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1 1 de 19 03/04/ :02 Foros de Soporte de Ingenia Software Un medio de comunicación ágil y directo FAQ Buscar Miembros Grupos de Usuarios Perfil No hay mensajes nuevos Logout [ ] Liquidaciones Ir a página 1, 2, 3 Siguiente Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes SISPER Ver tema anterior :: Ver tema siguiente Autor Mensaje Publicado: Lun 26 May :30 Asunto: Liquidaciones Preguntas Frecuentes para el Módulo Liquidaciones Cómo dar de Alta un Contrato en Liquidaciones? Cómo calcula la Antigüedad? Cómo se manejan los Números de Legajo? Cómo poner un Básico Especial si no coincide con el de Convenio? Cómo controlar el importe máximo a cobrar en un recibo? Cómo calcula los Días de Vacaciones? Cómo es el Proceso de Liquidaciones? Cómo importar Novedades de Liquidación de un archivo? Cómo ingresar Novedades de Liquidación en forma manual? Cómo Borrar Novedades? Cómo hacer una Liquidación Provisoria? Cómo Exportar a S.I.J.P? Cómo realizar una consulta de Exportaciones realizadas a SIJP? No puedo liquidarle un Ajuste a un Contratado Última edición por el Jue 12 Mar :50, editado 90 veces Publicado: Lun 26 May :10 Asunto: Liquidaciones Cómo Exportar o Imprimir el Libro de Sueldos? Cómo Exportar o Imprimir el Informe de Conceptos Liquidados? Cómo Definir un Grupo de Conceptos? Cómo Imprimir o Realizar informes por Grupos de Conceptos? Cómo obtener un informe de Conceptos Facturables y No Facturables por Empresa Usuaria? Cómo Imprimir o Realizar informes por Grupos de Conceptos Particulares? Procedimiento Sugerido de Bajas Pasivas Cómo realizar un Ajuste a un colaborador que ya ha cobrado la Liquidación Final? Cómo usar la función FL_Embargo? Cómo cargar un Embargo? Cómo obtener la lista de Embargos que fueron realizados en un período? Cómo realizar informes para Sindicatos, Obra Social, AFJP, etc.? Cómo realizar informes por entidades con subtotales? Cómo obtener datos para una certificación de servicios? Cómo Imprimir el Libro de Sueldos en Impresoras Genéricas Sólo Texto (Matriz de puntos)? Me aparece el signo # en lugar de números en el recibo Versión para imprimir la página 1, en PDF Versión para imprimir la página 2, en PDF Versión para imprimir la página 3, en PDF Manual de Variables y Funciones de Liquidación Especificaciones del Archivo Importación de Novedades

2 2 de 19 03/04/ :02 Estados de las Liquidaciones Instalación y configuración de impresora Genérica Sólo Texto para Libro Sueldos Última edición por el Vie 03 Abr :58, editado 85 veces Publicado: Mar 27 May :41 Asunto: Alta de Contrato en Liquidaciones Cómo dar de Alta un Contrato en Liquidaciones? 1) Ir a la opción Liquidaciones y Seleccionar la Empresa Usuaria 2) Ir a Personal->Contratos 3) Se presentará la lista de Contratos de la Empresa Usuaria Aquí tendremos las siguientes consideraciones: De los iconos BP:Baja Pasiva. El contrato tienen Baja Pasiva de RRHH, y aún no ha sido dada la baja Definitiva. : Baja Pendiente. Falta Liquidación Final. El Contratado fue dado de baja por RRHH, pero no se le hizo aún la Liquidación Final correspondiente. : Alta Pendiente. El Contratado tiene el alta administrativa de RRHH, pero aún no se han completado los datos específicos del contrato para poder liquidarlo (Alta de Liquidación) : Baja. El Contratado fue dado de baja por RRHH y YA se le hizo la Liquidación Final correspondiente. NO: No Liquidable. Contrato No liquidable por encontrarse en una Situación de Revista configurada como NO LIQUIDABLE. (vacío): Activo. Contrato Activo en Liquidaciones PL-Estado de la Plantilla de Liquidación : Plantilla No Generada : Plantilla Generada y Actualizada : Plantilla Generada y Desactualizada 4) Ir a Cambiar 5) Se abrirá la ficha de actualización de Contrato

3 3 de 19 03/04/ :02 Tipo de Contrato * ( 08 ) A Tiempo Completo Indeterminado * ( 10 ) Pasantías Ley N Dec. 340/92 * ( 12 ) Trabajo Eventual * ( 14 ) Nuevo Período de Prueba Datos de Cuenta Bancaria * Verificar y dar aviso a RRHH Última edición por el Mar 30 Dic :32, editado 38 veces Publicado: Mar 27 May :04 Asunto: continuación 6) Ir a la lengüeta Entorno Laboral Sindicato Convenio Colectivo (propondrá el principal del Sindicato) Categoría dentro del Convenio (Determinará el Sueldo Básico) Jornada Laboral (Completa, Media Jornada, etc.-determinará la porción de sueldo básico-completa=8hs.) Tarea (Indicación en Texto de la tarea desarrollada) Ant. Anterior (Antigüedad Anterior-Para el caso que se quiera reconocer una antigüedad previa al inicio del contrato-ver Cómo

4 4 de 19 03/04/ :02 calcula la antigüedad?-esta mecánica suele usarse para reconocer trabajo anterior en personal eventual, adquisiciones de empresas, convenios de trabajo como los del calzado, etc.)la fecha que figura a la derecha es la Fecha de ingreso que va a utilizar para calcular la Antiguedad. Forma de Liquidación (Jornalizados, Mensualizados, etc.) Estructura (Asociado a las Areas/Secciones de la Empresa Usuaria) Turno (Sirve para indicar el turno de trabajo si se necesitara para algún tipo de cálculo o adicional) Legajo (Aquí puede ponerse el número de legajo interno en la Empresa Usuaria, útil para futuras importaciones de novedades) 7) Ir a la lengüeta Previsión Social Obra Social * Verificar y dar aviso a RRHH ART (Elegir una de la lista) Régimen Jubilatorio (Verificar y dar aviso a RRHH) * NO CORRESPONDE (jubilados) * Capitalización * Reparto AFJP (Para Régimen Jubilatorio=Capitalización-Elegir una de la lista-no dejar NO CORRESPONDE) Organismo Previsional (Elegir uno de la lista) Régimen Jubilatorio (Verificar si corresponde. Estos son por Ejemplo: IAM, Seguros Especiales, etc.. Dar aviso a RRHH) 8.) Ir a la lengüeta Básico

5 5 de 19 03/04/ :02 Atención!! Todos los básicos descritos en ésta sección son referidos a Jornada Completa. Básico Convenio (Muestra el Básico que pagará el sistema de acuerdo al Sindicato/Convenio/Categoría) Básico Específico (Permite cargar manualmente un importe específico para ESTE CONTRATO-Ver Cómo poner un Básico Especial si no coincide con el de Convenio?-Cuidado!! Si cambia el básico de convenio NO CAMBIARA el básico específico, que debe actualizarse manualmente para cada contrato, uno por uno.) Última edición por el Mie 25 Mar :43, editado 19 veces Publicado: Mar 27 May :02 Asunto: continuación Básico calculado a partir de un Factor * Factor: Se coloca el factor por el cual multiplicar el básico de convenio. Si el básico de convenio cambia el básico Calculado cambiará pues es un factor del primero * Básico calculado: Es el resultado de multiplicar el Básico de Convenio por el factor, muestra el resultado para control Monto tope de Liquidación *Monto tope del Recibo: Si el monto a cobrar de un recibo sobrepasa esta cifra, la liquidación se detendra con un error. 9) Ir a la lengüeta S.I.J.P.

6 6 de 19 03/04/ :02 Atención!! Los datos descritos en ésta sección son referidos con valor inicial de acuerdo a la configuración de su propia implementación. Van aquí los valores iniciales tradicionales. Tipo de Empleador Situación de Revista Permite indicar bajo que situaciones de revista NO SE DEBE LIQUIDAR, por ejemplo: Reserva de Puesto Fecha de Situación Toma como valor inicial la Fecha de Alta del Contrato (Fecha de Ingreso) Código de Condición Código de Actividad Modalidad de Contratación Toma por defecto la que se haya indicado en el Tipo de Contrato. Código de Siniestrado Capital de Recomposición L.R.T. Código de Zona No coincide con el Código Zonal del Decreto 814/04 por lo que no puede tomarse un valor inicial variable. Adherentes O.S. Contribución Adicional O.S. 10) Ir a la lengüeta Facturación E.P.E. Usar el Presupuesto Número (Es el número de estructura de facturación asociado a este legajo. Toma por defecto el de la Empresa Usuaria. Normalmente completado por Facturación). 11) Listo, dar Aceptar Si hay datos incompletos para generar el contrato, el sistema lo indicará con un cartel de advertencia. El contrato se grabará con los datos cargados y dejará pendiente el Alta para cuando complete el resto de los datos. 12) Si está todo bien, le preguntará si quiere imprimir el contrato. Si lo desea haga click en SI Última edición por el Lun 29 Dic :00, editado 8 veces Publicado: Mar 27 May :30 Asunto: Cómo calcula la Antigüedad?

7 Cómo calcula la Antigüedad? El software tiene dos formas de calcular la antigüedad: Antigüedad tradicional. Retorna los años de antigüedad, calculados de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, a la fecha de liquidación. Utiliza la función: FL_Antiguedad() Antigüedad Dura (Edad del contrato a la fecha de liquidación) Retorna los años de antigüedad, calculados desde la fecha de ingreso del empleado hasta la fecha de liquidación, redondeando hacia arriba (es decir, 5 años y 1 día equivalen a 6 años de antigüedad). Utiliza la función: FL_AntDura() (Ver: Manual de Variables y Funciones de Liquidación) Para ambos casos lo importante a tener en cuenta es la fecha de ingreso de la persona y éste dato puede calcularse de dos formas diferentes: Fecha Desde del Contrato que se está liquidando Fecha Desde del 1er Contrato relacionado a este Legajo Última edición por el Lun 29 Dic :01, editado 12 veces Publicado: Mar 27 May :36 Asunto: Cómo se manejan los Números de Legajo Cómo se manejan los Números de Legajo? En cuanto al número de legajo: si al dar alta administrativa a un contrato en RRHH escriben un número en el lugar designado como Número de Legajo, el sistema lo respeta. Si no escriben uno, el sistema le asigna el número de legajo que sigue, correlativo. Si el número que asigna el sistema "no es el que debería ser", se puede cambiar. ACLARACION IMPORTANTE: El Número de Legajo es un número UNICO por Empresa Contratante. NO SE PUEDE REPETIR para la misma EMPRESA CONTRATANTE, aunque se trate de EMPRESAS USUARIAS DISTINTAS, ya que el legajo/empleado es de la empresa que contrata/paga, y cada empleado DE LA MISMA EMPRESA CONTRATANTE debe tener un número de legajo UNICO Y DIFERENTE, por razones obvias. Este número es INDEPENDIENTE del número de legajo "interno" que le puedan dar al empleado en la Empresa Usuaria que si puede ser cargado/modificado en el Alta de Contrato en Liquidaciones. 7 de 19 03/04/ :02

8 Última edición por el Lun 29 Dic :04, editado 18 veces Publicado: Lun 07 Jul :03 Asunto: Cómo poner un Básico Especial si no coincide con el de... Cómo poner un Básico Especial si no coincide con el de Convenio? Cuando estamos modificando y/o dando el Alta en Liquidaciones a un contrato (Ver Cómo dar de Alta un Contrato en Liquidaciones?) Nos encontramos con que el Básico de Convenio no coincide con el que queremos darle a este contrato, entonces hay que revisar primero: Que el Sindicato/Filial/Convenio/Categoría sea el correcto y si no hay uno equivalente con la escala salarial apropiada Que la antigüedad coincida con la que tenemos (Comercio) Si le vamos a reconocer antigüedad previa informarla en Ant.Anterior La fecha que figura a la derecha es la Fecha de Ingreso que va a utilizar para realizar el calculo de la Antiguedad. Si luego de revisar esto igualmente queremos darle a este contrato un básico especial, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: Ir a la lengüeta Básico 8 de 19 03/04/ :02

9 Atención!! Todos los básicos descritos en ésta sección son referidos a Jornada Completa. Básico Convenio (Muestra el Básico que pagará el sistema de acuerdo al Sindicato/Convenio/Categoría) Básico Específico (Permite cargar manualmente un importe específico para ESTE CONTRATO Cuidado!! Si se actualiza el básico de convenio NO SE ACTUALIZARA el básico específico, debe hacerse uno por uno a mano) Básico calculado a partir de un Factor * Factor: Se coloca el factor por el cual multiplicar el básico de convenio. Si el básico de convenio se actualiza, el básico Calculado también se actualizará, pues se calcula a partir de un factor del primero * Básico calculado: Es el resultado de multiplicar el Básico de Convenio por el factor, muestra el resultado para control Para ambos casos si el básico resultante (escrito a mano o calculado por factor) es menor que el de convenio, el dato se pintará en Rojo como advertencia del error y se pueden tomar dos acciones dependiendo de la configuración de su sistema: Avisa que está por debajo de convenio y deja seguir a pedido del usuario Avisa que está por debajo de convenio y NO deja seguir Monto Tope de Liquidación *Monto tope del Recibo: Si el monto a cobrar de un recibo sobrepasa esta cifra, la liquidación se detendra con un error. Última edición por el Mie 25 Mar :46, editado 18 veces Publicado: Mie 20 Ago :20 Asunto: Cómo calcula los días de Vacaciones? Cómo calcula los días de Vacaciones? El software calcula los días de vacaciones según la Ley de Contratos de Trabajo, a la fecha de liquidación. Utiliza la función: FL_DiasVacaciones() (Ver: Manual de Variables y Funciones de Liquidación) y lo hace de la siguiente forma Fecha para el cálculo de la antigüedad. Si la fecha de liquidación es Mayor al 30/06 es el 31/12 del año de liquidación Si la fecha de liquidación es Menor o igual al 30/06 es el 31/12 del año anterior al de liquidación (Ver: Cómo calcula la antigüedad?) Cantidad de Días. Si la antigüedad es: Menor a 6 meses es 1 día cada 20 trabajados. Entre 6 meses y 5 años (inclusive) es 14 días Entre 6 años y 10 años (inclusive) es 14 días Entre 11 años y 15 años (inclusive) es 21 días 16 años en adelante es 35 días Última edición por el Mar 30 Dic :47, editado 28 veces 9 de 19 03/04/ :02

10 10 de 19 03/04/ :02 Publicado: Mie 20 Ago :26 Asunto: Cómo es el proceso de liquidaciones? Cómo es el Proceso de Liquidaciones? Gráfico del Proceso Global de Liquidaciones 1) Ir a la opción Liquidaciones y Seleccionar la Empresa Usuaria 2) Ir a Personal->Contratos 3) Se presentará la lista de Contratos de la Empresa Usuaria

11 11 de 19 03/04/ :02 Aquí tendremos las siguientes consideraciones: De los iconos BP:Baja Pasiva.El contrato tienen Baja Pasiva de RRHH, aún no ha sido dada de baja de forma Definitiva. : Baja Pendiente. Falta Liquidación Final. El Contratado fue dado de baja por RRHH, pero no se le hizo aún la Liquidación Final correspondiente. : Alta Pendiente. El Contratado tiene el alta administrativa de RRHH, pero aún no se han completado los datos específicos del contrato para poder liquidarlo (Alta de Liquidación) : Baja. El Contratado fue dado de baja por RRHH y YA se le hizo la Liquidación Final correspondiente. NO: No Liquidable. Contrato No liquidable por encontrarse en una Situación de Revista configurada como NO LIQUIDABLE. (vacío): Activo. Contrato Activo en Liquidaciones PL-Estado de la Plantilla de Liquidación : Plantilla No Generada : Plantilla Generada y Actualizada : Plantilla Generada y Desactualizada. 4)Verificar si hay altas pendientes y hacerlas (Ver: Cómo dar de Alta un Contrato en Liquidaciones?) 5) Si hubo Altas de Contratos y/o hay plantillas desactualizadas hacer <F5> (Personal-Datos Asociados-Plantillas de Liquidación-Generación) y Generar Plantillas de Liquidación Pendientes Última edición por el Lun 29 Dic :12, editado 61 veces Publicado: Jue 21 Ago :09 Asunto: Cómo es el Proceso de Liquidación?(cont.) Cómo es el Proceso de Liquidaciones?(cont.) 6) Se procede a la Carga de Novedades La carga se puede hacer de dos formas: Manual <F6> (Liquidaciones-Novedades de Liquidación-Edición).Ver:( Cómo ingresar Novedades de Liquidación en forma

12 12 de 19 03/04/ :02 manual?) Importación de Novedades (Liquidaciones-Novedades de Liquidación-Importar Novedades) Ver:( Cómo importar Novedades de Liquidación de un archivo?) y Especificaciones del Archivo Importación de Novedades 7) Liquidar Provisoriamente: <F7> (Liquidaciones-Realizar Liquidación Provisoria-Por Forma de Liquidación). Ver:( Cómo hacer una Liquidación Provisoria?) 8.) Verificar Liquidación: Una vez liquidado provisoriamente puede procederse a verificar lo liquidado. <F8> (Liquidaciones- Verificar Liquidación Provisoria) Esto se puede hacer de varias formas: Por pantalla: Haciendo clic en el botón Ver detalle se accede al detalle de los recibos liquidados.

13 Dentro de esto se puede acceder al detalle de cada recibo en particular, haciendo clic en Ver Detalle Listado de Verificación: Haciendo clic en el botón Listado de Verificación Se accede al detalle y/o resúmen de lo liquidado en esta Liquidación Provisoria. 9) Si hay errores y/o dudas, se procede a corregir y/o ajustar lo que sea necesario (Plantilla, Conceptos, Novedades, etc.) y proceder a reliquidar volviendo al paso 7) 10) Si esta todo OK: Pasar la Liquidación a Definitiva: <F9> (Liquidaciones-Liquidaciones Definitivas-Pasar Liquidaciones Provisorias a Definitivas) 13 de 19 03/04/ :02

14 Ver: Estados de las Liquidaciones Se le consultará si desea borrar las novedades de liquidación sin vigencia utilizadas en esa liquidación. Se recomienda colocar NO Estando la liquidación como definitiva se puede proceder tanto a Acreditar como a Emitir los recibos del personal. 11) Emitir los Recibos: Para emitir los recibos ir a la opción <F10> (Liquidaciones-Liquidaciones Definitivas-Emisión de Recibos) Hay tres formas de Emitir los Recibos En lote: Se procede a la emisión de todo el lote de recibos, permitiendo la separación en sucursales y la generación de archivos y envío automático de s. Última edición por el Lun 29 Dic :15, editado 25 veces Publicado: Jue 21 Ago :28 Asunto: Cómo es el Proceso de Liquidación?(cont.) Cómo es el Proceso de Liquidación?(cont.) Uno por uno: Al consultar la Liquidación puede imprimirse individualmente cada recibo. Imprimir Todos los Recibos: Esto se logra con el botón Imprimir Todos los Recibos y le permitirá al final de la impresión Cerrar la Liquidación. Ver: Estados de las Liquidaciones 14 de 19 03/04/ :02

15 15 de 19 03/04/ :02 Última edición por el Mar 30 Sep :25, editado 25 veces Publicado: Jue 21 Ago :03 Asunto: Cómo importar Novedades de Liquidación de un archivo? Cómo importar Novedades de Liquidación de un archivo? 1 ) Importación de Novedades : - Ir a la opción Liquidaciones> Novedades de Liquidación> Importar Novedades. - Aparecerá la pantalla Tipo de Liquidación:Haga clic aqui para definir el tipo de liquidación. Archivos a Importar:Haga clic en el botón para importar archivos. 2 )Importar:Se realiza una verificación de la consistencia y coherencia del archivo, si esa verificación se realiza con exito, aparecerá el siguiente diálogo. -sino, aparecerá una pantalla con la descripción de los errores que se encontraron en el proceso.

16 16 de 19 03/04/ :02 3)Cancelar:Se cancela el proceso de importar de novedades. Última edición por el Mar 30 Sep :22, editado 27 veces Publicado: Vie 22 Ago :37 Asunto: Cómo ingresar Novedades de Liquidación en forma manual? Cómo ingresar Novedades de Liquidación en forma manual? 1) Ir a la opción Liquidaciones>Novedades de Liquidación>Edición Aparecerá la pantalla 2) Legajo: Al presionar el botón va a aparecer la siguiente pantalla que le permitirá ver los datos de los contratados. Ver Datos Personales: Esta pantalla le mostrará los Datos Personales del Legajo. Elegir: Una vez elegido el Legajo presionar el botón "Elegir".

17 17 de 19 03/04/ :02 3) Tipo de Liquidación: Aquí debe elegir el Tipo de Liquidación al que desea cargar las Novedades y presionar. "Aceptar" Última edición por el Mar 17 Mar :01, editado 49 veces Publicado: Mar 26 Ago :28 Asunto: Cómo ingresar novedades de liquidación en forma manual? Cómo ingresar Novedades de Liquidación en forma manual?(cont.) 4) Al presionar "Aceptar" aparecerá la siguiente pantalla con las Novedades cargadas para ese Legajo y Tipo de Liquidación. 5) "Agregar":Haciendo clic aquí le aparecerá una pantalla en la que usted podrá agregar Novedades.

18 Código: Código de concepto a incluir. Descripción: Aquí se coloca una aclaración, sobre la novedad, que saldrá impresa en el recibo. Liquidar novedad: Liquida la novedad"pisando"el mismo código si ya existiera en el recibo. Novedad Inactiva: La novedad no se liquida, es solo informativa. Stop Pay: Detiene la liquidación de ese concepto si ya existe. Cantidad: Aquí se carga la cantidad de la novedad. Es obligatoria. Importe: El importe no es obligatorio. Si se indica, usa este valor como importe total sobreescribiendo la fórmula, si no, toma el valor unitario de la fórmula del concepto. Período Considerado: Se utiliza cuando el concepto se paga en un período. Se debe considerar esta novedad respecto al cálculo histórico (por ejemplo: SAC) Si no indica el período, corresponderá al período que se use para liquidar. Vigencia: Período durante el cual la novedad estará vigente. Se debe considerar esta novedad respecto a la liquidación, mientras la novedad no esté vigente, será "invisible" al proceso de liquidación. Sin vigencia valen siempre Código: Haciendo clic en aparece la pantalla En esta pantalla podrá "Elegir", "Agregar", "Cambiar" o "Borrar" conceptos. -En el caso de Agregar o Cambiar podra agregar o modificar, fórmulas y datos adicionales en observaciones. 18 de 19 03/04/ :02

19 19 de 19 03/04/ :02 Código:Aquí debe colocar el Código del Concepto. Descripción:Aquí se coloca la Descripción del Concepto. Tipo de Concepto: Haga clic aquí para definir el Tipo de Concepto. Subtipo:Haga clic aquí para definir el Subtipo de Concepto. Tipo de Pago: Haga clic aquí para definir la forma en que se realizará el pago. Clase de Concepto: Haga clic aquí para definir la Clase de Concepto. Unidad de Medida: Haga clic aquí para definir la Unidad de Medida. Continua en la siguiente página... Última edición por el Mar 30 Dic :54, editado 40 veces Mostrar mensajes publicados hace: Todos los mensajes El más antiguo primero Ir Página 1 de 3 Observar este tema por respuestas Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes SISPER Todas las horas son GMT - 3 Horas Ir a página 1, 2, 3 Siguiente Cambiar a: Preguntas Frecuentes SISPER Ir Podés publicar nuevos temas en este foro Podés responder a temas en este foro Podés editar tus mensajes en este foro Podés borrar tus mensajes en este foro Podés votar en encuestas en este foro Podés adjuntar archivos en este foro Podés descargar archivos de este foro Podés moderar este foro Ir a Panel de Administración Powered by phpbb 2001, 2005 phpbb Group