BASES CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

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1 BASES CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS I.- II.- III.- IV.- ORGANO CONVOCANTE HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Cesar Vallejo El Agustino ORGANO O UNIDAD ORGANICA USUARIA Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unánue. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Contratar los servicios de (05) Técnicos en Farmacia V.- DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR Para (05) Técnico en Farmacia 1. Al ingresar a su turno debe chequear todos los medicamentos, insumos médico quirúrgicos, sets anestesia, donaciones, etc., verificando con las tarjetas de control visible la conformidad del turno anterior. 2. Mantener el stock adecuado y permanente, haciendo el pedido de reposición de los medicamentos y productos afines, sets de anestesia, etc, teniendo en cuenta el nivel crítico y la rotación diaria de todos los productos mediante Pedidos al Almacén SISMED de Farmacia, el que es visado y firmado por el Q.F. de Turno 3. Recepciona y verifica la receta que contenga toda la información requerida: Nombre del usuario paciente, - Procedencia de las recetas (Emergencia, Consultorio externo Hospitalización, etc.) - En el caso del SIS los requisitos ya establecidos. Diagnóstico. Nombre Genérico de los medicamentos (DCI), Concentración del principio activo y cantidad. Forma Farmacéutica. Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento. 4. La dispensación de todos los medicamentos e insumos médicos se hará verificando previamente la copia del usuario y/o receta la misma que será entregada al paciente con el sello de atendido. 5. Hacer la digitación de las recetas de P. Pago, SIS, SOAT, etc., con responsabilidad y verificando la numeración correlativa, que no se altere, incluyendo las boletas no cancelada por el paciente, de igual forma su procedencia con las boletas de Pendientes de Pago y SIS. 1 de 10

2 6. Recepcionar, Transportar y Almacenar los productos procedentes del Almacén SISMED al Servicio respectivo, con las precauciones que exija el volumen y la vulnerabilidad de cada producto. (Cajas de gran volumen, Galones y otros productos). 7. Hacer el ingreso de todos los productos a las tarjetas de control visible verificando las cantidades que se ingresa, fecha de vencimiento, no existe caja sellada para el control. 8. En cuanto a la atención de las recetas Pendientes de Pago, SIS, SOAT, identificar los productos solicitados en la ficha terapéutica que contiene la H.C., - Vía de Administración. - Nombre, Firma y Sello del Profesional que la expida nombre del establecimiento de Salud, cuando se trata de recetas oficiales. - Identificar los productos solicitados y verificar la existencia y precio. 9. Cuando se trate de recetas de hospitalizados (Pabellones), serán facturados por cada turno por la posibilidad que el paciente salga de alta. 10. Las recetas deben ser digitados empleando un solo nombre del medicamento e insumo médico, lo que evitaremos saldos negativos, siendo el saldo de las tarjetas visibles el stock físico real. 11. Al término del turno sacar el reporte del consumo diario y hacer el descargo en las tarjetas de control visible, todos los medicamentos e insumos médicos, sets de anestesia, donaciones, etc., según el reporte del consumo diario, teniendo en cuenta el stock físico, las sumas o restas (evitando errores). 12. Las recetas pendientes de pago deben constar en el Libro Copiador de recetas, con todos los requisitos y/o normas del Pendiente de Pago 13. Todo los productos e insumos remanentes o sobrantes serán ingresados (Reing.) en las tarjetas de control visible por la posibilidad que haya equivocación (Cambio del producto, error de entrega, sumas y restas, en los descargos, etc.) 14. Todos los productos, deben permanecer con su respectiva tarjeta de control visible, el mismo que debe estar sin enmendaduras (rayados, corregidas) la desaparición y/o perdida es responsabilidad del turno. 15. Los productos faltantes que se registren en cada turno, deben ser regularizados con boletas de venta, por lo que se les reitera a Ud. que deben ser regularizados inmediatamente, para evitar su incremento y/o nombres de otros compañeros que no han laborado en el turno. 16. Todas las boletas de venta que corresponden a los sets de anestesia, deben estar engrapadas con su respectiva receta de narcóticos y psicotrópicos (Petidina, Fentanilo, Midazolan, Diazepan, etc.) para ser entregadas a la Farmacia Quirúrgica. 17. Se verificara el nivel crítico de los medicamentos antes de su facturación porque no habrá cambio ni devoluciones, salvo casos especiales para evitar problemas con la unidad de contabilidad (caja. 18. En la facturación debe tenerse en cuenta los precios actualizados cualquier variación de ellos debe ser inmediatamente reportado a la oficina de información para su corrección o actualización. 2 de 10

3 19. Las devoluciones especiales (boletas de venta y/o pendientes de pago, SIS), deben constar en las tarjetas de control visible como (DEV) lo que será diferenciado de los reingresos (reing), además deben constar en el respectivo cuaderno de devoluciones (día, nombre del paciente, n de boleta de venta,n de PP, SIS, firma de la persona que recibe y de la persona que entrega). 20. Los accidentes de trabajo deben ser reportados inmediatamente constar con la prueba física del producto, caso contrario será considerado como faltante con nombre de la persona que tiene la falla y/o accidente. 21. No existe ninguna directiva para que el personal haga uso de créditos (vales) de medicamentos y otros, en caso de emergencia debe ser autorizado por el encargado del servicio y/o jefe del departamento los mismos que deberán ser regularizados pasada la emergencia, para evitar el incremento de faltantes en caso contrario se hará responsable el personal que se tomo la facultad de dar el crédito. 22. Todas las incidencias del día serán reportadas en el cuaderno respectivo bajo responsabilidad del turno, que ocurra alguna incidencia que no este registrada. 23. El personal no puede hacer abandono del servicio (ventanilla) sin previo aviso al jefe inmediato y/o jefatura, lo que se considerará falta al horario de trabajo. Siendo este de 6 a 12 Horas, según los turnos establecidos y Rol mensual respectivos. 24. Se debe velar por el orden y la limpieza, el servicio debe permanecer ordenado y limpio incluyendo los anaqueles de medicamentos e insumos médicos, los que deberán permanecer en sus respectivas cajas ( buena conservación y tarjetas visibles. 25. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la infraestructura y los materiales del servicio. 26. Cumplir con el horario de trabajo y turnos establecidos ( 6 y 12 horas. 27. Intervenir en la realización de los inventarios físicos. 28. Velar y mantener el prestigio del Departamento y de la Institución, en base a la autodisciplina y desempeño laborar. 29. Otras funciones que le asigne la jefatura.. VI.- Para REQUISITOS MINIMOS Y COMPETENCIA (05) Técnicos en Farmacia Titulo de Técnicos de Farmacia, de Instituto Superior, a Nombre de la Nación capacitado para interpretación de las recetas, facturación y dispensación de medicamentos, de acuerdo a las Normas establecidas. Experiencia y/o practicas en Farmacia Hospitalaria mínimo 6 meses. 3 de 10

4 Facilidad en el trato con personas, atenta con los pacientes y/o clientes, empatía para el trato con el público. Persona responsable, ordenada y observadora. Estabilidad y control emocional, actitud realista. Atención, concentración, observación, control, sistematización, orden riguroso y buena memoria. Conocimientos de Computación. Poseer valores éticos VII.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ETAPAS DEL PROCESO FECHAS Publicación de la Convocatoria en el Portal institucional y lugar visible de la Institución Del 28 de Octubre al 03 de Noviembre del 2009 En la Oficina de Personal del HNHU Venta de Bases 04 de noviembre del 2009 Inscripción (Presentación de currículo) 05 y 6 de Noviembre del 2009 Publicación de Aptos 10 de Noviembre del 2009 Evaluación Curricular 11 y 12 de Noviembre del 2009 Publicación de Evaluación curricular 12 de Noviembre del 2009 Entrevista Personal 13 y 14 de Noviembre del En la Sala Situacional del HNHU 09:00 horas Publicación de resultados 14 de Noviembre del 2009 Suscripción y registro de contrato 16 y 21 de Noviembre del 2009 Inicio de Actividades 16 de Noviembre del La inscripción de los postulantes será personal previa identificación con DNI y únicamente procederá a través de la Oficina de Personal en la Unidad de Selección (1er. Piso de la Zona Administrativa del Hospital Nacional Hipólito Unánue). Costo de Bases: S/ nuevos soles (Pagar en Caja de Liquidaciones del Hospital) Entrega de Bases: En la Oficina de Personal Unidad de Selección Horario: 08:30 horas A 15:00 horas VIII.- PERIODO DE CONTRATACION Dos (02) meses. IX.- MODALIDAD Contrato Administrativo de Servicios - CAS 4 de 10

5 X.- PRESENTACIÓN DE CURRICULUM. Hora : 08:30 a 15:00 horas Lugar : Oficina de Personal Unidad de Selección Forma: En sobre manila conteniendo los requisitos mínimos (Toda documentación deberá estar en un folder manila A4 con su respectivo fastener, y debidamente fedateado) Nota: toda documentación deberá ser presentada en copia fotostática debidamente fedateado y foliado. XI.- SUSCRIPCION DE CONTRATO La suscripción de contrato será en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contados a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada al postulante que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente. El seleccionado deberá presentar los siguientes documentos: Currículo Vitae Fedateado Documentado. Declaración Jurada de Domicilio. Antecedente Judicial. Antecedentes Penales. Copia del DNI, ampliado al 100%. XII.- MONTO A PAGAR POR CADA UNO(A) S/. 2, Nuevos Soles (por el periodo de 2 meses) S/. 1, Nuevos Soles Mensuales 5 de 10

6 PUNTAJE Y CALIFICACION Calificación de Grados y Títulos. Para la calificación de Títulos y/o grados a nivel técnico, se calificara un máximo de 60 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución; Título de Técnico Superior...(60 puntos). Capacitación Capacitación Tendrán validez los cursos de la especialidad a que se concursa o directamente relacionados será acreditada por medio de Diploma o Certificado expedido por la repartición o institución con reconocimiento oficial en el que constara el numero de horas correspondientes al curso. Se calificará un máximo de 30 puntos en la forma siguiente: a) Curso de 01 mes a 3 meses...08 puntos. b) Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses..10 puntos. c) Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses...12 puntos. d) Cursos mayores de 9 meses a más meses...14 puntos. e) Acumulación de hasta 40 horas en cursillos. 01 punto (máximo 10 ptos Méritos y Experiencia. Los méritos (reconocimientos, felicitaciones y ponencias) tendrán una calificación en forma acumulativa de acuerdo a la siguiente distribución: a) Por cada documento - mérito: un punto, máximo 05 puntos. b) Por cada documento experiencia laboral: un punto máximo 05 puntos CALIFICACION FINAL La calificación Final de la sumatoria, que se obtiene de multiplicar el coeficiente de ponderación por la nota de cada factor de selección, de: a) Currículo Vitae (0.50) b) Entrevista Personal (0.50) RESULTADOS, RECLAMOS Y OBSERVACIONES * Los resultados serán publicados en la Oficina de Personal y en la página WEB del Hospital () 6 de 10

7 ENTREVISTA PERSONAL (sobre 100 puntos) La entrevista personal es un complemento al currículo, explorándose en el postulante su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. 7 de 10

8 ANEXO Nº 01 DECLARACION JURADA DE ELABORACION DE CUENTA EN BANCO DE LA NACION Señores Presente.- De nuestra consideración: Que, de ser ganador (a) del Concurso me comprometo a contar con una Cuenta Corriente del Banco de la Nación, en un plazo de 48 horas. Lima, del Nombre y Firma del Participante 8 de 10

9 ANEXO Nº 02 DECLARACION JURADA El ciudadano..., identificado con DNI Nº..., domiciliado en, postulante a un Contrato Administrativo de Servicios con el Hospital Nacional Hipólito Unanue declaro bajo juramento, que: 1. No estar inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar con el Estado. 2. No estar incurso en ninguno de los impedimentos para ser postor o contratista con el Estado. 3. No percibo otros ingresos del estado que me impidan percibir ingresos por Contrato Administrativo de Servicios. Con conocimiento que de resultar falsas las declaraciones arriba consignadas incurriré en el delito de Falsedad Ideológica, tipificado en el artículo 428º del Código Penal, con todas las consecuencias administrativas, civiles y penales que ello acarrea, firmo y estampo mi huella digital. Lima,.... del 2009 Huella digital... Nombre y Firma del Participante 9 de 10

10 DECLARACION JURADA Yo,..., identificado con D.N.I. Nº..., de ocupación..., con domicilio en... DECLARO BAJO JURAMENTO Que, no tengo ningún grado de parentesco hasta de 4ta. consanguinidad con ningún miembro del Comité de Servicios para el Proceso de Selección y Contratación Mediante la Contratación Administrativa de Servicios en la Unidad Ejecutora 016 Hospital Nacional Hipólito Unanue, Pliego 011 Ministerio de Salud. Extiendo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, bajo juramento de Ley, y absoluta responsabilidad sobre la veracidad del contenido de la presente declaración, sometiéndome libre y voluntariamente a los alcances de los dispositivos legales vigentes. Lima, del de 10