MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

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1 . MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CÁLCULO VARIABLES RESUMEN NARRATIVO FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO SECRETARÍA: NOMBRE DEL PROGRAMA: NUMERO DE PROECTO: ETAPA MML: DESARROLLO MUNICIPAL GRUPOS S MIR SENTIDO DIMENSIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN Formato: PP-PPE14-03 SUPUESTO O HIPÓTESIS Fin BRINDAR ATENCION A GRUPOS ES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. INDICE DE ABATIMIENTO ATENDIDA/ TOTAL DE ATENDIDA/ TOTAL DE ANUAL ASCENDENTE EFICACIA ENCUESTAS REGISTROS MAOR ATENCION, P1 BRINDAR ATENCION A MIGRANTES EN LA FRONTERA DE TIJUANA MIGRANTES ATENDIDOS MIGRANTES SEMESTRAL ASCENDENTE EFICACIA ENCUESTAS REGISTROS MAOR EFICIENCIA, P1C1 ORIENTACION DIFUSION A MIGRANTES DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE TIJUANA MIGRANTES ORIENTADOS MIGRANTES MAOR ATENCION, P1C1A1 Apoyo con credenciales a Migrantes CREDENCIALES OTORGADAS P1C1A2 Gestion social para apoyo a Migrantes GESTIONES REALIZADAS P1C1A3 Apoyos economicos para transporte APOOS OTORGADOS P1C1A4 Aplicacion de Estudios Socioeconomicos ESTUDIOS APLICADOS MIGRANTES MIGRANTES MIGRANTES MIGRANTES ASCENDENTE EFICACIA EXPEDIENTES MAOR EFICIENCIA, MAOR EFICIENCIA, MAOR EFICIENCIA, MAOR EFICIENCIA, P1C2 EMPODERAR A LOS MIGRANTES SOBRE SUS DERECHOS MIGRANTES ORIENTADOS MIGRANTES ASCENDENTE EFICACIA PROECTO MAOR ATENCION, P1C2A1 Elaboracion de proyecto para generar recursos en beneficio de los migrantes PROECTO REALIZADO MIGRANTES ASCENDENTE EFICACIA PROECTO MAOR ATENCION, P1C2A2 Platicas de difusion PLATICAS OTORGADAS MIGRANTES MAOR EFICIENCIA, P1C2A3 Evento en beneficio a migrantes EVENTO REALIZADO MIGRANTES ASCENDENTE EFICACIA PROECTO MAOR ATENCION, P1C2A4 Campaña de difusion CAMPAÑA REALIZADA MIGRANTES ASCENDENTE EFICACIA PROECTO MAOR ATENCION, P2 BAJO INDICE DE DISCAPACIDAD EN CONDICIONES S DISCAPACIDAD ATENDIDAS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ SEMESTRAL MAOR ATENCION, P2C1 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS LABORALES, MEDICOS, REHABILITACION TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD ATENDIDAS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ MAOR ATENCION,

2 . MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS NIVEL FRECUENCIA DE RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CÁLCULO VARIABLES MEDICIÓN TIPO SECRETARÍA: NOMBRE DEL PROGRAMA: NUMERO DE PROECTO: ETAPA MML: DESARROLLO MUNICIPAL GRUPOS S MIR SENTIDO DIMENSIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN Formato: PP-PPE14-03 SUPUESTO O HIPÓTESIS P2C1A1 Otorgar Placas y credenciales a personas con discapacidad SERVICIOS REALIZADOS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ ASCENDENTE EFICACIA EXPEDIENTES MAOR EFICIENCIA, P2C2 GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIR APOOS FUNCIONALES QUE CONTRIBUAN A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA GESTIONES REALIZADAS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ MAOR EFICIENCIA, P2C2A1 Asesoria, Orientacion y gestoria de recursos ORIENTACIONES REALIZADAS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ MAOR EFICIENCIA, P2C2A2 Programas especiales para discapacitados PROGRAMAS REALIZADOS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ ASCENDENTE EFICACIA PROECTO MAOR EFICIENCIA, P2C2A3 Transporte para personas con movilidad reducida SERVICIOS REALIZADOS DISCAPACIDAD ATENDIDAS/ MAOR EFICIENCIA, ASCENDENTE EFICACIA EXPEDIENTES P3 ADULTOS MAORES CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ADULTOS ATENDIDOS ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES SEMESTRAL MAOR EFICIENCIA, P3C1 CUIDADOS ATENCION ADECUADA POR FAMILIARES A LOS ADULTOS MAORES ADULTOS ATENDIDOS ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES MAOR ATENCION, P3C1A1 Atencion en Estancia de adultos mayores ADULTOS ATENDIDOS ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES MAOR ATENCION, P3C2 PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS PARA ADULTOS' ASISTENCIA DE ADULTOS ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES MAOR EFICIENCIA, P3C2A1 Atencion de adultos mayores en clubes de la alegria ASISTENCIA DE ADULTOS ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES MAOR EFICIENCIA, P3C2A2 CREDENCIALES DE INAPAM CREDENCIALES ADULTOS MAORES MAORES ADULTOS MAORES ATENDIDOS/ ADULTOS MAORES MAOR EFICIENCIA, P4 DISMINUIR EL NUMERO DE FAMILIAS CON PROBLEMAS ALIMENTICIOS ORIENTACION PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS SEMESTRAL MAOR ATENCION,

3 . MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS NIVEL FRECUENCIA DE RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CÁLCULO VARIABLES MEDICIÓN TIPO SECRETARÍA: NOMBRE DEL PROGRAMA: NUMERO DE PROECTO: ETAPA MML: DESARROLLO MUNICIPAL GRUPOS S MIR SENTIDO DIMENSIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN Formato: PP-PPE14-03 SUPUESTO O HIPÓTESIS P4C1 ORIENTACION NUTRICIONAL MEJORAMIENTO DEL BUEN USO DE LOS ALIMENTOS PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS MAOR EFICIENCIA, P4C1A1 Brindar platicas de salud PLATICAS IMPARTIDAS PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS PREPARAN ADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS/ PERSONAS ORIENTADAS MAOR ATENCION, P4C2 GESTION DE APOOS ECONOMICOS /O EN ESPECIE PARA EL CONSUMO DE PRODUCTOS ADECUADOS GESTIONES REALIZADAS PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS CONTACTADAS PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS CONTACTADAS MAOR EFICIENCIA, P4C2A1 Apoyo con desayunos escolares y despensas RACIONES OTORGADAS PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS CONTACTADAS PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS CONTACTADAS MAOR ATENCION,

4 . Formato: PP-PPE14-04 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 NOMBRE DEL PROGRAMA: AREA DE ADSCRIPCIÓN: PROECTO : ETAPA MML: ID SIAC UNIDAD ADMVA CLAVE NIVEL GRUPOS S SISTEMA PARA EL DESARRO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE GENERO: DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN): M F POA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIJUANA 16,190 13,850 FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) UNIDAD DE MEDIDA META 2014 CANTIDAD PROGRAMADA PRESUPUESTO POR COMPONENTE VINCULACIÓN LINEA DE ACCIÓN PMD NÚMERO: PRESUPUESTO POR COMPONENTE PND PED PMD MEXICO INCLUENTE BIENESTAR DESARROLLO HUMANO DESARROLLO INTEGRAL 30,040 PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS CAP CANTIDAD EJES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONS SUBSIDIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN FINANCIERA PARTICIPACIONES APORTACIONES DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO TOTAL FIN Brindar atencion a Grupos sociales en condiciones Cantidad de Personas de desventaja en la ciudad de Tijuana B.C. Atendidas 9% ,949, ,851, ,168, , , P1 Incrementar el numero de Migrantes que son reintegrados a su entorno familiar Cantidad de Migrantes Atendidas 5% ,354, ,224, , , , ,354, Orientacion y difusion a migrantes de los P1C ,293, $ 1,224, , ,293, servivios existentees en la ciudad de Tijuana P1C1A1 Apoyo con credenciales a Migrantes Credenciales $ 1,224, ,224, P1C1A2 Gestion Social para a poyo a Migrantes Gestion , , P1C1A3 Apoyos economicos para transporte Apoyo , , P1C1A4 Aplicación de Estudios Socieconomicos Estudios , , Empoderar a sus derechos sobre los migrantes 61, P1C , , , , Elaboracion de proyecto para generar recursos en P1C2A1 Proyecto , , benefico de los migrantes P1C2A2 Platicas de difusion Platica , , P1C2A3 Evento en beneficio a migrantes Evento , , , , P1C2A4 Campaña de difusion Campaña , , , Aumentar el numero de ciudadanos con P2 discapacidad que tienen acceso a los servicios 2% 1,647, , , , ,647, publicos Accesibilidad a los servicios educativos, laborales, P2 C1 medicos, rehabilitacion y transporte para personas SERVICIOS , , , , con discapacidad Otorgar placas y credenciales a personas con P2C1A1 Expediente , , , , discapacidad P2C2 Gestion de recursos economicos para adquirir apoyos funcionales que contribuyan a mejorar su calidad de vida GESTIONES REALIZADAS , , , P2C2A1 Asesoria, Orientacion y gestoria de recursos ASESORÍA , , P2C2A2 Programas especiales para discapacitados PROECTO , , , P2C2A3 Transporte para personas con movilidad reducida SERVICIOS , , , P3 Adultos Mayores con una mejor calidad de vida 4% 2,353, ,815, , , , ,353, Cuidados y Atencion Adecuada por familiares a los P3C1 5, ,283, ,815, , , , ,283, adultos mayores P3C1A1 Atencion en Estancia de Adultos mayores Asistencia 5, ,815, , , , ,283, Promover el desarrollo de actividades fisicas y P3C2 21, , , , , recreativas para adultos mayores P3C2A1 Atencion de adultos mayores en clubes de la Asistencia 5, , , , P3C2A2 Credenciales l de i INAPAM Credenciales 16, Disminuir el numero de familias con problemas % 2,593, ,112, ,048, , , ,593, P4 alimentarios P4C1 Orientacion Nutricional ,354, $ 1,112, $ 100, , ,354, P4C1A1 Brindar Platicas de Salud PLATICA $ 1,112, $ 100, , ,354, P4C2 Gestion de apoyos economicos y/o en especie 2,359, ,239, , , , ,239, P4C2A1 Apoyo con l Desayunos d Escolares d t y d Despensas d RACIONES 2,359, , , ,040, ,949,649.27

5 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROECTADO Código Dirección: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA Subdirección: OPERATIVA Departamento: GRUPOS S Titular / LIC. NICOLAS HAROS SANCHEZ Ramo: DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA Nombre del Programa: Objetivo del Programa: BRINDAR ATENCION A GRUPOS ES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA Eje del Plan Municipal de Desarrollo DESARROLLO INTEGRAL METAS Unidad Admva. No. Nombre de Proyectos, Programa Act. Proyecto Programas y Actividades Nombre de Unidad de Medida Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. Proyectado a Cierre Proyectado Proyectado 2013 Dic (A) para 2014 (B) Diferencia (A-B) Justificación y/o Observaciones Apoyo con credenciales a Migrantes CREDENCIALE S 1,612 1,555 2,150 2,150 2, Gestion social para apoyo a Migrantes GESTION 1,350 2,997 1,800 1,800 1, Apoyos economicos para transporte 4 APOO Aplicacion de Estudios Socioeconomicos ESTUDIOS Elaboracion de proyecto para generar recursos en beneficio de los migrantes PROECTO

6 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROECTADO Código Dirección: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA Subdirección: OPERATIVA Departamento: GRUPOS S Titular / LIC. NICOLAS HAROS SANCHEZ Ramo: DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA Nombre del Programa: Objetivo del Programa: BRINDAR ATENCION A GRUPOS ES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA Eje del Plan Municipal de Desarrollo DESARROLLO INTEGRAL METAS Unidad Admva. No. Nombre de Proyectos, Programa Act. Proyecto Programas y Actividades Nombre de Unidad de Medida Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. Proyectado a Cierre Proyectado Proyectado 2013 Dic (A) para 2014 (B) Diferencia (A-B) Justificación y/o Observaciones Platicas de difusion PLATICA Evento en beneficio a migrantes EVENTO Campaña de difusion CAMPAÑA Otorgar Placas y credenciales a personas con discapacidad SERVICIOS 6,173 6,642 8,231 8,231 8, Asesoria, Orientacion y gestoria de recursos SERVICIOS 2,850 3,676 3,800 3,800 3,800 0

7 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROECTADO Código Dirección: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA Subdirección: OPERATIVA Departamento: GRUPOS S Titular / LIC. NICOLAS HAROS SANCHEZ Ramo: DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA Nombre del Programa: Objetivo del Programa: BRINDAR ATENCION A GRUPOS ES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA Eje del Plan Municipal de Desarrollo DESARROLLO INTEGRAL METAS Unidad Admva. No. Nombre de Proyectos, Programa Act. Proyecto Programas y Actividades Nombre de Unidad de Medida Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. Proyectado a Cierre Proyectado Proyectado 2013 Dic (A) para 2014 (B) Diferencia (A-B) Justificación y/o Observaciones Programas especiales para discapacitados PROECTO Transporte para personas con movilidad reducida SERVICIOS Atencion en Estancia de adultos mayores ASISTENCIA 832 2,756 1,110 1,110 1, Atencion de adultos mayores en clubes de la alegria ASISTENCIA 9,186 31,309 12,249 12,249 12, CREDENCIALES DE INAPAM CREDENCIALE S 12,000 11,531 16,000 16,000 16,000 0

8 . Formato: PP-PPE14-06 COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS. PROECTADO Código Dirección: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA Subdirección: OPERATIVA Departamento: GRUPOS S Titular / LIC. NICOLAS HAROS SANCHEZ Ramo: DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA Nombre del Programa: Objetivo del Programa: BRINDAR ATENCION A GRUPOS ES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA Eje del Plan Municipal de Desarrollo DESARROLLO INTEGRAL METAS Unidad Admva. No. Nombre de Proyectos, Programa Act. Proyecto Programas y Actividades Nombre de Unidad de Medida Programado Autorizado a Sep. de 2013 Logrado a Sept. Proyectado a Cierre Proyectado Proyectado 2013 Dic (A) para 2014 (B) Diferencia (A-B) Justificación y/o Observaciones Brindar platicas de salud PLATICA Apoyo con desayunos escolares y despensas RACIONES 764, , ,018,776 1,018,776 1,018,776 0