Asunto : Ejecución del Presupuesto al mes de Marzo 2015

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1 Asunto : Ejecución del Presupuesto al mes de Marzo 2015 Fecha : 16/04/2015 Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez informarle sobre el avance de presupuesto de la CMAC Ica al mes de Marzo del Ingresos Los ingresos al mes de marzo del 2015 son ,869 nuevos soles, tiene un avance de 97.3% con respecto a lo presupuestado en el mes (39 964,194) y 22.9% con lo presupuestado anualmente ( ,882). Cabe señalar que los ingresos por operaciones contingentes son S/.1 021,109 y estos ingresos son generados por intereses de cartas fianzas, cobro por microseguros, giros y comisiones por transferencias, otros. Los otros ingresos al mes de marzo son S/.78,385 en su mayoría por la venta de bienes adjudicados. RUBROS Ingresos presupuestados Ingresos ejecutados Ejecutado % Ingresos acum presupuestados Ingresos acum ejecutados Ejecutado % Participación Presupuesto de ingresos 2015 Avance mar-15 mar-15 mar-15 mar-15 mar-15 mar / / 3 % 5 4 / 5 INGRESOS FINANCIEROS 13,365,563 13,352, % 39,964,194 38,871, % 97.2% 169,530, % INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 314, , % 1,051,353 1,021, % 2.6% 4,607, % VENTA % % 0.0% 26, % OTROS INGRESOS 13,750 37, % 50,724 78, % 0.2% 586, % TOTAL 13,693,791 13,741, % 41,066,801 39,972, % 100.0% 174,751, % Egresos Los egresos ejecutados acumulados al mes de marzo del 2015 son ,325 nuevos soles siendo los egresos presupuestados ,088, se ha ejecutado el 87.2% de lo presupuestado y se tiene un avance de 20.2% de lo presupuestado anualmente ( ). En este trimestre se han comprado los terrenos para los locales de las agencias de Puquio y Pisco. Los gastos en personal y obligaciones ejecutados al mes de marzo del 2015 son 9 276,621 nuevos soles, se ha ejecutado el 92.2% de lo presupuestado (10 060,210) y tiene un avance de 21.6% de lo presupuestado anualmente (42 921,953). Los gastos de bienes, servicios y gastos financieros ejecutados al mes de marzo del 2015 son ,510 nuevos soles, se ha ejecutado el 85.1% de lo presupuestado (21 342,112) y tiene un avance de 20.3% de lo presupuestado anualmente (89 576,187) Los otros gastos (impuestos, aportes SBS, FEPCMAC) ejecutados al mes de marzo del 2015 son 394,558 nuevos soles, se ha ejecutado el 69.5% de lo presupuestado (567,850) y tiene un avance de 19.9% de lo presupuestado anualmente (1 980,350) Las otras compras de activos ejecutados al mes de marzo del 2015 son 2 508,636 nuevos soles, se ha ejecutado el 89% de lo presupuestado en el mes (2 818,917) y tiene un

2 avance de 15.8% de lo presupuestado anualmente (15 884,472). En este trimestre se compraron los terrenos para los locales de las agencias de Puquio y Pisco. Gastos Presup Gastos Ejecut Presupuesto de Gastos Presup Gastos Ejecutado Ejecutado Acumulado Acumulado Ejecutado Participación Gastos Avance RUBROS mar-15 mar-15 % mar-15 mar-15 % % 2015 mar / / / 5 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,323,183 3,181, % 10,060,210 9,276, % 30.6% 42,921, % TOTAL BIENES, SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS 7,103,604 6,321, % 21,342,112 18,168, % 59.9% 89,576, % BIENES Y SERVICIOS 2,892,011 2,942, % 8,548,731 7,881, % 26.0% 35,757, % GASTOS FINANCIEROS 4,211,593 3,379, % 12,793,381 10,287, % 33.9% 53,818, % OTROS GASTOS (IMPUESTOS, SBS,FEPCMAC) 271, , % 567, , % 1.3% 1,980, % OTROS COMPRA DE ACTIVOS 912,139 2,142, % 2,818,917 2,508, % 8.3% 15,884, % TOTAL 11,610,377 11,764, % 34,789,088 30,348, % 100.0% 150,362, % Los gastos en personal y obligaciones ejecutados al mes de marzo del 2015 son 9 276,621 nuevos soles, se ha ejecutado el 92.2% de lo presupuestado (10 060,210) y tiene un avance de 21.6% de lo presupuestado anualmente (42 921,953). En el mes de marzo se gastó 3 181,018. En el primer trimestre se pagó la bonificación por escolaridad por el monto de 161,000 nuevos soles. TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,323,183 3,181,018 10,060,210 9,276,621 42,921, % 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3,323,183 3,181,018 10,060,210 9,276,621 42,921, % 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,406,396 2,284,443 6,973,680 6,535,766 30,588, % 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,406,396 2,284,443 6,973,680 6,535,766 30,588, % PERSONAL CON 2,406,396 2,284,443 6,973,680 6,535,766 30,588, % BASICA 1,819,642 1,790,025 5,268,659 5,138,207 23,369, % BONIFICACIONES - - ASIGNACIONES 29,378 32,775 85,979 98, , % OTRAS REMUNERACIONES -PRACTICAS 361, ,590 1,026,481 1,287,373 3,977, % BONIFICACION VARIABLE - - SUBVENCIONES A PRACTICANTES - - BONIFICACION POR MOVILIDAD - - COMPENSACION VACACIONAL 188, ,675-2,783, % ATENCIONES 7,642 4,054 13,886 12,086 45, % 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 569, ,742 2,056,660 1,768,759 7,953, % 1 9 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 331, ,555 1,437,451 1,169,468 5,183, % GRATIFICACIONES 331, , ,451 1,008,468 4,727, % BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 456, , , % 1 9 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 237, , , ,291 2,769, % COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 237, , , ,291 2,769, % 1 DIETAS 29,465 21,131 89,426 60, , % 1 10 DIETAS 29,465 21,131 89,426 60, , % DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS 28,798 20,050 86,394 58, , % ATENCIONES Y REPRESENTACIONES 667 1,081 3,032 1,750 16, % 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 227, , , ,317 2,935, % 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 227, , , ,317 2,935, % 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 227, , , ,317 2,935, % APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 18,000 15,570 53,706 48, , % SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 209, , , ,124 2,695, % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 90, , , ,579 1,081, % ## PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 90, , , ,579 1,081, % Los gastos de bienes, servicios y gastos financieros ejecutados al mes de marzo del 2015 son ,510 nuevos soles, se ha ejecutado el 85.1% de lo presupuestado (21 342,112) y tiene un avance de 20.3% de lo presupuestado anualmente (89 576,187) Los rubros de mayores gastos al mes de marzo 2015 son: gastos financieros (10 287,464), seguros (1 034,222), alquileres (846,182), servicio de vigilancia (835,399), servicio de interconexión (629,924), gestores de cobranza (463,848). Servicio de publicidad (446,858), gastos judiciales (280,599) y energía eléctrica (217,821).

3 TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % BIENES Y SERVICIOS 7,103,604 6,321,936 21,342,112 18,168,510 89,576, % 1 COMPRA DE BIENES 299, , , ,517 2,814, % 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 14,222 6,788 41,194 21, , % 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 14,222 6,788 41,194 21, , % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,222 6,788 41,194 21, , % REFRIGERIO 13,408 5,799 38,475 18, , % REFRIGERIO DIRECTORIO ,719 2,772 12, % 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 112, , , , , % 1 2 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES 112,613 TEXTILES 189, , , , % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 112, , , , , % 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 46,517 33, , , , % 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 46,517 33, , , , % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 46,517 33, , , , % 1 5 MATERIALES Y UTILES 126, , , ,303 1,647, % 1 5 DE OFICINA 126, , , ,303 1,647, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 126, , , ,303 1,647, % SUMINISTROS INFORMATICOS 27,580 42,012 82,741 56, , % SUMINISTROS DE OFICINA 22,938 20,572 68,815 89, , % BIENES NO DEPRECIABLES 33,937 36,811 97,041 89, , % IMPRESOS Y FORMULARIOS 25,858 16,532 77,575 59, , % ARTICULOS DE OFICINA - - ARTICULOS DE LIMPIEZA 10,278 3,140 30,833 46, , % OTROS ARTICULOS 5,452 5,402 16,357 14,517 68, % 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6,804,209 5,967,675 20,458,626 17,490,993 86,761, % 2 1 VIAJES 63,891 39, ,367 89, , % 2 1 VIAJES DOMESTICOS 63,891 39, ,367 89, , % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 63,891 39, ,367 89, , % VIATICOS DE LOS TRABAJADORES 44,654 25, ,573 57, , % GASTOS DE VIAJE 18,273 13,617 50,112 30, , % VIATICOS DE DIRECTORIO 857 2,576 38, % GASTOS DE VIAJE DIRECTORIO ,705 12, % 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 621, ,785 1,865,392 1,540,124 7,655, % 2 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 70,218 79, , , , % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 64,713 74, , , , % SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,505 5,453 16,514 15,444 69, % 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 50,150 61, , , , % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 35,682 47, , , , % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 14,468 13,785 43,405 36, , % 2 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 235, , , ,731 2,944, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 22,929 19,323 68,788 45, , % GIROS Y ENCOMIENDAS 22,929 19,323 68,788 45, , % GASTOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 212, , , ,018 2,669, % LINEA DEDICADA - SERVICIOS DE INTERCONECCION 199, , , ,924 2,517, % SERVICIOS DE TERRA - SERVICIO DE CABLE - SERVICIO DE TARJETAS TELEFONICAS - INTERNET MOVIL 12,696 7,256 38,087 19, , % 2 2 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 266,041 INSTITUCIONAL 246, , ,858 3,215, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 266, , , ,858 3,215, % PUBLICIDAD RADIAL 102,275 7, ,825 42,375 1,227, % PUBLICIDAD TELEVISIVA 17,465 31,470 52,395 38, , % PUBLICIDAD EN REVISTAS Y PERIODICOS 16,333 3,422 49,000 6, , % PUBLICIDAD EVENTOS 40, , , , , % SPOT PUBLICITARIO Y FOLLETERIA 17,968 30,127 53,903 68, , % PUBLICIDAD PERIFONEO - - PUBLICIDAD DE MURALES Y FACHADAS 60,000 34, ,000 72, , % PUBLICIDAD CONVENIO - - PUBLICIDAD POR PARTICIPACION EN CONCURSOS - - PUBLICACIONES 12,000 6,279 36,000 12, , % 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 380, ,549 1,141,950 1,074,921 4,714, % 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA 380, ,549 1,141,950 1,074,921 4,714, % SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 82,196 79, , ,522 1,035, % SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES 81,193 78, , ,809 1,023, % SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS 829 1,329 2,487 2,603 10, % SEVICIO DE OTROS LAVADOS , %

4 TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % BIENES Y SERVICIOS 7,103,604 6,321,936 21,342,112 18,168,510 89,576, % SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 298, , , ,399 3,678, % SERVICIO DE VIGILANCIA 232, , , ,493 2,843, % RESGUARDO POLICIAL 26,182 21,543 78,547 64, , % SERVICIO DE GUARDIANIA 2,971 1,400 8,913 4,650 37, % SERVICIO DE COCHERA 12,583 13,660 37,748 36, , % SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD 24,543 23,883 73,630 45, , % 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 347, ,129 1,041,712 1,135,109 4,375, % 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 347, ,129 1,041,712 1,135,109 4,375, % DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 347, ,129 1,041,712 1,135,109 4,375, % ALQUILERES DE INMUEBLE 245, , , ,182 3,094, % ALQUILERES DE MUEBLES Y OTROS EQUIPOS 101,646 96, , ,927 1,280, % 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,678,370 3,834,261 14,117,568 11,678,033 59,389, % 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 131, , , ,348 1,510, % GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 22,359 25,689 67,078 75, , % GASTOS NOTARIALES 7,437 7,012 22,310 27,048 93, % GASTOS REGISTRALES 10,718 12,135 32,153 34, , % GASTOS DE PROTESTO , , % GASTOS POR LEGALIZACIONES 3,331 6,472 9,993 12,971 41, % GASTOS JUDICIALES 109,538 93, , ,599 1,228, % GASTOS JUDICIALES 102,539 82, , ,943 1,082, % GASTOS POR CEDULAS DE NOTIFICACION 3,353 5,233 10,650 13,773 77, % TASAS JUDICIALES 3,646 5,529 7,169 14,883 68, % GASTOS POR EJECUCION DE GARANTIAS SERVICIOS FINANCIEROS 4,211,593 3,379,691 12,793,381 10,287,464 53,818, % OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 4,211,593 3,379,691 12,793,381 10,287,464 53,818, % Obligaciones con el publico y empresas del sistema financiero 3,164,218 2,385,078 9,513,415 6,936,734 39,587, % INT. Y GASTOS POR DEP. DE EMP. DEL SIST FINAN. Y ORG. FINAN. INTERNACIONALES 3,882-11,248 Adeudos y Obligaciones financieras 285, , , ,401 3,287, % Diferencia de cambio 24, ,883 Cargas financieras Prima al fondo de seguro de depositos 520, ,471 1,600,066 1,324,228 6,007, % GASTOS POR VALUACION DE GARANTIAS 460-1,011 Otros Gastos financieros 6,050 28,483 7, ,843 41, % GASTOS POR SERVICIOS 209, , , ,240 1,973, % OTROS GASTOS 25, , , ,876 2,920, % GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUROS 334, ,857 1,000,097 1,034,222 4,060, % OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 334, ,857 1,000,097 1,034,222 4,060, % SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO - SEGURO CONTRA INCENDIO 14,122 14,390 42,367 43, , % SEGURO DE VIDA TEMPORAL DE EMPLEADOS 9,803 10,788 29,410 31, , % SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22,475 22,656 67,424 67, , % SEGURO DE DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA 200, , , ,654 2,524, % SEGURO DE VEHICULOS 35,967 35, , , , % SEGURO DE DESGRAVAMEN 35,500 20, ,500 92, , % SEGURO MULTIRIESGO - OTROS SEGUROS - SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA 1, , , % SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 13,585 15,150 40,754 45, , % SEGUROS DE USUARIOS CAJEROS 2,000 1,655 6,000 3,392 12, % SEGUROS LEASING SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 174, , , ,012 3,115, % 2 7 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DEASRROLLADOS 75,865 POR PERSONAS 99, , ,168 1,039, % CONSULTORIAS 51,542 75, , , , % AUDITORIAS - 115, % SERVICIO DE VALUACION DE GARANTIA - - SERVICIO DE ASESORIA 23,024 23,798 69,072 60, , % SERVICIO DE EVALUACION DE PERSONAL 902 2,705 11, % SERVICIO DE PERITAJE 398 1,194 5, % SERVICIO POR INSTALACION SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 56,983 17, ,949 64, , % REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 56,983 17, ,949 64, , % CAPACITACION 56,983 15, ,949 60, , % CAPACITACION DIRECTORES 2,300-3,450 30, % CAPACITACION ESCUELA DE FORMACION SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 42,046 24, ,034 93,529 1,361, % OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 42,046 24, ,034 93,529 1,361, % ASISTENCIA MEDICA 197 4, ,833 10, % OTROS GASTOS (DIA MUJER, SECRETARIA, TRABAJO,ANIVERSARIO) 41,849 19, ,072 67,479 1,351, % OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO

5 TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % BIENES Y SERVICIOS 7,103,604 6,321,936 21,342,112 18,168,510 89,576, % 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES 537, ,708 1,601,058 1,524,150 6,730, % 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES 537, ,708 1,601,058 1,524,150 6,730, % SERVICIOS NO PERSONALES 537, ,708 1,601,058 1,524,150 6,730, % FOTOSTATICAS 728 2, , % OTROS GASTOS 855 1,240 2,564 3,016 10, % GASTOS DE TRANSPORTES , , % GASTOS DE MOVILIDAD 9,503 7,582 28,510 22, , % GASTOS DE MOVILIDAD - - TRASLADO DE DINERO 28,982 25,407 86,947 93, , % MUEBLES, ENSERES Y OFICINA 3,650 9,890 10,951 14,302 45, % REPAR UNIDADES DE TRANSPORTE 31,141 31,533 93,424 95, , % REPAR.MANT.DE EQUIPOS Y OTROS 43,817 35, , , , % REPAR.MANT.DE INM. E INSTAL. 22,435 39,196 67,305 60, , % SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 5,069 2,515 15,206 13,293 63, % ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,925 8,775 36, % LICENCIAS DE SOFTWARE - - SERVICIOS DE PROMOCION (de ahorros y creditos) 878 2,635 11, % SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO Y RENIEC 60,123 55, , , , % ATENCIONES A TERCEROS 4,172 3,539 12,517 6,275 52, % GASTOS EN MEJORAS - - SERVICIO DE REPARTO DE ESTADO DE CUENTAS Y OTRAS , % SERVICIO DE GESTORES DE COBRANZA Y NOTIFICADORES 155, , , ,848 1,897, % SERVICIO DE RENIEC 16,113 (11,592) 48,340 17, , % CLASIFICADORA DE RIESGO 7,121 10,433 21,362 23,512 90, % OTROS SERVICIOS 59,651 79, , , , % Licencias 83,993 97, , ,489 1,058, % Los otros gastos (impuestos, aportes SBS, FEPCMAC) ejecutados al mes de marzo del 2015 son 394,558 nuevos soles, se ha ejecutado el 69.5% de lo presupuestado (567,850) y tiene un avance de 19.9% de lo presupuestado anualmente (1 980,350). En el mes de marzo se ejecutó 118,718 nuevos soles. El mayor gasto se ejecutó al mes de marzo en el rubro del aporte a la SBS (157,148). TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % OTROS GASTOS 271, , , ,558 1,980, % 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 271, , , ,558 1,980, % 4 3 AL GOBIERNO LOCAL 271, , , ,558 1,980, % 4 3 IMPUESTOS 271, , , ,558 1,980, % IMPUESTOS 271, , , ,558 1,980, % IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 35,000 4, ,000 32, , % TRIBUTOS DE GOBIERNOS LOCALES 19, ,700 84, , % IMPUESTO PREDIAL - 37,328 75,000 39,773 75, % LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 550 1,650 6, % ARBITRIOS Y SERENAZGO 2,500 15,560 7,500 25,785 30, % IMPUESTO VEHICULAR - 42,500 42, % INSPECCIONES 950 2,850 16, % INSCRIPCIONES MTPE 7,500 1,250 22,500 16,646 90, % IMPUESTO DE ALCABALA (54,192) OTROS TRIBUTOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES 7, ,700 1,913 94, % SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 182,000 49, , , , % APORTE FEPCMAC 30,000 58,729 90, , , % OTROS TRIBUTOS 5,050 4,793 15,150 12,700 60, % OTROS TRIBUTOS 5,050 4,793 15,150 12,700 60, % IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD - TRIBUTOS - PEAJE 1, ,450 2,054 13, % TRIBUTOS - ITF ,080 1,431 4, % TRIBUTOS - ITF RETENCION % DERECHOS DE AUTOR 2,550 2,905 7,650 7,795 30, % USO DE LICENCIAS - - OTROS TRIBUTOS ,850 1,410 11, %

6 Las otras compras de activos ejecutados al mes de marzo del 2015 son 2 508,636 nuevos soles, se ha ejecutado el 89% de lo presupuestado en el mes (2 818,917) y tiene un avance de 15.8% de lo presupuestado anualmente (15 884,472). Las compras realizadas en el primer trimestre 2015 son: mobiliarios, otros bienes (rejas, compresor de aire, servidor, puerta de bóveda, etc) y los terrenos para los locales de las agencias de Puquio y Pisco. TIPO DE TRANSACCION SUB -NIVEL 1 MARZO MARZO MARZO MARZO PIA Avance SUB -NIVEL % OTRAS COMPRAS EN ACTIVOS 912,139 2,142,609 2,818,917 2,508,636 15,884, % 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 129, ,000-7,243, % 2 1 EDIFICIOS RESIDENCIALES 129, ,000-7,243, % 2 1 EDIFICIOS RESIDENCIALES 129, ,000-7,243, % COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 129, ,000 7,243, % 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 93, , , % PARA TRANSPORTE TERRESTRE 93, , , % 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 140,000 1,984, ,000 1,984,640 1,680, % TERRENOS URBANOS 140,000 1,984, ,000 1,984,640 1,680, % 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 548, ,969 1,646, ,996 6,585, % 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 548, ,969 1,646, ,996 6,585, % 6 1 OTROS 548, ,969 1,646, ,996 6,585, % OTROS 548, ,969 1,646, ,996 6,585, % Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes Atentamente c.c. Jefe de Logística