GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE

Transcripción

1 BASE LEGAL : Ley No.8, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.38 del 30 de Octubre de 1987 y Decreto A.N No.3584, Reglamento a la Ley No.8, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.6 del 0 de Octubre del 003. Ley No.445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.16 del 3 de Enero del 003. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Contribuir al crecimiento socio económico regional, el fortalecimiento institucional, la aprobación y profundización de la autonomía y la participación ciudadana, sobre la base del ordenamiento territorial, aumento de la competitividad de los potenciales sistemas económicos y productivos, así como el uso racional y sostenible de los recursos naturales, en estrecha relación con los niveles de Gobierno Territorial, Municipal y Gobierno Central. Impulsar el proceso de reforma y modernización de la Ley de Autonomía Regional dentro del proceso de modernización del marco jurídico institucional del Estado. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 015 : Coadyuvar a un modelo de desarrollo turístico acorde a la realidad socio cultural de los pobladores de la Costa Caribe Norte, con enfoque participativo, equidad de género y étnico, con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente y asegurar la atención integral a los Gobiernos Territoriales Indígenas y comunidades de la región, impulsando el desarrollo de programas sociales y la institucionalidad. Implementar y consolidar modelos de producción pertinentes a las características y condiciones socio culturales de los habitantes de la Costa Caribe Norte, basados en la competitividad, la inserción al comercio y mercado local nacional e internacional. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 013 ESTIMADO 014 PROGRAMADO 015 I. INGRESOS TOTALES 06,09,69 157,575,9 0,031,000 A. INGRESOS CORRIENTES 3,304,981 3,56,86 Transferencia del Gobierno Central 3,304,981 3,56,86 B. INGRESOS DE CAPITAL 9,74,7 34,0,93 Transferencia del Gobierno Central 9,74,7 34,0,93 II. GASTOS TOTALES 148,664, ,575,9 0,031,000 A. GASTOS CORRIENTES 79,568,001 3,56,86 Remuneraciones 44,071,8 78,483,955 76,710,491 Bienes y Servicios 5,564, 34,06,013 41,8,170 Transferencias 9,931,971,05,858,09,339 B. GASTOS DE CAPITAL 69,096,004 34,0,93 Formación Bruta de Capital 69,096,004 34,0,93 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 33,736, ,365, IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 57,365,687) ( 57,365,687) II - 47

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 13 : SECRETARIA REGIONAL DE SALUD AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN WASPAM CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA, SIUNA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CABEZAS CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ALAMIKAMBAM, PRINZAPOLKA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ROSITA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA PROGRAMA 15 : SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN PUERTO CABEZAS PROGRAMA : SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE LIDAUKRA, PUERTO CABEZAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA EN WASPAM CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN PUERTO CABEZAS MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL JOHNNY PLAYING HARRINGTON EN ROSITA PROGRAMA 7 : SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE JUEGO EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, PRINZAPOLKA Y WASPAM OTROS PROGRAMA : GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Rentas con Destino Específico OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TOTAL ASIGNACION ,000,000,00,000,00,000,, 1,100,0 1,100,0 II -48

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rentas con Destino Específico ASIGNACION 015 6,,700, SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Gastos de representación en el interior Otros beneficios y compensaciones Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC 76,710,491 48,415,339 4,449,7 9,6,000 4,979,103 3,46, ,70 79,659 4,381,101 1,067,889 7,648, Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax internacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación 171,360 45,368 40,000 80,000 36,793,58,800 3,6 67,410 6,750 3,8 100,000 0,416 0, , ,041 95,400 8, , ,000 4,000,000 II -49

4 De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos por transacciones bancarias Publicidad y propaganda Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Atenciones sociales 143, ,000 4,000,000 86, , ,000 41,196 0, ,700 1,0,000 59, ,000 1,70,7 1,590,440 1,947,060 51, ,3 345, , ,000 1, 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,579, Alimentos para personas Alimentos para personas Vestuarios Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Especies fiscales y valores Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Productos medicinales y farmaceúticos Productos sintéticos Otros productos químicos Productos elaborados de metal Herramientas menores 661,337 40,000 41,458 50,388 1,000 56,000 60,099 00,000 0,00 40,04 0,30 0, ,089 1,57,608,8,81 714,000 0,00 19,968 0, ,400 II -50

5 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Útiles deportivos y recreativos Útiles deportivos y recreativos Productos sanitarios y útiles domésticos 993,430 1,093, , ,540 01,389 0,885 1,7 1,355, , ,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES,09, Pensiones y jubilaciones Donaciones, gratificaciones y recompensas Donaciones, gratificaciones y recompensas Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Subsidio a instituciones religiosas Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas Otros subsidios sociales al sector privado Financiamiento gastos de operación Otras transferencias 100,700,000 3,084,874 1,395, ,50,000,719,35 319,00 54,400 3,556,703 TOTAL GASTO DE CAPITAL Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 4,060, ,000 1,100,000 1,0 935,000 4 BIENES DE USO 45,940, Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Otras maquinarias y equipos 9,9 5,8 9,35,000 10,815,000 1,100,0 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 0,031,000 II -51