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María Dolores Castilla Salinas
hace 8 años
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1 - SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION - INFORME Nº 4 Jf d División y Encargados d Cntros d Rsponsabilidad NIVEL 2 GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA - DICIEMBRE

2 1 Mta Mdidas Rsponsabl Invrsión Proyctos F.N.D.R Eficacia/Rsultado Intrmdio 1. Porcntaj d rcursos FNDR rasignados n la última rsolución prsupustaria dl año t Eficacia/Producto 2. Porcntaj d proyctos n jcución con financiaminto F.N.D.R. suprvisados n l Año t ((Monto total d rcursos FNDR rasignados n la última rsolución prsupustaria dl año t/monto total d rcursos FNDR dl año t)*100) ((Númro d proyctos F.N.D.R. n jcución suprvisados n l año t/total proyctos F.N.D.R. n jcución n l Año t)*100) s.i. 6% 5% 8 % 108% 5% 75% 97.4% 92% 78 % 118% 5% Rsultado dmustra falta d monitoro prmannt No hay claridad rspcto d sus mdios d vrificación Las mdidas sobr mantnr un monitoro prmannt no han dado rsultado, lugo, s urgnt gnrar un procdiminto qu asgur l d una mdición trimstral d st indicador. La programación d visitas db sr smstral y solo s modificará por acurdo d los Jfs d División Guillrmo Pards Mario Filosa 1 En l procso d Pr-Validación dl 1 d octubr d 2008 db informars l valor fctivo al 0 d sptimbr d En l procso d Validación d nro d, db informars l valor fctivo al 1 d dicimbr d 2008.

suprvisados n l Año t ((Monto total d rcursos FNDR rasignados n la última rsolución prsupustaria dl año t/monto total d rcursos FNDR dl año t)*100) ((Númro d proyctos F.N.D.R. n jcución suprvisados n l año t/total proyctos F.

3 2 Mta Mdidas Rsponsabl Proyctos F.N.D.R Eficincia/Procso. Porcntaj d trimstral dl Programa Anual d Caja FNDR ((Sumatoria d los Montos canclados n cada trimstr dl año t/sumatoria d los montos totals solicitados n cada trimstr dl año t)*100) 70% 77.75% 88% 75% 118% 5% S producn Ralizar dsviacions significativas runions priódicas con n función d las Unidads la Técnicas para stacionalidad rvisar y dl año y la ajustar urgncia por programacion cumplir con las s d caja. mtas d gasto Lvantar actas d acurdo d cada runión. Edgardo Cárdnas Apoyo y assoría a los Municipios d la Rgión. Eficacia/Procso 4. Porcntaj d d la suprvisión física d proyctos financiados a través dl Programa d Mjoraminto Urbano n l año t (Total d proyctos PMU suprvisados físicamnt n l año t*total d proyctos PMU programados a visitar n l año t) s.i. 80% 8% 82 % 102% 5% Programa d visitas db ajustars n fchas prviamnt stablcidas para cada año Fijar programa d visitas n función dl programa d jcución informado por cada Unidad Técnica Mario Filosa

75% 88% 75% 118% 5% S producn Ralizar dsviacions significativas runions priódicas con n función d las Unidads la Técnicas para stacionalidad rvisar y dl año y la ajustar urgncia por programacion

4 Mta Mdidas Rsponsabl Apoyo y assoría a los Municipios d la Rgión. Eficincia/Procso 5. Porcntaj d d Assorías a municipios d la Rgión qu manifstaron sus ncsidads d assoría n l año t (Total d municipios assorados qu manifstaron sus ncsidads d assoría n l año t/total d municipios qu manifstaron sus ncsidads d assoría n l año t) s.i. 8% 89% 85 % 105% 5% Mjorar l contacto con los municipios con l fin stablcr l programa d assorías n forma oportuna Fijar programa d assorías a municipios n l 1º trimstr dl año Gladis Vivar Dsarrollo, promoción, fomnto y difusión d la cincia y la tcnología a nivl rgional Economía/Product o 6. Porcntaj d proyctos d la cartra d cincia y tcnología financiados con rcursos d dcisión rgional n l año t, qu gnran compromiso d arrastr para l año t+1 ((Monto d rcursos compromtidos para l año t+1 prtncints a proyctos d la cartra d cincia y tcnología dl año t financiados con rcursos d dcisión rgional/monto total d rcursos d dcisión rgional asignados a la cartra d cincia y tcnología para l año t)*100) s.i. s.i. 0,00% 40% 200% 10% Dado qu st indicador stá ligado a fondos d innovación d la comptitividad, s rquir modificar la mtodología d promoción y gnración d cartra Promovr y gnrar cartra d proyctos l 1º trimstr dl año. Comnzar a jcutar Cartra d proyctos n l 2º trimstr dl año. Luciano Bórquz

manifstaron sus ncsidads d assoría n l año t) s.i. 8% 89% 85 % 105% 5% Mjorar l contacto con los municipios con l fin stablcr l programa d assorías n forma oportuna Fijar programa d assorías a

5 4 Mta Mdidas Rsponsabl Coordinación y complmnto d rcursos disponibls y lys d xcpción. Invrsión Eficacia/Producto 7. Porcntaj d rcursos FONDEMA (Fondo d Dsarrollo d Magallans) utilizados n la canclación d pagos d proyctos ralizados n la Provincia d Tirra dl Fugo n l año t Eficacia/Producto 8. Porcntaj d proyctos financiados con F.N.D.R. prtncints a la Estratgia d Dsarrollo Rgional(EDR) ((Monto d rcursos dl FONDEMA canclados a proyctos ralizados n la Provincia d Tirra n l año t/total d rcursos dl FONDEMA canclados a proyctos ralizados n l año t)*100) ((Monto Total d Proyctos Financiados con F.N.D.R. n l año t prtncints a la EDR/Monto total d proyctos financiados con F.N.D.R. n l Año t)*100) s.i. s.i. 14% 15 % 95% 5% 99.4% 98.% 100% 84.0 % 119,0% 10% Es notoria la falta d monitoro para l dl indicador Eliminar st indicador para l año Guillrmo Pards Considrar la Estudiar ajust Nancy gnración d d mta. Gómz. otro tipo d Promovr ant indicador similar para l Consjros Rgionals la año 2010, n función d la actualización d la ERD convnincia d usar la ERD como instrumnto d dcisión o priorización d proyctos Enro Mayo

Porcntaj d proyctos financiados con F.N.D.R.

6 5 Mta Mdidas Rsponsabl matria d Invrsión - Evaluacions x post d los proyctos con financiaminto FNDR por sctor Eficacia/Rsultado Intrmdio 9. Porcntaj d prtncints a la cartra dl año t-4, valuados n l año t, qu prsntan problmas n su valuación x - post ((N d proyctos d la cartra dl año t-4, valuados l año t qu han prsntado problmas n su valuación x post/total proyctos d la cartra dl año t-4 valuados x post n l año t)*100) 8.% 0% 8% 15.0 % 144% 5% Db stablcrs un calndario d trabajo para dsarrollar l trabajo d campo y asgurar un bun rsultado dl indicador Modificar ncusta para rcogr otro tipo d información más prtinnt con la dtcción d problmas x post Karin Domk Mayo2 009 Invrsión Economía/Procso 10. Porcntaj dl gasto total d los finalizados l año t rspcto dl gasto total stablcido n ficha EBI d los finalizados n l año t ((Sumatoria dl gasto total d los proycto FNDR finalizados l año t/sumatoria dl gasto total stablcido n ficha EBI d los proycto FNDR finalizados l año t)*100) n.m. 99.4% 9% 92 % 101% 5% La rlación Informar Luciano ntr gasto d rsultados Bórquz proycto obtnidos a trminado Unidads vrsus stimación Técnicas, con l fin d qu EBI, ntrga éstas ajustn la una sñal qu db stimación d prsupustos informars a d proyctos las Unidads FNDR Técnicas con l fin d mjorar la stimacions d costo d éstas Mayo

valuación x post/total proyctos d la cartra dl año t-4 valuados x post n l año t)*100) 8.% 0% 8% 15.

7 6 Mta Mdidas Rsponsabl Invrsión Calidad/Producto 11. Porcntaj d los plazos rals d duración d los finalizados n l año t rspcto d los plazos indicados n la ficha EBI d los finalizados n l año t ((Sumatoria d los plazos rals d duración d los finalizados n l año t/sumatoria d los plazos indicados n la ficha EBI d los proyctos FNDR finalizados n l año t)*100) n.m % 90% 92 % 98% 5% La rlación ntr plazo d proycto trminado vrsus stimación d plazo EBI, ntrga una sñal qu db informars a las Unidads Técnicas con l fin d mjorar la stimacions d plazo d éstas Informar rsultados obtnidos a Unidads Técnicas, con l fin d qu éstas ajustn la stimación d los plazos d proyctos FNDR Luciano Bórquz Mayo Invrsión Proyctos F.N.D.R Eficacia/Procso 12. Porcntaj d Avanc d la Ejcución Prsupustaria d Invrsión (Programa 02). ((Monto jcutado d la invrsión (Programa 02) al 0 d junio dl año t/monto total Prsupusto vignt)*100) s.i % 48% 50 % 95% 8% El monitoro dsarrollado sobr las programacion s financiras no tin rspaldo por part d las Unidads Técnicas Establcr al 1º trimstr dl año, una programación qu incntiv l uso dl los rcursos n l 1º smstr dl año Edgardo Cárdnas

l año t/sumatoria d los plazos indicados n la ficha EBI d los proyctos FNDR finalizados n l año t)*100) n.m. 90.

8 7 Mta Mdidas Rsponsabl Invrsión Proyctos F.N.D.R Eficincia/Product o 1. Porcntaj d Prsupusto d Invrsión Compromtido n Arrastr ((Monto d rcursos compromtidos n proyctos d arrastr para l año t+1, sin FONDEMA/Monto dl Prsupusto vignt para l año t, sin FONDEMA)*100) n.m. 71% 66% 72 % 109% 5% A la luz d los rsultado obtnidos, l año db studiars la mta fijada y rplantar l concpto d arrastr Confccionar un programa d monitoro d la jcución dl prsupusto d aqullas obras qu tinn uso intnsivo d rcursos. Guillrmo Pards Invrsión Proyctos F.N.D.R Eficacia/Producto 14. Porcntaj d proyctos d arrastr idntificados al 0 d abril dl año t ((Nº d proyctos d arrastr idntificados prsupustariamnt al 0 d abril dl año t (Sin FONDEMA)/Nº total d proyctos d arrastr dl año t (Sin FONDEMA))*100) n.m. 72% 85% 85 % 100% 10% Los rsultados Gnrar un indican qu programa d db trabajo por mantnrs un prmannt Unidad Técnica, con l monitoro n fin d mjorar sta matria, la sobr las rcomndación Unidads técnica d Técnicas, n proyctos d caso contrario, arrastr no s obtndrán mjoras n st ámbito Guillrmo Pards Fbrro

romtido n Arrastr ((Monto d rcursos compromtidos n proyctos d arrastr para l año t+1, sin FONDEMA/Monto dl Prsupusto vignt para l año t, sin FONDEMA)*100) n.m. 71% 66% 72 % 109% 5% A la luz d los

9 8 Mta Mdidas Rsponsabl Invrsión Proyctos F.N.D.R Invrsión Proyctos F.N.D.R Economía/Product o 15. Porcntaj d difrncia ntr costo final n obras rspcto d lo stablcido n l contrato inicial para proyctos finalizados n l año t Calidad/Producto 16. Porcntaj d difrncia ntr l timpo d s obras rspcto dl plazo contratado inicialmnt n obras FNDR trminadas n l año t ((Difrncia ntr la sumatoria d los costos finals d las obras rspcto d los contratos inicials d trminados n l año t/sumatoria d los costos stablcidos n los contratos inicials para la jcución d obras d proyctos finalizados n l año t)*100) ((Difrncia ntr la sumatoria d los plazos finals d las obras rspcto d los plazos fijados n contratos inicials d trminados n l año t/sumatoria d los plazos fijados n contratos inicials d trminados n l año t)*100) n.m. 1.22% 1% 7 % 179% 6% n.m. 4.06% 7% 7 % 99% 6% Est indicador ntrga una buna sñal sobr la dsviación ntr lo contratado inicial vrsus l costo final al término dl proycto, pro s muy snsibl para cumplir la mta Est indicador ntrga una buna sñal sobr la dsviación ntr plazo contratado inicial vrsus l plazo final al término dl proycto, pro s muy snsibl para cumplir la mta Ralizar studio d los rsultados obtnidos, para ajustar mta stablcida para l año Ralizar studio d los rsultados obtnidos, para ajustar mta stablcida para l año Luciano Bórquz Luciano Bórquz

Porcntaj d difrncia ntr l timpo d s obras rspcto dl plazo contratado inicialmnt n obras FNDR trminadas n l año t ((Difrncia ntr la sumatoria d los costos finals d las obras rspcto d los contratos

10 Porcntaj d a la fcha 121% s qu no s midn n la fcha 0 s mdibls pro no mdidos a la fcha 0 s mdidos a la fcha 16 s incumplidos 0 s sobr cumplidos 9

11 10

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