Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ministerio de Desarrollo Social

Transcripción

1 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ministerio de Desarrollo Social

2 Ministerio de Desarrollo Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1. Misión Es la dependencia a quien le corresponde la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza extrema, generando oportunidades y capacidades que les permitan mejorar sus vidas en forma positiva y duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de protección de los derechos humanos y constitucionales. 2. Visión Alcanzar un modelo de desarrollo social incluyente y participativo, que genere confianza e institucionalice la política pública dirigida a proteger y promover a las personas y grupos más rezagados y vulnerables, generando oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades desde los primeros años de vida y mecanismos temporales para hacer frente a la crisis, de manera que se alcance un nivel de vida digno. 3. Información Presupuestaria Mediante el Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, que reforma el Decreto Número , Ley del Organismo Ejecutivo, se creó el Ministerio de Desarrollo Social; por lo que, en la información presentada, no se incluye el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal CUADRO 1 DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales CANTIDAD META UM TOTAL: 1,440,400,000 Sin resultado 01 Actividades Centrales 419,872, Dirección y Coordinación 31,277, Administración y Finanzas 248,525, Jurídico Legal 2,134, Comunicación Social 3,942, Auditoría y Control 4,372, Cooperación Internacional 1,830, Coordinación Departamental 116,637, Promoción y Organización Social 11,151,780 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 1

3 Ministerio de Desarrollo Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales CANTIDAD META UM Sin resultado 11 Apoyo a la Asistencia Escolar 484,438, Coordinación de la Estrategia 1,723, Bono Seguro Escolar 482,714,547 2,831,841 Aporte Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años (Pacto hambre cero) 12 Prevención de la Desnutrición Crónica 304,387, Coordinación de la Estrategia 5,027, Bono Seguro para Salud 299,360,307 1,728,167 Aporte Sin resultado 13 Protección al Adulto Mayor 21,898, Coordinación de la Estrategia 1,898, Subsidio al Transporte Urbano del Adulto Mayor 20,000, ,313 Persona Incrementar el consumo proteico calórico en las familias (Pacto hambre cero) Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años (Pacto por la seguridad, la justicia y la paz) 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 133,295, Coordinación de la Estrategia 692, Comedores Seguros 30,170,589 3,000,000 Ración Bolsa Segura de Alimentos 102,432, ,000 Aporte en especie 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes 23,773, Coordinación de la Estrategia 9,762, Educación no Formal dirigida a Jóvenes Protagonistas 14,011,200 65,117 Persona Sin resultado 16 Becas a Jóvenes 25,414, Coordinación de la Estrategia 700, Becas de Educación y Empleo 24,713,896 5,000 Beca 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

4 Ministerio de Desarrollo Social RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales CANTIDAD META UM Sin resultado 18 Rectoría y Coordinación Social 22,319, Coordinación de la Estrategia 2,374, Planeación de Políticas y Programas Sociales 3,871,378 1 Documento Evaluación y Monitoreo 6,614,388 1 Sistema informático Publicación de Resultados de las Políticas y Programas Sociales 5,383,998 1 Documento Diseño y Normatividad de los Programas 4,075,144 1 Documento Sin resultado 99 Partidas No Asignables a Programas 5,000, Partidas No Asignables a Programas 5,000,000 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de Medida. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 3

5 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 2 INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO Nombre: Familias Beneficiadas con Bono Seguro Escolar Tipo: Producto Descripción El indicador muestra el porcentaje de cobertura de las familias en pobreza y pobreza extrema que tienen niños menores de 14 años que asisten a la escuela. Problema De acuerdo a estadísticas del INE, viven 859 mil familias guatemaltecas en el área rural, en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que influye en que 626,823 niños comprendidos entre 9 y 14 años trabajen para aportar recursos económicos al hogar, por lo que únicamente alcanzan un nivel de escolaridad de 3.6 años. Base, tendencia y resultado esperado Base Tendencia Resultado Esperado N/D N/D N/D N/D N/D Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Perfil Estadístico de Genero y Pueblos 2010 (INE); Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011 (ENCOVI); Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2011 (ENEI) N/D = No disponible Comportamiento Para el año se entregará el bono escolar a familias con hijos comprendidos de 6 a 14 años que cumplan con la corresponsabilidad del tiempo de asistencia escolar. Se espera que en los años siguientes se mantenga dicha cobertura. Programa 11 Apoyo a la Asistencia Escolar Nombre: Familias Beneficiadas con Bono Seguro para Salud Tipo: Producto Descripción El indicador muestra el porcentaje de cobertura de las familias en pobreza y pobreza extrema del área rural, que están siendo atendidas con el bono de salud. Problema Con base en las estadísticas del INE, las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, ascienden a 859 mil; de estos hogares, las mujeres que están en estado de gestación y que no asisten a los centros de salud a control médico, corren el riesgo de que sus niños al nacer presenten bajo peso y de no monitorear su crecimiento, tienen alta probabilidad de desnutrición. Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Programa Base Tendencia Resultado Esperado N/D N/D N/D N/D N/D Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Perfil Estadístico de Genero y Pueblos 2010 (INE); Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011 (ENCOVI) N/D = No disponible Para el año se entregará el bono de salud a familias conformadas por mujeres que están en periodo de gestación o por niños menores de 5 años que asisten al centro de salud para controlar su crecimiento. Se espera que en los años siguientes se mantenga dicha cobertura. 12 Prevención de la Desnutrición Crónica 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

6 Ministerio de Desarrollo Social Nombre: Índice de Homicidio Joven (la víctima está en el rango de 12 a 29 años) Tipo: Resultado Descripción El indicador muestra el registro del porcentaje de jóvenes que han sido víctimas de homicidios. Problema La tasa de homicidio joven entre 1999 y 2004 se incrementó en 99.4%. Base, tendencia y resultado Base Tendencia Resultado Esperado esperado N/D N/D N/D N/D Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Guatemala (PNUD) y Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN). N/D = No disponible Comportamiento En el 2004 el total de homicidios fue de 4,507, de los cuales 55.3% (2,402 personas), eran jóvenes, por lo tanto se fortalecen acciones para prevenir estos acontecimientos. Programa 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes CUADRO 3 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS PERSONAL PERMANENTE 2,366 Directivo 89 Profesional 521 Técnico 566 Administrativo 23 Operativo 1,167 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 5

7 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 4 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 1,440,400, Ingresos corrientes 662,430, Ingresos tributarios IVA Paz 777,329, Donaciones externas 640,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,428,706, Ingresos corrientes 650,898, Ingresos tributarios IVA Paz 777,329, Donaciones externas 478,000 B. INVERSIÓN 11,693, Ingresos corrientes 11,531, Donaciones externas 162,000 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

8 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 1,440,400, Gastos Corrientes 1,428,706, Gastos de Consumo 604,666, Remuneraciones 342,594, Bienes y servicios 262,072, Rentas de la Propiedad 710, Derechos sobre Bienes Intangibles 710, Transferencias Corrientes 823,329, Al Sector Privado 823,329, Gastos de Capital 11,693, Inversión Real Directa 11,693, Formación Bruta de Capital Fijo 11,693,800 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 7

9 Ministerio de Desarrollo Social CUADRO 6 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 1,440,400,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,428,706,200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,372,020 0 SERVICIOS PERSONALES 4,001, Personal permanente 1,495, Complemento personal al salario del personal permanente 857, Complemento por calidad profesional al personal permanente 81, Complementos específicos al personal permanente 1,135, Aguinaldo 213, Bonificación anual (Bono 14) 213, Bono vacacional 4,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 185, Impresión, encuadernación y reproducción 125, Transporte de personas 25, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 10, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 25,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 185, Alimentos para personas 99, Papel de escritorio 15, Útiles de oficina 70,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,424,334,180 0 SERVICIOS PERSONALES 338,593, Personal permanente 73,935, Complemento personal al salario del personal permanente 57,059, Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,782, Complementos específicos al personal permanente 71,374, Personal supernumerario 50,224, Personal por contrato 10,044, Complemento por calidad profesional al personal temporal 229, Complementos específicos al personal temporal 22,056, Otras remuneraciones de personal temporal 8,000, Gastos de representación en el interior 576, Aguinaldo 20,680, Bonificación anual (Bono 14) 21,999, Bono vacacional 629,800 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

10 Ministerio de Desarrollo Social SERVICIOS NO PERSONALES 28,478, Energía eléctrica 4,500, Agua 1,500, Telefonía 3,535, Correos y telégrafos 100, Divulgación e información 478, Impresión, encuadernación y reproducción 2,375, Viáticos en el exterior 1,000, Viáticos en el interior 3,000, Transporte de personas 995, Fletes 200, Arrendamiento de edificios y locales 3,270, Arrendamiento de medios de transporte 300, Derechos de bienes intangibles 710, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 250, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 300, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 100, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,175, Mantenimiento y reparación de edificios 400, Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,300, Otros estudios y/o servicios 990, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 233,932, Alimentos para personas 225,179, Papel de escritorio 493, Papeles comerciales, cartones y otros 520, Productos de papel o cartón 198, Libros, revistas y periódicos 98, Llantas y neumáticos 349, Combustibles y lubricantes 2,500, Tintes, pinturas y colorantes 172, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 500, Útiles de oficina 2,467, Útiles de limpieza y productos sanitarios 584, Accesorios y repuestos en general 200,000 Resumen de otros renglones del grupo 669,600 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823,329, Becas de estudio en el interior 21,000, Otras transferencias a personas 777,329, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000, Transferencias a empresas privadas 20,000,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 9

11 Ministerio de Desarrollo Social B. INVERSIÓN 11,693,800 INVERSIÓN FÍSICA 11,693,800 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 11,693, Equipo de oficina 1,630, Equipo educacional, cultural y recreativo 50, Equipo de transporte 6,730, Equipo para comunicaciones 49, Equipo de cómputo 3,234,000 CUADRO 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 25,000, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000,000 Asociación Civil Dulce Refugio, Ministerio de Ancianos Viviendo por Fe 5,000, Transferencias a empresas privadas 20,000,000 Pendiente de programar 20,000, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal