,8% de los recursos. Un año más, el estudio de las cuentas está limitado por el escaso margen de tiempo disponible, debido al retraso en la presentación del Proyecto de Presupuestos. El Proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 3 de diciembre y remitido a la Junta General ese mismo día, lo que supone un nuevo incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía (que obliga al Ejecutivo a remitir la Junta el proyecto antes del 1 de octubre) y conlleva una reducción sustancial de los plazos para su tramitación parlamentaria, limitando el necesario debate de las cifras. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

5 2.- Ingresos y gastos. Como apuntábamos anteriormente, el volumen de recursos previsto para la Administración del Principado en 2014 asciende a 3.784,4 millones de euros; dado que las distintas unidades que componen el sector público harán una aportación neta de 125,7 millones procedentes de ingresos propios, los presupuestos consolidados se cifran en 3.910,1 millones de euros y crecen respecto del presupuesto mente aprobado para 2013 (+102,3 millones; +2,7%), aunque el aumento es menor (+48,4 millones; +1,3%) si lo comparamos con el presupuesto incrementado a final de año gracias a la ampliación del margen de endeudamiento Ingresos. El grueso de los ingresos adicionales del presupuesto consolidado para 2014 proceden del recurso al endeudamiento: se prevé emitir deuda por importe de 578,0 millones, es decir, se dispondrá por esta vía de 181,5 millones más que en 2013 (+45,8%); o bien de 109,5 millones más (+23,4%), si consideramos el endeudamiento adicional de finales de año. También aumentan, aunque en menor medida, los ingresos tributarios (ascenderán a 2.463,7 millones; +1,9%). En cambio caen significativamente los ingresos por transferencias corrientes y de capital (-14,2% y - 9,1%, respectivamente), y en particular, las derivadas del Sistema de Financiación Autonómica. La mayor parte de los ingresos del Principado proceden del Sistema de Financiación Autonómica (ya sea mediante cesión de tributos o en forma de transferencias): en 2014 supondrá 2.499,1 millones, es decir, el 64% del presupuesto consolidado; son 114,0 millones menos que en 2013 (-4,4%), lo que supone una importante merma de ingresos para el próximo año Distribución de los ingresos por capítulos. La desagregación del presupuesto de ingresos consolidado por capítulos nos facilita la siguiente información: Mediante Impuestos directos se calcula ingresar 1.807,4 millones de euros, cifra superior (+2,1%) a la estimada para Como veremos, aumenta la recaudación de los impuestos sobre el capital (+28,5%), mientras que se reduce la derivada de los impuestos sobre la renta (-3,1%). Por la tarifa autonómica del IRPF se presupuestan unos ingresos de 848,3 millones de euros, que se corresponden con la entrega a cuenta de la recaudación prevista que hace la Administración del Estado en base a las expectativas del Gobierno central sobre la evolución de la actividad económica y el empleo en 2014; la cifra se recorta (-3,1%) respecto al ejercicio La recaudación prevista del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se cifra en 144,0 millones de euros, cifra superior a la de ejercicios anteriores en consonancia con la trayectoria observada de este tributo (+20,1% respecto de 2013). Y se presupuestan 32,0 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio (+39,1%), de los cuales 8,5 millones responderían a la rebaja del mínimo exento de tributación a euros, desde los actuales (se excluye la vivienda habitual de hasta euros), lo que afecta a unos contribuyentes, según estimaciones de la Consejería de Hacienda. Las previsiones de recaudación por el recargo sobre el IAE ascienden a 7,5 millones (- 0,3%), mientras que las relativas al Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales ascienden a 7,7 millones (-6,2%). En cuanto a los tributos creados por el Principado, se elevan los ingresos derivados del Impuesto sobre el desarrollo de Determinadas Actividades que inciden en el Medio Ambiente (1,9 millones; +50,0%), al igual que los correspondientes al Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito (46,0 millones; +53,3%), ya que se recoge no solo la estimación de los ingresos a cuenta, sino también la liquidación del ejercicio A través de Impuestos indirectos se prevén recaudar 1.216,5 millones (+1,8%). La causa de este aumento es, fundamentalmente, el incremento en las entregas del Estado a cuenta de la recaudación por IVA (676,4 millones; +2,3%) y por Impuestos Especiales (384,2 millones; +4,4%), con subidas apreciables en la recaudación prevista en el caso concreto del Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, del Impuesto sobre labores del tabaco y del Impuesto sobre la electricidad. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

6 También se incrementan los ingresos derivados del Canon de Saneamiento, en este caso en base a estimaciones de la Administración Regional (59,3 millones; +5,0%). En cambio continúa bajando la recaudación asociada al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (93,1 millones; -11,1%), puesto que la compraventa de viviendas de segunda mano y la formalización de hipotecas se están viendo muy afectadas por la crisis. Por Tasas, precios públicos y otros ingresos se estima recaudar alrededor de 159,7 millones, una cifra superior a la de ejercicios anteriores (+1,8% respecto de 2013). El aumento de este capítulo se debe en buena medida al incremento de los ingresos propios del ERA (se prevén 40,1 millones; +8,6%, en parte por la aplicación del copago); además, se presupuestan por primera vez ingresos por la prestación de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia (2,1 millones). En cambio se espera un descenso de la recaudación por tasas y tasas fiscales (se estiman 39,3 millones; -6,8%), y ello pese a la nueva subida de los tipos (+1,0%). Los ingresos por Transferencias corrientes se quedan en 683,2 millones de euros, muy por debajo de anteriores ejercicios (-14,2%), debido fundamentalmente a la fuerte disminución de las recibidas de la Administración General del Estado derivadas del Sistema de Financiación Autonómica (se quedan en 409,2 millones; -17,5%) y del Fondo Complementario de Financiación (180,9 millones; -14,8%). Al margen ya del Sistema, descienden también algunas de las aportaciones que hace el sector público estatal para financiar determinadas políticas, como es el caso de las actuaciones en materia de formación y empleo (12,9 millones; -3,1%). Finalmente, se conservan los fondos europeos destinados al mantenimiento de rentas en los sectores agrícola y ganadero (32,5 millones; +0,0%). Los Ingresos patrimoniales estimados para 2014 se cifran en 16,6 millones de euros (+7,3%) que procederán, fundamentalmente, de rentas de las viviendas de promoción pública en alquiler (8,0 millones; +0,0%) e intereses de cuentas bancarias; también se contabiliza la obtención de dividendos de la Sociedad Regional de Recaudación (4,0 millones) y de ITVASA (1,5 millones; +0,0%). Mediante la Enajenación de inversiones reales se prevé ingresar 25,4 millones de euros (- 15,5%), de los cuales 5,4 millones corresponden a la venta de viviendas en alquiler y 20,0 millones a la venta de inmuebles patrimoniales; de nuevo se confía en vender las sedes del Principado en Madrid y Bruselas, así como el edificio de la antigua sede judicial de Gijón, el albergue de Poo de Llanes y los antiguos apartamentos turísticos de Zureda. El capítulo de Transferencias de capital se estima en 129,7 millones de euros y sufre un nuevo descenso (-9,1%), debido a la desaparición de los Fondos Mineros (los 19,6 millones presupuestados en 2013 ni siquiera se llegaron a cobrar) y al recorte de los Fondos de Compensación Interterritorial (se quedan en 13,1 millones; -19,5%). En cuanto a las aportaciones del sector público estatal para la financiación de determinadas políticas, cabe destacar el descenso de las destinadas a formación y empleo (24,0 millones; -7,5%), mientras que crece la destinada a vivienda (pasa de 1,1 a 5,5 millones). Finalmente, aumentan los Fondos Europeos gracias a la confluencia de dos períodos de programación (67,4 millones; +5,9%). El capítulo de Activos financieros se cifra en 13,5 millones (+28,8%). Aquí se recogen los reintegros de los préstamos y anticipos concedidos a otras entidades del sector público y al personal, así como la enajenación de acciones en empresas públicas (en este caso de SEDES, por importe de 3,3 millones). Por último, el capítulo de Pasivos financieros recoge el nuevo endeudamiento previsto para la Administración Regional: 578,0 millones de euros, incrementándose de forma importante (+45,8%) gracias a la elevación del objetivo de déficit hasta el 1,0%, frente al 0,7% autorizado mente para De la cuantía consignada, 301,9 millones se destinan a amortizaciones, por lo que el endeudamiento neto se cifra en 276,1 millones que se dirigirán a la financiación de inversiones, la adquisición de activos financieros y la concesión de préstamos a empresas públicas. Con esta nueva emisión está previsto que la deuda viva acumulada a finales de 2014 alcance, en términos consolidados, la cifra de millones de euros, y se mantendría por debajo del límite legal fijado para nuestra región (14,6% del PIB). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

7 2.2.- Gastos. En cuanto al gasto, el detalle por capítulos del presupuesto del Principado asciende a 3.910,1 millones de euros, lo que supone 102,4 millones más que el presupuesto de 2013 (+2,7%). Ahora bien, de la cifra prevista 479,8 millones van a financiar los gastos del servicio de la deuda (intereses y amortizaciones), una partida que crece un +22,4% respecto de 2013 y absorbe ya un 12,3% del presupuesto. Por eso, una vez descontado el servicio de la deuda, el conjunto de créditos disponibles para financiar las políticas públicas se queda en 3.430,3 millones de euros y apenas crece respecto a presupuesto de 2013: se dispondrá de 14,4 millones más (+0,4%). Según las cifras presentadas, en 2014 se registrará un nuevo descenso de los capítulos inversores (-10,0%), que se suma a los de años anteriores; mientras que el gasto corriente destinado a financiar la actividad ordinaria de la Administración y sus Organismos Públicos crece por primera vez en los últimos años (+1,5%) Distribución del gasto por capítulos. La desagregación de los capítulos del presupuesto de gasto consolidado nos facilita la siguiente información: El capítulo de Gastos de personal del presupuesto consolidado con organismos y entes públicos recoge 1.533,1 millones destinado al pago de sueldos y salarios del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, lo que representa un 39,2% del gasto total previsto. Este capítulo crece un +1,0%, pero únicamente por la integración de las plantillas del 112 Asturias y de Bomberos del Principado (un total de 472 efectivos laborales) en el nuevo organismo autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA); esto explica el aumento neto (en 461 plazas) que registra la plantilla para 2014, hasta cifrarse en plazas ( efectivos). Excluida esta circunstancia, los gastos de personal disminuyen un -0,25% según cálculos de la Consejería de Hacienda, a consecuencia de las medidas de reestructuración del sector público, de la amortización de diversas plazas al margen de la reestructuración, y de la reducción de conceptos variables en determinadas retribuciones; además, se mantienen la congelación de las retribuciones íntegras del personal así como las restricciones a la contratación de personal temporal, estatutario temporal y funcionarios interinos, que se limitará a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en servicios prioritarios y esenciales. El capítulo de Gastos en bienes corrientes y servicios asciende, en términos consolidados, a 690,5 millones de euros, lo que representa un 17,7% del gasto total. La cifra Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

8 proyectada crece un +2,2%, lo que se explica también, entre otras razones, por la incorporación de los gastos corrientes del nuevo organismo autónomo SEPA y por la reclasificación en este capítulo de parte de los gastos del Plan concertado de servicios sociales (todo ello computaba anteriormente en el capítulo IV Transferencias corrientes). En este capítulo encontramos, entre otras, partidas destinadas a la adquisición de Material, suministros y otros (472,1 millones, de los cuales casi dos tercios corresponden a la sanidad; +6,2%), a Asistencia sanitaria con medios ajenos (100,7 millones; +9,6%) y a Asistencia social con medios ajenos (67,0 millones; +5,2%). Para el pago de los Gastos financieros (intereses, primas, etc.) derivados de las deudas contraídas por la Administración Regional y la Junta de Saneamiento, así como de las nuevas formalizaciones de deuda previstas, se reservan 177,9 millones de euros (+6,5%). El peso de esta partida sobre el conjunto del gasto consolidado alcanza ya el 4,6%. Las Transferencias corrientes absorben el 21,6% del gasto total y se cifran en 845,4 millones; en 2014 crecerán un +0,9%, y el incremento no es mayor debido a que, como hemos visto, una parte de estos gastos han sido reclasificados como capítulo II. Entre las partidas más relevantes consignadas destacan las destinadas al pago de recetas médicas (253,3 millones; - 5,0%), la financiación de los conciertos educativos (86,7 millones; -0,2%), las prestaciones económicas para personas dependientes (40,6 millones; +0,7%) y el salario social (68,0 millones; +51,1% respecto del presupuesto del 2013). También figura aquí el Fondo de Cooperación Municipal (6,0 millones; +0,0%) que mantiene la excepcionalidad de 2013 para financiar no sólo inversiones sino también gasto corriente de los concejos, en un intento de paliar sus problemas de liquidez. Las Inversiones reales a realizar directamente por la Administración y sus organismos públicos sufren un nuevo recorte y se quedan en 156,2 millones (-10,4%), al igual que las Transferencias de capital (recursos que la Administración y sus organismos transfieren a otros agentes para ser destinados por éstos a inversión), que se quedan en 172,2 millones (-9,6%). La inversión pública consolidada, como suma de los dos capítulos anteriores, se cifra en 328,4 millones y desciende un -10,0% respecto al presupuesto de Una parte de este descenso se debe a la desaparición de los Fondos Mineros con los que se han venido financiando algunas actuaciones (en realidad, lo presupuestado para 2013 ya no llegó a cobrarse); en cambio crecen las inversiones cofinanciadas con Fondos Europeos (se presupuestan 67,4 millones; +5,8%), gracias a la confluencia de dos períodos de programación. Las inversiones continúan perdiendo peso sobre el conjunto del presupuesto consolidado, absorbiendo únicamente el 8,4% del gasto total previsto, cuando hace unos años rondaba el 25%. Según se recoge en el Informe económico-financiero que acompaña al proyecto de presupuestos, la política inversora del ejercicio 2014 se limita a dar continuidad o finalizar las inversiones en ejecución, habida cuenta de los compromisos que tiene que cumplir el Principado de Asturias en materia de consolidación fiscal. Cabe recordar que al retroceso de la inversión recogida en los presupuestos regionales se suma el que experimenta la realizada directamente por el sector público estatal en Asturias. Los Activos financieros se cifran en 32,8 millones en términos consolidados y crecen de forma importante (+64,4%). Y es que este capítulo recoge la concesión en 2014 de sendos préstamos a SOGEPSA y la ZALIA por importe de 16,3 millones, que tienen como fin apoyar su viabilidad económica de manera que sean capaces de atender y refinanciar operaciones contraídas en el pasado, así como hacer frente a necesidades de gasto sobrevenidas o a posibles desequilibrios de tesorería, situaciones todas ellas derivadas de la escasez de ingresos por ventas de suelo a que ha dado lugar la situación de crisis económica y la lenta recuperación de los mercados. También se reservan otros 4,2 millones (+0,0%) para préstamos a las entidades locales; una aportación patrimonial de 0,2 millones a la Fundación Niemeyer; 4,0 millones para Asturgar; y la constitución de un depósito en el fondo de garantías de Pymar (1,6 millones; +0,0%). La cuantía de los Pasivos financieros, es decir, la partida destinada a la amortización de deuda, se incrementa hasta la cifra desconocida de 301,9 millones (+34,3%). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

9 3.500, , , , , ,0 500,0 4,1% 3,4% 3,3% 3,3% DEUDA VIVA CONSOLIDADA Deuda viva (en millones de euros) % sobre PIB 770 4,8% ,6% ,5% ,1% ,3% 13,3% ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 SERVICIO DE LA DEUDA EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS 4,0% 3,5% 3,3% 2,9% 2,8% Gastos financieros+amortizaciones (en millones de euros) % sobre el Presupuesto ,8% 165 5,0% 217 8,0% 7,2% 0,0 0,0% ,3% ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0 0,0% Desagregación del gasto por programas. El análisis funcional del presupuesto de gastos consolidado ofrece una visión de los objetivos y prioridades que orientan las cuentas para 2014, así como de las actuaciones previstas para alcanzar tales objetivos Ordenación de las relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.- Descontadas las partidas que consolidan en otros programas, al de Trabajo y ordenación de las relaciones laborales le quedan créditos por importe de 5,5 millones, menguando apenas (-0,1%) tras los fuertes recortes sufridos en anteriores ejercicios. Se mantienen las ayudas previas a la jubilación ordinaria (1,5 millones) y las consignaciones para el SASEC ( euros) y para los agentes sociales por participación institucional (1,35 millones de euros), mientras que se eleva sustancialmente ( euros; +50,1%) la partida para laudos arbitrales. Y se recorta moderadamente (-0,2%) el presupuesto que manejará el Consejo Económico y Social, que dispondrá de euros. Por su parte, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales contará con 4,6 millones de euros para financiar el programa de Actuaciones en prevención de riesgos laborales, descendiendo su presupuesto global (-4,6%) y resintiéndose las partidas que se destinan a los agentes sociales y económicos para el funcionamiento de los delegados territoriales ( euros; -16,8%) y para formación y empleo en materia preventiva ( euros; -2,1%). Se mantiene la cuantía destinada a subvenciones a empresas dentro del Programa Innova-T (0,5 millones). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

10 ORD. DE LAS RELACIONES LABORALES Y PREV. DE RIESGOS LABORALES. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 7.286, , , , ,4-5,8-0,1% * Al SASEC 414,0 393,3 314,6 300,0 300,0 0,0 0,0% * A Agentes sociales por participación institucional 1.710, , , , ,0 0,0 0,0% * A Agentes sociales por actividades socioculturales 157,5 57,5 0,0 0,0 0,0 * Para ferias y congresos 22,5 22,5 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0% * Para laudos arbitrales 20,8 20,8 16,6 16,7 25,0 8,3 50,1% * Ayudas previas jubilación ordinaria 2.000, , , , ,0 0,0 0,0% 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) 1.071,1 928,5 850,9 824,3 822,8-1,5-0,2% * A FADE por participación en el CES 79,3 62,3 41,9 41,9 40,3-1,6-3,8% * A UGT por participación en el CES 59,5 46,7 29,4 29,4 30,2 0,8 2,7% * A CCOO por participación en el CES 59,5 46,7 29,4 29,4 30,2 0,8 2,7% 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL) 9.765, , , , ,1-221,2-4,6% * A FADE para funcionamiento Delegados Territoriales 332,0 332,0 332,0 192,8 160,0-32,8-17,0% * A UGT para funcionamiento Delegados Territoriales 158,0 158,0 158,0 99,1 87,0-12,1-12,2% * A CCOO para funcionamiento Delegados Territoriales 179,0 179,0 179,0 109,3 87,0-22,3-20,4% * Ayudas a la renovación de infraestructuras de seguridad en el trabajo 2.750, ,0 960,0 * Ayudas a las empresas asturianas Programa INNOVA-T 500,0 500,0 0,0 0,0% * A FADE para formación y empleo en prevención de riesgos 300,0 299,3 239,5 149,2 146,0-3,2-2,1% * A UGT para formación y empleo en prevención de riesgos 225,0 224,5 179,6 111,9 109,5-2,4-2,1% * A CCOO para formación y empleo en prevención de riesgos 225,0 224,5 179,6 111,9 109,5-2,4-2,1% TOTAL ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES , , , , ,3-228,5-2,0% Fund. Servicio Ast. de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) 389,0 368,3 n.d. 300,0 300,0 0,0 0,0% 3.2. Promoción de empleo y formación para el empleo.- Los recursos que en 2014 se prevén destinar a promoción de empleo y formación para el empleo se cifran en unos 80,8 millones de euros, y sufren un nuevo retroceso (-5,5%) que se suma a los de ejercicios anteriores. La mayor caída corresponde a las actuaciones de fomento del empleo (39,4 millones; -10,4%), frente a un leve descenso de los recursos destinados a formación para el empleo (41,3 millones; -0,3%). El recorte de las transferencias procedentes del Estado para estas actuaciones (aportará 36,3 millones; -7,3%) explica en parte esta preocupante evolución. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) manejará en 2014 un presupuesto de 75,4 millones de euros (-4,7%) para financiar los tres programas a su cargo. A formación para el empleo destinará 41,4 millones (-0,3%), repartidos en dos programas: la Formación Profesional para el Empleo recibe 35,2 millones y su dotación crece moderadamente (+2,1%) frente a los recortes de años anteriores, incrementándose las becas para el alumnado (2,6 millones; +13,4%) y los fondos para la convocatoria de desempleados (13,6 millones; +2,9%) pese a que desciende la partida específica que gestionarán los agentes sociales; mientras que se mantienen los fondos para la convocatoria de ocupados (4,0 millones) y las acciones formativas destinadas a la mejora de la empleabilidad de colectivos específicos financiadas por el FSE (6,7 millones); finalmente, para Programas Europeos y Empleo-Formación se reservan créditos por importe de 6,2 millones de euros, sufriendo un fuerte recorte (-12,0%) que afecta de nuevo a la partida destinada a escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS (4,6 millones; - 18,2%). Para Fomento del empleo y mejora de las relaciones laborales el SEPEPA prevé destinar 34,0 millones de euros, con lo que vuelve a menguar sensiblemente la dotación de este programa (- 9,6%). Y ello debido al recorte de las ayudas a empresas para la contratación de trabajadores ( euros, frente a 1,5 millones en 2013), de las ayudas a centros especiales de empleo (7,3 millones; -9,7%) y de los fondos destinados a los planes locales de empleo y contratación de jóvenes en el ámbito local (14,2 millones; -2,3%); con esta última cifra se prevé asumir el gasto comprometido en las convocatorias ya resueltas que extienden su vigencia hasta 2014 e iniciar actuaciones para un nuevo período. En cuanto a los recursos para acciones de orientación profesional y acompañamiento para el empleo, se refuerza la partida para los ayuntamientos (0,95 millones; +5,8%) pero se mengua la dirigida a instituciones sin fines de lucro (1,2 millones; -28,8%). Ya al margen del SEPEPA, la dotación presupuestaria para el programa de Fomento del autoempleo y economía social se queda en 5,4 millones (-15,1%), lo que supone el recorte de los fondos destinados a concesión de ayudas a autónomos, economía social y sus asociaciones (3,9 millones; -22,6%), así como de las transferencias a la Fundación para el Fomento de la Economía Social (recibirá euros; -20,8%). Para bonificación de cuotas a los perceptores de pago único por desempleo se reservan euros (+20,0%). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

11 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES (SEPEPA) ,6% * Ayudas para la contratación de trabajadores y trabajadores desempleados ,7% * A aytos. para acciones de orientación profesional * A entidades sin fines de lucro para acciones de orientación profesional ,0% * A aytos. para apoyo a servicios de empleo y desarrollo local ,8% * Aytos. para fomento de proyectos de desarrollo local * A entidades sin fines de lucro para progr.de acompañamiento para el empleo ,0% * Becas y ayudas alumnos asistencia cursos formación * Subvenciones empleo joven *A aytos. para proyectos de desarrollo local y ayudas a empresas (FSE) ,3% * Ayudas a empresas para fomento y mantenimiento del empleo (FSE) ,0% * A centros especiales de empleo e integración de discapacitados ,7% 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL ,1% * Fundación para el Fomento de la Economía Social ,8% * Bonificación de cuotas perceptores de pago único ,0% * Ayudas a empresas (FSE/INEM/Mº Trabajo) ,6% * Entidades sin ánimo de lucro (Mº Trabajo) * CTIC J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SEPEPA) ,1% * Becas y/o ayudas alumnos FPE ,4% * Entidades colaboradoras en materia de formación y empleo ,3% * Entidades sin ánimo de lucro. Concurrencia ,1% * Agentes sociales ,4% * Convenios compromisos contratación empresas ,0% * Convenios prácticas profesionales empresas ,0% * Acciones prioritarias. Ocupados/Continua ,0% * Convenio Programa Regional FSE ,0% 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y DE EMPLEO-FORMACIÓN (SEPEPA) ,0% * Becas alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio ,8% * Otros programas comunitarios de recursos humanos ,0% * A FUCOMI para escuelas taller * Esc. taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS ,2% TOTAL PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ,5% TOTAL Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) ,7% 3.3 Promoción económica.- El programa de Apoyo financiero y participación en empresas públicas recoge las transferencias al IDEPA para el desarrollo de políticas de promoción empresarial. La cantidad global asignada al Instituto en los presupuestos regionales para 2014 se mantiene en 15,2 millones de euros, aunque se recortan los fondos para suelo industrial (1,2 millones; -20,0%) y a cambio se incrementan los destinados a ayudas para la diversificación y la competitividad de las empresas (6,8 millones; +4,6%). Aunque se mantiene la aportación del Principado, el IDEPA sufrirá un descenso de sus recursos propios de manera que manejará un presupuesto de 15,8 millones, inferior en un - 2,7% al de Al programa de Modernización industrial se asignan 3,6 millones (-1,0%) para la realización de inspecciones sobre la ejecución de las instalaciones afectadas por los distintos Reglamentos Técnicos de Seguridad; mientras que se recortan drásticamente los fondos para Actuaciones en materia de minería y energía (4,9 millones; -42,1%), al hacerlo la partida destinada a subvenciones para ahorro energético, debido a la retirada de las ayudas al sector por parte del Instituto para la Diversificación de Ahorro Energético, que en años anteriores se incorporaban al presupuesto; en 2014 se prevé realizar una única convocatoria de subvenciones en esta materia. Al margen de los programas anteriores, las cuentas para 2014 contemplan 4,0 millones para Asturgar, una parte de los cuales irán destinados a suscribir la próxima ampliación de capital; recordemos que una parte del endeudamiento adicional aprobado a finales de 2013 ya se destinó a la compra de acciones de esta sociedad (2,0 millones). Cabe señalar, en lo tocante a avales, que el próximo año se mantendrá el límite global destinado a segundo aval a empresas (25,0 millones). En conjunto, los fondos para promoción industrial, entendidos como la suma de todas las cantidades mencionadas, se cifran en 27,7 millones y crecen ligeramente (+1,5%) tras los severos retrocesos de ejercicios anteriores. Adicionalmente, la Sociedad Regional de Promoción (SRP) contará con un presupuesto de 7,4 millones para apoyar financieramente el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y la ampliación de las ya existentes; sus recursos se reducen prácticamente a la mitad respecto a 2013 (-47,2%). También se verá sensiblemente reducido (-30,9%) el presupuesto que manejará la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex), hasta la cifra de 3,2 millones. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

12 Por otra parte, se incrementan los créditos destinados a la Coordinación y promoción del turismo (8,3 millones; +10,5%), de los cuales 6,1 millones se transferirán a la nueva Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, resultado de la fusión entre la Sociedad Regional de Turismo (SRT) y Recrea. Y se recortan los fondos para la Promoción del comercio interior, ferias y artesanía (2,1 millones; -21,5%); de los cuales 0,6 millones se destinan al desarrollo del Plan de Comercio minorista y el Plan de ayudas al comercio rural. PROMOCIÓN ECONÓMICA. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIP. EN EMP. PÚBLICAS (IDEPA) ,0% * Al IDEPA para gasto corriente propio ,0% * Al IDEPA para progr. Promoc. internac, Innov., Clusters, Emprendedores ,0% * Al IDEPA para inversiones propias 250 * Al IDEPA para prog. ayudas diversif. y competitividad empresas ,6% * Al IDEPA para contrato programa espacios industriales ,0% * Al IDEPA Fondos Mineros, 3ª y 4ª fase * Al IDEPA Fondos Mineros, Plan , para Suelo industrial * Al IDEPA Plan Complementario Minería para plan suelo * Al IDEPA para estudios sectoriales * Al IDEPA para Asturgar B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL ,0% * Ayudas a empresas en reconversión con potencial competitivo * A ASPA para adquisición vehículos Plan E G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA ,1% 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO ,5% * Sociedad Regional de Turismo (SRT) ,6% 622C PROMOC. DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA ,5% TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA ,0% Instituto de Desarrollo Económico del Ppado. de Asturias (IDEPA) , ,9 n.d , , ,7% Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. (SRP) , ,5 n.d , , ,2% Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX) 3.949, ,6 n.d , , ,9% 3.4. Infraestructuras.- El proyecto de presupuestos para 2014 contempla alrededor de 201,8 millones de euros, en términos consolidados, para los programas relacionados con la inversión en infraestructuras, lo que supone un descenso del -7,3% respecto al presupuesto de 2013; si tenemos en cuenta los 10,1 millones adicionales inyectados a final de año al ampliarse el margen de endeudamiento, el presupuesto será un -11,4% inferior al del pasado ejercicio. Al margen de estos 201,8 millones, las cuentas de la Consejería de Fomento recogen otros 16,3 millones en concepto de préstamos a conceder a SOGEPSA y la ZALIA para que sean capaces de atender y refinanciar operaciones contraídas en el pasado, así como hacer frente a necesidades de gasto sobrevenidas o a posibles desequilibrios de tesorería, situaciones todas ellas derivadas de la escasez de ingresos por ventas de suelo a que ha dado lugar la situación de crisis económica y la lenta recuperación de los mercados. El programa de Carreteras recibe 68,2 millones de euros, con lo que sus recursos vuelven a descender (un -14,6% respecto del presupuesto de 2013 y un -22,6% respecto del ampliado). De la cifra prevista, 45,3 millones se destinan a inversiones; entre las actuaciones más relevantes, por su cuantía, cabe citar el desdoblamiento San Miguel de la Barrera-Riaño, el tramo Corigos- Cabañaquinta de la AS-112, y los accesos a la ZALIA y al PEPA en Avilés. En este programa se recogen también los 8,2 millones (+0,0%) que supone el canon anual de la autovía AS-2 Oviedo- Gijón. Por su parte, el presupuesto destinado a Transportes se cifra en 42,5 millones de euros (+2,8%), de los cuales 29,3 millones van al Consorcio de Transportes (+1,4%) para el billete único y el transporte escolar, y 5,5 millones son inversiones financiadas hasta ahora con Fondos Mineros. Por su parte, los recursos dirigidos a Infraestructuras y explotación portuaria se cifran en 3,3 millones (+2,7% respecto al presupuesto de 2013 y -9,9% respecto al ampliado). Al Fomento de las actividades urbanísticas se destinarán 5,1 millones (+50,6%), mientras que los fondos para Obras, servicios y cooperación local caen hasta los 4,8 millones (-11,1% respecto al presupuesto de 2013 y -27,4% respecto al ampliado). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

13 El programa de Infraestructura urbana en saneamiento y abastecimiento de aguas recibe 10,3 millones y ve de nuevo recortada su dotación presupuestaria (-17,5% respecto del presupuesto de 2013 y -25,4% respecto del ampliado). Por su parte, la Junta de Saneamiento dispondrá de un presupuesto de 67,7 millones (-6,1%) para financiar el programa de Saneamiento de aguas; de esta cifra, 5,8 millones de euros son intereses a pagar del préstamo que el Banco Europeo de Inversiones concedió para obras de saneamiento. INFRAESTRUCTURAS. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS ,6% 441A INFRAESTR. URBANA EN SANEAM. Y ABASTECIM. DE AGUAS ,5% 441B SANEAMIENTO DE AGUAS ,1% 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL ,1% * Plan Asturias * Fondo de Cooperación Municipal G TRANSPORTES ,8% * Consorcio de Transportes ,4% * Fondos Mineros,3ª y 4ª fase ,1% * Fondos Mineros, Plan * Plan Asturias H CARRETERAS ,6% * Fondos Mineros, Plan ,9% * Fondos Mineros,3ª y 4ª fase * Plan Asturias B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA ,7% TOTAL INFRAESTRUCTURAS ,3% 3.5. Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y Sociedad de la Información (SI).- Las políticas de I+D+i recibirán a través del programa de Investigación y desarrollo tecnológico un total de 21,0 millones de euros en 2014, lo que supone en términos homogéneos (ya que este programa pasa a recoger también los fondos destinados a innovación y a los centros tecnológicos) un descenso del -1,4% respecto de El grueso de los recursos corresponden a las convocatorias de ayudas dentro del nuevo Plan de I+D+i (PCTI), que se verán menguadas (15,3 millones; -15,6%), tanto las dirigidas a empresas (9,5 millones; -20,8%) como a entidades sin ánimo de lucro (5,8 millones; -6,5%). Por otra parte, se duplica la financiación del Programa Asturias para Centros Tecnológicos (casi 2,7 millones; +117,1%). Además de las cifras contempladas en este programa, los presupuestos contemplan otras partidas destinadas a I+D+i que, según la Consejería de Hacienda, suman un total de 74 millones de euros. Por su parte, a las actuaciones en materia de Sociedad de la Información se asignan 8,8 millones de euros en los próximos presupuestos a través de su programa específico Telecomunicaciones y sociedad de la información, lo que supone un nuevo recorte respecto a anteriores ejercicios (-5,9%). La transferencia a los telecentros vuelve a menguar de forma importante y se queda por debajo de los 1,4 millones (-10,0%). I+D+i (en miles de Euros) prórroga % 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ,5% * Plan de I+D+i Asturias ,6% 542A INNOVACIÓN Y CENTROS TECNOLÓGICOS ,0% TOTAL I+D+i ,4% SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (en miles de Euros) prórroga % 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ,9% * A Centros de Desarr.Tecn.Local (telecentros) ,0% * Fundación CTIC para SI * Cluster TIC para SI * Inversiones reales ,3% 3.6. Desarrollo rural.- Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

14 En términos consolidados, los créditos para los programas relacionados con el desarrollo rural se cifran en 136,8 millones y un año más reducen su dotación presupuestaria (-4,0% respecto del presupuesto de 2013, y -6,3% respecto del incrementado con el endeudamiento adicional de finales de año). Y ello debido en parte a la reducción de los Fondos Europeos para este fin (más concretamente, del FEADER) y pese al incremento de la aportación del Estado. A la Ordenación, reestructuración y mejora de las producciones ganaderas se asignan 71,5 millones (-3,5%), de los cuales 32,5 millones se destinan, como en años anteriores, a primas de apoyo al mantenimiento de rentas; a la Ordenación, reestructuración y mejora de las producciones agrícolas se destinan 8,3 millones (-10,8% respecto del presupuesto de 2013 y -14,4% respecto del incrementado con el endeudamiento adicional); y a la Ordenación, reestructuración y mejora de las producciones pesqueras se destinan 10,1 millones (+11,6%). Los fondos para Desarrollo rural se quedan en 18,6 millones (-11,7%), de los cuales se reservan 4,6 millones para ayudas al cese anticipado de la actividad agraria (-33,6%); y también menguan de nuevo los fondos destinados a Desarrollo forestal y mejora de las estructuras agrarias (19,8 millones; -3,3% respecto del presupuesto de 2013 y -15,9% respecto del ampliado gracias al mayor margen de endeudamiento). El Banco de Tierras y el Serida manejarán un presupuesto de 0,6 y 7,9 millones, respectivamente (-3,6% y -0,6% respecto de 2013). DESARROLLO RURAL. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 531B DESARR. FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS ,3% 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA (SERIDA) ,6% 711B DESARROLLO RURAL ,7% * Para apoyo al mantenimiento rentas * Para cese anticipado actividad agraria ,6% 712C ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS ,8% 712D ORDENAC., FOMENTO Y MEJORA PRODUCCIONES PESQUERAS ,6% 712E BANCO DE TIERRAS ,6% 712F ORDENAC, REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS ,5% * Para apoyo al mantenimiento rentas ,0% TOTAL DESARROLLO RURAL ,0% 3.7. Medio Ambiente.- Los créditos de los programas específicos que recogen acciones relacionadas con el medio ambiente se cifran en 17,6 millones de euros, y vuelven a descender (-0,4%). El programa de Recursos Naturales, que recoge actuaciones encaminadas a la protección y conservación de espacios naturales y especies protegidas, recibe 13,7 millones (+0,6%). El de Protección y mejora del medio ambiente pasa a denominarse Calidad Ambiental y asume también las actuaciones en materia de Sostenibilidad y cambio climático; en total, recibe 3,9 millones, lo que en términos homogéneos supone un descenso del -3,9% respecto de En 2014 está prevista la aprobación del nuevo Plan Estratégico de residuos del Principado de Asturias MEDIO AMBIENTE. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 443D CALIDAD AMBIENTAL (hasta 2013: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE) ,7% 443F RECURSOS NATURALES ,6% 443G SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO ,0% TOTAL MEDIO AMBIENTE ,4% 3.8. Bienestar social.- Los créditos asignados en el proyecto de presupuestos a los programas relacionados con el área de bienestar social ascienden aproximadamente, en términos consolidados y de acuerdo con nuestros cálculos, a 366,5 millones de euros. La cuantía prevista supone un incremento del +8,6% respecto del presupuesto de 2013, y algo menor (del +3,8%) respecto del ampliado gracias al margen de adicional de endeudamiento de la última parte del año. De la cifra presupuestada, 66,9 millones se destinarán a financiar los conciertos en materia de servicios sociales, una partida que crece un +5,2%. Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

15 El programa de Prestaciones y programas concertados contará con 153,8 millones de euros (+18,5%), un incremento que obedece fundamentalmente a la mayor dotación del Salario Social, para el que se presupuestan 68,0 millones que suponen un crecimiento sustancial (+51,1%) respecto de los 45,0 millones presupuestados mente en 2013, aunque cabe recordar que esta cifra se vio incrementada en otros 14,0 millones con el endeudamiento adicional de finales de año, por lo que el crecimiento real de 2014 se queda en el +15,3%. En cualquier caso, el aumento guarda relación con la evolución prevista del número de beneficiarios, ya que la cuantía del módulo básico se mantiene en 442,96 euros, el mismo importe que en También aumenta, aunque muy modestamente, la partida destinada a prestaciones económicas a personas dependientes (40,6 millones; +0,7%). En cuanto al plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales con los ayuntamientos, en 2013 se presupuestaron 37,7 millones, a los que se sumaron otros 1,5 millones a finales de año gracias a la ampliación del margen de endeudamiento; pues bien, para 2014 se consignan 27,0 millones, aunque aparte se presupuestan otros 11,8 millones para la contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia para dependientes que ahora se realizará a través de una encomienda de gestión con los ayuntamientos; en términos homogéneos, el gasto presupuestado para 2014 en ambas partidas sube un +2,8% respecto al mente aprobado para 2013, aunque mengua un -0,9% si lo comparamos con el incrementado gracias al endeudamiento adicional de finales de año. La Gestión de servicios sociales, excluida la aportación al ERA, recibirá de estos presupuestos 62,8 millones (+1,3%), de los cuales 18,2 millones se destinan a financiar las plazas concertadas de alojamiento para personas con discapacidad (+1,1%). El organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), cuya actividad se recoge en el programa Recursos de Alojamiento, dispondrá de 113,8 millones en 2014 (+4,4%), de los cuales 73,0 millones corresponden a la aportación de la Administración Regional (+2,2%), por lo que se prevé un importante aumento de los ingresos propios de este organismo en Cabe señalar que, de su presupuesto total, 39,0 millones se destinarán a financiar plazas concertadas en residencias de mayores, una partida que se ve significativamente reforzada (+8,0%). Los fondos para Atención a la infancia, familia y adolescencia se cifran en 29,9 millones (+1,9%), de los cuales 9,7 millones de destinan al pago del concierto de plazas para menores (+2,4%). BIENESTAR SOCIAL. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS ,5% *Contratación de otros trabajos a empresas ,3% * Plan concertado de prestaciones básicas de serv.soc. con Aytos ,3% * A mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados ,9% * Ayudas sociales a víctimas de violencia de género ,0% * A Aytos. para Ayuda a domicilio para personas dependientes * Teleasistencia para personas dependientes * Prestaciones para personas dependientes ,7% * A CCOO Asturias para integración social inmigrantes * A UGT Asturias para integración social inmigrantes * Salario Social ,1% 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA ,8% 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO ,4% 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ,0% 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ,3% * Conciertos en materia de servicios sociales ,1% * Ayudas individuales a personas dependientes ,3% * Inversión en infraestructuras de dependencia n.d ,0% * A Aytos para Const, adapt y equip centros atención dependencia n.d. 0 0 * A Aytos para Dotación equipamientos para la dependencia n.d ,0% * A CCOO Asturias para integración social inmigrantes ,7% * A UGT Asturias para integración social inmigrantes ,7% 313K PLANIFICACIÓN Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES * Const., adapt. Y equip. Centros de atención dependencia L AGENCIA ASTURIANA PARA LA DISCAPACIDAD * Ayudas individuales a personas dependientes F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA ,9% * Conciertos en materia de servicios sociales ,4% * Ayudas para el fomento de la natalidad H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS ,9% 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO (ERA) ,4% * Conciertos en materia de servicios sociales ,0% 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS ,0% TOTAL BIENESTAR SOCIAL ,6% Total conciertos en materia de servicios sociales ,2% Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

16 3.9. Vivienda.- Al programa Promoción y administración de la vivienda se asignan para el próximo año 23,3 millones de euros, lo que supone un leve recorte (-0,6%). Y ello pese a que crece la aportación del Ministerio (pasa de 1,1 a 5,5 millones), destinada a financiar las actuaciones a desarrollar en el marco del Plan Estatal de fomento del alquiler, la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas ; está previsto que se firme el pertinente convenio con el Ministerio a comienzos de El presupuesto regional recoge un incremento de los fondos destinados a la construcción de viviendas por parte del Principado (5,1 millones; +32,8%), un recorte de las transferencias a los ayuntamientos para vivienda (0,3 millones; -36,7%), y una reducción de las ayudas al acceso (10,4 millones; -12,0%), que cubrirán las convocatorias anteriores, las incluidas en el Plan Estatal y las del Plan Autonómico VIPASA manejará en 2014 un presupuesto de 10,6 millones (+7,8%); la aportación que le hará el Principado para la reparación del parque público de viviendas no varía respecto a años anteriores (1,0 millones). VIVIENDA. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA ,6% * Inversiones reales ,8% * A VIPASA para reparación de viviendas ,0% * A Corporaciones Locales para promoción de vivienda ,7% * Ayudas para rehabilitación de edificios * Ayudas para el acceso a la vivienda ,8% * Ayudas al alquiler. Situación necesidad social ,0% Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA) , ,9 n.d , , ,8% 3.10 Enseñanza.- El presupuesto de 2014 para educación se cifra en 718,9 millones de euros, lo que supone un mantenimiento respecto al ejercicio anterior (+0,2% sobre el presupuesto, y +0,1% respecto del ampliado gracias al endeudamiento adicional de finales de 2013). Los fondos para enseñanza no universitaria (infantil y primaria; formación profesional; secundaria; educación especial; escuelas oficiales de idiomas y enseñanzas artísticas) ascienden a 531,1 millones de euros (+0,5%), mientras que la enseñanza universitaria recibe 127,6 millones de euros (-0,3% respecto al presupuesto de 2013 y -0,8% respecto del ampliado con el endeudamiento adicional). Atendiendo a la clasificación económica de los créditos, se registra un nuevo descenso, en esta ocasión muy moderado, de los gastos de personal (-0,1%). En cambio crecen los gastos de funcionamiento de los centros educativos (28,2 millones; +2,8%), así como las transferencias para gasto corriente (219,4 millones; +0,8%) que, entre otras actuaciones, recogen un aumento de la partida destinada a cubrir el gasto corriente de la Universidad de Oviedo (120,2 millones; +1,6%), un descenso de la financiación de los conciertos educativos (86,7 millones; -0,2%) y de la educación de 0 a 3 años (8,0 millones; -3,0%), y el mantenimiento de las ayudas a la compra de libros de texto (2,0 millones; +0,0%). Finalmente, se incrementa la inversión directa en los centros educativos (8,3 millones; +25,0%) pero se recortan las transferencias a la Universidad de Oviedo destinadas a financiar inversiones (6,1 millones; -26,6%). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

17 ENSEÑANZA. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ,7% 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO ,1% 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ,0% Programa de educación infantil de 0 a 3 años ,0% Centros concertados ,2% 422B FORMAC. PROF. INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES ,3% Centros concertados ,2% 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA ,0% Centros concertados ,4% 422D UNIVERSIDADES ,3% 422E EDUC.ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCAT. ESPECÍFICAS ,6% Centros concertados ,0% 422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ,1% 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS ,5% 422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA ,1% 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO ,9% 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ,3% Ayudas libros de texto ,0% TOTAL EDUCACIÓN ,2% Total conciertos educativos ,2% ENSEÑANZA. Presupuesto consolidado. Clasificación económica (en miles de Euros) prórroga % Gastos de personal ,1% Gastos en bienes corrientes y servicios ,8% Transferencias corrientes ,8% Inversiones reales ,0% Transferencias de capital ,6% Activos financieros ,0% Pasivos financieros ,0% TOTAL EDUCACIÓN ,2% Sanidad.- Los créditos para sanidad en el proyecto de presupuestos para 2014 se cifran, en términos consolidados, en 1.484,5 millones, lo que significa que crece un +0,1% respecto del presupuesto aprobado mente para 2013, pero es inferior al presupuesto incrementado a final de año gracias al margen de endeudamiento adicional (-1,3%). En términos porcentuales el destinado a sanidad representa alrededor del 38,0% del presupuesto total del sector público autonómico. El grueso de los recursos reservados a esta función los gestiona el Servicio de Salud (SESPA). Este organismo recibirá de la Administración del Principado 1.427,7 millones que, sumados a sus ingresos propios, elevan su presupuesto total para 2014 hasta la cifra de 1.431,3 millones de euros. Ello supone un crecimiento del +0,6% respecto al presupuesto de 2013, pero está por debajo (-0,7%) del ampliado con el mayor margen de endeudamiento. La comparativa respecto del presupuesto de 2013 muestra un crecimiento leve de los gastos de personal (+0,1%) y más notable aún del gasto destinado a financiar la Asistencia sanitaria concertada con medios ajenos (100,7 millones; +9,6%); en cambio desciende de nuevo la cuantía para Recetas médicas (253,3 millones; -5,0%). Ya al margen del SESPA, el presupuesto para sanidad de 2014 recoge otras partidas como la destinada al pago a GISPASA de las anualidades del contrato de arrendamiento operativo del HUCA y del nuevo Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, que se cifran en 15,0 millones de euros (- 37,7%). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

18 SANIDAD. Presupuesto consolidado (en miles de Euros) prórroga % 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,9% Arrendamiento edificios hospitalarios (HUCA y Álvarez Buylla) ,3% 412B ASISTENCIA SANITARIA (SESPA) ,6% Farmacia: recetas médicas ,0% Asistencia sanitaria con medios ajenos ,6% 412A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES (SESPA) F FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO (SESPA) G ATENCIÓN PRIMARIA (SESPA) Farmacia: recetas médicas H ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SESPA) Asistencia sanitaria con medios ajenos I SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SESPA) P SALUD PÚBLICA ,1% 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ,9% 413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN ,9% 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD ,7% TOTAL SANIDAD ,1% (1) En 2013 este programa pasa a englobar los siguentes: 412A, 412F, 412G, 412H y 412I. Desglose: SESPA. Presupuesto (en miles de Euros) prórroga % Gastos de personal n.d ,1% Gastos en bienes corrientes y servicios n.d ,6% Asistencia sanitaria con medios ajenos ,6% Gastos financieros 0 0 n.d. 0 0 Transferencias corrientes n.d ,2% Farmacia: recetas médicas ,0% Inversiones reales n.d ,8% Transferencias de capital 0 0 n.d. 0 0 Activos financieros n.d ,0% TOTAL SESPA n.d ,6% Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

19 4.- Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA). Las medidas pactadas para el segundo año de vigencia del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) firmado por el Gobierno Regional y los agentes sociales y económicos, van encaminadas a relanzar la actividad económica favoreciendo la creación de empleo y avanzando hacia una mayor cohesión social. De ahí el interés en que los presupuestos incluyan los créditos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos recogidos en el citado acuerdo. Cursada a través del Consejo Económico y Social la correspondiente petición por parte de los agentes sociales para poder verificar este cumplimiento, se nos remite un cuadro financiero según el cual parece que, en conjunto, las cuentas presentadas dan cobertura a los totales acordados en el AEPA para sus tres ejes: Agenda Asturiana por el Empleo (57,9 millones), Dinamización Empresarial e Industrial (98,5 millones) y Preservación del Estado del Bienestar (102,0 millones). No obstante, las cantidades consignadas en los presupuestos están por debajo de las acordadas en algunas líneas de actuación, a saber: Plan de empleo juvenil y Planes locales de empleo (20,8 millones, frente a los 21,0 millones pactados), Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (1,4 millones, frente a los 1,5 millones pactados), Impulso a la emprendiduría (6,4 millones, frente a los 8,9 millones pactados), Financiación de empresas (22,0 millones, frente a los 25,9 millones pactados, sin perjuicio de posibles incorporaciones de crédito adicionales derivadas de revocaciones de subvenciones concedidas) y Vivienda (16,8 millones, frente a los 17,0 millones pactados). El presupuesto para 2014 no recoge tampoco créditos suficientes para atender los compromisos en materia de inversión (se consignan 328,4 millones, frente a los 494,0 millones pactados). Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para

20 5.- Conclusiones y valoraciones Consideraciones generales. Primera. El contexto económico y financiero en que nos encontramos, caracterizado por la escasez de recursos, dificulta la elaboración del proyecto presupuestario; pero la situación actual hace que sea especialmente necesario justamente en estos momentos. El Ejecutivo se encuentra en minoría en el Parlamento Regional y el proyecto de presupuesto no cuenta de antemano con apoyos suficientes en la Junta para ser aprobado, con lo que no es descartable que la región se vea abocada a una prórroga de las cuentas de Comisiones Obreras señala la conveniencia de que la región pueda contar con un Presupuesto para 2014 que evite la prórroga presupuestaria, en la medida en que ello permitiría disponer de más recursos (alrededor de 266 millones más, según estimaciones del Gobierno) y agilizar su aplicación. Y por ello apela a la voluntad de entendimiento y al esfuerzo en la búsqueda de consenso entre el Gobierno y las formaciones políticas representadas en la Junta General. Segunda. El proyecto de Presupuestos ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General el pasado 3 de diciembre, lo que supone un nuevo incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía que obliga al Ejecutivo a remitir la Junta el proyecto antes del 1 de octubre, y conlleva una reducción sustancial del tiempo disponible para el estudio a fondo de las cifras así como de los plazos para su tramitación parlamentaria, limitando el necesario ejercicio de debate de las cuentas Consideraciones al texto articulado de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2014 Única. El Gobierno hace uso de las competencias normativas que la ley le atribuye para rebajar la cuantía del mínimo exento de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, desde los actuales euros hasta los euros (se mantiene la exclusión de la vivienda habitual hasta euros), lo que afecta a unos contribuyentes, según estimaciones de la Consejería de Hacienda. CCOO de Asturias respalda esta medida, máxime en el actual marco restrictivo, por cuanto va a propiciar una mayor recaudación (se estima que se generen unos ingresos adicionales aproximados de 8,5 millones de euros) y supone un pequeño avance hacia un sistema tributario suficiente y equitativo en la distribución de los esfuerzos, de manera que exija un mayor sacrificio a quienes están en mejor situación económica y actúe como redistribuidor de la riqueza. Con carácter general, valoramos que se incida en la vía del incremento de los ingresos para mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas, en lugar de recurrir exclusivamente a la vía de reducción de los gastos, y consideramos que continúa existiendo, no obstante, mucho margen de actuación en este sentido Consideraciones al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2014 Primera. El volumen de recursos previsto para la Administración del Principado se eleva a 3.784,4 millones de euros, que se suman a la aportación neta de 125,7 millones que hacen las distintas unidades que componen el sector público, de forma que los presupuestos consolidados alcanzan la cifra de 3.910,1 millones de euros. Las cuentas se incrementan en 102,3 millones (un +2,7%) respecto del presupuesto mente aprobado para 2013, por lo que estamos ante el primer incremento presupuestario de Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de PRESUPUESTOS GENERALES para