Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Super Intendencia de Seguros
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- Raquel Carrizo Nieto
- hace 8 años
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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA OD DOMINICANA CORP OD DOMINICANA CORP Orden de Compra-OR-04-9 AV. PEDRO HENRIQUEZ URENA NO. 8 EDIF REYNA II PISO 8 SUE 80 RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 87,6.70 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER HP-CEA (M), , ,7.00 8,6.90 TONER HP-CEA (Y), , ,7.00 8,6.90 TONER HP-CEA (C), , ,7.00 8, CLIPS GRANDE (JUMBO ), 0/ 0 7.0, ,06.00 Total S/BIS $ 7, Total BIS $,96.00 Total $ $ 87,6.70
2 Orden de Compra-OR-04-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4 0
3 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA OFFEK, SRL Datos generales del Contrato 0/09/04 a 0/09/04 OFFEK, SRL Orden de Compra-OR-04-9 C/ ARMANDO OSCAR PACHECO -B, URB. FERNANDEZ RNC-899 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 6,90.4 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LIBRETA POST- (76MM X 76MM) (64-PK) 70.6,9.0,964.74, TONER HP-Q7A, , ,7.00,.00 TONER HP-CB46A (NEGRO), ,000.00,400.00, LIBRO RECO 7 X / DE 00 PAGS., , , TONER HP-CEA (B), ,00.00,0.00 0, TINTA HP-74 (NEGRO)
4 Orden de Compra-OR-04-9 Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 7 TINTA HP-7 (TRICOLOR) TIJERA P/OFICINA EN ACERO INOXIDABLE CERA PARA CONTAR (CREMA CON AROMA 4GR) FELPA UNI-BALL 07 IMPACT (MM, REF.680), AZUL 04.00, ,00.00 RESALTADOR AMARILLO, TINTA UNIVERSAL 97.00, ,7. CORRECTOR BLANCO 0 9.0, ,0.00 CLIPS PEQUEÑO MM, 0 PIEZAS BINDER CLIPS NO., / ,688.00, ,.84 PAPEL CARBON NEGRO 8 / X, 0/ HOJAS 0.00, ,08.00 Total S/BIS $ 6,7.0 Total BIS $ 0,77.94 Total $ $ 6,90.4
5 Orden de Compra-OR-04-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad
6 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 Datos generales del Contrato 0/09/04 a 0/09/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL C/ ARTURO LOGROÑO NO.7, ENS. LA FE Orden de Compra-OR-04-9 RNC-0804 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,9.60 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CINTA ADHESIVA P/DISPENSADOR (/4X9.4CM, M) (XX) ,0.00,07.60,9.60 Total S/BIS $,0.00 Total BIS $,07.60 Total $ $,9.60
7 Orden de Compra-OR-04-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 88
8 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 97/4 Datos generales del Contrato 0/09/04 a 0/09/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA, SA Orden de Compra-OR C/ EL DIAMANTE ESQ. C/ S/N, EDIF TOW Z, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 7, Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total ENGRAPADORA ESTANDA,4.00, ,908.6 PAQUETE DE HOJA PROTECTORA 8 / X 0/ 96.00, ,699.0 CLIPS PEQUEÑO MM, 0 PIEZAS BINDER CLIPS NO. /, / ,048.00, ,6.64 PEGAMENTO UHU EN BARRA 40GRS., / , ,84.40 Total S/BIS $,04. Total BIS $,707.6 Total $ $ 7,749.86
9 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad
10 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 94/4 Datos generales del Contrato 0/09/04 a 0/09/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA R & R OFFICE SUPPLY, SRL R & R OFFICE SUPPLY, SRL AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 8, LOS PRADOS Orden de Compra-OR RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,400. Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER HP-CCA (M),.0,.00 4,00.0 7,.0 TONER HP-Q600A (M),8.,8.0 4, ,87. TONER HP-Q600A (Y),8.,8.0 4, ,87. 4 TONER HP-Q600A (C),8.,8.0 4, ,87. TONER HP-Q6000A (B),8.,8.0 4, ,87. 6 TONER HP-CE8A (NEGRO),87.00, , ,089.90
11 Orden de Compra-OR Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 7 TONER HP-CE78A (NEGRO),64.0 6,4.00, , TONER HP-CF80A (NEGRO),9.0,96.0,. 4,.7 9 TONER HP-CC0A (B), ,90.00,0.00,98.00 TONER HP-CCA (C), ,90.00,0.00,98.00 TONER HP-CC (Y), ,90.00,0.00,98.00 TONER HP-CE0A,0.00, , ,0.00 Total S/BIS $ 84,7.0 Total BIS $,6.7 Total $ $,400.
12 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad
13 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 88/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Orden de Compra-OR C/ SOMBRERO NO., EDIF. MATANZAS, APTO. B, URB. TROPICAL RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $, Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TINTA PARA FAX UX-C80B (NEGRO) 4,44.7,770.84,08.7 6,809.9 SOBRE MANILA X, 00/,0.70,. 67.9,7.0 LIBRO RECO 7 X / DE 00 PAGS.,078.08, ,44.7 Total S/BIS $,08. Total BIS $, Total $ $,076.88
14 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4
15 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA PRODIMPA, SRL Datos generales del Contrato 0/09/04 a 0/09/04 PRODIMPA, SRL CARRET. LUPERON, KM. /, GURABO Orden de Compra-OR-04-9 RNC-66 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 9,. Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total LIBRETA RAYADA 8 / X (BLANCA).08, ,89.94 LIBRETA RAYADA X 8 (BLANCA) BOLIGRAFO AZUL (PUNTA MEDIA,CUERPO PLASTICO, , , BOLIGRAFO ROJO (PUNTA MEDIA,CUERPO PLASTICO, BOLIGRAFO NEGRO (PUNTA MEDIA, CINTA PARA EMPAQUE (48MM X 0M, M 0, X A ) , ,.
16 Orden de Compra-OR-04-9 Total S/BIS $ 8,409. Total BIS $ 70.7 Total $ $ 9,.
17 Orden de Compra-OR-04-9 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad
18 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 89/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA CORPORACION COPYCORP, SA CORPORACION COPYCORP, SA Orden de Compra-OR C/ LUIS ALBERTO ESQ. ANDRES AVELINO NO., ENS. NACO RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 7,76.04 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER CANON C-4, ,99.89,47.98,47.87 TINTA HP-74 (NEGRO) 67.70,88.0.9,49.4 TINTA HP-7 (TRICOLOR) 7.8, ,8.74 Total S/BIS $, Total BIS $,708. Total $ $ 7,76.04
19 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad
20 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 90/4 Datos generales del Contrato 9/08/04 a 9/08/04 MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTROS DE OFICINA F&G OFFICE SOLUTION, SRL F&G OFFICE SOLUTION, SRL Orden de Compra-OR C/ MARIA MONTEZ ESQ. PARAGUAY NO. 4, VILLA JUANA RNC-040 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 90,70.00 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total TONER HP-CE0A (B), , ,4.00 8,9.00 TONER HP-CEA (M), ,000.00,600.00, TONER HP-CEA (Y) 8, ,000.00, , TONER HP-CEA (C) 8, ,000.00, , Total S/BIS $ 76,00.00 Total BIS $, Total $ $ 90,70.00
21 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 9/08/04 9/08/04 8 9/08/ /08/04
22 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 08/4 Datos generales del Contrato 6//04 a 6//04 SUMINISTRO DE OFICINA (MATERIAL GASTABLE) AVG COMERCIAL, SRL AVG COMERCIAL, SRL C/ BURENDE NO. 6, LOS CACICAZGOS Orden de Compra-OR RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 49,88.00 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CINTA PARA CARNET CP-60 (COLOR) 8, ,600.00, ,88.00 Total S/BIS $ 6, Total BIS $, Total $ $ 49,88.00
23 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 8//04
24 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/4 Datos generales del Contrato //04 a //04 ADQUISICIÓN DE CANASTA NAVIDEÑA SUPER MERCADO EL DRAGON DE ORO, SA SUPER MERCADO EL DRAGON DE ORO, SA AV. ROMULO BETANCOURT NO., BELLA VISTA Orden de Compra-OR-04-7 RNC-9 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,06,.7 Modalidad Pago: Observaciones: Descripción CREDO A 0 DIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CANASTA NAVIDEÑA TIPO B 9,0.90 6, ,80.4 6,600. CANASTA NAVIDEÑA TIPO C 9 7,88.6,,. 7,79.80,78,600.9 CANASTA NAVIDEÑA TIPO A 87, ,4.6 0, ,900.9 Total S/BIS $,97,44.8 Total BIS $ 467,7.99 Total $ $,06,.7
25 Orden de Compra-OR-04-7 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 9 //04 9 //04 87 //04
26 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 07/4 SUMINISTRO DE OFICINA (MATERIAL GASTABLE) OFFEK, SRL Datos generales del Contrato 6//04 a 6//04 OFFEK, SRL Orden de Compra-OR C/ ARMANDO OSCAR PACHECO -B, URB. FERNANDEZ RNC-899 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 48,8.86 Modalidad Pago: CREDO A 0 DIAS Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total REGLA PLASTICA DE PULGS TONER HP-49A (Q949A) (NEGRO),00.00,000.00,960.00, TONER HP-A (CB4A) (ORIGINAL) (CYAN), , , , TONER HP-A (CB4A) (ORIGINAL) (MAGENTA), , , ,0.00 TONER HP-CB46A (NEGRO) (ORIGINAL),00.00,000.00, , TONER CANON GPR- (ORIGINAL) (NEGRO) 6,.00,8.00,0.80,.80
27 Orden de Compra-OR Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 7 ESPIRALES TRANSPARENTE MM, /' (0/) 0.00, , AGENDA PARA ESCRORIO AÑO , ,0.00 8, SOBRE MANILA 4 X 7, 00/, ,000.00,60.00,60.00 SACAPUNTAS ELECTRICO , ,.48 BORRA TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA 49.00, ,74.68 CD-R (700MB/80MTOS, X, SLIM CASE REF.949) / CON ESTUCHE ,40.00,6.00 7,6.00 FOLDER MANILA AMARILLO (XX) 4, , , FOLDER MANILA AZUL (XX) 4, , ,70.00 CAJA DE FOLDER MANILA 8/ X (/X0), ,0.00, , CAJAS DE ARCHIVO CON SU TAPA K 8/ X 0.00, ,6.00 9, BANDAS DE GOMAS NO. 8 (TOP, 0/).00, , ARMAZON PARA ARCHIVO 8 / X (6/) ,700.00, ,76.00
28 Orden de Compra-OR Descripción Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 9 LAPIZ DE CARBON (MIRADO CLASICO HB- REF. 8064) , , ALMOHADILLA PARA MOUSE,904.00,808.00, ,8.44 CINTA PARA ESCRIBIR KX-00 (ORIGINAL),7.00, ,00.9 TONER HP-A (CB40A) (ORIGINAL) (NEGRO) 0,7.00,0.00 9, ,08.00 TONER HP-A (CB4A) (ORIGINAL) (AMARILLO), , , , TONER HP-Q6A (ORIGINAL),0.00,000.00, , TONER HP-Q7A (ORIGINAL) 0, , , ,80.00 Total S/BIS $ 409, Total BIS $ 7,70.86 Total $ $ 48,8.86
29 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 8//04 8//04 8//04 4 8//04 8// //04 7 8// //04 9 8//04 6 8//04 8//04 0 8//04 8//04 4 8//04 8// //04 7 8// // //04 0 8//04 8//04 0 8//04 8//04 4 8//04 0 8//04
30 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/4 COMPRA DE CERTIFICADOS (BONOS) GRUPO RAMOS, SA Datos generales del Contrato 07//04 a 07//04 GRUPO RAMOS, SA Orden de Compra-OR-04-4 AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. ANGEL SEVERO CABRAL, JULIETA MORALES RNC-7968 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,6,00.00 Modalidad Pago: Observaciones: Descripción CONTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA (PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTUCION) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CERTIFICADOS (BONOS) DE $, , , , CERTIFICADOS (BONOS) DE $ , ,00.00 Total S/BIS $,6,00.00 Total BIS $ 0.00 Total $ $,6,00.00
31 Orden de Compra-OR-04-4 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 77 08// //04
32 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: /4 Datos generales del Contrato 07//04 a 07//04 COMPRA DE CERTIFICADOS (BONOS) CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Orden de Compra-OR-04- AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS RNC-99 Tel: Trámite de Compra asociado: 04-CP- Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,6,00.00 Modalidad Pago: Observaciones: Descripción CONTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA (PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTUCION) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CERTIFICADOS (BONOS) DE $, , , , CERTIFICADOS (BONOS) DE $ , ,00.00 Total S/BIS $,6,00.00 Total BIS $ 0.00 Total $ $,6,00.00
33 Orden de Compra-OR-04- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 77 08// //04
34 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 6/4 //04 a //04 ADQUISICIÓN DE BONOS DE REGALO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTUCION CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Orden de Compra-OR-04-6 AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS RNC-99 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 04-CP-4 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $,, Modalidad Pago: Observaciones: Descripción CREDO A 0 DIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL DE ESTA INSTUCIÓN) Unit s/bis Orig s/bis BIS Total CERTIFICADOS EN BONOS DE REGALO DE $, ,000.00,0, ,0, CERTIFICADOS EN BONOS DE REGALO DE $ ,7, ,7, Total S/BIS $,, Total BIS $ 0.00 Total $ $,,000.00
35 Orden de Compra-OR-04-6 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 0 //04 0 //04
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
MATERNAL TRAER DE CASA 1 PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS
MATERNAL 1 CARPETA AZUL 1 BLOC MANUALIDADES 1 PAQUETE CERA MANLEY 4 PAQUETES CERAS PEQUES 2 PLASTILINA DE COLORES 2 PAQUETES DE GOMETS (CÍRCULOS, CUADRADOS Y TRIÁNGULOS) 4 PEGAMENTOS DE BARRA 1 PAQUETE
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
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Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 12/07/2013 Prolongación 27 de Febrero Hora : 11:29:07AM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte:
Imp Moneda Orig s/itbis , Observación: , Observación: 3 1, , Observación: 4 1,991.53
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-07- Unidad Compra: 59079 Nro. Contrato / Año: /7 Factura Fecha: 0/0/07 a 06/0/07 Factura : Compra de cables y apuntador Obra:
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Dirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
292 TONER CB 540A 2 3,745.64 7,491.28 292 TONER CB-541A 1 2,900.00 2,900.00 292 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB-542A 1 2,684.50 2,684.50 292 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB543A
Descripción Cantidad Mes Proyectado de Compra. Almacenamiento Archivo Inactivo. Aromática Jaibel Disfruta Cajita. Azúcar paquete x 200 Sobres
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. Nit. 860,509,022-9 Plan de Compras Año 2012 Descripción Cantidad Mes Proyectado de Compra Acetatos 2 Agosto Acetatos 2 Febrero Acetatos 2 Mayo Acetatos 2 Noviembre
Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL
Orden de Compra-OR-2014-140 Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 0/ 0/0/0 Datos generales del Contrato Adquisición de Camionetas. CESAR MOTORS, SRL CESAR MOTORS,
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Alfa Digital Sings and Graphics, SRL Calle 9 de Marzo,
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
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'd'.'! J'., '" ".., "'«' " " - "'"... "'"
Escuela Elementaria Riverside Kínder Lista de útiles escolares 2015-2016
Kínder Lista de útiles escolares 1 Muda de ropa con el nombre del alumno en la bolsa 1 Cuaderno de composición 2 Fólder con 2 bolsillos y 3 sujetadores (azul) 1 Caja de 24 lápices de cera (preferimos Crayola)
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
A N E X O II FORMATO DE PROPUESTA TECNICA
A N E X O II FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Datos del Licitante Nombre: Dirección: Fecha Teléfono: Tiempo Fax: Descripción Cantidad entrega 1 BLOCK DE HOJAS TAMAÑO CARTA C/100 HOJAS 3,799 PIEZAS 2 TIJERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orden de Compra-OR Ministerio de Educación
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 633/15 16/06/2015 Imp de Ejemplares e Imp. de Formularios 12978897 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: EDORA CENTENARIO, SRL EDORA
INVENTARIO ALMACEN SUMINISTROS UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RIO PIEDRAS
MATERIALES DE OFICINA 31 Abridor de carta de metal EACH $ 0.50 MATERIALES DE OFICINA 148 Almohadilla seca para sello de goma EACH $ 1.25 MATERIALES DE OFICINA 165 Archivo de cartón carta tipo sinfonía
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
K ARTICULOS ESCOLARES PARA KINDERGARTEN/TK Aunque no podemos pedir productos de marca, nuestra experiencia nos ha mostrado que los productos de mejor calidad *(HQ) duran más y son mejores para ciertos
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO CICLO GESTIÓN 2016
FEPPA AN CALIXTO Centenario y Patrimonial La Paz - Bolivia LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO CICLO GESTIÓN 2016 http://www.sancalixto.edu.bo F.E.P.P.A AN CALIXTO 5 LISTA DE UTILES GESTIÓN 2016 QUINTO DE
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 30/10/2015 Prolongación 27 de Febrero Hora : 16:29:07 Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 30/10/2015.
MATERIAL DE CLASE 1º PRIMARIA CEIP SANTA EULALIA CURSO 2015-2016
1º PRIMARIA 1º de PRIMARIA MATERIAL: Lapicero 2HB (tipo Staedtler). Goma (tipo Milán). Sacapuntas con depósito. Doce pinturas de madera (tipo Alpino). Doce pinturas de cera dura (tipo Plastidecor). Doce
TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE PUESTO DEL ALUMNO/A Y LOS LIBROS FORRADOS. C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ ALMERIA CURSO ESCOLAR 201412015
LISTA DE MATERIAL DE PRIMER CURSO INGLÉS - 1 Cala de plastidecor 12 colores. - 1 Tijera punta redonda Roma. Con cinta con su nombre. - 6 Carpetas de gomas. Tamaño folio. - 1 Bloc de láminas de goma-eva
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 57/7 Datos generales del Contrato 04/04/07 a 04/04/07 COMPRA DE MEDICAMENTOS (PARA USO EN EL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE UNIDAD O SERVICIO: COMPRAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. 1.- OBJETO.- El
LISTADO DE MATERIAL CURSO 2015-16
LISTADO DE MATERIAL CURSO 2015-16 INGLÉS: INFANTIL Una carpeta tipo sobre de plástico duro y con corchete. 2 fundas multitaladro de plástico duro y tamaño A4. 1º - E. PRIMARIA 1 libreta Cuadrovía Lamela
ANEXO I DENOMINACIÓN ARTÍCULO
DENOMINACIÓN ARTÍCULO ANEXO I PRECIO IVA 21% PRECIO IVA SALIDA INCLUIDO ROTULADOR PUNTA FINA AZUL 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR PUNTA FINA ROJO 0,66 0,14 0,80 ROTULADOR
LOTE MATERIAL CURSO 2015/16 1º EDUCACIÓN INFANTIL ( 3 AÑOS )
LOTE CURSO 2015/16 1º EDUCACIÓN INFANTIL ( 3 AÑOS ) 1 Bloc de cartulinas colores A4. 1 Carpeta de gomas A4, de tapas totalmente rígidas con solapa interior. 3 Caja de ceras triangulares Jovicolor Triwax
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Orden de Compra-OR Programa de Medicamentos Esenciales
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 374/16 Adquisición de cafe, Agua, Azucar Sal, Te Frio, Cremora. AGUA CRYSTAL, SA
Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 30/6 05/04/206 a 5/04/206 Adq. de tres mil quinientos (3,500) galones Diesel (Gasoil),p/uso
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
6/0/06 :04: Página de 5 4975-0005586-SIGEF Unidad de Compra: 000005 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 6 /06 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición
MATERIAL ESCOLAR INFANTIL 3 AÑOS
MATERIAL ESCOLAR INFANTIL 3 AÑOS 2 lápices del nº 2 1 sacapuntas recoge virutas 1 pintura de dedos grande, colores rojo, azul y blanco 1 caja de ceras blandas 10 ó 12 colores 1 tijera de punta redonda
Lista de materiales 1º de Preescolar Ciclo Escolar 2015-2016
Lista de materiales º de Preescolar Ciclo Escolar 05-06 PAPELERIA Crayolas pelikan jumbo triangular bote con 4 piezas Tijeras pelikan escolar 5 pulg. Cuaderno Scribe p/ dibujo de papel marquilla 0 hojas
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
MINISTERIO DE HACIENDA
MIISTERIO DE HACIEDA 06/04/206 3:6:00 Página de 9 o. Solicitud: 3 Cumplido Lic. Pablo Ortega Adq. de plantas y adornos decorativos para actividad de la mujer 04/03/206 8 Compras Protocolo ificada 00000
Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 3/03/207 a 3/03/207 Contrato Ordinario-OR-207-7 Pago 0% de publicidad, a favor
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 64/7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS Simpapel, SRL Datos generales
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del
RELACIÓN DE MATERIAL QUE SE INCLUIRÁ EN LAS CARPETAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) PARA EL CURSO 2014/2015.
EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) PARA EL CURSO 2014/2015. 1 ALMOHADILLA 3 BARRAS PEGAMENTO PRITT 1 BLOC CELOFÁN 3 BLOCS CARTULINAS 2 BLOCS PAPEL CHAROL 2 BLOCS PAPEL SEDA COLORES 1 BOLSA DE PLÁSTICO 1 BORRADOR
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 31/03/2016 Prolongación 27 de Febrero Hora : 3:47:34PM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 31/03/2016.
Dirección General de Políticas y Legislación. Orden de Compra-OR Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 32/7 9/07/207 Adquisición de Agua Mineral en Botellones DGPLT-UC-CD-207-0022 AGUA
Materiales de papelería para Infantil curso 2015/2016
Materiales de papelería para Infantil curso 2015/2016 3 AÑOS (Esperanza) - 3 carpetas de cartón azul - 1 paquetes de folios - 1 cajas de Plastidecor de 12 unidades - 1 goma de borrar - 1 bote de pintura
MATERIAL PARA EL CURSO
CURSO 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1 agenda escolar del colegio (deberán comprarla la primera semana de clase de septiembre en la Librería 1 paquete de 500 folios Din-A 4 de 80 gr. 2 blocs de tapa dura de
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Vuel ta al Cole! Oferta válida del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2014 2 Atrapa los precios más también en www.lyreco.es 144+72 GRATIS 39 96+48 GRATIS Pack de lápices de colores Tropicolors 2 Pack de
INFORMACION LISTADO DE MATERIAL 1º primaria
1º primaria 1º DE PRIMARIA - 1 BLOC DE CARTULINAS TAMAÑO 32 X 24-5 FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO FOLIO - 3 CARPETAS DE GOMAS TAMAÑO FOLIO - 1 BOTE DE COLA - 1 PEGAMENTO DE BARRA - 3 PINZAS DOBLE CLIPS DE
LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS
Proveedor: JELLINI, S.A. Hasta la fecha, usted ha ofertado 40 productos o servicios a este convenio. LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS Convenio Marco de Útiles, Accesorios de Oficina y
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 79/15 03/11/2015 Datos generales del Contrato Servicios de Catering ISIS ELVIRA RIVERA
Dirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
392 TONER CB-540A 1 3,745.64 3,745.64 392 TONER CB-540A 2 2,832.00 5,664.00 392 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-543A 2 2,966.00 5,932.00 392 CINTA PARA
PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Adquisición de materiales de escritorio para la COOPAC Huancavelica Ltda 582, Oficina principal y Agencia Huancayo. PRECIO REFERENCIAL : S/. 46,031.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA
ACTA NO. 115/2012 COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES RESTRINGIDAS En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiun (21) días del mes de diciembre de 2012,
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO
332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2017 5 286.15 1,430.75 332 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 6 286.15 1,716.90 332 ALMOHADILLA PARA SELLOS 12 49.07 588.84 332 ALMOHADILLA
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2015/16 1º PRIMARIA. 1 libreta tamaño A4 con grapa, doble pauta (3,5 mm) y margen.
1º PRIMARIA 1 libreta tamaño A5 con gusanillo, doble pauta (4 mm) y margen (Lamela). 3 libretas tamaño A5 con gusanillo, doble pauta (3,5 mm) y margen. 1 libreta tamaño A4 con grapa, doble pauta (3,5 mm)
PRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 89/7 Datos generales del Contrato 2/05/207 a 2/05/207 PUBLICACIÓN EN ESPACIO PAGADO NUEVA EDORA
Renglón Unidad de medida Descripción Cantidad. 2 Cajas Bandita de goma no. 32 7, Unidades Bolígrafos tinta azul 69,120
Acta No. LPN-CPJ-13/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y EQUIPOS (EN NUEVOS SOLES)
1 CAJA 276 ALFILER NIQUELADO X 100 PIEZAS SOLES MONTO 0.000 1.500 414.000 0.000 1.550 427.800 TOTAL 414.000 427.800 414.000 96.77% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 427.800 50.00% 48.39% 299.460 % SUB
Ficha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
R.U.C LOTE 1 - CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA HP
LOTE 1 - CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Cantidad Unitario Total Cartuchos de tinta original para impresora, Nº 21 (negro) Asia 1 44103105-001 50 57.950 2.897.500 Cartuchos de tinta original
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 55/7 /09/207 CP-UC-CD-207-003 Participación de Rommel E. Vargas en Programa Espec ADEN, SRL
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:
Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones. Orden de Compra-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 08/02/207 a 08/03/207 Orden de Compra-OR-207-2 Servicios de catering para reunion POA -UC-CD-207-0002 622564 Razón Social: Nombre Comercial:
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
MATERIAL CURSO 2016/17 MATERNAL
MATERIAL CURSO 206/7 MATERNAL CÓDIGO CANTIDAD NOMBRE Carpeta Azul 4 Paquetes Ceras Peques Bloc Manualidades 2 Plastilina de colores (verde claro, azul claro, rojo, naranja, violeta, rosado, amarillo, marrón)
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 8/7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07-8 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SOFTWARE INFORMATICOS 6889 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio
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Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor /7 /0/07 a /0/07 Orden de Compra-OR-07- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ESTACIONES 6670 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial:
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES