DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

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1 DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JUNIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto /06/2015 LIBRERIA LA PENINSULA E.I.R.L MATERIAL PIE ESC. ROSARIO FACTURA /05/ , 11, /06/2015 CRECIC S.A. ACCESORIOS COMPUTACIONALES FACTURA ELECTRONICA /05/ ,009 37, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA /05/ ,573 18, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA /05/ ,573 18, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA /05/ ,573 18, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA /05/ ,573 18, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA /05/ ,573 18, /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MOPAS ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /04/ ,178 50, /06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA /05/ ,968 59, /06/2015 TRANSPORTE PUELCHE SA. TRASLADO BUS A ISLA PULUQUI BYDH FACTURA /04/ , 22, /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC BASURERO ESCUELA YALE FACTURA ELECTRONICA /05/ ,650 41, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE BALAMCEDA FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ASEO ESCUELA PULUQUI FACTURA ELECTRONICA /05/ ,225 17, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CERA ESCUELA RURAL PULUQUI FACTURA /05/ ,158 51, /06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA /05/ ,495 41, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /04/ ,902,689 1,902, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SERVICIOS SANITARIOS RIO SERVICIO EXTRACCION AGUAS FACTURA /05/ , ,875 BUENO LIMITADA SERVIDAS ESCUELA PUTENIO /06/2015 SERVICIOS SANITARIOS RIO SERVICIO EXTRACCION AGUAS FACTURA /05/ , ,925 BUENO LIMITADA SERVIDAS ESCUELA PUTENIO /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ASEO ESCUELA CHUCAGUA FACTURA ELECTRONICA /05/ ,848 35, /06/2015 DISAL CHILE SANITARIOS ARRIENDO EQUIPO SANITARIO ESC. FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ , ,328

2 /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /05/ ,766 12, /06/2015 JUAN GUILLERMO PAREDES TRASLADO DE MATERIAL FACTURA /05/ ,750 29,750 BUSTAMANTE CHAUQUEAR Y MARIO MORALES /06/2015 JUAN GUILLERMO PAREDES TRASLADO DE MATERIAL FACTURA /05/ ,750 29,750 BUSTAMANTE CHAUQUEAR Y MARIO MORALES /06/2015 BRANIA BELEN MUÑOZ AGUILA PRESENTACIONES DE MAGIA, OBRAS Y 7 15/05/ , ,667 PINTA CARITAS /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA /04/ , , /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA /04/ , , /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA /04/ , , /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA /04/ , , /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA /04/ ,580 97, /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TONER ESC. EULOGIO GOYCOLEA FACTURA /04/ ,058,300 3,058, /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TINTAS Y TONER LICEO POLITECNICO FACTURA /04/ ,433,950 1,433, /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TONER ESC. SAN RAFAEL FACTURA /04/ ,630,300 1,630, /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TINTAS Y TONER ESC. BALMACEDA FACTURA /04/ , , /06/2015 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION COMPROB. PAGO PERMISO /06/ ,499 43, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES COTONAS PARA ALUMNOS FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES COTONAS PARA ALUMNOS FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA CARMEN FACTURA ELECTRONICA /04/ ,812 82, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA CARMEN FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA EL DAO FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA EL DAO FACTURA ELECTRONICA /04/ ,285 45, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA LOS PINIS Y FACTURA /05/ , ,051 SUR SA ADM. CENTRAL /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA DAITAO FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA MACHIL FACTURA ELECTRONICA /05/ ,458 9, /06/2015 CRECIC S.A. TINTAS Y TONER MACHIL, FUENTE FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 CRECIC S.A. TINTAS CARMEN MIRANDA FACTURA ELECTRONICA /04/ ,207 77, /06/2015 CRECIC S.A. 27 TABLETS RECONOCIMIENTO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,655,260 3,655,260 ALUMNOS L.POLITECNICO /06/2015 CRECIC S.A. TONER CHUCAGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORAS Y TINTAS EEL ROSARIO FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORAS Y TINTAS EEL ROSARIO FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /04/ ,201 32, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /04/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /04/ ,699 37, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA /04/ ,268 44, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA /04/ ,902 37, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA /05/ ,828 72, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACIOPN L.F.H.O. FACTURA /04/ ,360 21, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACIOPN L.F.H.O. FACTURA /04/ ,196 44, /06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TINTA Y TONER FACTURA /01/ , , /06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TONER DOLORES CATTIN FACTURA /01/ , , /06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TONER EL DAO FACTURA /04/ , 833, /06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA REPARACION FOTOVOPIADORA FACTURA /01/ , , /06/2015 HELIA DIXIE CASTILLO CUEVAS LIBROS EL DAO FACTURA /05/ ,200 99, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /05/ , ,439

3 /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. FACTURA 62 01/06/ , 150, RURAL QUETROLAUQU QUETROLAUQUEN /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA BOLETA /05/ , 202, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC, CHAYAHUE FACTURA /04/ ,711 67, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC.SOL DEL FACTURA /04/ ,516 19, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA /06/ ,113 15, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. CHAUQUEAR FACTURA /05/ ,200 85,200 RURAL CHAUQUEAR A Y POLLOLLO /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. CHAUQUEAR FACTURA /05/ ,800 26,800 RURAL CHAUQUEAR A Y POLLOLLO /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA /05/ ,200 24, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA /05/ , 77, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA /05/ , 5, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC.MARIO BOLETA /05/ ,160 25, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MARIO BOLETA /05/ ,880 31, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MARIO BOLETA /05/ ,080 27, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS AGUA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,820 40, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 JUAN CARLOS ORELLANA VIATICOS DECRETO EXENTO /06/ ,374 61, /06/2015 JUAN CARLOS ORELLANA VIATICOS DECRETO EXENTO /06/ ,690 30, /06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICO DECRETO EXENTO /05/ ,573 25, /06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICO DECRETO EXENTO /05/ ,600 5, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. AVELLANAL FONDOS FACTURA /05/ ,850 88, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. COLACO FONDOS FACTURA /05/ , ,590 DISTRIBUIDORA A &M LI REVIATLIZACION /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PEÑASMO FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. AVELLANAL FONDOS FACTURA /05/ ,800 71, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EL ROSARIO FONDOS FACTURA /05/ , 172, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA /05/ ,472,700 1,472, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAUQUEAR FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PUTENIO FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA BUSES DAEM FACTURA /04/ ,430 3, /06/2015 ATEM INTEGRACION TONER DAEM FACTURA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES TINTA Y MATERIAL DE OFICINA DAEM FACTURA /03/ ,992 20, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES TINTA Y MATERIAL DE OFICINA DAEM FACTURA /03/ ,003 6, /06/2015 ASEGURADORA MAGALLANES CUATRO SEGUROS OBLIGATORIO DE FACTURA /05/ , 220, /06/2015 DISAL CHILE SANITARIOS ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS ESC. FACTURA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL DE ASEO ESCUELA FACTURA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL DE ASEO ESCUELA FACTURA /05/ ,856 88, /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CERA ESCUELA CHIDHUAPI FACTURA /04/ ,158 51, /06/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA MOBILIARIO ESCUELA BERNARDO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC.EL YALE FONDOS FACTURA /05/ ,730 49, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A &M LI MATERIAL ESC.BDO O HIGGINS FONDOS REVITALIZACION FACTURA /05/ ,440 60,440

4 /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EULOGIO GOYCOLEA FACTURA /05/ , ,050 DISTRIBUIDORA A &M LI GARAY FONDOS REVITALIZACION /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PARGUA FONDOS FACTURA /05/ ,380 46, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA /05/ ,180 88,180 DISTRIBUIDORA A &M LI EVITALIZACION /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EULOGIO FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL DAITAO FACTURA ELECTRONICA /05/ , 34, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL HUAYUN FACTURA ELECTRONICA /05/ ,600 65, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. BASICA PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,800 14, /06/2015 LIBRERIA LA PENINSULA E.I.R.L LAPICES FACTURA /04/ ,100 22, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL DAO FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL DAO FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA /05/ ,368 92, /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ COLACIONES E.G.G. FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y METROS CUBREPISO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ALARGADORES FACTURA /05/ ,950 34, /06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL MOVILIZACION EL DAO FACTURA 4 02/06/ , 40, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA /04/ ,706 19, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA /05/ ,770 38, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA /04/ ,815 44, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION REUNCION CONSEJOS FACTURA /04/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA /04/ ,284 33, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA QUEULLIN FACTURA /05/ ,470 43, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ALARGADORES LICEO POLITECNICO FACTURA /05/ ,920 55, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA POLLOLLO FACTURA /05/ ,180 13, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL LICEO POLITECNICO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA AGUANTAO FACTURA 28 15/05/ ,840 8, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA /05/ ,180 62, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y CERRADURA INTERNADO FACTURA /05/ ,500 23, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ELECTRICO ESCUELA FACTURA 28 15/05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA /05/ ,680 56, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y VALVULA DESCARGA LICEO FACTURA /05/ ,990 15, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y BASUREROS ESCUELA CHOPE FACTURA /05/ ,850 74, /06/2015 EQUIPOA INDUSTRIALES PUERTO DESMALEZADORA ESCUELA FACTURA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD PERIODISTICA SUSCRIPCION DIARIO EL LLANQUIHUE FACTURA ELECTRONICA /04/ ,900 95, /06/2015 SOCIEDAD JARDIN INFANTIL SALA CUNA HIJA DE LA FUNCIONARIA FACTURA /06/ , 260, REINO DE PAPEL S.A. CARLA CARCAMO PIE EL ROSARIO /06/2015 MADELLEN PATRICIA PLANILLA SUPLENTARIA 2 S.E.P. PLANILLA 08/06/ ,650 7, /06/2015 MADELLEN PATRICIA PLANILLA SUPLENTARIA 2 S.E.P. PLANILLA 08/06/ , 150, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO AGUA POTABLE MES DE FACTURA /06/ , ,200 RURAL CHOPE FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO ESC. RURAL HUITO FACTURA /06/ ,200 64, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO RURAL BAHIA PARGUA FACTURA /06/ , , /06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA /04/ ,450 65,450

5 /06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA /04/ ,950 5, /06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA /04/ ,329 91, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. SAN RAFAEL FACTURA /05/ ,120 23, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LA CAMPANA FACTURA /05/ ,600 45, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA /05/ ,020 73, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RURAL HUITO FACTURA /05/ ,220 87, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA /05/ ,490 72, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA /05/ ,490 51, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHUCAGUA FACTURA /05/ ,710 98, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LLAICHA FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LLAICHA FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RULO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RURAL RULO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. M. MORALES B FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA /05/ ,050 80, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA /05/ ,960 97, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. SIETE COLINAS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. PEÑASMO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. SAN RAMON FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUAPI ABTAO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. PERGUE FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y PILAS OFICINA ETRAESCOLAR FACTURA /05/ , 12, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL BUS AMARILLO BY DH 70 FACTURA /05/ ,320 22, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ASEO CAMIONETA NISSAN FACTURA /05/ ,110 13, /06/2015 CAS CHILE S.A.DE I. LICENCIA DE USO TEMPORAL DE FACTURA ELECTRONICA /05/ , ,640 PROGRAMAS COMPUTACIONALES /06/2015 PAOLA CAROLINA FERNANDEZ DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /04/ ,700 8, /06/2015 CRECIC S.A. COMPUTADOR COORDINACION PIE FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES ANILLADORA Y PLASTIFICADORA FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA PUTENIO FACTURA /05/ , , /06/2015 NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,400, 1,400, BRITO /06/2015 GRETA DE LOURDES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 280, ALMONACID ALMONACID /06/2015 GRETA DE LOURDES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 400, ALMONACID ALMONACID /06/2015 ELVIS VILLARROEL VILLARROEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 35 01/06/ ,400, 1,400, /06/2015 LUIS ANTONIO HUENANTE COBY PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /05/ , 650, /06/2015 FERNANDO ENRIQUE REDEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,250, 1,250, NEIRA /06/2015 FERNANDO ENRIQUE REDEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 600, NEIRA /06/2015 FRANCISCO BERNARDINO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 61 02/06/ ,100, 1,100, CANCINO PATIÑO /06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TORRES LEMUS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 4 02/06/ , 700,

6 /06/2015 JUAN ANSELMO AYANCAN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,200, 2,200, ALVAREZ /06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,700, 1,700, /06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 600, /06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 700, /06/2015 ZORAYA VALESKA SOTO COLI PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 700, /06/2015 KARINA ALEJANDRA RUIZ RUIZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 79 04/06/ , 300, /06/2015 KARINA ALEJANDRA RUIZ RUIZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 78 04/06/ , 300, /06/2015 JOSE MANUEL CARDENAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 850, ANTECADO /06/2015 DANIELA DEL CARMEN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 98 02/06/ , 850, DUAMANTE QUINTUL /06/2015 PEDRO ALBINO BUSTAMANTE PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 700, VELASQUEZ /06/2015 LUISA ORFELIA OYARZO LINCO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 550, /06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 320, VILLEGAS /06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA ELECTRONICA /06/ , 500, VILLEGAS /06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 500, VILLEGAS /06/2015 RODRIGO ALEJANDRO OJEDA PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,180, 1,180, ALMONACID /06/2015 PEDRO ADRIANO CARABANTES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 93 02/06/ , 470, CARDENAS /06/2015 MIGUEL ANGEL VELÁSQUEZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 14 03/06/ , 750, DÍAZ /06/2015 LILIANA VANESA CARCAMO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 10 03/06/ , 550, VALDERAS /06/2015 JOSE MANUEL CARDENAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,800, 1,800, ANTECADO /06/2015 MANUEL ISMAEL TOLEDO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 48 02/06/ ,900, 1,900, REVECO /06/2015 JOSE ELIGIO HUENANTE PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ , 350, HUIRIMILLA /06/2015 DANIELA DEL CARMEN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 99 02/06/ , 300, DUAMANTE QUINTUL /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3235 FACTURA ELECTRONICA /05/ ,820-40, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3202 FACTURA ELECTRONICA /04/ ,280,743-1,280, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3203 FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3204 FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3205 FACTURA ELECTRONICA /04/ ,368,763-2,368, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3206 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION º 3207 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION º 3208 FACTURA ELECTRONICA ,832,930-2,832, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /05/ ,924 25,924

7 /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ ,319 7, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ ,954 63, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ ,117,211 1,117, /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA /06/ ,, 1,, ZAVALA EDUC. PUBLICA /06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA /06/ ,210, 2,210, ZAVALA EDUC. PUBLICA /06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA /06/ ,210, 2,210, ZAVALA A LA EDUC. PUBLICA /06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOPS APOYO A LA FACTURA /06/ ,500, 9,500, ZAVALA EDIC. PUBLICA /06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA 6 10/06/ ,600, 2,600, EDUC. PUBLICA /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION FACTURA ELECTRONICA ,079,487-1,079, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3155 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3154 FACTURA ELECTRONICA ,076,388-1,076, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3158 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3159 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3157 FACTURA ELECTRONICA ,807,600-1,807, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3171 FACTURA ELECTRONICA ,427,843-1,427, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3186 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION º3187 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3188 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3189 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3190 FACTURA ELECTRONICA ,200-3, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3191 FACTURA ELECTRONICA , -948, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3192 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3193 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3196 FACTURA ELECTRONICA ,900-6, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3194 FACTURA ELECTRONICA , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA EXENTA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDADÇ FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ ,700 1, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ ,200 86, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ ,400 76, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ ,600 3, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION 3153 FACTURA ELECTRONICA /05/ ,007,800-1,007, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ , ,100

8 /06/2015 CARLOS SEGUNDO GUZMAN MOVILIZACION ALUMNOS ESCUELA FACTURA 83 01/06/ , 105, CATALAN BDO. O HIGGINS /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /04/ ,029,705 1,029, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /04/ ,155 61, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR DEVOLUCION MERCADERIA FAC NOTA DE CREDITO /06/ ,661-86, /06/2015 MARIA VICTORIA ARAYA GOMEZ TALLER AUDIOVISUAL LICEO BOLETA HONORARIOS 6 03/06/ ,333 83, /06/2015 LILIANA VANESA CARCAMO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 11 03/06/ , 500, VALDERAS /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA /05/ ,460-19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA /05/ ,460-19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA /05/ ,460-19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA /05/ ,460-19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA /05/ ,460-19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA /05/ ,460 19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA /05/ ,463 19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA /05/ ,460 19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA /05/ ,460 19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA /05/ ,460 19, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGADO Nº 1280 FACTURA /06/ ,144-73, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE LICEO POLITECNICO FACTURA /05/ ,143 73, /06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. MAYELHUE FACTURA ELECTRONICA 86 25/05/ ,987 92, /06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. ILTO TABON FACTURA ELECTRONICA 85 25/05/ ,769 18, /06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRCIIDAD ESC. QUENU FACTURA ELECTRONICA 81 25/05/ ,163 6, /06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. TABON FACTURA ELECTRONICA 88 25/05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,100 4, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,300 22, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. HUAPI ABTAO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,800 12, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. ABTAO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,800 31, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. EL DAO FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. AGUANTAO FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. COLACO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,200 49, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE PUNTA CONSUMO DE AGUA ESC. SAN JOSE FACTURA /06/ , , /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. EL YALE FACTURA /06/ ,500 45, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. CHAYAHUE FACTURA /05/ , , /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. SOL DEL FACTURA /03/ ,942 25, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA /05/ ,600 40, /06/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO FACTURA /05/ , , /06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA /06/ ,015 22, /06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA /06/ ,015 22, /06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA /06/ ,015 22, /06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA /06/ ,015 22, /06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA /06/ ,045 66, /06/2015 SODIMAC S.A. ESTUFA A GAS COORDINACION PIE FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,171 5,171 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,999 4,999 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE

9 /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA /06/ ,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE /06/2015 FRANCISCO JOSE DE JESUS BATERIA PEDAGOGICA PIE LICEO FACTURA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM FACTURA /05/ , , /06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA /05/ ,739,304 1,739,304 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION /06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA /06/ ,491 22,491 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION /06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA /06/ ,880 61,880 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION /06/2015 FRANCISCO JOSE DE JESUS TES PIE ESC. BERNARDO O HIGGINS FACTURA /06/ ,978 54, /06/2015 EDITORIAL BIOPSIQUE LIMITADA TES DE INTELIGENCIA PIE ESC, FACTURA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ESC. BALAMCEDA PIE FACTURA /05/ , , /06/2015 INDUSTRIA METALURGICA UNA SILLA OFICINA DE PERSONAL FACTURA /04/ , , /06/2015 ATEM INTEGRACION PINTA Y TONER PIE LICEO FACTURA /05/ ,431,997 3,431, /06/2015 CRECIC S.A. 10 COMPUTADORES COMPLETOS PIE FACTURA /05/ ,730,273 4,730,273 LICEO POLITECNICO /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC BASUREROS LICEO POLITECNICO FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ELECTRICO ESC. FACTURA /06/ ,280 18,280 DISTRIBUIDORA A &M LI BALAMCEDAD MANTENCION /06/2015 COMERCIALIZADORA Y LINOLIO Y OTROS MATERIALES ESC. FACTURA /06/ ,690 93,690 DISTRIBUIDORA A &M LI NALCAHUE MANTENCION /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA /06/ ,720 44,720 DISTRIBUIDORA A &M LI DE MANTENCION /06/2015 CRECIC S.A. MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,834,870 3,834, /06/2015 CRECIC S.A. MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,690,030 2,690, /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ ,118,883 1,118, /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ ,562,214 1,562, /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ ,055,550 1,055, /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ , , /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ , , /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ , , /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ , , /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ , , /06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/ ,427,765 2,427, /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ HERRERA LIMITADA COMBUSTIBLE DAEM Y MOTOR GENERADOR ESC. CHUCAGUA FACTURA /04/ , ,574

10 /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE DAEM Y MOTOR FACTURA /04/ ,300 75,300 HERRERA LIMITADA GENERADOR ESC. CHUCAGUA /06/2015 MARCIA EVELYN LUISA TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 40 01/06/ , 600, ARENTSEN ARENTSEN APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /06/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ REPARACION BUSES FONDOS DE FACTURA /04/ ,440 90,440 OTEY APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /06/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ REPARACION BUSES FONDOS DE FACTURA /04/ ,087,179 6,087,179 OTEY APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA REPARACION ESC. FACTURA /05/ ,390 81,390 DISTRIBUIDORA A &M LI TABON FONDOS FAEP /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA ESC. TABON FONDOS FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ ,550 92, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FAEP 2015 FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC, TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ ,034,300 1,034, /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA /05/ , , /06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL RAPRACION ESC. TABON FACTURA /05/ ,220 92,220 DISTRIBUIDORA A &M LI FONDOS FAEP /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION QUETROLAUQUEN FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION QUETROLAAUQUEN FACTURA /04/ ,425 39, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO AALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA /05/ , , /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION QUETROLAUQUEN FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO LIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA /05/ ,110,032 1,110, /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA /05/ , , /06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION L.POLITECNICO FACTURA /04/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION L.POLITECNICO FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PERGUE FACTURA /05/ ,871 55, /06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION CHUCAGUA FACTURA /04/ ,990 24, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION HUAYUN FACTURA /05/ ,193 83, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL EDUCATIVO FACTURA ELECTRONICA /05/ ,969 53, /06/2015 ANA ELIZABETH OLAVARRIA MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA /06/ , 104, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR CALENTADOR ADM. CENTRAL FACTURA ELECTRONICA /06/ ,517 76, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA /04/ ,862 47, /06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL EDUCATIVO C.MIRANDA FACTURA ELECTRONICA /05/ , , /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /03/ ,106,611 1,106, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /03/ ,420,550 3,420, /06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA /03/ , , /06/2015 SODIMAC S.A. OVEROLES L.POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SODIMAC S.A. MATERIAL EDUCATIVO FACTURA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL E INDUSTRIAL SACOS MDE DORMIR L.POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA /05/ , ,532 DAGOWAY TRADE LIMITADA /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO TORTAS ESCUELA HUITO FACTURA /05/ ,130 32, /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /05/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION ESCUELA QUENU FACTURA /05/ ,922 75, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /05/ ,230 19, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /05/ ,134 23, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMETACION EL SEMBRADOR FACTURA /05/ ,567 11, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA /06/ ,482 45, /06/2015 DATANET SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORA Y TONER QUELLIN FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 DATANET SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORA Y TONER QUELLIN FACTURA ELECTRONICA /06/ , ,987

11 /06/2015 COMERCIAL DIPROMAX ZAPATILLAS ALUMNOS QUEULLIN FACTURA ELECTRONICA 54 02/06/ , , /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,074 29, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,556 33, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,591 37, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 1.06E+08 01/06/ ,793 23, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 1.06E+08 01/06/ ,084 29, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,827 3, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,091 2, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,070 42, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,450 47, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. BANDA ANCHA TELEFONICA DEL SUR FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 MOVISTAR INTERNET MAYELHUE FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET HUITO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET SOL DEL PACIFICO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET MACHIL FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET HUAPI ABTAO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET HUAYUN FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNETSAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET AGUANTAO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET SIETE COLINAS FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET EL DAO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET AVELLANAL FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET QUEULLIN FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET SAN RAMON FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET DAITAO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET EL YALE FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET LA POZA LLAICHA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET CHIDHUAPI FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET MARIO MORALES FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,147 40, /06/2015 MOVISTAR INTERNET LA CAMPANA FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET LOS PINIS FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET PUTENIO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET POLLOLLO FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 MOVISTAR INTERNET PERGUE FACTURA ELECTRONICA /06/ ,900 18, /06/2015 INES MELANIA RIVERA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /06/ ,800 12, /06/2015 INES MELANIA RIVERA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /05/ , 18, /06/2015 INELIA BELEN GALLARDO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, DECRETO EXENTO /06/ ,050 17,050 MELIHUECHUN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO /06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /04/ ,800 2, /06/2015 MARIA ALEJANDRA ANDRADE DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO ,600 5, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL PARGUA FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. JOSE MANUEL FACTURA ELECTRONICA /06/ ,040,700 1,040, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN JOSE FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. EULOGIO FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. BERNARDO FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD LICEO SAN JOSE FACTURA ELECTRONICA /06/ , 480,

12 /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA DAEM FACTURA ELECTRONICA /06/ ,976 51, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA INTERNADO LICEO DAEM FACTURA ELECTRONICA /06/ ,204 63, /06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA DAEM FACTURA ELECTRONICA /06/ ,300 31, /06/2015 NEXTEL S.A. SERVICIO TELEFONICO MOVIL FACTURA ELECTRONICA /06/ ,293 98, /06/2015 MADELLEN PATRICIA PAGO DE INTERESES EN PLANILLA /06/ VELASQUEZ GOMEZ SUPLEMENTARIAS SEP /06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS FACTURA 6 02/06/ , 400, TORRES LEMUS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION /06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 2 20/04/ , 840, TORRES LEMUS APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS FACTURA 7 11/06/ ,085, 1,085, APOYO A LA EDUCACION PUBLICA /06/2015 ANA ELIZABETH OLAVARRIA MATERIAL EDUCATIVO FACTURA /06/ , , /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA /05/ ,900 87, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL YALE FACTURA /05/ ,996 9, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALUIMENTACION EL YALE FACTURA /05/ ,205 23, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO BALMACEDA FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO PARGUA FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR NATERIAL EDUCATIVO CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA /06/ ,377 65, /06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO B.OHIGGINS FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL ARRIENDO BUS L.F.HO. FACTURA 5 02/06/ , 120, /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO TORTAS PARGUA FACTURA /06/ , , /06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION BALMACEDA FACTURA /06/ , , /06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION QUEULLIN FACTURA /05/ ,280 14, /06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION BALMACEDA FACTURA /05/ , , /06/2015 SODIMAC S.A. CAJA SEGURIDAD L.F.H.O. FACTURA ELECTRONICA /06/ , , /06/2015 DIMACOFI S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES L.F.HO. FACTURA ELECTRONICA /04/ , , /06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORA FACTURA /04/ , , /06/2015 HELIA DIXIE CASTILLO CUEVAS LIBROS BALMACEDA FACTURA /05/ ,800 76, /06/2015 FERIA CHILENA DEL LIBRO 32 LIBROS BALMACEDA FACTURA ELECTRONICA /05/ , 112, /06/2015 JUAN CRESENTE RUIZ DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /06/ ,200 7, /06/2015 NORA ANDREA CARRASCO COMETIDO DECRETO EXENTO /06/ ,916 40, /06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA PASAJES DECRETO EXENTO /03/ ,800 2, /06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA PASAJES DECRETO EXENTO /02/ ,800 2, /06/2015 TESORERIA GENERAL DE LA PAGO DE PATENTE AGUICOLA LICEO DECRETO ALCALDICIO /06/ , ,534 REPUBLICA POLITECNICO AÑO 2014 Y /06/2015 ROSA ESTER GUERRERO SILVA TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 1 17/06/ , 800, APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 6 25/06/ ,413, ,413, /06/ ,604,795 70,604, /06/ ,443,683 35,443, /06/ , , /06/ ,564,121 5,564, /06/ ,948,636 7,948,636

13 6 25/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,972,201 14,972, , , , ,966 5,481,475 5,481,475 5,848,730 5,848,730 14,852,481 14,852,481 5,129,145 5,129,145 9,089,770 9,089,770 2,999,822 2,999,822 52,485,410 52,485,410 15,732,589 15,732,589 16,970,026 16,970,026 3,122,662 3,122, , ,828 7,126,172 7,126, , ,761 2,859,822 2,859,822 2,072,257 2,072,257 1,792,752 1,792,752 1,240,635 1,240,635 1,051,484 1,051,484 77,336,724 77,336,724 28,567,200 28,567,200 3,090,856 3,090, , , , ,912

14 6 25/06/ ,332,510 3,332, /06/ , , /06/ ,410, 13,410, /06/ ,330, 3,330, /06/ ,612,262 4,612, /06/ , , /06/ ,283,982 9,283, /06/ ,945,958 5,945, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,164,302 9,164, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,890,484 2,890, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,255,749 3,255, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,066,671 1,066, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,058,763 15,058, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,120,838 2,120, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,716,948 4,716, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,107,696 1,107, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,002,421 19,002, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ ,999,252 2,999, /06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ ,949,806 16,949, /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ ,976,147 4,976, /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ ,331,817 5,331, /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ ,048,477 1,048, /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ , , /06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/ ,928,010 34,928, /06/2015 NORA ANDREA CARRASCO VIATICOS DECRETO EXENTO /05/ ,687 30, /06/2015 NORA ANDREA CARRASCO VIATICOS DECRETO EXENTO /05/ ,800 2, /06/2015 RODRIGO ANDRES ARRIAGADA REPOSIICON DE PATIO CUBIERTO ESC. FACTURA 97 29/05/ ,500, 1,500, NAVARRO SEMBRADOR DE CHOPE FONDOS 004

15 /06/2015 MAURICIO GUILLERMO LINCO MORA CONTRATACION OBRA CIERRO PERIMETRAL DE LA MULTICANCHA ESC. EULOGIO GOYCOLEA GARAY CONTRATACION OBRA CIERRO PERIMETRAL DE LA MULTICANCHA BOLETA HONORARIOS /06/ , , /06/2015 MAURICIO GUILLERMO LINCO MORA BOLETA HONORARIOS /06/ , ,148 ESC. EULOGIO GOYCOLEA GARAY /06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE FACTURA /04/ ,483,440 1,483, /06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICOS Y PASAJES DECRETO EXENTO /06/ ,375 61, /06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICOS Y PASAJES DECRETO EXENTO /06/ ,423 89, /06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA RECEPCION DE FONDOS /06/ , 75, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA /06/ ,729 22, /06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA /06/ ,847 84, /06/2015 SERV. DE ALIMENTACION ALIMENTACION ESC. CHOPE FACTURA /06/ , , /06/2015 INDUSTRIA METALURGICA ADQ EQUIPAMIENTO LICEO FHOP FACTURA /03/ , ,927 ACONCAGUA LTDA FONDOS REVITALIZACION /06/2015 SERV. DE ALIMENTACION ALIMENTACION INTERNADO LICEO FACTURA /06/ ,380,240 2,380, /06/2015 MADELLEN PATRICIA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO /05/ ,500 18, /06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1242 FACTURA ELECTRONICA /05/ ,900-24,900

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