DEPARTAMENTO SERVICIOS
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- Marcos Tebar Vidal
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1 2011 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 25% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 100 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 110 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 48,00 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 44,00 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 44,00 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 47,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 111,66 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes Limpieza y otros 0 Número óptimo mecánicos 3,94 TRANSPORTES 600 Coste medio por mecanico ALQUILERES Coste medio por OR 39,77 TOTAL Número de entradas por asesor al día 1 % s/facturación 55,72% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,85 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,13 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 59,77% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 57,71% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 65,71% MARGEN NETO % s/facturación 9,98% 134
2 2012 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 26% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 112 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 112 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 48,96 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 44,88 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 44,88 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 47,94 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 116,28 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 10,79 % s/facturación 56,22% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,83 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,19 COSTE DE MOD TOTAL Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 59,18% COSTE DE MOD TOTAL Costes Consumibles Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO TOTAL MOI %Margen Bruto Total 57,08% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 65,08% MARGEN NETO % s/facturación 8,86% 135
3 2013 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 27% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 114 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 114 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 49,94 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 45,78 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 45,78 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 48,90 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 117,12 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 10,93 % s/facturación 54,86% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,84 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,17 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 59,94% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 57,86% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 65,86% MARGEN NETO % s/facturación 11,00% 136
4 2014 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 28% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 117 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 117 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 50,94 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 46,69 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 46,69 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 49,88 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 116,09 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 11,25 % s/facturación 52,99% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,87 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,14 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 61,09% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 59,06% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 67,06% MARGEN NETO % s/facturación 14,08% 137
5 2015 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 29% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 119 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 119 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 51,96 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 47,63 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 47,63 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 50,87 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 113,87 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 11,70 % s/facturación 52,37% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,90 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,11 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 61,33% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 59,30% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 67,30% MARGEN NETO % s/facturación 14,92% 138
6 2016 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 30% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 121 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 121 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 53,00 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 48,58 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 48,58 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 51,89 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 111,83 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 12,15 % s/facturación 51,78% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,93 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,07 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 61,56% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 59,52% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 67,52% MARGEN NETO % s/facturación 15,75% 139
7 2017 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 31% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 124 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 124 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 54,06 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 49,55 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 49,55 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 52,93 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 111,64 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 12,41 % s/facturación 51,19% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,95 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,05 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 61,78% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 59,75% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 67,75% MARGEN NETO % s/facturación 16,56% 140
8 2018 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 32% MECANICOS 4 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 126 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 126 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 55,14 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 50,54 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 50,54 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 53,99 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 109,43 TOTAL MOI GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes TOTAL Número de entradas por asesor al día 12,92 % s/facturación 50,61% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 0,99 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,01 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 62,00% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 59,97% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 67,97% MARGEN NETO % s/facturación 17,36% 141
9 2019 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 33% MECANICOS 5 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 129 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 129 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 56,24 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 51,55 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 51,55 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 55,07 Puestos de trabajo 5,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 135,38 TOTAL MOI PUBLICIDAD 0 Número de mecánicos previstos 5 GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes Limpieza y otros 0 Número óptimo mecánicos 5,00 TOTAL Número de entradas por asesor al día 13,31 % s/facturación 42,06% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores Ratio MOD/MOI 2,50 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,47 COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 68,25% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 66,54% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 74,54% MARGEN NETO % s/facturación 32,48% 142
10 2020 Parque de la concesión (6 años) ESTIMACION HORAS FACTURACION % del parque atendido por el taller 34% MECANICOS 5 Parque directo del taller HORAS DIA 8 Facturación media por ORDEN DE REPARACION 131 MESES 11 Facturación potencial teórica TOTAL H.TEORICAS Entradas totales previstas HORAS TEORICAS POR MECANICO Facturación por entrada prevista 131 % HORAS FACTURABLES 85% Facturación potencial prevista HORAS FACTURABLES FACTURACION CLIENTES Precio MO Clientes 57,36 FACTURACON GARANTIAS Precio MO Garantia 52,58 FCTURACION INTERNO Precio MO Interno 52,58 FACTURACION PREVISTA % Facturación interno 5,00% Precio medio alcanzado de MO 56,17 Puestos de trabajo 5,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOI Facturación por OR 133,96 TOTAL MOI PUBLICIDAD 0 Número de mecánicos previstos 5 GARANTIAS 0 Facturacion por mecanico/mes Residuos y reciclaje 0 Objetivo de facturación en al mes Limpieza y otros 0 Número óptimo mecánicos 5,00 TOTAL Número de entradas por asesor al día 13,72 % s/facturación 40,35% Objetivo asesores/entradas dias 13 Número optimo asesores 1,06 Ratio MOD/MOI 2,50 FACTURACION Objetivo de ratio MOD/MOI 2,00 Masa Salarial (Fijo + semifijo) MOD Ratio MOD/MOI con plantilla optima 2,43 Variable Estimado MOD COSTE DE MOD TOTAL MARGEN BRUTO DIRECTO % MARGEN BRUTO 61,71% Costes Consumibles FACTURACION TOTAL MARGEN BRUTO %Margen Bruto Total 60,06% INCENTIVOS CALIDAD Y OTROS MARGEN BRUTO TOTAL %Margen Bruto Total 68,06% MARGEN NETO % s/facturación 27,71% 143
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