Hacienda. Modelos Oficiales

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1 Hacienda Modelos Oficiales

2 Sumario 1. Introducción Modelos de I.V.A Modelo Modelo Modelo Modelos de I.R.P.F Modelo Modelo Modelo Modelos Informativos Modelo Modelo Modelos de I.G.I.C Intrastat Ficheros Intrastat Intrastat en clientes, proveedores y artículos Generación Modelos Oficiales a3erp 1

3 1.- Introducción En este capítulo hablaremos más detalladamente de cada uno de los modelos que genera a3erp Hacienda, indicando de qué datos, introducidos en a3erp previamente, se obtiene la información para rellenarlos. Los pasos para la generación de los modelos son genéricos para todos ellos y están detallados en el manual Conceptos Generales. Además de las diferentes opciones que permite Hacienda para su presentación, en todos ellos se puede imprimir el borrador, excepto en los modelos 390 y Modelos de I.V.A. A continuación, se detallan los modelos de I.V.A.: Modelo 303 Declaración-Autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido A partir del ejercicio 2009 sustituye a los modelos 300, 320, 330, 332. Fechas de presentación Mes natural: la presentación se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del mes a liquidar: Julio: podrá presentarse durante el mes de agosto y los veinte primeros días de septiembre. Último periodo de liquidación del año: deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente. Trimestre natural: la presentación se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del trimestre a liquidar Último periodo de liquidación del año: deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Modelos Oficiales a3erp 2

4 Cálculo del modelo 303 Pasos a seguir: 1) Acceda al menú Nueva/ I.V.A./ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. 4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales. Completar datos del modelo 303 Comprobar que no falte rellenar alguna casilla ya que, según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. Además, es necesario revisar y rellenar, si corresponde, los siguientes puntos de la pestaña declarante: Si es declaración complementaría. La forma de pago: Efectivo, adeudo en cuenta o domiciliación. Si es inscrito en el registro de devolución mensual o no. Modelos Oficiales a3erp 3

5 Obtención de los datos del modelo 303 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas, nacionales e intracomunitarias, en función del tipo de operación y tipo de I.V.A. Presentación del modelo 303 Si el modelo 303 es mensual, Hacienda obliga a que su presentación sea por vía telemática a través de Internet, por tanto, solo se podrá generar el fichero AEAT. Si el modelo es trimestral, aunque Hacienda permite su presentación con modelo impreso (excepto paras las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada), no permite imprimirlo. Solo permite generar el fichero AEAT para su presentación por Internet. Desde su página web sí es posible imprimirlo Modelo 340 Libro Registro del I.V.A. Puede ser mensual o trimestral, dependiendo de si el periodo de liquidación del I.V.A. o I.G.I.C. es mensual o trimestral. Fechas de presentación Mes natural: la presentación se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del mes a liquidar. Julio: podrá presentarse durante el mes de agosto y los veinte primeros días de septiembre. Último periodo de liquidación del año: deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente. Trimestre natural: la presentación se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del trimestre a liquidar. Último periodo de liquidación del año: deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Cálculo del modelo 340 Pasos a seguir: 1) Acceda al menú Nueva/ I.V.A/ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. Modelos Oficiales a3erp 4

6 4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales. 5) En la parte inferior de la ventana dispone de diferentes pestañas, según el tipo de operación del I.V.A. a declarar. Completar datos del modelo 340 Comprobar que no falte rellenar alguna casilla ya que, según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. Además, deben informarse manualmente, si corresponde, los siguientes puntos de la pestaña declarante: Declaración complementaria (y su nº de justificante). Declaración sustitutiva. I.G.I.C. Obtención de los datos 340 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas, nacionales e intracomunitarias, en función del tipo de operación, del tipo de I.V.A. y del tipo de factura que tenemos en la cabecera. Los bienes de inversión solo deben aparecer en la declaración de final de año. Sólo aparece la pestaña el mes de diciembre. Recogerá los datos de los suplidos, si la factura tiene el tipo de operación no sujeto. Presentación del modelo 340 Hacienda sólo permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet Modelo 390 Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido La declaración-resumen del modelo 390 deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente al que se refiere la declaración. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Modelos Oficiales a3erp 5

7 Cálculo del modelo 390 Pasos a seguir: 1) Acceda al menú Nueva/ I.V.A./ Modelo ) Informe el período que corresponda 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. 4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales. Completar datos del modelo 390 Comprobar que no falte rellenar alguna casilla, ya que según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. Además, hay que informar manualmente, si es necesario, la pestaña de representante y los siguientes puntos de la pestaña Sujeto pasivo : Registro exportadores y otros operadores económicos. Régimen especial del grupo de entidades (y los campos que se activan al seleccionar esa opción). Declaración sustitutiva (y su número identificativo). Modelos Oficiales a3erp 6

8 Obtención de los datos 390 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas, en función del tipo de operación y tipo de I.V.A. Presentación del modelo 390 Hacienda permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet, o un fichero PDF. No permite imprimir el modelo oficial, ni el borrador. 3.- Modelos de I.R.P.F. Los modelos de IRPF son los siguientes: Modelo 111 Retenciones e ingresos a cuenta La presentación e ingreso de este modelo se efectuará de la siguiente forma, en función de si es mensual o trimestral: Modelo 111 trimestral: durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados por el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año natural, respectivamente. Modelo 111 mensual: en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del mes a liquidar. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Cálculo del modelo 111 Pasos a seguir: 1) Acceda al menú Nueva/ I.R.P.F./ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. Modelos Oficiales a3erp 7

9 4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales. Completar datos del modelo 111 En la mayoría de los modelos será necesario cumplimentar casillas que no se calculan automáticamente, como las correspondientes a los rendimientos del trabajo, o modificar los cálculos efectuados. Además, es necesario revisar y rellenar, si corresponde, los siguientes puntos de la pestaña declarante: Si es declaración complementaría. La forma de pago: Efectivo o adeudo en cuenta. Obtención de los datos 111 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas recibidas, en las que se ha indicado que tienen imputado un % de retención, excepto las facturas de alquileres. Se puede comparar el resultado calculado con el Listado de retenciones. Modelos Oficiales a3erp 8

10 Presentación del modelo 111 Para el modelo 111 Hacienda solo permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet o permite imprimir el modelo oficial Modelo 115 Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos La presentación e ingreso de este modelo en papel se efectuará en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados por el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año natural, respectivamente. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Cálculo del modelo 115 Pasos a seguir: 1) Una vez finalizada la entrada de los datos fiscales de nuestra empresa, acceda al menú Nueva/ IRPF/ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. 4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales. Modelos Oficiales a3erp 9

11 Completar datos del modelo 115 En este modelo a veces es necesario cumplimentar casillas que no se calculan de manera automática: Casilla nº 4 en el apartado Liquidación : en esta casilla se debe incluir el importe correspondiente, en caso de que sea necesario. Además, debe revisar y rellenar, si corresponde, los siguientes puntos de la pestaña Declarante : Si es declaración complementaria. La forma de pago: efectivo, adeudo en cuenta o domiciliación. Obtención de los datos 115 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas recibidas en las que se ha indicado que son arrendamientos y que tienen imputado un % de retención. Se puede comprobar obteniendo el Listado de retenciones, marcando la casilla Arrendamientos. Presentación del modelo 115 Hacienda permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet e imprimir el modelo oficial Modelo 180 Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, procedentes de arrendamientos de inmuebles urbanos. La presentación del modelo 180 se realizará en los veinte primeros días naturales del mes de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo, pero permite cambiar los resultados de forma manual. Cálculo del modelo 180 Pasos a seguir: 1) Acceda al menú Nueva/ Informativa/ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos. Modelos Oficiales a3erp 10

12 4) Se calcula automáticamente y, en la pestaña Perceptores, le aparecerá la relación desde donde podrá editar, borrar, añadir, etc. Completar datos del modelo 180 Comprobar que no falte rellenar alguna casilla ya que, según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. Además, es necesario revisar y rellenar, si corresponde, el siguiente punto de la pestaña Declarante : Si es complementaría o sustitutiva. Obtención de los datos 180 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas recibidas en las que se ha indicado que son arrendamientos y que tienen imputado un % de retención. Se puede comprobar obteniendo el listado de retenciones marcando la casilla Arrendamientos. Presentación del modelo 180 Hacienda permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet, o un fichero PDF. No permite imprimir el modelo oficial. 4.- Modelos Informativos Los modelos informativos son los siguientes: Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas que hayan superado la cifra de 3.005,06 euros, o bien los euros en metálico, debe realizarse a través del modelo 347, tanto en papel impreso, como en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática. Se realizará durante el mes de marzo de cada año, en relación con las operaciones realizadas durante el año natural anterior. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Modelos Oficiales a3erp 11

13 Cálculo del modelo 347 Pasos a seguir: 1) Una vez finalizada la entrada de los datos fiscales de nuestra empresa, acceda al menú Nueva/ InformatIVAs/ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) Indique los documentos de pago utilizados para los cobros en metálico (efectivo). 4) A continuación, podrá visualizar los tipos de operación que la aplicación tiene en cuenta para el cálculo del modelo ) Pulse Aceptar y podrá visualizar una ventana con tres apartados: Declarados, Inmuebles y Declarante: Declarante : esta ventana se rellenará, de manera automática, con la información de Datos Generales. Modelos Oficiales a3erp 12

14 Declarados : en este apartado podrá visualizar el detalle de todos los clientes/ proveedores con su total facturado. Se puede modificar cambiando importes, borrando registros, añadiendo nuevos, etc. Inmuebles : en esta ventana deberá dar de alta todos aquellos alquileres que tenga la empresa, ya que estos importes van a otra casilla en el modelo. Completar datos del modelo 347 Comprobar que no falte rellenar algún dato ya que, según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. De la pestaña Declarados deberán rellenarse manualmente, si corresponde, las columnas: NIF del Representante. Operación seguro. Arrendamiento local negocio. Transmisiones de inmuebles sujetas a I.V.A. De la pestaña Declarante se debe activar manualmente, si corresponde, si es complementaria o sustitutiva. La pestaña Inmuebles es manual y deben introducirse los datos de los registros marcados como Local de arrendamiento en la pestaña Declarados. Obtención de los datos 347 Para las operaciones que superan los 3.005,06 se obtienen los datos de todas las facturas por lo que, si en a3erp ha entrado alguna operación de venta o compra desde Apuntes y no desde Facturas, dicha operación no quedará reflejada en el modelo. Para las operaciones en metálico que superan los se obtienen los datos de Cartera, según el documento de pago que se ha marcado al iniciar el cálculo del modelo, revisando en cartera todos los cobros realizados con ese documento de pago, agrupándolos por cliente. Modelos Oficiales a3erp 13

15 No tienen que salir Facturas intracomunitarias. Facturas con retención. Facturas suplidos. I.V.A. de importación. Casos especiales No residentes: en a3erp debe darse de alta la provincia 99 No residentes y, en el propio modelo, deberá añadir manualmente el país correspondiente. Agrupa por NIF: hay que tener en cuenta que el modelo 347 agrupa las operaciones por NIF, por lo tanto, si tenemos clientes o proveedores sin NIF en su ficha, se agruparán todas sus facturas en un solo registro para ventas y otro para compras, teniendo que indicar el NIF correspondiente en cada cliente o proveedor para que esas operaciones queden separadas. En el caso del cliente o proveedor genérico, el NIF debe indicarse en la propia factura, en el botón Más datos de la cabecera de la factura. Presentación del modelo 347 a3erp permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet. La impresión en PDF solo la permite si el declarante es autónomo con menos de 15 registros. Si tiene más registros o es empresa S.A. o S.L, Hacienda no permite realizar la impresión del modelo, ni en PDF. Mailing En este modelo dispone del botón de Mailing. Esta opción le permite enviar, en formato Word, una carta a cada cliente con el importe de sus operaciones. Primero seleccione los registros de la pestaña Declarados de los que desee generarlo y pulse el botón Mailing. Indique el documento Word con el que lo quiera generar. a3erp, dentro de su directorio, en la carpeta Módulos, dispone de una plantilla Word Mailing347 para poder realizarlo. a3erp genera un solo documento Word, con una hoja por cliente. Por tanto, no puede enviarse por . Está pensado para su impresión y posterior envío por correo ordinario Modelo 349 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias Se presentará en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período trimestral, excepto el del último trimestre del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero. a3erp calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual. Modelos Oficiales a3erp 14

16 Cálculo del modelo 349 Pasos a seguir: 1) Una vez finalizada la entrada de los datos fiscales de nuestra empresa, acceda al menú Nueva/ Informativas/ Modelo ) Informe el período que corresponda. 3) A continuación, podrá visualizar una ventana con tres apartados: Declarados, Rectificaciones y Declarante. 4) Pulse sobre la pestaña Declarados y podrá visualizar el detalle de todas los clientes/ proveedores con su total facturado. Se puede modificar la relación cambiando importes, borrando registros, añadiendo nuevos, etc. Completar datos del modelo 349 Comprobar que no falte rellenar alguna casilla ya que, según el modelo, puede darse el caso de que alguna no se calcule automáticamente. De la pestaña Declarados se debe activar manualmente, si corresponde, si es complementaria o sustitutiva. Obtención de los datos 349 Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas, emitidas y recibidas, con el tipo de operación: Entregas intracomunitarias, Adquisiciones intracomunitarias y Sujeto pasivo, siempre que sean prestaciones de servicios en países extranjeros. A tener en cuenta: actualmente, no se tienen en cuenta las operaciones relativas a Sujeto pasivo. Se está revisando la aplicación para que se puedan incluir de forma automática. Presentación del modelo 349 Hacienda permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet, o un fichero PDF. No permite imprimir el modelo oficial ni el borrador. Modelos Oficiales a3erp 15

17 5.- Modelos de I.G.I.C. Los modelos de IGIC disponibles son los siguientes: 6.- Intrastat a3erp tiene la opción de generar la declaración del INTRASTAT. Este modelo se utiliza para la declaración de importaciones/exportaciones de mercancías entre países de la CEE. Para poder hacer este modelo, se ha tenido que añadir información a las tablas de Clientes, Proveedores y Artículos. Asimismo, se ha añadido un proceso para generar la declaración del Intrastat y los listados y ficheros correspondientes. Importante: es responsabilidad del usuario el conocer con detalle el funcionamiento de este modelo, así como conocer cómo rellenar los siguientes ficheros para su confección Ficheros Intrastat Desde el punto Ficheros/ Impuestos/ Intrastat puede acceder a los ficheros necesarios para la cumplimentación de este modelo: Dentro de esta opción se han añadido los siguientes mantenimientos: Modelos Oficiales a3erp 16

18 Códigos CN8: esta tabla contiene los códigos para la nomenclatura combinada a aplicar a los artículos de la empresa. Es decir, a cada uno de nuestros artículos se le tiene que asignar su correspondiente código de mercancía dentro de la CEE. Régimen estadístico: mantenimiento de regímenes estadísticos. Esta información se aplica a clientes y proveedores. Transporte: tipo de transporte utilizado para la entrega o recepción de la mercancía. Se aplica a clientes/proveedores. Condición de entrega: condiciones de entrega de la mercancía. Se aplica a clientes/proveedores. Puertos/Aeropuertos: puerto o aeropuerto donde se efectúa la entrega o recepción de la mercancía. Se aplica a clientes/proveedores. Naturaleza transacción: tipo de transacción de la operación. Se aplica a clientes/proveedores. Fórmulas: fórmula para obtener el valor estadístico de la operación. Se aplica a artículos. Uni. Sup.: tipos de unidades suplementarias diferentes al kilogramo. Se aplica a los artículos Intrastat en clientes, proveedores y artículos El siguiente paso son los datos especiales del modelo. Hay que asignarlos a los ficheros principales de Clientes, proveedores y artículos. En la ficha del Cliente es necesario rellenar la información correspondiente. Se accede desde la pestaña Otros/ Intrastat. Modelos Oficiales a3erp 17

19 En la ficha del Proveedor también existe la pestaña donde entrar la información solicitada: Y, por último, en Artículos también hay que rellenar la información relacionada con el Intrastat: Modelos Oficiales a3erp 18

20 6.3.- Generación Para generar el modelo acceda al punto Informes/ Impuestos/ Intrastat.Mantenimiento de declaraciones. Dispone de 3 opciones: Mantenimiento de declaraciones Mediante esta opción se podrán generar o modificar las declaraciones de operaciones. Su funcionamiento es similar al de un documento (factura, albarán, etc.). Pulse el botón Nuevo. A continuación, podrá visualizar una cabecera donde se indicará el número de declaración, fecha, flujo (Introducción = importación o Expedición = exportación), tipo de declaración y periodo al que pertenecen los movimientos a declarar. Modelos Oficiales a3erp 19

21 Una vez informados los datos de la cabecera, se procede a la introducción de operaciones a declarar. Hay dos maneras de hacerlo: Manual: consiste en añadir líneas manualmente, mediante la siguiente ventana que aparecerá al pulsar el botón Nueva. Automática: a través del botón Importar facturas. Con esta opción se generarán automáticamente todas las operaciones pertenecientes a facturas de entregas o adquisiciones, de clientes o proveedores de la CEE: Modelos Oficiales a3erp 20

22 Impresión de declaraciones Una vez generada la declaración, se podrá imprimir u obtener el fichero en formato EDIFACT de la declaración, mediante las opciones de Imprimir o Declaración. Resumen de declaraciones También se podrá obtener un resumen de las operaciones declaradas, donde se podrán filtrar las operaciones según los siguientes criterios: Obteniendo el siguiente informe: Modelos Oficiales a3erp 21

23 Modelos Oficiales a3erp 22

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