Se ha ampliado el tamaño de estos tres campos hasta 112 caracteres cada uno.

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1 Página 1 de 8 Activar el check de "Pagada" en las facturas Dentro de las facturas tenemos un check "Pagada" para identificar las facturas que están pagadas o no. Este check solo está activo si no tenemos la contabilidad instalada en nuestra base de datos. No obstante, podemos hacer que esté activo tengamos o no tengamos la contabilidad instalada. Para activarlo poneros en contacto con nosotros para hacerlo, gracias. Ampliar campo en la ficha del cliente El tamaño de los campos "Razón Social", "Nombre2" y "Nombre3" se quedan pequeños cuando son instituciones oficiales como blibiotecas. Se ha ampliado el tamaño de estos tres campos hasta 112 caracteres cada uno. Añadir edición de libro desde el menú de Libros de Texto y suma parcial marcados Añadida la posibilidad de editar el libro al hacer doble click sobre la rejilla de materiales del curso en el menú de libros de texto y se ha puesto en el pie de la rejilla la suma total de los libros marcados. A mayores podremos saber el PVP de los libros marcados pinchando el botón "Suma PVP de los libros marcados".

2 Página 2 de 8 Añadir opciones a la configuración de DILVE En esta versión hemos añadido dos opciones nuevas a DILVE: -Desactivar la descarga desde DILVE. Iremos a "Varios / Datos de Entorno / SINLI-CEGAL-DILVE" y podemos activar o desactivar la descarga desde DILVE. -Verificar usuario y contraseña de DILVE. Iremos a "Varios / Datos de Entorno / SINLI-CEGAL-DILVE" y en la zona de DILVE encontramos un botón para comprobar que es correcto el usuario y contraseña que hemos puesto. Según los valores que hayamos puesto la aplicación nos dirá que todo es correcto o bien nos dará un error (esto lo envía DILVE). Para saber de que error se trata tenemos que ver el código que nos muestra, aquí tenemos la tabla de errores: COD Problemas de identificación / permisos COD Usuario o clave incorrecto COD No tiene permiso para acceder a este recurso. Es posible que, en algún momento, se implementen jerarquías de permisos. COD Solicitud denegada. Consulte con Asistencia DILVE. COD. 999 No se tiene acceso a Internet Bloquear la posibilidad de eliminar un registro de stock en la ficha del libro Si entramos en la ficha de un libro y vamos a la pesaña "Stocks" nos permite eliminar los registros de esa rejilla, quedando asi el libro sin stock si lo tuviera. En esta versión se ha bloqueado la posibilidad de eliminar los registros de stock. Cambio color en rejilla "Libros" Cuando el libro tiene unidades pedidas aparece en rojo, y además a partir de esta versión si el libro tiene unidades en depósito aparecerá el texto en verde para seber que tienen que vender o devolver de ahí las unidades en lugar del firme.

3 Página 3 de 8 Desactivar opciones en la pasarela web Desde "Datos del entorno/ Web" puedes modificar algunos parámetros de la búsqueda html y cuando desactivas algún criterio desaparece de la pasarela, pero si desactivas algún criterio con respecto a las tarjetas de crédito siguen apareciendo, aunque sin posibilidad de marcarlas. Como esto no tiene sentido, en esta versión si modificas estos criterios desaparecen de la web de. Enviar factura por desde la propia factura Modificar el proceso que encontramos dentro de una factura en el boton opciones y se llama "Enviar ". Actualmente lo que hace ese proceso es: A) si no seleccionamos ninguna plantilla de correo nos envía como texto plano la factura en el cuerpo del correo. B) si seleccionamos una plantilla sustituye la factura en texto plano por el texto de la plantilla. Esto es correcto, pero a mayores se ha mejorado la opción para que siempre adjunte en cada correo la factura en PDF. Para que esto funcione tenemos que tener instalada una impresora de PDF en concreto y configurar la impresora y : 1. Instalar la impresora de PDF "pdf creator" que es gratuita. 2. En vamos a "Varios / Datos de Entorno / Configuración" y marcamos la opción "Generar PDFs facturas automáticamente". Ahora nos aparecerás dos campos nuevos, uno se llama "Ruta auto-guardado PDFs" y ahí tendrémos que indicar la ruta donde la impresora de PDF dejará la factura y donde irá a cogerla para enviar por . Nosotros recomendamos crear una carpeta llamada PDF en el disco duro C (en la raiz) y poner esa ruta porque es sencilla; quedaría como en la imagen adjunta, importante que la ruta termine en \ 3. Ahora vamos a configurar la impresora de PDF, para ello vamos en el PC a INICIO / Todos los programas / PDF Creator" y en la ventana que nos aparece vamos a "Impresora / Opciones". En la ventana que aparece vamos a la opción "Auto-guardado" y marcamos el check "Usar autoguardado", en "Formato de autoguardado" seleccionamos "PDF", en "Nombre del archivo" ponemos "Factura" y en "Usar este directorio para autoguardado" ponemos el mismo que hemos puesto en. 4. Por último, si queremos evitar seleccionar la impresora cada vez que se envia una factura, iremos a asignar impresoras en y asignamos la impresora "PDF Creator" a "Envío ". Tanto la configuración de como de la impresora PDF es la que aparece en la imagen.

4 Página 4 de 8 Enviar facturas por desde listado Modificar proceso que está en los listados de facturas y que se llama "Enviar por las facturas de la lista". El proceso actualmente lo que hace es: A) si no seleccionamos ninguna plantilla de correo nos envía como texto plano la factura en el cuerpo del correo. B) si seleccionamos una plantilla sustituye la factura en texto plano por el texto de la plantilla. Esto es correcto, pero a mayores se ha mejorado la opción para que siempre adjunte en cada correo la factura en PDF. Para que esto funcione tenemos que tener instalada una impresora de PDF en concreto y configurar la impresora y : 1. Instalar la impresora de PDF "pdf creator" que es gratuita. 2. En vamos a "Varios / Datos de Entorno / Configuración" y marcamos la opción "Generar PDFs facturas automáticamente". Ahora nos aparecerás dos campos nuevos, uno se llama "Ruta auto-guardado PDFs" y ahí tendrémos que indicar la ruta donde la impresora de PDF dejará la factura y donde irá a cogerla para enviar por . Nosotros recomendamos crear una carpeta llamada PDF en el disco duro C (en la raiz) y poner esa ruta porque es sencilla; quedaría como en la imagen adjunta, importante que la ruta termine en \ 3. Ahora vamos a configurar la impresora de PDF, para ello vamos en el PC a INICIO / Todos los programas / PDF Creator" y en la ventana que nos aparece vamos a "Impresora / Opciones". En la ventana que aparece vamos a la opción "Auto-guardado" y marcamos el check "Usar autoguardado", en "Formato de autoguardado" seleccionamos "PDF", en "Nombre del archivo" ponemos "Factura" y en "Usar este directorio para autoguardado" ponemos el mismo que hemos puesto en. 4. Por último, si queremos evitar seleccionar la impresora cada vez que se envia una factura, iremos a asignar impresoras en y asignamos la impresora "PDF Creator" a "Envío ". Tanto la configuración de como de la impresora PDF es la que aparece en la imagen. Enviar pedidos de compra por Desde un pedido de compra, en el boton " / Enviar " si los articulos que tenemos en el pedido son "Articulos" en lugar de "Libros" o "Libro precio liberado" no genera el con el EAN del artículo y el distribuidor no sabe lo que enviar. En esta versión se ha solventado y ahora van todos los EAN aunque sean articulos en lugar de libros. Error en fecha de edición de libros importardos de DILVE Al dar de alta libros importandolos desde Dilve hay un error en el campo "Fecha de Edición" del libro. Al importarlo la fecha de edición que nos pone está mal. Corregida la fecha de edición al importar los libros desde Dilve, ahora se da de alta correctamente.

5 Página 5 de 8 Estadísticas de ventas Si vamos a "Ventas / Estadísticas" podemos sacar estadísticas por varios criterios pero nos hemos encontrado con un par de errores: 1. Si realizas la búsqueda por "Distribuidor" no te muestra nada, no funciona a pesar de comprobar que en la tabla de estadísticas esta guardado el distribuidor en los registros. 2. Si los tickets de caja no tienen cliente asignado no genera el registro en la tabla de estadísticas, y que no tengan cliente es lo más común. Por lo tanto cuando buscamos estadísticas de venta de tickets solo nos muestra las ventas de tickets con cliente, o sea, el dato que nos da es muy incompleto. En esta versión hemos solventado estos dos temas de la siguiente forma: 1. Estaba provocado por un error en la búsqueda y se corrige 2. Para crear las estadisticas tenemos que tener siempre los siguientes campos: *Fecha *Cliente *Libro Por lo que si queremos que en nuestras estadísticas figuren también los datos de los tickets tendrémos que parametrizar : - Iremos a "Varios / Datos de Entorno / Caja" y tenemos que marcar el check " Cliente obligatorio en tickets de caja (esstadisticas)? Añado nuevo parámetro a la configuración de caja, para marcar si asignaremos cliente por defecto o no al crear los tickets. - Acto seguido, debajo de este check, nos aparecerá un campo para asignar un cliente por defecto, por ejemplo "Cliente Contado". De esta forma al generar un ticket por defecto la aplicación siempre nos pondrá "Cliente contado" para que las estadísticas se generen, no obstante si cambiamos ese cliente contado por otro no habrá problema, esto solamente es para que no se nos olvide poner un cliente en los tickets y que siempre se generen las estadísticas. Mejorado el proceso de exportación a Cegal en red En tenemos una opción para generar unos ficheros que se les envían a Cegal, un fichero es de libros, un fichero de stocks y un fichero de las ventas de la librería para que Cegal construya el ranking de ventas. El problema era que tal y como estaba la opción de exportar las ventas muchas veces no se generaba este fichero. En el nuevo proceso, en primer lugar, se solicita la ruta en la que grabar los ficheros generados (libros, stocks y ventas, ya que se exportan estos 3 datos) y luego el intervalo de fechas de venta que queremos exportar. De esta forma siempre enviaremos a Cegal las ventas del periodo que nosotros queremos, normalmente desde el último envio hasta el día de hoy. Este proceso lo encontramos en "Varios / Menú de sistema / Exportar a Cegal".

6 Página 6 de 8 Modificación del envío de facturas por Cuando desde una factura vamos a "Opciones / Enviar " el texto que se componía era muy incompleto. Esto se ha modificado para que ponga toda la información de las líneas de la factura, cantidad, PVP sin iva, % IVA, PVP, Importe sin IVa e importe con IVA. Y en el final que ponga el total de las bases, total IVa y Total. Nueva opción de "Añadir bonificación a tarjeta regalo" Algunas librerías a veces premian a sus clientes dándoles un % de la compra en dinero en una tarjeta. En hemos incluido una nueva opción para poder hacer esto con nuestros fieles clientes. -En el formulario de alta de ticket tenemos una nueva opción llamada "Bonif. tarjeta" -Ahí podremos localizar la tarjeta del cliente o bien leerla con la pistola de códigos de barras. -Una vez localizada la tarjeta marcaremos las líneas del ticket sobre las cuales queremos hacer la bonificación (si queremos todas las marcamos todas) ya que no todos los libros tienen porque tener una bonificación si no lo deseamos. -Una vez seleccionadas las líneas pulsaremos el botón "Añadir bonificación tarjeta regalo" y nos saldrá una ventana pidiendo el % de bonificación a aplicar (como contenido inicial nos aparecerá la bonificación que tengamos en parametros, para esto hay que ir a "Varios / Datos de entorno / Caja / % bonificación tarjeta regalo" e indicar el porcentaje de bonificación). -Y lo que hace es calcular la bonificación en función de ese % sobre la suma de los PVP de las líneas seleccionadas. -Por último, añade el importe calculado al saldo de la tarjeta. Para cualquier duda poneros en contacto con nosotros y os guiaremos en los pasos a seguir. Nueva opción de crear ticket desde libros de texto En esta versión se ha incluido una nueva opción a mayores de las que ya teníamos en el nuevo menú de "Libros de texto". Antes existía la opción de "Crear borrador de compra", "Crear pedido de venta" o "Añadir más libros al curso"; pues ahora se ha incluido tamién la opción de "Crear ticket de caja" con los libros seleccionados del curso.

7 Página 7 de 8 Nueva opción para generar movimientos de entrada y salida manuales Desde que hemos bloqueado la modificación del campo "Stock" dentro de la ficha del libro son varias las librerías que nos solicitan poder hacer movimientos manuales de entrada o salida de mercancía para ajustar el stock de forma ágil. En esta versión se ha incluido una opción para realizar movimientos internos para ajustar nuestro stock. Para esto iremos a "Compras / Movimientos Internos / Nuevo movimiento de almacén manual". Ahora se abrirá una ventana donde indicaremos si el movimiento es de entrada o salida, si son movimientos en firme o en depósito, y una observación para indicar porque se hace ese movimiento. A mayores en la ficha del libro tendremos una pestaña donde quedarán registrados todos los movimientos manuales realizados y poder también desde la propia ficha del libro crear uno nuevo. Nuevas opciones en la rejilla de "Libros de texto / Crear pedidos" Se ha modificado la rejilla donde nos aparecen los libros del curso seleccionado desde la opción de "Crear pedidos". Los cambios son: -Se ha incluido una columna con el precio de venta de cada libro. (Imagen 1) -Se ha añadido al final de la rejilla el sumatorio de los precios de venta de todos los libros del curso. (Imagen 2) -Nuevo botón para calcular el precio de venta de los libros seleccionados (Imagen 3) y nos dirá el total de los libros marcados (Imagen 4). Nuevo parametro para indicar copias a imprimir de documentos Nueva opción para definir cuantas copias de los documentos se quieren imprimir, podremos definir cuantas copias queremos imprimir de cada documento, tanto de ventas como de compras y con independencia unos de otros. Para las facturas de venta tendremos una excepción ya que en la ficha del cliente también se pueden regular el número de copias a imprimir de la factura; si este dato es distinto al de los parametros se respetará el dato de la ficha del cliente. Para definir el número de copias a imprimir de los documentos tenemos que ir a "Varios / Datos de entorno / Varios".

8 Página 8 de 8 Ordenación de líneas en documentos En esta versión tenemos la posibilidad de modificar el orden de las líneas de los documentos generados, tanto los documentos de compras como los documentos de ventas. Para esto marcaremos con el check de la izquierda las líneas que queremos mover y mediante las flechas situadas en la nueva narra de la izquierda podemos mover esas líneas arriba o abajo hasta situarlas en el lugar que nos interesa. La primera vez que se acceda a la versión tardará porque rellena el campo de ordenación en todos los documentos. Separar el Update En esta versión tenemos como novedad la separación de los procesos de actualización de y de Interconta. A partir de ahora si tenemos instaladas las aplicaciones de y de Interconta, para actualizarlas tenemos que hacerlo de forma separada, primero actualizaremos una de las aplicaciones y luego pulsaremos la opción de actualizar la otra aplicación, finalmente tenemos que reiniciar las dos aplicaciones en el vserver.