1. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES CON EL SERVIDOR DE LA AEAT.

Transcripción

1 Modelo GRAVAMEN ÚNICO SOBRE REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS DE LA LEY 16/2012 PARA SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. 1. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES CON EL SERVIDOR DE LA AEAT URL de action del formulario: El action al que se deben enviar las declaraciones del modelo Producción será: 208 en Datos a enviar: El método de envío del formulario debe ser POST. Los datos a enviar son los que se indican a continuación, respetando el orden aquí especificado, en parejas nombre=valor, separados mediante el símbolo &. Hay que tener en cuenta que solamente el valor del campo es el que debe ir como url encoded; ya que el servidor de la AEAT espera la misma entrada que se recibiría desde un navegador. El &nombre= tiene que ir por tanto sin url encoded. VARIABLES A ENVIAR HID = IE22080A (Constante). TIA = Tipo de declaración I: A ingresar U: Domiciliación en cuenta Versión 1.00 Página 1 de 7

2 NDC = NIF del declarante. NRC = Número de Referencia Completo (NRC) para el tipo I, en resto de tipos vacío. ING = Importe ingresado o domiciliado. NRR = Reservado vacío. ICO = Reservado vacío. NR1 = Reservado vacío. IN1 = Reservado vacío. NR2 = Reservado vacío. IN2 = Reservado vacío. NR3 = Reservado vacío. IN3 = Reservado vacío. NR4 = Reservado vacío. IN4 = Reservado vacío. NR5 = Reservado vacío. IN5 = Reservado vacío. NR6 = Reservado vacío. IN6 = Reservado vacío. NR7 = Reservado vacío. IN7 = Reservado vacío. CMN = Reservado vacío. LOT = 0 (Constante). IDI = ES (Constante). Versión 1.00 Página 2 de 7

3 LEV = (Constante) F01 = Contendrá una cadena de datos con el siguiente formato: Ver Nota 1 PUN = (Constante) TXT = Datos origen de la firma en Base-64. FIR = Firma en el formato admitido, que estará en Base-64. FIN = Marca de fin de declaración F o código de la Entidad Colaboradora (XXXX). Nota 1: Fichero de declaración del modelo 208 Fichero: Según el diseño de registro publicado del modelo 208, que puede ser consultado en el portal de la AEAT en Inicio > Ayuda > Diseños de registro > Resto de modelos 1.3 Respuesta: La AEAT genera, de forma predeterminada para cualquier petición de presentación de declaraciones, una respuesta en formato HTML con la copia electrónica de la presentación realizada, en formato PDF, embebida dentro de la página. A efectos de la AEAT el justificante de la presentación no es la página HTML devuelta sino el PDF embebido en ella. Para los casos de aceptación de la declaración el título de la página de respuesta correcta comienza por el Código Seguro de Verificación (16 primeros caracteres). El título de la página de rechazo tiene el texto ERROR. La página correcta siempre contendrá el código seguro de verificación (variable CEL de Javascript) y la página de respuesta de error nunca lo contendrá. El código seguro de verificación, junto con la fecha y hora (variables Javascript FEC y HOR), y el Nº de entrada de Registro (variable Javascript REG), indican que la declaración se ha aceptado y grabado en el servidor de la AEAT. Las variables javascript disponibles son: var CEL='&CEL;'; //Código seguro de verificación de la presentación var FEC='&FEC;'; //Fecha de presentación var HOR='&HOR;'; //Hora de presentación var REG='®'; //Número de entrada de Registro Versión 1.00 Página 3 de 7

4 var NRC='&NRC;'; //Número de Referencia Completa. var ING='&ING;'; //Importe del ingreso. var NIP='&NIP;'; //NIF Presentador. var APP='&APP;';//Apellidos y nombre, razón social o denominación del presentador. var CAP='&CAP;'; // En calidad de, del Presentador var NDC='&NDC;'; //NIF Declarante. var NAP='&NAP;'; //Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarante. var MOD='&MOD;'; // Modelo var EJF='&EJF;'; //Ejercicio Fiscal var PER='&PER;'; //Periodo var JUS='&JUS;'; // Número de Justificante. var IDI='&IDI;'; // Idioma de la presentación. Adicionalmente, se podrán localizar los mismos datos en seudo XML con los siguientes etiquetados: <CEL>&CEL;</CEL> <FEC>&FEC;</FEC> <HOR>&HOR;</HOR> <REG>&REG;</REG> <NRC>&NRC;</NRC> <ING>&ING;</ING> <NIP>&NIP;</NIP> <APP>&APP;</APP> <CAP>&CAP;</CAP> <NDC>&NDC;</NDC> <NAP>&NAP;</NAP> <MOD>&MOD;</MOD> <EJF>&EJF;</EJF> <PER>&PER;</PER> <JUS>&JUS;</JUS> <IDI>&IDI;</IDI> En caso de error, la página de respuesta nunca contendrá la variable JavaScript CEL= y se podrán identificar las causas del error en las variables JavaScript Err[0]= a Err[99]=. El número máximo de errores que se mostrará será de 100. Variables javascript con la descripción de las causas del error: Err[0]='&E00;'; Err[1]='&E01;'; Err[98]='&E98;'; Err[99]='&E99;'; Así mismo, dispondrá de la misma información en seudo XML: <E00>&E00;</E00><E01>&E01;</E01> <E98>&E98;</E08><E99>&E99;</E99> Versión 1.00 Página 4 de 7

5 No es posible anular declaraciones ya grabadas. En el caso de producirse algún error de comunicaciones durante la transmisión de la declaración a la AEAT, se podrá recuperar la página de aceptación o de error transmitiendo de nuevo la declaración. Si no se hubiese recibido anteriormente en la AEAT, se obtendrá la página de respuesta (correcta o error) correspondiente. IMPORTANTE: Las páginas de respuesta correcta se han modificado para cumplir con la normativa relacionada con la Ley 11/2007. En el documento Nuevo justificante de presentación telemática: servicios de ayuda a la presentación de las declaraciones publicado en: ores.html o en: s.html pueden consultarse los detalles. 1.4 Pruebas: Actualmente NO existe una opción de simulación para el modelo DATOS ORIGEN DE FIRMA El software comercial firmará los datos de la declaración (origen de firma). La firma generada deberá estar en formato CAdES-EPES en modo explícito o dettached (no se incluye los datos firmados en la propia firma), tal y como se especifica en el documento Nueva firma CAdES-EPES: especificaciones para firmas CAdES en presentaciones telemáticas mediante envío directo al servidor de la AEAT que se publica en el Portal de Empresas de Desarrollo ( ores.html) en el menú Documentación> Especificaciones > General. El CAdES se generará en formato BASE64. El origen de firma será el primer registro identificado con la etiqueta <T20801> de la declaración, según el Diseño de Registro publicado para cada modelo. El origen de firma debe utilizar el juego de caracteres ISO Versión 1.00 Página 5 de 7

6 Ejemplo: Fichero de la declaración según diseño de registro publicado: <T A0000><AUX> <T20801> A RAZON SOCIA <T20802> A RAZON SOCIA <T20810> <T20811> <T20818> AA RAZON SOCIA </T A0000> 3. COMPROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN El software comercial puede proporcionar la posibilidad de comprobar que la declaración ha sido admitida por la AEAT. Se enviará a la URL mediante el método POST un formulario que contendrá los datos necesarios para identificar la declaración presentada. Desde el servidor de la AEAT únicamente se muestran previa autenticación de certificado electrónico del titular o presentador. El action del formulario desde el que se envían los datos para la comprobación de la presentación de la declaración será: Los datos a enviar serán una cadena de caracteres encapsulada como si fuese desde un formulario por el método POST. Se ha de respetar el orden de las variables, que irán etiquetadas como nombre=valor, separadas mediante el símbolo &, y sólo con el valor va en codificación url encoded. El orden de las variables, su nombre y su contenido son los indicados a continuación: VARIABLES A ENVIAR HID= Constante con el siguiente valor: COINX208 NIF= NIF del obligado tributario. EJF= Ejercicio de devengo PER= Vacío CEL= Vacío EXP= Vacío NIU= Vacío Versión 1.00 Página 6 de 7

7 IDI= ES (Constante) VIA= Vacío FIN= Vacío, (indicador de fin de datos). La respuesta del servidor consistirá en una página HTML de respuesta de selección múltiple (incluso en el caso de que sólo haya una declaración para el NIF indicado) con las declaraciones/códigos Seguros de Verificación para el NIF indicado. 4. ACTUALIZACION DE ESTE DOCUMENTO Este documento se enlazará en los menús de: adores.html y en: s.html Las novedades o modificaciones se irán incorporando resaltadas a este documento. Versión 1.00 Página 7 de 7