I. MARCO DE REFERENCIA

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5 I. MARCO DE REFERENCIA

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10 CAMBIO DE PARADIGMA De la revolución verde Productividad + Sanidad A la revolución de la seguridad alimentaria Calidad + Sanidad + Salud Pública LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD E INOCUIDAD PASADO Sector primario Ministerio de agricultura Programas de erradicación Enfermedades y plagas De la frontera hacia adentro Inspección de productos PRESENTE Sistemas alimentarios (cadenas) Agricultura/Salud/Comercio/Cancillería/Sector Privado Análisis, gestión y comunicación del riesgo Fijar y aplicar normas De la frontera hacia afuera Confianza en los servicios SAIA (sistemas Confiables)

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12 ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL SENASA Y SU ENTORNO

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22 PASO 1: Enfoque de la decisión CUALES SERÁN LOS ROLES DEL SENASA FRENTE A SUS COMPETENCIAS FUTURAS PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS y DEL AMBIENTE; Y LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL, PARA SERVIR Y ATENDER MEJOR Y CON CALIDAD LAS NECESIDADES EN EL AMBITO AGRARIO AL 2022? DESARROLLO ECONOMICO GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION DESCENTRALIZACION REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BENCHMARK ROL PUBLICO PRIVADO TECNOLOGIA DISPONIBILIDAD TECNOLOGICA INNOVACION E INVESTIGACIÒN BIOTECNOLOGIA DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIO SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA SEGURIDAD ENERGETICA NECESIDADES DE VESTIMENTA NECESIDADES DE SALUD NECESIDADES RECREACION, VIVIENDA INOCUIDAD TRAZABILIDAD BIENESTAR ANIMAL BIOSEGURIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGURIDAD ALIMENTARIA/ DESARROLLO AGRARIO 1 GLOBALIZACION Y REGIONALIZACON 2 DESCENTRALIZACION 3 REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 4 BENCHMARK 5 ROL PUBLICO PRIVADO 6 TECNOLOGIA 7 INNOVACION E INVESTIGACION 8 BIOTECNOLOGIA 9 IMPACTO AMBIENTAL 10 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANADA 11 SISTEMAS DE PRODUCCION: SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA 12 INOCUIDAD 13 TRAZABILIDAD 14 BIENESTAR ANIMAL 15 BIOSEGURIDAD 16 RESPONSABILIDAD SOCIAL 17 DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO 18 DESARROLLO ENERGETICO 19 NECESIDADES DE VESTIMENTA 20 NECESIDADES DE SALUD 21 NECESIDADES DE RECREACION, VIVIENDA

23 PASO 2: Identificación de las Factores Importantes de Decisión SEGURIDAD ALIMENTARIA Será el SENASA capáz de contribuir en la seguridad alimentaria en el país? GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION Qué cambios han tenido los Qué estrategias adoptarán los países en materia homólogos del SENASA con de seguridad alimentaria? mayor avence en la globalización? REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES ROL PUBLICO PRIVADO INNOVACION E INVESTIGACION COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Cómo están reaccionando Cuál será la responsabilidad del cuál es el impacto en los roles Cómo aprovecha el SENASA nuestros homólogos ante la sector privado en las competencias Qué demandará el público? del SENASA? la provición de tecnología? globalización? del SENASA cuál será la responsabilidad del Será necesario el Qué regulaciones se Existe disponibilidad de sector privado en la delegación de establecimiento de TLC con requerirán armonizar? tecnología limpia? funciones? otros países? El mercado interno tendrá el Qué estrategia demandarán nuestros Cuál será la participación del Cuáles serán las líneas de Existe una cultura para Cuál será la responsabilidad del mismo comportamiento que consumidores en materia de seguridad SENASA en los foros desarrollo tecnológicos a ser adaptarse al Benchmark? sector privado en la sostenibilidad los mercados internacionales, alimentaria? interncacionales? aplicadas en el sector? en temas de exigencia? Cuál será el impacto de los Será necesario el consumidores o entidadades Será capáz el SENASA de adaptarce a las Existen incumplimiento en la establecimiento de TLC con sin fines de lucro, sobre las tendencias en seguridad alimentaria? normatividad nacional? otros países? decisiones que el SENASA opte? Cuál será el comportamiento Cuál será el efecto del proceso de del comercio alimentario desentralización? mundial? DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL De qué manera influirá el desarrollo socio económico en los servicios sanitarios? Qué estrategias adoptará el Cuáles serán las Existirán nuevas país en materia sanitaria, para De qué manera Qué estrategias adoptarán los países en materia Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las responsabilidades y mecanismos de tecnologías aplicables a las satisfacer la demanda futura influirá el desarrollo de seguridad alimentaria y qué factores están regulaciones internacionales, derivado del creciente comercio integración del sector público y necesidades de sanidad, de productos alimenticios y socio económico y relacionados a la posibilidad de adecuarnos a mundial de productos alimenticios y no alimenticios de origen privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y no alimenticios de origen ambiental en los dichas estrategias? agropecuario? inocuidad agropecuaria y calidad de calidad de semillas? agropecuarios en el mercado servicios sanitarios? semillas? interno y externo?

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25 FIDE 1 Alcance de la FIDE 1 Qué estrategias adoptarán los países en materia de seguridad alimentaria y qué factores Incertidumbre Impacto están relacionados a la posibilidad de adecuarnos a dichas estrategias? Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar - FIE 1: sistemas de producción animal, bioseguridad A M - Responsabilidad Social FIE 2: Comportamiento de los subsidios A B - Composición de la producción FIE 3: Priorización sectorial M A - Política agraria FIE 4: Institucionalidad/Legitimidad B A - Comercio internacional FIE 5: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias M A - Sanidad Agropecuaria FIE 6: Grado de respuesta del sector privado M M - Infraestructura FIE 7: Normatividad internacional (liderazgo) B A FIE 8: Competitividad nacional B M FIE 9: Disponibilidad de insumos agropecuarios A M FIE 10: Impacto ambiental y fenómeno climáticos (El niño, La Niña, calentamiento global) B A FIE 11: Demanda de cultivos no alimenticios A A Alcance de la FIDE 2 FIDE 2 Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las regulaciones internacionales, derivado del creciente comercio mundial de productos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuario? - Acuerdos internacionales FIE 1 : Sistemas de producción A M - Bloques comerciales en el mundo FIE 2: Mejores prácticas (Benchmark) B A Estándares internacionales, regionales y - nacionales: OIE, FAO, IICA, CIPF, OPS/OMS, OMC, CAN, FIE 3: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales A A MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI - Comercio mundial de alimentos FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria B A - Políticas comerciales (arancelaria) FIE 5: Crecimiento económico de países vecinos B M - Políticas sanitarias FIE 6: Estatus sanitarios de países vecinos M B - Comercio mundial de productos no alimenticios FIE 7: Vías de comunicación (Interoceánica) B A Alcance de la FIDE 3 PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE) FIDE 3 SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN Y REGULACIONES (N/I) ROL PUBLICO PRIVADO Cuáles serán las responsabilidades y mecanismos de integración del sector público y privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y calidad de semillas? Incertidumbre Incertidumbre - Normatividad FIE 1 : Desarrollo de la agroindustria M A - Delegación de funciones FIE 2: Responsabilidad Social M B - Oferta de servicios FIE 3: Tenencia de tierras B A - Políticas de gobierno FIE 4: Descentralización M B - Sector público y privado FIE 5: Inversión privada B A - Nivel de integración FIE 6: Disponibilidad de información agraria (toma de decisiones) M A FIE 7: Políticas de Estado en materia agraria A A FIE 8: Actividades no agropecuarias A M FIE 9: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria) B A FIE 10: Política educativa M B FIE11: Manejo de los recursos naturales A A INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Alcance de la FIDE 4 FIDE 4 Existirán nuevas tecnologías aplicables a las necesidades de sanidad, inocuidad Incertidumbre Impacto agropecuaria y calidad de semillas? Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar - FIE 1 : Impacto en el desarrollo de la biotecnología (Transgénicos) animal, bioseguridad M A - Investigación en materia agraria FIE 2: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias A A - Nuevos productos FIE 3: Transferencia y extensión tecnológica B A - Nuevos riesgos a ser evaluados FIE 4: Bioseguridad (bioterrorismo) M M - Nivel tecnológico FIE 5: Bioenergía M M FIE 6: Capacidad Instalada para generar tecnología M M FIE 7: Priorización, acceso y uso de la investigación M A FIE 8: Nivel de integración a redes de investigación B A FIE 9: Impacto ambiental M A FIE 10: Política educativa M B FIE 11: Patentes M M Impacto Impacto

26 FIDE 1: FIDE 2 FIDE 3 FIDE 4 FIDE 5 FIDE 6 FIE 11: Sistemas de producción FIE 12: Comportamiento de los subsidios FIE 13: Priorización sectorial FIE 14: Institucionalidad/Legitimidad FIE 21 : Sistemas de producción FIE 22: Buenas prácticas (Benchmark) FIE 23: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales FIE 31 : Desarrollo de la agroindustria FIE 32: Responsabilidad Social FIE 33: Tenencia de tierras FIE 24: Capacidades especializadas FIE FIE 34: Descentralización de personal de la autoridad sanitaria PASO 3: Agrupación de las FIE FIE 41 : Impacto del desarrollo de FIE 51 : Sistema de inocuidad FIE 61: Grupos de poder la biotecnología (Transgénicos) agroalimentaria FIE 42: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias FIE 52: Impacto Ambiental FIE 43: Transferencia y extensión FIE 53: Bioenergía tecnológica 44: Bioseguridad (bioterrorismo) FIE 54: Bioseguridad FIE 62: Partidos políticos FIE 63: Riesgo país FIE 64: Grupos activistas FIE 15: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias FIE 25: Crecimiento económico de países vecinos FIE 35: Inversión privada FIE 45: Bioenergía FIE 55: Preferencias de consumo: alimenticia y no alimenticia FIE 65: Estabilidad macroeconómica FIE 16: Grado de respuesta del sector privado FIE 26: Estatus sanitarios de países vecinos FIE 36: Disponibilidad de información agraria (toma de decisiones) FIE 46: Capacidad Instalada para FIE 56: Comportamiento generar tecnología demográfico FIE 66: Desarrollo de la agricultura familiar FIE 17: Normatividad internacional FIE 27: Vías de comunicación (liderazgo) (Interoceánica) FIE 37: Políticas de Estado en materia agraria FIE 47: Priorización, acceso y uso FIE 57: Precio de factores de la investigación producción FIE 67: Alcance de la inversión en el ámbito rural FIE 18: Competitividad nacional FIE 19: Disponibilidad de insumos agropecuarios FIE 110: Fenómeno climáticos (El niño, La Niña, calentamiento global) FIE 111: Demanda de cultivos no alimenticios FIE 38: Actividades no agropecuarias FIE 39: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria) FIE 310: Política educativa FIE 311: Manejo de los recursos naturales FIE 48: Nivel de integración a redes de investigación FIE 49: Impacto ambiental FIE 410: Política educativa FIE 411: Patentes FIE 58: Procesos migratorios FIE 59: Demanda de cultivos no alimenticios FIE 68: Entidades financieras FIE 69: Comportamiento demográfico FIE 610: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales FIE 611: Precio de factores producción Las FIE similares correspondientes a diferentes FIDE se consideraran solo una vez; total 51 FIE. FIE 11= FIE 21; FIE 111= FIE 59; FIE 49= FIE 52; FIE 23=FIE610; FIE 310= FIE 410; FIE 44= FIE 54; FIE 45=FIE 53; FIE 56=FIE 69; FIE 57=FIE 611. Total 9 repetidas Todas las FIE son sometidas a una priorización en términos de IMPACTO - INCERTIDUMBRE. Asignándoseles uno de los 3 valores: ALTO - MEDIO - BAJO. A-A M-A A-M PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE) COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Alcance de la FIDE 5 FIDE 5 Qué estrategias adoptará el país en materia sanitaria, para satisfacer la demanda futura de Incertidumbre Impacto productos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuarios en el mercado interno y externo? - Mercado interno y externo FIE 1 : Sistema de inocuidad agroalimentaria A A - Hábitos de consumo FIE 2: Impacto Ambiental M A - Preferencias alimenticias FIE 3: Bioenergía M M - Nuevos productos FIE 4: Bioseguridad M M - Política internacional FIE 5: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias A A FIE 6: Comportamiento demográfico M M FIE 7: Precio de factores de producción B M FIE 8: Procesos migratorios M M FIE 9: Demanda de cultivos no alimenticios A A DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL Alcance de la FIDE 6 FIDE 6 De qué manera influirá el desarrollo socio económico y ambiental en los servicios Incertidumbre Impacto sanitarios? - Política de gobierno FIE 1: Grupos de poder B A - Estabilidad política FIE 2: Partidos políticos M M - Aspectos sociales FIE 3: Riesgo país M A - Aspectos económicos FIE 4: Grupos activistas M M - Servicios sanitarios FIE 5: Estabilidad macroeconómica M A FIE 6: Desarrollo de la agricultura familiar A M FIE 7: Alcance de la inversión en el ámbito rural A A FIE 8: Entidades financieras B M FIE 9: Comportamiento demográfico M M FIE 10: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales A A FIE 11: Precio de factores de producción B M Calificación del Impacto y de la Incertidumbre: A = Alto M = Medio B = Bajo

27 PASO 3 MATRIZ IMPACTO - INCERTIDUMBRE Grado de Incertidumbre BAJO MEDIO ALTO 13.Impacto del desarrollo de la biotecnología 15:Impacto ambiental (incluye politicas ambientales) 31:Desarrollo de la agroindustria 36:Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias 41:Disponibilidad de información agraria (toma de decisiones) 47:Prorización Acceso y uso de tecnología 49:Estabilidad macroeconómica 63:Riesgo país 65:Priorización sectorial 14: Institucionalidad/Legitimidad; 17: Normatividad internacional; 110: Fenómenos climáticos; 22: Buenas prácticas; 24: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria; 27: vías de comunicaciones; 33: Tenencia de tierras; 35: Inversión privada; 39: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria); 43: Transferencia y extensión tecnológica; 48: Nivel de integración a redes de investigación; 61: Grupos de poder. 18: Competitividad nacional; 25: Crecimiento económico países vecinos; 57: Precio de factores de producción; 68: Entidades financieras. 111: Demanda de cultivos no alimenticios 23 :Manejo de los recursos naturales (Considerar legislación, incluyendoaspectos forestales) 37 :Sistema de inocuidad agroalimentaria 311: Politica de estado en materia agraria (incluyendo apertura exterior) 42: Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias bloques económicos. 51: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias 55: Impacto acuerdos comerciales y ambientales 67: Alcance de la Inversión en el ámbito rural 16: Grado de respuesta del sector privado; 44: 11: Desarrollo de la agricultura familiar Bioseguridad; 19: Actividades no agropecuarias 45: bioenergía; 38: Disponibilidad de insumos agropecuarios 46: capacidad instalada para generar 66: Sistemas de producción tecnología; 411: Patentes; Comportamiento demográfico; 58: procesos migratorios; 62: Partidos políticos; 64: Grupos activistas. 26: Status sanitario de países vecinos; 32: Responsabilidad social; 34: Descentralización; 310: Política educativa. 12: Comportamiento de los subsidios. ALTO MEDIO BAJO Nivel de impacto de las FIDE Grado de Incertidumbre BAJO MEDIO ALTO 14; 17; 110; 22; 24; 27; 33; 35; 39; 43; 48; 61 13; 15; 31; 36; 41; 47; 49 (52); 63; (59); 23 (610); 37; 311; 42; 51; 55; ; 25; 57 (611); ; 44 (54); 45 (53); 46; 411; 56 (69); 58; 62; (21); 19; 38; ; 32; 34; 310 (410); 12 ALTO MEDIO BAJO Impacto

28 PASO 4: Lógica de escenarios FIE ALTO - ALTO y LOS EJES DE INCERTIDUMBRE 1 Demanda de cultivos no alimenticios Mercado de productos agrarios 2 Manejo de los recursos naturales (Considerar legislación, incluyendo aspectos forestales) Mercado de productos agrarios 3 Impacto acuerdos comerciales y ambientales Mercado de productos agrarios 4 Politica de estado en materia agraria (incluyendo apertura exterior) Mercado de productos agrarios 5 Alcance de la Inversión en el ámbito rural Mercado de productos agrarios 6 Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias bloques económicos. Sistema de sanidad e inocuidad 7 Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias Sistema de sanidad e inocuidad 8 Sistema de inocuidad agroalimentaria Sistema de sanidad e inocuidad Moderno y Eficaz Acceso limitado Con acceso y Sostenible Obsoleto

29 PASO 5: Escenarios Moderno y Eficaz Acceso limitado Con acceso y sostenible Obsoleto

30 PASO 5: Selección de escenarios ESCENARIO Esc-1 SISTEMA DE SANIDAD AGRARIA E INOCUIDAD MODERNO Y EFICAZ MERCADO DE PRODUCTOS AGRARIOS ACCESO Y SOSTENIBLE UTILI- DAD CRITERIOS DE SELECCIÓN: Eliminación de escenarios CREDIBILI- DAD DESA- FIO CONSISTEN- CIA DIFERENCIA- CIÓN TOTAL Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO Esc-4 OBSOLETO TOTALES ACCESO Y SOSTENIBLE ESCENARIO Esc-1 SISTEMA DE SANIDAD AGRARIA E INOCUIDAD MODERNO Y EFICAZ MERCADO DE PRODUCTOS AGRARIOS ACCESO Y SOSTENIBLE UTILI- DAD CREDIBILI- DAD DESA- FIO CONSISTEN- CIA DIFERENCIA- CIÓN TOTAL Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO Esc-4 ESCENARIO Esc-1 Esc-2 Esc-3 Esc-4 OBSOLETO PASO 5: Selección de escenarios: ponderación ACCESO Y SOSTENIBLE NOMBRE SUGERIDO DEL ESCENARIO El Regreso del Jedi El Ataque de los Clones El imperio contrataca La Amenaza Fantasma Ponderación de los

31 Población involucrada en los problemas de sanidad agraria Dependencias Gubernamentales Instituciones de Investigación públicas y privadas Instituciones de Educación a todo nivel SISTEMA NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA Asociaciones técnico-científicas, ONG Organizaciones de Productores Empresas de servicios en sanidad agraria Medios de Comunicación masiva

32 IV. VISION V. MISIÓN VI. VALORES Y PRINCIPIOS

33 VII. POLITICA DE CALIDAD DEL SENASA

34 1. Definir los límites del proceso 2. Observar actividades del proceso 3. Recolectar los datos relativos al proceso METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROCESOS 4. Analizar los datos recolectado 7. Implementar y vigilar las mejoras 6. Desarrollar las mejoras 5 Identificar las áreas de mejora VIII. SENASA Y LA LEY Nº DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES

35 IX. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTO DE POLITICA E INDICADORES

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37 Objetivos Estratégicos Indicadores Unidad de Medida Línea Base 2006 Meta al 2012 Meta al 2017 Meta al 2022 I II III IV V Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario. Proteger y mejorar el patrimonio zoosanitario. Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario. Garantizar la autenticidad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroalimentaria. Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional Pérdidas económicas evitadas en la producción agrícola por plagas presentes. Pérdidas económicas potenciales evitadas en la producción agrícola por plagas exóticas Pérdidas económicas evitadas en la producción pecuaria por enfermedades presentes. Pérdidas económicas potenciales evitadas en la producción pecuaria por enfermedades exóticas. 95% de Insumos de uso agrícola fiscalizados cumplen con las Normas vigentes. Millones de soles/año Millones de soles/año Millones de soles/año Millones de soles/año % de la superficie total 12.50% 30% 50% 80% 95% de Insumos de uso pecuario fiscalizados cumplen con la s Normas vigentes. % 0 40% 60% 90% 98% de los Productos Orgánicos fiscalizados cumplen con las Normas vigentes. % 0 50% 80% 98% 100% de los alimentos frescos y productos primarios importados y exportados sujetos a fiscalización, cumplen los límites máximos permitidos. % 0 30% 60% 80% Indicador de Desempeño Institucional., superior al 98% % % de los Servicios y proyectos programados anualmente por el SENASA, están financiados % 100% 100% 100% 100%

38 X. PROYECTOS Y SERVICIOS PRIORITARIOS

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45 XI. EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

46 XII. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO

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48 ANEXOS Alto PRIORIDAD Motivación o incentivo para logras hacer las cosas Bajo Bajo PODER Capacidad para hacer que las cosas sucedan Alto

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59 Período Período Gastos Gastos Fuente de Financiamiento Permanente Transitorios Total % Permanente Transitorios 1 Total % (Actividades) (Proyectos) (Actividades) (Proyectos) Recursos del Tesoro 7,296 3,944 11, ,108 15,553 29, Recursos Propios 4, , ,070 1,193 11, Donaciones BID 6,861 6, ,851 5, TOTAL 12,378 11,972,130 24, ,277 22,598 46, Porcentaje Ingresos Propios 2 Ingresos totales (Recuros públicos) 10,122 29,085 13,556 48,185 Fuente: Estados financieros y presupuestales y modelo se sostenibilidad financiera del SENASA 1 Para los proyectos se considera el periodo , cronograma propuesto para la primera operación y los dos últimos años de mosca II 2 los ingresos propios comprenden los ingresos corrientes más los saldos de balance (ingresos no ejecutados), para el periodo , los saldos de balance se deducen de la diferencia del flujo de ingreso y gastos totales 3 Para el periodo el TC=3.21

60 Condición 1: Equilibrio entre ingresos totales y costos totales ,000, ,000, ,000, ,000,000 S/. 150,000, ,000,000 50,000, Año Ingresos totales Costos totales

61 Condición 2: Programa y Mosca II sólo financian costos de inversión ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 S/. 60,000,000 40,000,000 20,000, Año Total de endeudamiento y Mosca II Costos de inversión Condición 3: Financiamiento de gastos en mantenimiento y personal menor o igual a ingresos propios y donaciones ,000, ,000, ,000,000 S/. 100,000,000 50,000, Año Total de ingresos propios y donaciones Total de gastos en mantenimiento, empleo y amortización

62 350,000,000 SENASA: Ingresos proyectados ,000, ,000, ,000,000 S/. 150,000, ,000,000 50,000, Año Total de Ingresos Recursos ordinarios CCLIP RDR Donaciones SENASA: Costos proyectados ,000, ,000, ,000, ,000,000 S/. 150,000, ,000,000 50,000, Año Total costos Costos de mantenimiento Costos de inversión Costos de empleo

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