FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL

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2 Página: 2 de 25 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos Numeral (es) de la norma (NTC ISO ) 2 Introducción general 3 Justificación 4 Condiciones Generales 5 Responsabilidades norma a los que aplica 6 Descripción de las actividades la 7 Definiciones 8 Recursos 9 Registros 10 Referencias normativas 11 Revisión aprobación y modificación 12 Anexos

3 Página: 3 de 25 1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1.1Nombre procedimiento del PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 1.2 Objetivo Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los requisitos de la NTC ISO 9001 y los establecidos por la Institución y se mantienen de manera eficaz. 1.3 Alcance Este procedimiento se aplica para todas las auditorías internas de calidad que se realicen al Sistema Gestión de la Calidad de la FCECEP Responsable del Procedimiento 1.5 Relación con otros macro procesos, procesos o Subprocesos. Todos los procesos del Sistema Gestión de la calidad de la FCECEP 1.6 Numeral (es) de la Norma a los que aplica el procedimiento Control de documentos, literal a, b, c, d y e. 8.2 Auditoria Interna Seguimiento y medición a los procesos Seguimiento y medición al servicio ISO Atributos personales

4 Página: 4 de INTRODUCION GENERAL Auditoría Interna La Institución debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la Institución, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4). La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2) Seguimiento y medición de los procesos La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.

5 Página: 5 de 25 NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad Seguimiento y medición del producto La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 3. JUSTIFICACION La auditora interna es el proceso mediante el cual la Institución evalúa la conformidad de sus procesos en relación con la NTC ISO 9001 y se complementa con las distintas fuentes como son: auditorías externas, medición de indicadores por procesos, análisis de quejas y reclamos de los clientes, encuesta de satisfacción, evaluación de desempeño, autoevaluación institucional y encuesta de Clima Organizacional, generando insumos para la revisión por la dirección. 4. CONDICIONES GENERALES a) El equipo auditor estará conformado por un auditor de calidad calificado que hará las veces de Auditor Líder, y un grupo de auditores calificados con base en la formación y entrenamiento en la norma ISO 9001:2008 y en la 19011:2002, que aseguren la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

6 Página: 6 de 25 b) Las auditorías internas pueden ser ejecutadas por un auditor externo, el cual debe cumplir con el perfil establecido por la Institución. c) Para el desarrollo de las auditorias internas de calidad, el equipo auditor realizará el programa anual el cual deberá ser aprobado por la Representante de la Dirección. d) Es responsabilidad del Representante de la Dirección, la, el Auditor líder y el equipo auditor la aplicación de este procedimiento. e) Los auditores no deben auditar su propio proceso f) Los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad deben diligenciarse en forma electrónica o manualmente con lapicero de tinta negra y letra legible, sin tachones ni enmendaduras que alteren la integridad del documento. Numeral NTC ISO 9001 Control de documentos, literal a, b, c, d y e. PERFIL INSTITUCIONAL PARA LOS AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD a. Haber recibido y aprobado la formación en auditorías internas de calidad norma ISO 9001:2008 y la 19011:2002. b. Realizar un ciclo de auditoria acompañado y supervisado por un auditor calificado con experiencia. c. Debe ser altamente motivador y seguro de sí mismo, para guiar la institución hacia los cambios necesarios de acuerdo con las políticas institucionales. d. Excelente comunicador tanto en forma verbal como escrita. e. Acostumbrado a trabajar bajo presión f. Debe ser capaz de guiar a la Institución hacia la renovación permanente de la certificación de calidad. g. Excelente presentación personal h. Promover las buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa.

7 Página: 7 de 25 ATRIBUTOS PERSONALES DE LOS AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD ACUERDO CON LA ISO REQUSITO a) Ético imparcial, sincero, honesto y discreto b) Mentalidad abierta dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos c) Diplomático con tacto en las relaciones con las personas d) Observador activamente consciente del entorno físico y las actividades e) Perceptivo - instintivamente consciente y capaz de entender y adaptarse a las situaciones f) Versátil capaz de adaptarse a situaciones diferentes g) Tenaz - persistente, orientado hacia la consecución de los objetivos h) Decidido - alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos i) Seguro de sí mismo - actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros. 5. RESPONSABILIDADES LIDER RESPONSABLE DEL PROCESO a) Cumplir con los lineamientos para la realización de auditorías internas de calidad. b) Proveer los recursos para el buen desempeño de las auditorías internas de calidad c) Mantener una constante comunicación y retroalimentación con la dirección de calidad. d) Hacer seguimiento a la generación, implementación y eficacia de las acciones correctivas y preventivas planteadas por los auditados.

8 Página: 8 de 25 DIRECCION DE CALIDAD a) Elaborar el Programa de Auditorías Internas de Calidad b) Enviar a la Representante de la Dirección el programa de auditorías definido para su aprobación. c) Desarrollar el programa de auditoria. d) Hacer seguimiento, revisión y registro de la ejecución y avance del programa de auditorías, según las directrices establecidas en este procedimiento. e) Preparar informe consolidado de los resultados de las auditorías internas incluyendo el estado de las acciones correctivas y/o preventivas propuestas, para ser presentado a la Revisión por la dirección. AUDITOR LIDER a) Revisar la documentación de los procesos para la ejecución de la auditoria. b) Instruir al auditor acompañante en todo lo relacionado con el proceso de auditoría interna. c) Preparar la "Lista de verificación" como referencia para el desarrollo de la auditoria. d) Elaborar e informar el plan de auditoría. e) Realizar la auditoria de campo. f) Preparar, solicitar aprobación y distribuir los informes de la auditoria. g) Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la auditoria. h) Mantener la confidencialidad. i) Actuar de manera ética. j) Participar en la selección de otros miembros del equipo auditor. k) Estar en constante comunicación con la dirección de calidad

9 Página: 9 de 25 l) Representar al equipo auditor ante la dirección del auditado. m) Presentación del informe de auditoria EQUIPO AUDITORES a) Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente. b) Recopilar y analizar las evidencias de la auditoría relevantes y suficientes para determinar los resultados de la auditoría. c) Preparar los documentos de trabajo d) Documentar los resultados individuales de la auditoría. e) Estar convencido de que el servicio que presta es valioso y que trata de una situación gana - gana para todos. f) Participar con la mente abierta respecto a lo que encontrará durante la auditoria. g) Ser paciente y realizar la auditoría siguiendo todos los pasos lógicos hasta su terminación antes de sacar conclusiones. h) Contar con suficientes antecedentes técnicos para entender el proceso y los procedimientos a auditar. i) Tener familiaridad con el sistema de administración de la calidad y sentirse a gusto con él. j) Ser capaz de leer un procedimiento y luego observar la efectividad de lo que está por escrito. k) Ser un entrevistador sensible y consistente, capaz de escribir un relato preciso de lo que se dijo y se observó. l) Tener capacidad para escuchar. Es decir, saber extraer la información significativa de lo que se comente.

10 Página: 10 de 25 m) Contar con razonamiento deductivo para que durante una situación o problema se llega a la conclusión lógica. n) Ser capaz de seguir una serie de pruebas y deducir con lógica la realidad de una situación o) Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditoria. p) Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditoria. q) Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas. r) Documentar las observaciones. s) Reportar los resultados de la auditoria. t) Verificar la efectividad de las acciones correctivas. u) Conservar y salvaguardar los documentos de la auditoria. v) Asegurar su confidencialidad. w) Estar en constante comunicación con la dirección de calidad AUDITADOS a) Cumplir con el plan de auditoría acordado, incluyendo los recursos necesarios. b) Realizar el análisis de causas para proponer acciones correctivas y/o preventivas que conlleven a eliminar las no conformidades reales o potenciales detectadas. c) Proponer y desarrollar actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas según los hallazgos de la auditoria, en cumplimiento del procedimiento acciones correctivas y preventivas Institucional. d) Conservar y salvaguardar los documentos que soportan las acciones emprendidas para la mejora continua.

11 Página: 11 de DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES 6.1 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Selecciona los auditores que van a participar en las auditorías internas definidas en el programa de auditorías, teniendo como criterio el perfil definido en este procedimiento. RESPONSABLE (S) Nota: Una vez seleccionados los auditores, se conformaran los equipos de trabajo. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 6.2. PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elabora anualmente el Programa de Auditoria (Ver anexo No. 1) y teniendo en consideración los siguientes aspectos: o o o o o o o o o Cronograma Institucional y Académico Riesgos de la Institución. Necesidades de otras partes interesadas. El alcance, el objetivo y la duración de cada auditoria. Procesos a auditar Las normas, los requisitos legales y reglamentarios. No. de auditores (principales y acompañantes) Recursos No. de no conformidades detectadas por proceso en auditorias anteriores Representante de la Dirección

12 Página: 12 de 25 Nota: El proceso Misional de Prestación del Servicio Académico tiene prioridad sobre los demás procesos El programa de auditorías internas se socializa a nivel institucional con todos los involucrados tanto auditores como auditados Para la ejecución de las auditorías internas se deben tener en cuenta las responsabilidades del auditor líder, auditores internos, líderes de los procesos y dirección de calidad Elabora y envía el plan de auditoría al auditado o auditados para su aprobación teniendo en cuenta la fechas definidas en el programa de auditorías. (Ver anexo No 2) Nota: El plan de auditorías se debe enviar a los auditados con anticipación a la realización del ejercicio, con el fin de asegurar la viabilidad, disponibilidad y participación de los auditados Revisa la información pertinente al proceso asignado, los requisitos reglamentarios aplicables y prepara la "Hoja de verificación" (Ver Anexo No. 3) como referencia para el desarrollo de la auditoria. Equipo Auditor Equipo Auditor Auditor Líder Equipo Auditor Auditor Líder Equipo Auditor Auditor Líder Equipo Auditor Auditor Líder Realiza la reunión de apertura con los auditados que contempla: Presentación del equipo auditor Objetivo y alcance de la auditoria Metodología a utilizar durante la auditoria Confirmar la disponibilidad del personal o recursos Cuando sea necesario Clasificación de los hallazgos Confirmación de la confidencialidad de la auditoria Acordar fecha y hora para la reunión de cierre Equipo Auditor Auditor Líder

13 Página: 13 de 25 Nota: Al finalizar la reunión se diligencia el formato de Apertura y cierre de auditoria (Ver anexo No. 4) Ejecuta la entrevista correspondiente a cada proceso, en apoyo con el auditor acompañante, registran en la "Hoja de Verificación" los hallazgos y observaciones obtenidos en el desarrollo de la entrevista. (Ver Anexo No. 3) Durante el proceso de auditoría de realizan reuniones de enlace del equipo auditor con el auditor líder y la dirección de calidad, en las cuales se presentaran los hallazgos para su estudio Vs. los criterios de auditoría y se elabora el reporte de hallazgo (Ver anexo No. 6) Una vez terminada la auditoria de campo, se elabora el informe de auditoría describiendo los hallazgos encontrados y la conclusión de auditoría (Ver Anexo No.6) El informe final de la auditoria es entregado a la Dirección de calidad para su revisión y ajustes necesarios Una vez aprobado el informe, realiza la reunión de cierre, con el fin de informar los hallazgos y las conclusiones de la auditoria, aclarar dudas Entrega los registros de la auditoria a la Dirección de calidad para su custodia, archivo y seguimiento. Auditor líder Equipo Auditor Auditor líder Equipo Auditor Auditor líder Equipo Auditor Auditor Líder Auditor Líder Auditor líder Equipo Auditor ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 6.3 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS Paralelamente a la ejecución del programa de auditorías internas y con el ánimo de verificar el cumplimiento de sus objetivos, se realiza seguimiento a la ejecución y constante retroalimentación con auditores y auditados. En caso de realizar cualquier cambio en el programa, debe autorizar y registrar.

14 Página: 14 de 25 ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 6.4 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A medida que se entregan los informes de auditoría, genera la(s) acción(es) correctiva(s) y/o acción(es) preventiva(s) siguiendo para ello los lineamientos definidos en el procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora de la Institución Realiza seguimiento a la generación, implementación, medición, análisis, mejora y eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas, para tal fin deben registrar dichas acciones en la matriz de seguimiento acciones correctivas y preventivas. Líder de Autoridad Líder de Responsabilidad Líder de Responsabilidad Nota: La matriz seguimiento acciones correctivas y preventivas se encuentra en cada proceso en la carpeta de registros. ACTIVIDADES RESPONSABLE (S) 6.5 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA DIRECCIÓN. Una vez terminado el ciclo de auditorías internas, prepara el informe consolidado para ser presentado a la Representante de la Dirección Este informe contiene información sobre el cumplimiento y resultados del Programa de auditorías como: Auditor Líder a. Cumplimiento de la programación en tiempos y calendario. b. No. de procesos auditados c. Número y descripción de procesos conformes y no conformes d. Relación de no conformidades por proceso e. Conclusiones generales y recomendaciones. f. Estado de las acciones correctivas y/o preventivas generadas

15 Página: 15 de DEFINICIONES a) Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseada. b) Acción preventiva: Acción tomada para responder a una observación encontrada en una auditoría interna de calidad, la cual está orientada a generar mejoramiento en el proceso. c) Aspecto a mejorar: Observación realizada durante la auditoria de calidad y sustentada mediante evidencia objetiva que puede generar mejoramiento y/o evitar no conformidades futuras. d) Auditado: Proceso o persona que es auditada. e) Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. f) Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. g) Cadena de valor: Es el conjunto de actividades que agregan valor real al producto o servicio prestado desde el punto de vista del cliente o usuario final. h) Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. i) Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. j) Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria k) Evaluar objetivamente: comparar evidencias con criterios de auditorías evitando opiniones. l) Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificados. m) Hallazgos: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.

16 Página: 16 de 25 n) No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. o) No conformidad Mayor: Un requisito de la norma o criterio de auditoria que no se ha tomado en cuenta, no se ha implementado. Alguna desviación o incumplimiento que pone en riesgo el desempeño de todo el Sistema Gestión de la calidad. p) No conformidad Menor: Incumplimiento puntual o aislado de algún requisito de la norma o criterio de auditoria. Falla no sistémica. q) Observación: Una declaración de desviación hecha durante la auditoria de calidad sin suficiente evidencia objetiva para poder llevarla al nivel de no conformidad. r) Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria s) Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito determinado. 8. RECURSOS RECURSO HUMANO Perfil profesional y competencia 1. Profesional en Ciencias Económicas o Ingenieras, con capacitación en temas relacionados con la calidad, con experiencia 1 año en administración e implementación de sistemas de gestión. Grado de utilización (Dedicación laboral en horas) 45 Horas Semanales

17 Página: 17 de 25 RECURSOS FISICOS Tipo y características Grado de utilización en horas, jornadas o periodos académicos 1. Oficina debidamente equipada 45 horas Semanales RECURSOS EQUIPOS Y MATERIALES Tipo y características Grado de utilización en horas, jornadas o periodos académicos 1. Servidor para el almacenamiento de la información del sistema, 45 horas semanales 2. Memorias USB por proceso 45 horas semanales 3. Estanterías, archivadores, Az, papelería, folders. 45 horas semanales

18 Página: 18 de REGISTROS No. CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO 1 FR-MEC-05 PROGRAMA DE AUDITORIA 2 FR-MEC-08 PLAN DE AUDITORIA 3 FR-MEC-09 LISTA DE VERIFICACION 4 FR-MEC-10 APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA 5 FR-MEC-11 REPORTE DE HALLAZGO 6 FR-MEC-12 INFORME DE AUDITORIA 10. REFERENCIAS NORMATIVAS NTC ISO 9001:2008.Norma técnica colombiana. GTC 200:2011. Guía para la implementación de la Norma ISO 9001 en establecimientos educativos GTC ISO /TR 10013:2002. Directrices para la documentación del Sistema Gestión de la Calidad NTC ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la calidad y/o ambiental

19 Página: 19 de REVISON APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN PROCESO DE APROBACIÓN CARGO FIRMA Elaboró Revisó Aprobó Directora de Calidad Representante de la Dirección Rector 12. ANEXOS

20 Página: 20 de 25 OBJETIVO ALCANCE FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE PROGRAMA DE AUDITORIA No. Código: FR-MEC-11 Versión: 02 Fecha: DD FECHA MM AAAA PROCESO AUDITADO AUDITOR LIDER AUDITOR FECHA EXPERTO TECNICO EJECUTADAS SI NO OBSERVACIONES FECHA APROBADO DD MM AAAA FECHA ELABORADO DD MM AAAA

21 Página: 21 de 25 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES PLAN DE AUDITORIAS Código: FR-MEC-09 Versión: 02 Fecha: OBJETIVO ALCANCE CRITERIOS DE AUDITORIA AUDITOR LIDER EQUIPO AUDITOR FECHA APERTURA FECHA CIERRE FECHA HORA ACTIVIDAD / PROCESO REQUISITO AUDITADO ELABORADO POR: ACEPTADO POR: FECHA:

22 Página: 22 de 25 PROCESO : NOMBRE DEL AUDITADO: FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE LISTA DE VERIFICACION PLAN No. Código: FR-MEC-12 Versión: 02 Fecha: DD FECHA MM AAAA CRITERIO NUMERAL DESCRIPCION HALLAZGO C / NC / O NOMBRE DEL AUDITOR OBSERVACIONES C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD O: OBSERVACION

23 Página: 23 de 25 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACTA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD No. Hora Inicio: ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA PARTICIPANTES Código: FR-MEC-08 Versión: 02 Fecha: Fecha: Hora Fin: DD MM AAAA No. Nombre Auditores Entidad / Cargo Firma No. Nombre de Auditados Cargo Firma OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORIA DESARROLLO DE LA REUNIÓN

24 Página: 24 de 25 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES REPORTE DE HALLAZGOS Código: FR-MEC-10 Versión: 02 Fecha: NO CONFORMIDAD Proceso Auditar Estandar Requisito HALLAZGO FECHA Auditor DD MM AAAA Auditado OBSERVACION / ASPECTO POR MEJORAR / FORTALEZA FECHA Auditor DD MM AAAA Auditado

25 Página: 25 de 25 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí comienzan a ser realidad tus sueños INFORME DE AUDITORIA Código: FR-MEC-20 Fecha: , INFORMACION GENERAL Proceso a Auditar Responsable INICIO AUDITORIA DD MM AAAA Objetivo de la auditoria CIERRE AUDITORIA DD MM AAAA Alcance de la auditoria EMISION INFORME DD MM AAAA 2, ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL (LOS) AUDITOR (ES) , ASPECTO (S) RELEVANTE (S) Numeral Descripcion 4, ASPECTO (S) POR MEJORAR Numeral Descripcion Numeral 5, NO CONFORMIDAD (ES) Descripcion Mayor Menor 6, CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR Auditado Auditor Direccion de Calidad

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