ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO MÉRIDA EJERCICIO EC CONÓMICO FINANCIER RO 2012 Diciembre, 2011

2 ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos com omo Órgano de Control Fiscal externo de excelencia, que promueva la eficiente administración de los recursos públicos y genere confianza en la colectividad merideña"

3 Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010

4 POA 2012 DIRECCIÓN GENERAL

5 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL COORDINACIÓN OPERATIVA 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR(A) GENERAL MEDIOS DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓ N SUPUESTOS Unidad de Medida I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre COSTO (Bs.) 1º Coordinar el Eficacia en la realización del Plan = cumplimiento y 1. Un ( Plan para el ejecución del Plan seguimiento a la Estrátegico de la planificación estratégica, Contraloría del operativa y Nº de Planes Elaborados Estado de acuerdo presupuestaria Nº de Planes Programados a los mecanismos institucional, elaborado. de evaluación. Plan Diponibilidad del talento humano. Plan ,00 2º Asistir al Contralor o Eficacia en las Delegaciones atendidas = Contralora en el ejercicio de sus % de las atribuciones de delegaciones, acuerdo a las asistencias, delegaciones que representaciones y Nº de Delegaciones Recibidas le sean conferidas asesorías, atendidas. Nº de Delegaciones Atendidas para diligenciar la acción del control fiscal en el estado 3º Supervisar el diseño, ejecución y 3. Dos (2) Planes de supervisión y verificación de los actos realizados por las dependencias adscritas a la Dirección de forma semestral, elaborados. control de los planes y procedimientos llevados por las Unidades de 3.2) Un ( Plan para la Apoyo Técnico y revisión y seguimiento de Logístico. las Compras Institucionales, elaborado. Eficacia en la elaboración de los Planes = Nº de Planes Elaborados Nº de Planes Programados Eficacia en la revisión de las Órdenes de Compra = Nº de Plan Realizado Nº de Plan Programado Relación de la delegaciones, asistencias y representaciones Recibir instrucciones emanadas Despacho Contralor Contralora ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado Presupuesto = Presupuesto Asignado Planes Plan del del o Disponer de recurso humano y presupuestario. Contar con la aprobación del Plan. Relación Trimestral Planes Plan 100% % 100% % , , , , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) GENERAL DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

6 POA 2012 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

7 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: CONTROL FISCAL CONTROL FISCAL INTERNO 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones 5. fiscales en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, coadyuvando a la consolidación del 6. Sistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida. DEPENDENCIA: RESPONSABLE: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA AUDITOR(A) INTERNO PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1º Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en la Gestión de las distintas Unidades Administrativas de la Contraloría del estado Mérida durante el ejercicio fiscal Ocho (8) Actuaciones Fiscales, realizadas. 2º Verificar la sinceridad y exactitud de las Observaciones % Actas de realizadas a las Entrega verificadas. Actas de Entrega por parte de las autoridades jerárquicas. Eficacia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales = Nº de Actuaciones Fiscales Realizadas Nº de Actuaciones Fiscales Programadas Total de Bs. Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales Total de Bs. Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales Total de Horas Hombres Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales Total de Horas Hombres Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales Nº de Actas de Entrega Verificadas Nº de Actas de Entrega Recibidas Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales = Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales = Eficacia en la verificación de Actas = X X Informes Preliminares Informes Definitivos Notificación de Entrega de Informes Correspondencia Recibida Informes de Verificación de Acta Notificación de Entrega de Informes Diponibilidad del talento humano. Que ocurran los cambios de autoridades y la recepción de las las Actas de Entrega. Informes Informes 2 100% % 100% 100% COSTO (Bs.) , ,00 3º Ejercer las actividades inherentes a la potestad 3. Dos (2) investigativa a fin Potestades de de verificar la Investigación, ocurrencia de actos, realizadas. hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal. Eficacia en las Potestades Investigativas = N de Autos Realizados Nº de Autos Programados Eficacia en los Informes de Valoración Jurídica = Nº de Infomes de Valoración Realizados Nº de Infomes de Valoración Planificados X 100 Autos de Archivo Autos de Proceder Informe de Valoración Jurídica Diponibilidad del talento humano. Autos Informes , ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado Presupuesto = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO AUDITOR(A) INTERNO DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

8 POA 2012 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

9 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 6º) Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas y comunidades organizadas en el control, vigilancia y denuncia de la gestión gubernamental DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO JEFE(A) DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS I II III IV VERIFICACIÓN Unidad de Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Eficacia en la valoración de la Denuncias = COSTO (Bs.) 1º Promover la participación ciudadana a través de la recepción de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos y ciudadanas, comunidades organizadas y consejos comunales Nº Denuncias Valoradas Nº Denuncias Recibidas % de las denuncias interpuestas valoradas y tramitadas. Eficacia en la tramitación de Denuncias = de conformidad con 1.2) 100% de las las disposiciones sugerencias, peticiones, emanadas de la quejas y reclamos, Contraloría General atendidos. de la República. Nº Denuncias Tramitadas Nº Denuncias Valoradas Nº Atenciones Efectuadas Nº Atenciones Solicitadas Eficacia en la atención de Sugerencias, Peticiones, Quejas y Reclamos = Oficio de Solicitud de Información, Oficio de Consignación de Información, Expediente de Denuncia. Oficios de Respuesta, Control de Atención al Ciudadano. Que los solicitantes Oficio de interpongan sus Solicitud de denuncias conforme a los requerimientos Información, Oficio de establecidos en los Consignación de instrumentos normativos que rigen esta materia. Información, Expediente de Denuncia. 100% 100% 100% 100% ,00 Que los solicitantes presenten y planteen ante la Oficios de Oficina, sus Repuesta, Control respectivos de Atención al 100% 100% 100% 100% requerimientos (de Ciudadano. modo verbal o escrito) ,00 2º Fomentar e Impulsar la participación ciudadana a través de Talleres, Seminarios y Foros; sensibilizando y optimizando el ejercicio del Control Social, la vigilancia y efectiva fiscalización del manejo y uso de los bienes y recursos públicos % de los Talleres, Seminarios y Foros, dictados. Eficacia en la ejecución de Talleres, Seminarios y Foros = Nº de Talleres, Seminarios o Foros Dictados Nº Talleres, Seminarios o Foros Solicitados Control de Asistencia a Talleres, Seminarios o Foros, Libro de Certificados Despacho Contralor. Que los ciudadanos y ciudadanas, de modo particular o a través de las comunidades organizadas; soliciten talleres, seminarios y foros en materia de control fiscal o en aquellas relacionadas con el manejo y uso de los bienes y recursos públicos. Talleres, Seminarios o Foros dictados. 100% 100% 100% 100% ,00

10 3º Promover la participación ciudadana de los niños y niñas en edad escolar, mediante incentivos que fomenten la supervisión, control y vigilancia de los recursos y servicios que posean las Escuelas, como mecanismo de defensa del patrimonio escolar. 3. Un (0 Programa de Contralor Escolar ejecutado en cinco (05) escuelas adscritas a la Dirección Estadal del Poder Popular de la Educación. 3.2) Un (0 Programa de Contralor Escolar implementado en dos (02) escuelas adscritas a la Dirección Estadal del Poder Popular de la Educación, Cultura y Deporte. Eficacia en la ejecución del Programa = Nº de Escuelas donde se ejecutó el programa Nº de Escuelas programadas para la ejecución del programa Eficacia en la implementación del Programa = Nº de Escuelas donde se implementó el programa Nº de Escuelas programadas para implementación del programa X 100 Informe de Avance, Actas de Reunión Informe de Avance, Actas de Reunión Contar con el apoyo de la Dirección del Poder Popular para la Educación y demás Órganos y Entes Involucrados. Informe de Gestión del Programa de Contraloría Escolar Contar con el apoyo Informe de de la Dirección del Gestión del Poder Popular para Programa de la Educación y Contraloría demás Órganos y Escolar. Entes Involucrados , ,00 4º Coadyuvar al fortalecimiento de los Órganos que conforman el % de las Sistema Nacional de Asesorías en los Control Fiscal; Concursos Públicos de brindando Contralores o oportunamente la Contraloras Municipales asesoría requerida solicitadas por las para la realización de autoridades del Poder los Concursos Público Municipal, Públicos de atendidas. Contralores o Contraloras Municipales. Eficacia en la atención de Asesorías para la Realización de Concursos = Nº de Asesorías Brindadas para la Realización de Concursos Nº de Asesorías solicitadas para la Realización de Concursos Nº de Asesorías Realizadas Nº de Asesorías solicitadas X 100 Eficacia en la ejecución de Asesorías para la Realización de Concursos = Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al Despacho Contralor, Acta de Mesa de Trabajo. Que las máximas autoridades del Poder Público Municipal, den cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento jurídico sobre los Concursos Públicos de Contralores o Contraloras Municipales. Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al Despacho Contralor, Acta de Mesa de Trabajo. 100% 100% 100% 100% , Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Presupuesto Ejecutado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO JEFE(A) OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

11 POA 2012 OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA

12 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: IMAGEN INSTITUCIONAL 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 4º) Consolidar de manera efectiva los sistemas de comunicación internos y externos así como las relaciones públicas en el estado Mérida DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA JEFE(A) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre COSTO (Bs.) 1º Administrar la Información Oficial 1. Un (0 Plan para externa e interna, fomentar la que emana la Comunicación Contraloría del Institucional y estado Mérida en Relaciones Públicas de los diferentes la Contraloría, medios de elaborado. comunicación (TV, Radio, Prensa, Publicaciones, Resoluciones, Decretos, Página 1.2) Un (0 Plan anual Web, Oficios y para la coordinación y Memoranda) ejecución de las garantizando la actividades del Comité imagen institucional de protocolo durante el y fomentar las año relaciones institucionales. Eficacia en la Elaboración del Plan = Nº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional Elaborado Nº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional Programado Eficacia en la elaboración del Plan = Nº de Plan para Organizar y el Protocolo Elaborado Nº de Proyecto para Área de Protocolo Programado Revisión y Aprobación del Plan elaborado plan por parte del Plan ,00 Contralor del estado Mérida. Revisión y Aprobación del Plan elaborado plan por parte del Plan ,00 Contralor del estado Mérida. 1º Administrar la Información Oficial externa e interna, que emana la Contraloría del estado Mérida en los diferentes medios de comunicación (TV, Radio, Prensa, Publicaciones, Resoluciones, Decretos, Página Web, Oficios y Memoranda) garantizando la imagen institucional y fomentar las relaciones institucionales. 1.3) 100% de Revisión y Actualización del Inventario del archivo central de la Contraloría del estado Mérida. 1.4) 100% de Expedientes Valorados en forma sistemática del archivo central de la Contraloría del estado Mérida. Eficiencia en los documentos Inventariados = Nº de Documentos Existentes en el Archivo Central CEM Total de Documentos Resguardados en el Archivo Central CEM 2) Eficiencia en los Expedientes Valorados Nº de Expedientes Valorados en el Archivo Central Total de Expedientes Resguardados Documentos Inventariados Expedientes Valorados en el Archivo Central 2) Disponibilidad presupuestaria y financiera. Talento Humano capacitado. Disponibilidad presupuestaria y financiera. Talento Humano capacitado. Expedientes 100% Expedientes 100% 100% 100% 100% ,00 100% 100% 100% , Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Presupuesto Ejecutado = Presupuesto Asignado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO JEFE(A) OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

13 POA 2012 OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

14 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría DEPENDENCIA: RESPONSABLE: OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES JEFE(A) DE LA OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre COSTO (Bs.) 1. Un ( Plan Eficacia en la Elaboración del Plan = de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y N de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Elaborado edificaciones de la Nº de Plan de Mantenimiento de las Contraloría del Estado. Instalaciones y Edificaciones Programado Disponer de Plan Elaborado recurso humano y presupuestario Plan ,00 oportunamente. 1.2) Un ( Plan de Eficacia en la elaboración del Plan = Mantenimiento de 1º Implantar políticas Servicios Generales en N de Plan de Mantenimiento de Servicios en materia de lo relativo a higiene y Generales Elaborado seguridad, custodia, otros servicios Nº de Plan de Mantenimiento de Servicios conservación y básicos. Generales Programado mantenimiento de Eficiencia en la elaboración del Plan = los bienes muebles 1.3) Un ( Plan de e inmuebles de la Seguridad de la Contraloría del Contraloría del estado estado Mérida. Mérida. Nº de Plan de Seguridad elaborado N de Plan de Seguridad programado Disponer de Plan Elaborado recurso humano y presupuestario oportunamente. Plan 1 Disponer de Plan Elaborado recurso humano y presupuestario oportunamente. Plan , ,00 1.4) Una ( Propuesta de acciones dirigidas a la reducción del consumo de energía eléctrica para la Contraloría del estado Mérida Eficacia en la elaboración de la Propuesta = N de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica elaborada N de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica Programada Propuesta elaborada Disponibilidad del recurso financiero y del talento humano. Propuesta ,00 1º Implantar políticas en materia de seguridad, custodia, 1.5) Un ( Plan de conservación y mantenimiento mantenimiento de preventivo y correctivo los bienes muebles del Parque Automotor e inmuebles de la de la Contraloría. Contraloría del estado Mérida. Eficiencia en la elaboración del Plan = Nº Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Elaborado N de Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Programado Plan Elaborado Disponibilidad presupuestaria y financiera. Plan , ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado Presupuesto = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO JEFE(A) OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

15 POA 2012 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

16 1. 2. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría PROGRAMA SUB-PROGRAMA: DEPENDENCIA: RESPONSABLE: GESTIÓN INSTITUCIONAL ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Recibir Eficacia en la realización de Actuaciones = Contralor. lineamientos del Despacho del 1º Actuaciones ante los Tribunales, Juzgados y Organismos Administrativos a fin de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Mérida % de las Actuaciones Realizadas en los Tribunales. 1.2) 100% de las actuaciones realizadas en los organismos administrativos. Nº de Actuaciones Realizadas en los Tribunales Nº de Actuaciones Interpuestas en los Tribunales Eficacia en la realización de actuaciones = Nº de Actuaciones realizadas en los organismos administrativos Nº de Actuaciones interpuestas en los organismos administrativos Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre otros) Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre otros) 2) Designación del abogado para que concurra al Tribunal u Organismo. Contar con 3) Disponibilidad Presupuestaria. 2) Recibir lineamientos Despacho Contralor. del del Designación del abogado para que concurra al Tribunal u Organismo. Contar con 3) Disponibilidad Presupuestaria. COSTO (Bs.) Documento 100% 100% 100% 100% ,00 Documento 100% 100% 100% 100% ,00 2º Analizar y responder consultas, opiniones jurídicas y dictámenes, cuando sean solicitados por el Contralor del Estado, y funcionarios de la 1.3) 100% de las Contraloría del Estado; Consultas Emitidas. así como, por organismos de la Administración Pública, Comunidades Organizadas y ciudadanos. Eficacia en la asesoría de Consultas = Nº de Consultas Emitidas Nº de Consultas Solicitadas Eficacia en la elaboración de Instrumentos Jurídicos = Oficios, informes y correspondencia interna Resoluciones Disponibilidad de capital humano. Recibir de manera Documento 100% oportuna las solicitudes que 2) provengan de las direcciones o del Contralor. Resoluciones 100% 100% 100% ,00 3º Elaborar proyectos de Resoluciones, 1.4) 100% de Contratos y Convenios Instrumentos Jurídicos, para ser suscritos por realizados. el Contralor del Estado. Nº de Instrumentos Jurídicos realizados Nº de Instrumentos Jurídicos solicitados X 100 Contratos de trabajo, servicios profesionales, prestación de servicios o bienes Convenios Que se reciban los requerimientos por parte del Contralor y de las Direcciones de Recursos Humanos ó Administración y Presupuesto. Contratos Convenios 100% 100% 100% 100% , Presupuesto Ejecutado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

17 P.O.A. POA 2012 DIRECC CIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

18 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL SUB-PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre COSTO (Bs.) 1. Una (0 Eficacia en el cumplimiento de la Programación = Programación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes a contratar de acuerdo N de Programa de Obras, Servicios y a las necesidades y Adquisición de Bienes Realizado requerimientos de las N de Programa de Obras, Servicios y dependencias del Adquisición de Bienes Planificado Órgano Contralor. Programación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Programa ,00 1.2) Cuatro (04) 1º Lograr la Informes de eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos económicos asignados a la seguimiento y control de los procesos de contratación ejecutados, para el suministro oportuno de materiales, bienes y Contraloría del servicios a las estado Mérida, unidades de la para coadyuvar al Contraloría del estado cumplimiento de Mérida. los metas propuestas por las unidades administrativas de este Órgano. 1.3) Cuatro (04) Informes de análisis de la situación Presupuestaria y Financiera de la Contraloría del estado Mérida. Eficacia en la elaboración de Informes Seguimiento de las Compras = N de informes de Contrataciones realizados N de informes de Contrataciones programados Eficacia en la elaboración de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera = Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera realizados Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera programados Eficiencia en la ejecución presupuestaria = Cantidad en Bs. del Presupuesto Ejecutado en el Trimestre Cantidad en Bs. del Presupuesto Anual Asignado Informe de Contrataciones Informes de analisis de la situación Presupuestaria y Financiera Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Informe Informe , ,00

19 1º Lograr la 1.4) Un (0 eficiencia, eficacia Presupuesto de la y transparencia en Contraloría del estado la administración Mérida formulado para de los recursos el Ejercicio Económicoeconómicos Financiero asignados a la Contraloría del estado Mérida, para coadyuvar al cumplimiento de los metas propuestas por las unidades administrativas de este Órgano. 1.5) Un (0 Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles de la Contraloría del estado Mérida del año 2012, actualizado. Eficacia en la elaboración del Presupuesto = N de Presupuesto Elaborado N de Presupuesto Planificado Eficacia en la elaboración del Informe de Verificación del Inventario de Bienes = N de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Realizado N de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Planificado Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría año 2013 Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles del año 2012 Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Presupuesto Informe , , ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado Presupuesto = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y DICIEMBRE CONTROL DE GESTIÓN, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

20 POA 2012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

21 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 2º) Fortalecer el bienestar social y capacitación del talento humano de la Contraloría en el marco de nuestras competencias DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1. Un ( Plan de Personal 2012 de la Contraloría del Estado Mérida, elaborado. Eficacia en la elaboración del Plan = N Planes Presentados N Planes Programados Disponibilidad presupuestaria. COSTO (Bs.) Plan de Personal Disponibilidad del Plan ,00 2) Talento Humano. 1.2) Dos (2) 1º Desarrollar una Evaluaciones de política integral de Desempeño y Eficiencia personal de los Trabajadores de la fundamentada en Contraloría del estado los valores de Mérida realizados en el justicia, igualdad y participación, que considere los recursos presupuestarios y finanacieros, estructura de cargos, clasificación, remuneración, 1.3) Un ( Plan para la ingresos, egresos, Aplicación del asistencia médica, Instrumento de evaluación de Detección de méritos, desarrollo, Necesidades de capacitación y Adiestramiento y motivación del Capacitación al Talento talento humano. Humano para el año 2012, elaborado. Eficacia en la elaboración de los Informes = Número de Evaluación de Desempeño y Eficiencia Realizado Nº de Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia Programadas Eficacia en la elaboración del Plan = N Planes Presentados N Planes Programados Informes de Evaluación Disponer del instrumento evaluativo actualizado de esta Contraloría. Disponibilidad presupuestaria. Presentación de los resultados 2) oportunamente por parte de los Plan para la aplicación del Supervisores. instrumento considerando los Disponer del aspectos técnicos y apoyo de las competencias instituciones que relacionadas con 3) dictan los las actividades de la programas de Institución capacitación y adiestramiento. Lineamientos de 4) la máxima autoridad. Informes de Evaluación de Desempeño 0 1 Plan , ,00

22 1º Desarrollar una política integral de Eficacia en la atención Médica-Integral = personal fundamentada en los valores de 1.4) 100% de atención justicia, igualdad y Médico-Integral por el participación, que Área de Servicio al Total de Asistencias Médico-Integral considere recursos presupuestarios los Talento Humano durante el año y Realizadas Total de Asistencias Médico-Integral Requeridas finanacieros, estructura de cargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos, 1.5) 100% de los Eficacia en la organización de Expedientes = asistencia médica, Expedientes del evaluación de Personal Egresado méritos, desarrollo, desde el año 2000 hasta capacitación y el año 2010, N de Expedientes Organizados motivación del organizados. N de Expedientes Existentes talento humano. Informe de actividades del Servicio Médico Expedientes ordenados Disponibilidad presupuestaria. Apoyo del Órgano Rector en materia de salud 2) en el estado Mérida, para el caso de las inmunizaciones. Disponibilidad de insumos y materiales requeridos. Asistencias Médico- Integral Expedientes 100% 100% 100% 100% ,00 100% 100% 100% 100% ,00 2º Desarrollar el subsistema de seguridad, salud y 2. Dos (2) Informes de condiciones del seguimiento al Plan de medio ambiente de Seguridad y Salud trabajo adecuados Laboral. para los trabajadores de la CEM. 3º Lograr la distribución eficiente y eficaz de los recursos destinados a gastos del personal 2013 Eficacia en la elaboración de los Informes = N de Informes Realizados N de Informes Programados Eficacia en la elaboración de la Proyección = 3. Una ( Proyección de Presupuesto de la partida de gastos de personal para el año N de Proyecciones Realizadas N de Proyecciones Planteadas Informes de Seguimientos Proyección de Presupuesto Disponibilidad presupuestaria. Registro y Constitución formal del Comité de Seguridad, Salud Laboral ante el Instituto de Prevención Disponibilidad de apoyo por parte de los 2) organismos de salud del estado y competentes e el área de salud. 2) Contar con el personal capacitado en el área. Disponibilidad presupuestaria. Lineamientos de 3) la maxima autoridad ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado Presupuesto = Presupuesto Asignado ,00 Informes Proyección , , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

23 POA 2012 DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

24 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL CONTROL DE GESTIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1. Un ( Análisis de Eficacia en la elaboración del Informe = la Gestión del ejercicio económico-financiero 2011 de la Contraloría Nº de Informe Elaborado del estado Mérida, Nº de Informe Programado presentado. 1.2) Tres (3) Informes Eficacia en la elaboración del Informe = Trimestrales de Evaluación y Nº de Informes Elaborados Seguimiento POA Nº de Informes Programados 2012, elaborados. Eficacia en la elaboración del Instrumentos de 1.3) Seis (6) Control = Instrumentos de 1º Optimizar el Control Interno, Sistema de Control elaborados. Interno mediante la implementación normas, métodos y 1.4) Un ( Plan procedimientos, así Operativo Anual y como el desarrollo Presupuestario de la de la plataforma Contraloría del estado tecnológica de la Mérida para el ejercicio Contraloría del fiscal 2013, elaborado. estado Mérida. Nº de Instrumentos Elaborados Nº de Instrumentos Programados Eficacia en la elaboración del Plan = Nº de Proyectos Elaborados Nº de Proyectos Programados 1.5) Dos (2) Eficacia en la realización del Sistema = Aplicaciones de Sistemas Informáticos N de Sistemas Implementados Desarrolladas e N de Sistemas Requeridos Implementadas. 1.6) Un ( Plan y Políticas de Eficacia en la elaboración del Plan = Mantenimiento, Seguridad y Servicios de la Plataforma N de Plan Elaborado Tecnológica de la N de Plan Programado Contraloría del estado Mérida, elaborado. Informe de Evaluación POA e Informe de Gestión CEM 2011 Informes de Evaluación y Seguimiento Contar con el Manual o Instructivo apoyo de las Manual o Dependencias para Instructivo el suministro de la 1 información. Documentos POA y Presupuesto 2013 Sistema implementado Plan y Políticas de Mantenimiento, Seguridad, Servicios. Que las Dependencias emitan la Evaluación de la Planificación y los informes Que las Dependencias remitan los informes trimestrales. Que las Dependencias entreguen la planificación y las estimaciones del Presupuesto, en el lapso correspondiente. Informes 1 Informes 0 POA + Presupuesto Contar con el apoyo de Dependencias que Sistemas requieran sistemas Automatizados automatizados en el suministro de la información. Disponer de recurso humano y presupuestario. Plan , , , COSTO (Bs.) , , ,00

25 1.7) 100% Apoyo Eficacia en la realización de Asistencia Técnica = Técnico a los Talleres, Cursos y Actividades Culturales provistos por las dependencias de la Contraloría del estado N de Asistencias Técnicas atendidas N de Asistencias Técnicas Requeridas Mérida, atendidos. 1º Optimizar el Sistema de Control Interno mediante la implementación Eficacia en la atención de Usuarios = normas, métodos y Cantidad de Ficha de Préstamo procedimientos, así Procesadas como el desarrollo Cantidad de Usuarios Solicitantes de la plataforma 1.8) 100% de tecnológica de la Procesamiento de Contraloría del Servicios Bibliotecarios Calidad en la atención Prestada a los Usuarios= estado Mérida. a los usuarios y comunidad merideña, brindados. Nº de Encuestados Satisfechos por la Atención Prestada Total de Encuestados Relación de actividades de la Contraloría para el Apoyo Técnico y Logístico. Control de préstamo de material de consulta Analisis de los resultados de la encuesta Recibir los requerimientos de las dependencias. Recibir las solicitudes por parte de los usuarios. Contar con la disponibilidad de los usuarios. Apoyos Técnicos Encuesta 100% Relación 100% 100% 100% 100% 100% ,00 100% 100% 100% ,00 100% 100% 100% Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Ejecutado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

26 POA 2012 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER

27 1. 2. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscales en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida. 3. PROGRAMA SUB- PROGRAMA: DEPENDENCIA: RESPONSABLE: CONTROL FISCAL ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1º Coadyuvar con el Que no se fortalecimiento de las Eficacia en la realización de actuaciones fiscales = genere entidades sujetas a suspensión o control, mediante 1. Ocho (08) actuaciones fiscales Actuaciones Fiscales que promuevan la realizadas eficacia, eficiencia y transparencia en la Administración Pública Estadal. Nº de actuaciones fiscales realizadas Nº de actuaciones fiscales programadas Informes Definitivos retardo en la ejecución de las diversas fases de las actuaciones fiscales. Actuación Fiscal 0 COSTO (Bs.) ,00 2º Coadyuvar con el fortalecimiento de la gestión gubernamental, mediante actividades % Actuaciones de control derivadas Especiales realizadas de la atención de denuncias y delegaciones de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). Eficacia en la realización de actuaciones especiales = Nº de actuaciones especiales realizadas Nº de actuaciones especiales solicitadas Disponibilidad de capital humano Informes Presentación Definitivos de denuncias efectuadas por 2) los ciudadanos y delegaciones de la EFS. Actuación Especial 100% 100% ,50 3º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público. 3. Doce (12) Análisis técnicos jurídicos realizados Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos = Nº de análisis técnico jurídicos realizados Nº de análisis técnico jurídicos programados Informes de Valoración Jurídica Autos de Archivo Existencia informes definitivos auditoría. 2) de de Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa. Existencia de la 3) documentación necesaria. Valoraciones Jurídicas Autos de Archivo ,59

28 3º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público. 4. Diez (10) Potestades de investigación realizadas Eficacia en la realización de potestades investigativas = Nº de potestades investigativas realizadas Nº de potestades investigativas programadas Informes de Resultados Que las notificaciones se realicen de manera efectiva a los Autos de Proceder interesados legítimos. Informes de resultados Autos de Proceder , ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Presupuesto Ejecutado = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Mayo, 2012 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

29 POA 2012 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

30 1. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA PROGRAMA SUB-PROGRAMA: CONTROL FISCAL ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA 2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscales en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida DEPENDENCIA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS I II III IV VERIFICACIÓN Unidad de Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre COSTO (Bs.) 1. Dieciséis (16) actuaciones fiscales 1º Coadyuvar con el realizadas. fortalecimiento de los entes sujetos a control, mediante actuaciones fiscales y otras acciones que promuevan la 1.2) Doce (12) asesorías transparencia y la a los entes sujetos a mejora de los control realizadas. procesos en la Administración Pública Estadal Descentralizada. 1.3) Cinco (05) opiniones emitidas. Eficacia en la realización de actuaciones fiscales = Nº de actuaciones fiscales realizadas Nº de actuaciones fiscales programadas Eficacia en la realización de asesorías = Nº de asesorías realizadas Nº de asesorías programadas Eficacia en la emisión de opiniones = Nº de opiniones emitidas Nº de opiniones programadas Informe Definitivo Que no se genere suspensión o retardo en la ejecución de las diversas fases de las actuaciones fiscales. Solicitud de la asesoría por parte de los Registro de Asesorías funcionarios adscritos a los entes. Que se presenten consultas por Oficios de Opinión parte de los entes sujetos a control. Actuación fiscal ,00 Asesoría ,00 Opiniones ,00 2º Coadyuvar con el fortalecimiento de la gestión gubernamental, mediante actividades % de las de control derivadas actuaciones especiales de la atención de realizadas. denuncias y delegaciones de la Entidad Fiscalizadora Superior. Eficacia en la realización de actuaciones especiales = Nº de actuaciones especiales realizadas Nº de actuaciones especiales solicitadas Informe Definitivo Disponibilidad de capital humano. Presentación de denuncias efectuadas por los 2) ciudadanos y realización de delegaciones de la EFS. Actuación especial 100% 100% ,50

31 3º Promover la mejora de los procesos de las Unidades de Auditoría Interna de los entes 4º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público. 3. Quince (15) evaluaciones de informes de gestión realizadas. descentralizados, para que fortalezcan el control interno 3.2) Siete (07) institucional. actuaciones coordinadas realizadas. 4. Diez (10) análisis técnico jurídicos realizados. 4.2) Trece (13) potestades de investigación realizadas. Eficacia en la realización de evaluaciones de Que las Unidades informes de gestión = de Auditoría Interna consignen Nº de evaluaciones de gestión Informes de Evaluación oportunamente los realizadas informes de Nº de evaluaciones de gestión gestión. programadas Eficacia en la realización de actuaciones coordinadas = Nº de actuaciones coordinadas realizadas Nº de actuaciones coordinadas programadas Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos = Nº de análisis técnico jurídicos realizados Nº de análisis técnico jurídicos programados Eficacia en la realización de potestades investigativas = Nº de potestades de investigación realizadas Nº de potestades de investigación programadas X 100 Oficio de la Unidad de Auditoría Interna, notificando resultados. Informe de Valoración Jurídica Auto de Archivo Autos de Proceder Presentación oportuna de resultados por parte de las UAI. 2) 3) Existencia de informes definitivos de auditoría. Existencia de la documentación necesaria. Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa. Existencia méritos suficientes. Que las notificaciones se realicen de 2) manera efectiva a los interesados Informes de legítimos. Resultados de Evaluación de gestión Actuación coordinada Valoraciones jurídicas Autos de Archivo Autos de Proceder Informe de Resultados , , , , Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Presupuesto Ejecutado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

32 POA 2012 DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

33 1. 2. DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR: OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 5º) Contribuir a minimizar la impunidad, estableciendo responsabilidades administrativas con justicia, objetividad y legalidad PROGRAMA SUB-PROGRAMA: DEPENDENCIA: RESPONSABLE: POTESTAD SANCIONATORIA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL 13. MEDIOS DE OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN SUPUESTOS Unidad de I II III IV VERIFICACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre COSTO (Bs.) 1º Determinar los Procedimientos Administrativos para las Potestades Sancionatorias y Resarcitorias ordenadas por el Contralor del estado Mérida 1º) Nueve (09) Autos Dictados. 2º) Nueve (09) Actos Orales y Públicos, realizados. Eficacia en la realización de los Autos = Nº de Autos Realizados Nº de Autos Programados Eficacia en la realización de los Actos Orales y Públicos = Nº de Actos Orales y Públicos Realizados Nº de Actos Orales y Públicos Programados Autos de Apertura y/o Archivo Actas de los Actos Orales y Públicos Disponer oportunamente de los Informes de Resultados y expediente de Potestad Investigativa. Autos Dictados 0 Disponer de los documentos y 2) Actas Fiscales para la imposición de las multas. Surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa, formulación de reparo e imposición de multa. Actas Levantadas , ,00 1º Determinar los Procedimientos Administrativos para las Potestades 3º) Nueve (09) Sancionatorias y Decisiones Dictadas. Resarcitorias ordenadas por el Contralor del estado Mérida Eficacia en la realización de las Decisiones Dictadas = Nº de Decisiones Dictadas Nº de Decisiones Programadas X 100 Decisiones incorporadas en el expediente Que los actos Orales y Públicos se lleven a cabo. Decisiones Dictadas , Eficacia en la Ejecución del Presupuesto Presupuesto Ejecutado ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. = Presupuesto Asignado , REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO DIRECTOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DICIEMBRE, 2011 CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

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