INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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2 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO MANUAL DE S Y S GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SETIEMBRE 2010

3 INDICE CAPITULO I Introducción 3 CAPITULO II Objetivo del 4 CAPITULO III Base Legal 4 CAPITULO IV Procedimientos 5 Inventario 5 Elaboración del Plan Maestro de Inversiones 6 Autorización y Determinación del Nivel de Estudio del Proyecto 10 Formulación de Proyecto de Inversión Menor 13 Formulación de Perfil 16 Formulación de Estudio de Pre Factibilidad 19 Formulación de Estudio de Factibilidad 23 Elaboración de Expediente Técnico 27 Ejecución y Monitoreo de Proyectos de Inversión 30 Cierre de Proyecto de Inversión 33 2

4 CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, responsable del desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector Salud, así como la de brindar atención especializada en salud a niños y adolescentes e incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en el campo de su especialidad. El INSN, en cumplimiento de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02- Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, debe formular el de Procesos y Procedimientos, diseñado de acuerdo al modelo de gestión por procesos, donde se percibe a la organización como un sistema interrelacionado de procesos generadores de valor con orientación al cliente. El presente manual describe el proceso de Gestión de Proyectos de Inversión, entendiéndose como Proyecto de Inversión Pública una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros proyectos. El está dividido en 3 subprocesos, que son los siguientes: Pre Inversión: tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad. Inversión: comprende la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Post Inversión: comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post. Este documento es una herramienta que permite gestionar integralmente los procesos administrativos e identificar oportunidades de mejora, por lo tanto el responsable del Proceso deberá asegurar su eficiente uso, la continua retroalimentación entre el personal y la confidencialidad del mismo. 3

5 CAPITULO II.- OBJETIVO DEL MANUAL Estandarizar y establecer los procedimientos del proceso de Gestión de Proyectos de Inversión. Designar a los responsables de la ejecución y monitoreo de desempeño de los procedimientos. CAPITULO III.- BASE LEGAL La aplicación del presente manual se sujeta a lo prescrito en la siguiente base legal. 1. Ley Nº Ley del Ministerio de Salud. 2. D.S. Nº SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. 3. Ley Nº Ley General de Salud. 4. Ley Nº Ley del Código de Ética de la Administración Publica 5. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 6. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V R.M. N /MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulación de documentos técnicos normativos de gestión institucional. 9. Resolución de Contraloría N CG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 10. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. 11. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D.Nº 022-DG-INSN

6 CAPITULO IV.- S 5

7 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSIÓN FECHA: CODIGO: GPI-PE-01 Elaborar el Plan Maestro de Inversiones de los proyectos de corto, mediano y largo plazo a implementarse en el INSN. A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Elaboración del Plan Maestro de Inversiones INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Plan aprobado en el plazo establecido UNIDAD DE MEDIDA Solicitud de elaboración del Días de retraso Plan/ Resolución Directoral NORMAS RESPONSABLE Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D.Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ Directiva Administrativa para la elaboración Del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V.01. DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. El Director General dispone la elaboración del plan maestro de inversiones a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE). 2. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora los términos de referencia. 3. El Director de la OEPE, solicita el servicio de consultoría para la elaboración del plan maestro adjuntando los términos de referencia. 4. El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración dispone la contratación del servicio de consultoría. 5. La Oficina de Logística selecciona al Consultor según los procedimientos de Logística Integrado. 6. El Consultor seleccionado solicita la información requerida para el desarrollo del plan según lo establecido en los términos de referencia. 7. Las Unidades Orgánicas correspondientes (Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Ingeniería Clínica, Oficina de Personal, Oficina de Logística, etc.), remiten la información solicitada por el Consultor. 8. El Consultor elabora y presenta el diagnóstico de la situación actual del INSN y la propuesta de cartera de proyectos priorizados. 9. En Directorio de Gestión, el Director General prioriza los proyectos. 10. El Consultor consolida, elabora y remite la propuesta del Plan Maestro. 11. El Director General deriva la propuesta del plan a la OEPE. 12. La Oficina de Servicios Generales revisa el plan maestro según los criterios técnicos de su competencia (Infraestructura y equipo médico) : Si es conforme, da su visto bueno y remite a la Dirección General. Si no es conforme, solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor. 6

8 13. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa el plan maestro según los criterios técnicos de su competencia (términos de referencia y a los objetivos estratégicos del INSN): Si es conforme, da su visto bueno y remite a la Dirección General. Si no es conforme, solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor. 14. El Director General: 11.1 Visa y remite el plan al MINSA Recibe la aprobación del plan del MINSA y dispone su ejecución. 15. La Unidad de Proyectos solicita la articulación con el Plan Operativo. FIN ENTRADAS Disposición de elaboración del Plan Maestro de Inversiones Dirección General Cada tres años SALIDAS DESTINO Plan Maestro de INSN Cada tres años Inversión aprobado DEFINICIONES: SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 7

9 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Elaboración del Plan Maestro de Inversiones Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Director Programa Sectorial III Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director de Sistema Administrativo U. de Proyectos de Inversión Oficina Ejecutiva de Administración Director de Sistema Administrativo Consultor Unidad Orgánica Oficina de Logística Inicio DISPOSICION Dispone elaboración del plan maestro de inversiones TERMINOS DE REFERENCIA Elabora los términos de referencia TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITUD Solicita servicio de consultoría para la elaboración del plan maestro TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITUD Dispone la contratación del servicio de consultoría Selecciona al Consultor según los procedimientos de Logística Integrado Solicita información para el desarrollo del plan INFORMACION Remite información solicitada por el Consultor DIAGNÓSTICO / PROYECTOS Elabora PRIORIZADOS diagnóstico y propuesta de cartera de proyectos priorizada PRIORIZACION En sesión de Directorio de Gestión, prioriza proyectos PROPUESTA PLAN MAESTRO INVERSIONES Consolida y elabora la propuesta del Plan Deriva propuesta PROPUESTA PLAN MAESTRO INVERSIONES 1 CODIGO : GPI-PE-01 FECHA

10 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Elaboración del Plan Maestro de Inversiones Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Oficina Ejecutiva de Administración Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina de Servicios Generales Director Programa Sectorial III U. de Proyectos de Inversión 1 Revisa Plan Maestro de Inversiones respecto a los criterios técnicos de su competencia Plan es conforme? SI NO Solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor PLAN MAESTRO INVERSIONES Da su visto bueno Revisa Plan Maestro de Inversiones respecto a los criterios técnicos de su competencia Solicita el levantamiento de las observaciones al Consultor NO Plan es conforme? SI PLAN MAESTRO INVERSIONES Da su visto bueno Visa y remite a MINSA Recibe aprobación del Plan y dispone su ejecución Solicita articulación del Plan Maestro de Inversiones con el Plan Estratégico y el Plan Operativo Fin CODIGO : GPI-PE-01 FECHA

11 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSION FECHA: Autorización y Determinación de Nivel de Estudio del Proyecto CODIGO: GPI-PE-02 Elaborar el estudio de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública para el INSN. A los Órganos de Dirección de Control, Apoyo, Asesoría y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de ideas de proyectos con determinación del nivel de estudio UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Ideas de proyectos con nivel de estudio definidos Memorandum Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ Directiva Administrativa para la elaboración del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos Nº 161 MINSA/OGPP V.01. DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. Los Departamentos u Oficinas: 1.1 Identifica un problema de salud, sus causas y efectos. 1.2 Consolida la información y determina la propuesta de solución. 1.3 Elabora una idea de proyecto considerando la priorización establecida en el Plan Maestro de Inversiones, el cuál es remitida a la Dirección u Oficina Ejecutiva de la cual depende. 2. La Dirección Ejecutiva/ Oficina Ejecutiva verifica que la idea del proyecto sea acorde a las necesidades del servicio y a los objetivos estratégicos. Si existe observaciones, devuelve idea de proyecto y solicita su regularización. Si no existe observaciones, remite idea de proyecto y solicita opinión técnica a Servicios Generales. 3. La Oficina de Servicios Generales a través de las Unidades de Infraestructura Física y la Unidad de Ingeniería Clínica revisa idea de proyecto y emiten opinión técnica. 4. Los Departamentos u Oficinas revisan y adopta recomendaciones de ser el caso. 5. La Dirección Ejecutiva/ Oficina Ejecutiva remite la idea de proyecto con la opinión técnica a la Dirección General. 6. El Director General revisa y autoriza la formulación del proyecto. 7. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) evalúa, asigna y coordina actividades para la evaluación de la idea de proyecto y desarrollo del perfil. 8. La Unidad de Proyecto de Inversión: 5.1 Evalúa que la idea de proyecto sea conforme a las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Plan Maestro de Inversiones: Si no es un proyecto de inversión, informa la no procedencia y finaliza el procedimiento. Si es un proyecto de inversión, determina el nivel de estudio requerido e informa a la 10

12 Dirección General y a la Unidad Orgánica beneficiaria sobre el inicio de la formulación del Proyecto de Inversión Pública Si es un proyecto de inversión menor, ejecuta el procedimiento de formulación de proyecto de inversión menor. Si no es un proyecto de inversión menor, ejecuta el procedimiento de formulación de perfil. FIN ENTRADAS Idea del Proyecto Unidad Orgánica Variable DESTINO Dirección General - Unidad Orgánica Variable SALIDAS Comunicado de inicio de formulación de proyecto de Inversión DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 11

13 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Autorización y Determinación del Nivel de Estudio del Proyecto Dirección Ejecutiva / Oficina Ejecutiva Director de Sistema Administrativo Departamentos / Oficinas Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Oficina Ejecutiva de Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Dirección de Programa Administración Sectorial III Oficina de Servicios Director de Sistema Unidad de Proyectos de Inversión Generales Administrativo Inicio Verifica que idea de proyecto sea acorde a las necesidades del servicio y a los objetivos estratégicos del INSN 1 Identifica problema, sus causas y efectos Consolida información y determina propuesta de solución IDEA DE PROYECTO Elabora idea de proyecto SI Observa? 1 NO IDEA DE PROYECTO IDEA DE PROYECTO Solicita opinión técnica IDEA DE PROYECTO IDEA DE PROYECTO Revisa y emite opinión técnica IDEA DE PROYECTO Revisa y adopta recomendaciones de ser el caso Revisa y autoriza formulación de proyecto Evalúa, asigna y coordina actividades Evalúa idea de proyecto según normas SNIP Es un proyecto de inversión pública? IDEA DE PROYECTO NO Informa la no procedencia de proyecto SI Informa a la Dirección General sobre el inicio de formulación del Proyecto de Inversión Pública 2 Es un proyecto de inversión menor? SI NO FORMULACIÓN DE PERFIL FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN MENOR 2 Fin CODIGO : GPI-PE-02 FECHA :

14 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSION FECHA: CODIGO: GPI-PE-03 Elaborar el proyecto de inversión menor para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN. A los Órganos de Dirección de Control, Apoyo, Asesoría y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Formulación de Proyecto de Inversión Menor INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de proyectos de inversión menor aprobados versus proyectos formulados UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Proyectos de inversión menor aprobados Registro informático SNIP Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. La Unidad de Proyectos de Inversión coordina la formulación del proyecto en conjunto con el Servicio solicitante, la Unidad de Infraestructura y la Unidad de Ingeniería Clínica. 2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) solicita información de equipamiento e infraestructura actual a la Dirección Ejecutiva/Oficina Ejecutiva solicitante quien remite la información solicitada. 3. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa la información y elabora la identificación del proyecto el cual consiste en: Descripción del diagnóstico situacional actual. Definición del problema y sus causas. Definición del objetivo del proyecto. Planteamiento de las alternativas de solución y sus componentes. Selección de la alternativa. 4. El Director de la OEPE solicita al Departamento u Oficina beneficiaria la elaboración de información referente a la infraestructura). ingeniería del proyecto (especificaciones técnicas del equipamiento y/o 5. El Jefe de Departamento u Oficina: 5.1 Elabora la información requerida en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica. 5.2 Remite información a la Oficina de Logística y a la OEPE. 6. La Oficina de Logística determina los montos referenciales de equipos u obras y lo remite a la OEPE. 7. La Unidad de Proyectos Inversiones: 7.1 Elabora la formulación y evaluación de la alternativa seleccionada, el cuál consiste en: 13

15 Análisis de la demanda y oferta. Balance de la oferta u demanda. Cálculo del costo del proyecto. Identificación de los beneficios cuantitativos y cualitativos Evaluación social Elaboración del cronograma de ejecución Identificación de la sostenibilidad del proyecto Evaluación del impacto ambiental 7.2 Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el proyecto a la Dirección General. 8. El Director General visa y remite el proyecto de inversión menor al MINSA para su evaluación. Si el proyecto no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA. Si el proyecto es aprobado, recibe la declaración de viabilidad para la elaboración del expediente técnico. FIN ENTRADAS Comunicado de inicio de formulación de proyecto Unidad de Proyectos de Inversión Variable DESTINO INSN Variable SALIDAS Declaración de Viabilidad de proyecto de inversión menor DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 14

16 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Formulación de Proyecto de Inversión Menor Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Oficina Ejecutiva de Jefe de Departamentos / Administración Oficinas Usuario Director de Sistema Administrativo Oficina de Logística Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Unidad de Proyectos de Inversión Director Programa Sectorial III Inicio Solicita información de equipamiento e infraestructura actual Coordina formulación del proyecto en conjunto con departamentos/oficinas Elabora identificación del proyecto: Describe diagnóstico de la situación actual Define el problema y causas Define objetivo del proyecto Plantea alternativas de solución y sus componentes Selecciona alternativa Elabora y remite información solicitada INFORME SITUACIÓN ACTUAL SOLICITUD Elabora formulación y evaluación de alternativa seleccionada: Realiza análisis de demanda, oferta. Realiza balance de oferta y demanda. Calcula costo del proyecto. Identifica beneficios cuantitativos y cualitativos Realiza evaluación social. Elabora cronograma de ejecución Identifica sostenibilidad de proyecto Evalúa impacto ambiental Solicita información de ingeniería del proyecto(especificaciones Técnicas de equipamiento y/o de Infraestructura) INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Elabora información de ingeniería del proyecto en conjunto a Ingeniería Clínica y/o Infraestructura INFORME INGENIERIA DE PROY. COTIZACIONES Realiza Estudio de Mercado para montos referenciales de equipos u obras 1 Visa y remite a MINSA PROYECTO Ingresa Proyecto de Inversión al Banco SNIP Proyecto es aprobado? NO OBSERVACION SI Solicita el levantamiento de las observaciones Recibe declaración de viabilidad Levanta observaciones SI 1 PROYECTO CORREGIDO Fin CODIGO : GPI-PE-03 FECHA

17 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSION FECHA: CODIGO: GPI-PE-04 Elaborar el perfil de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN. A los Órganos de Dirección de Control, Apoyo, Asesoría y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Formulación de Perfil INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de perfiles aprobados versus perfiles formulados UNIDAD DE MEDIDA Perfiles de proyecto de inversión aprobados Registro informático SNIP RESPONSABLE Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. La Unidad de Proyectos de Inversión: 1.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en: Nombre y objetivo del PIP. Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios. Descripción técnica del PIP Costos y Beneficios Resultados de la Evaluación Social. Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión (solo a nivel de perfil) Plan de implementación (solo a nivel de perfil) Conclusiones y recomendaciones 1.2 Marco lógico Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas 1.3 Marco de referencia Elabora la identificación del proyecto, el cual consiste en: Diagnóstico de la situación actual Problema y causas Objetivo del proyecto 16

18 Alternativa de solución y sus componentes 2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE), solicita la información de la ingeniería del proyecto (especificaciones técnicas de equipamiento y/o de infraestructura) a la Unidad Orgánica beneficiaria. 3. El Jefe del Departamento u Oficina Beneficiaria: 3.1 Elabora la información requerida en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y /o la Unidad de Ingeniería Clínica. 3.2 Remite información a la Oficina de Logística y a la OEPE. 4. La Unidad de Proyectos de Inversión: 4.1 Revisa la información y elabora la formulación y evaluación de la alternativa seleccionada, el cuál consiste en: Análisis de la demanda y oferta. Planteamiento técnico de las alternativas. Costo de las alternativas del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos Evaluación social Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto Impacto ambiental Selección de alternativa Plan de implementación (solo a nivel de perfil) Organización y gestión (solo a nivel de perfil) Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Balance de la oferta y demanda. Elabora las conclusiones y anexos. Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el perfil a la Dirección General. 5. El Director General visa y remite el perfil del proyecto al MINSA para su evaluación. Si el perfil no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA. Si el perfil es aprobado, recibe la declaración de viabilidad para la elaboración del expediente técnico o para la formulación de estudio de pre factibilidad o del estudio de factibilidad según los montos de inversión establecido en las normativas vigentes. FIN ENTRADAS Comunicado de inicio de elaboración de perfil Declaración de viabilidad de perfil DEFINICIONES: Unidad de Proyectos de Variable Inversión SALIDAS DESTINO INSN Variable REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 17

19 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Formulación de Perfil Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Ejecutiva de Jefe de Departamentos / Administración Director de Sistema Unidad de Proyectos de Inversión Oficinas Oficina de Logística Administrativo Inicio Elabora Resumen Ejecutivo Nombre y objetivo del PIP Balance oferta y demanda de los bienes o servicios Descripción técnicas del PIP Costos del PIP Beneficios Resultado de la Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión (solo a nivel de perfil) Plan de Implementación ( solo a nivel de perfil) Conclusiones y recomendaciones Marco Lógico Elabora aspectos generales: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas Marco de referencia Elabora identificación del proyecto: Diagnóstico de la situación actual Problema y causas Objetivo del proyecto Alternativas de solución y sus componentes Director Programa Sectorial III SOLICITUD Solicita información de ingeniería del proyecto(especificaciones Técnicas de equipamiento y/o de Infraestructura) INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Elabora información de ingeniería del proyecto en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o INFORMEla Unidad de Ingeniería INGENIERIA DE Clínica PROYECTOS Elabora formulación y evaluación de alternativas: Análisis de demanda, oferta. Balance de oferta y demanda. Planteamiento Técnico de alternativas Costo de alternativas del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos. Evaluación social. Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto Impacto ambiental Selección alternativa Plan de Implementación (solo a nivel de perfil) Organización y gestión (solo a nivel perfil) Elabora matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 1 Visa y remite a MINSA COTIZACIONES Realiza Estudio de Mercado para montos referenciales de equipos u obras Perfil es aprobado? Solicita el levantamiento de las observaciones SI OBSERVACION ES Recibe declaración de viabilidad 2 NO Elabora conclusión y anexos PROYECTO Ingresa Proyecto de Inversión al Banco SNIP NO 1 FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD - FORMULACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MINSA dispone elaboración de expediente? SI ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2 PROYECTO CORREGIDO Fin Levanta observaciones 1 CODIGO : GPI-PE-04 FECHA

20 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSIÓN FECHA: CODIGO: GPI-PE-05 Elaborar el estudio de pre factibilidad de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN. A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Formulación de Estudio de Pre Factibilidad INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de estudio de pre factibilidad aprobados versus perfiles UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Estudio de pre factibilidad aprobados Registro informático SNIP Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. El Director General dispone la formulación del estudio de pre - factibilidad. 2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) revisa y determina su ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión. Si se determina que el estudio de pre factibilidad se realice a través de una consultoría, solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado (pasa al punto 3). Si se determina que el estudio de pre factibilidad se realice en el INSN, coordina las actividades y solicita la información de la ingeniería de proyectos a la Unidad Orgánica beneficiario (pasa al punto 4). 3. La Unidad de Proyectos revisa y evalúa el estudio de prefactibilidad. Si el estudio es conforme, pasa al punto 6.5. Si el estudio no es conforme, solicita al consultor la regularización del estudio. 4. Las Unidad Orgánicas: 4.1 Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la información de ingeniería. 4.2 Remite la información (especificaciones técnicas y montos referenciales) a la Oficina de Logística con copia a la OEPE. 5. La Oficina de Logística realiza el estudio de mercado y determina los montos referenciales de equipos u obras, remitiendo las cotizaciones a la OEPE. 6. La Unidad de Proyectos de Inversión: 6.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en: Nombre y objetivo del PIP. Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios. Descripción técnica del PIP 19

21 Costos y Beneficios Resultados de la Evaluación Social. Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Selección de alternativa. Marco lógico Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas Marco de referencia Diagnóstico de Situación Actual Definición del problema y sus causas Objetivos del proyecto Elabora la identificación del proyecto, el cual consiste en: Análisis de la demanda y oferta. Balance de la oferta y demanda. Planteamiento técnico de las alternativas. Costo de las alternativas del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos Evaluación social Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto Impacto ambiental Selección de alternativa Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Elabora las conclusiones y anexos. Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el estudio de pre - factibilidad a la Dirección General. 7. El Director General visa y remite el estudio de pre factibilidad al MINSA para su evaluación. Si el estudio no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA. Si el estudio es aprobado, recibe la declaración de viabilidad del estudio de pre factibilidad para la elaboración del expediente técnico o para la formulación del estudio de factibilidad según los montos de inversión establecido en las normativas vigentes. FIN ENTRADAS Disposición de elaboración de estudio de pre factibilidad Dirección General Variable DESTINO INSN Variable SALIDAS Declaración de viabilidad del estudio de pre factibilidad DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 20

22 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Formulación de Estudio de Pre Factibilidad Director Programa Sectorial III Inicio DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Dispone la formulación de estudio de Pre Factibilidad MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Dirección General del INSN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director de Sistema Administrativo Unidad de Proyectos de Inversión INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Revisa y determina su ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión Estudio se realiza a través de una consultoría? Si Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Logística Unidades Orgánicas Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la información solicitada ( especificaciones técnicas y montos referenciales) No INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Coordina actividades y solicita información de ingeniería del proyecto Solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado Revisa y evalúa estudio de prefactibilidad Estudio es conforme? No Solicita regularización de observaciones Si Ingresa Proyecto de Inversión al Banco SNIP 1 Elabora formulación y evaluación de alternativas: Análisis de demanda, oferta. Balance de oferta y demanda. Planteamiento Técnico de las Alternativas Costo del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos. Evaluación social. Análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto Impacto ambiental Selección alternativa Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada Elabora Resumen Ejecutivo Nombre del PIP Objetivo Balance oferta y demanda de los bienes o servicios Descripción técnicas del PIP Costos del PIP Beneficios Resultado de la Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Selección de Alternativa Marco Lógico Realiza estudio de Mercado para montos referenciales de equipos u obras COTIZACIONES Elabora aspectos generales: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas Marco de referencia Diagnóstico de Situación Actual Definición del Problema y sus causas Objetivo del proyecto Elabora conclusión y anexos CODIGO : GPI-PE-05 FECHA :

23 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRE INVERSION Formulación de Estudio de Pre Factibilidad MANUAL DE S VERSION 1.0 Dirección General del INSN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director Programa Sectorial III Unidad de Proyectos de Inversión 1 Revisa y remite al MINSA Estudio es aprobado? SI PROYECTO CORREGIDO NO OBSERVACION ES Solicita el levantamiento de las observaciones Levanta observaciones o solicita al consultor el levantamiento de observaciones Recepciona declaración de viabilidad Requiere otro nivel de estudio de inversión? SI FORMULACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NO ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Fin CODIGO : GPI-PE-05 FECHA

24 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PRE INVERSIÓN FECHA: CODIGO: GPI-PE-06 Elaborar el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión para mejorar la capacidad resolutiva de un servicios/oficina del INSN. A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Formulación de Estudio de Factibilidad INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de estudio de factibilidad aprobados versus perfiles UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Estudio de factibilidad aprobados Registro informático SNIP Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/ DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. El Director General dispone la formulación del estudio de factibilidad. 2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) revisa y determina su ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión. Si se determina que el estudio de factibilidad se realice a través de una consultoría, solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado (pasa al punto 3). Si se determina que el estudio de factibilidad se realice en el INSN, coordina las actividades y solicita la información de la ingeniería de proyectos (pasa al punto 4). 3. La Unidad de Proyectos revisa y evalúa el estudio de factibilidad. Si el estudio es conforme, pasa al punto 6.5. Si el estudio no es conforme, solicita al consultor la regularización del estudio. 4. Las Unidad Orgánicas 4.1 Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la información de ingeniería. 4.2 Remite la información (especificaciones técnicas y montos referenciales) a la Oficina de Logística con copia a la OEPE 5. La Oficina de Logística realiza el estudio de mercado y determina los montos referenciales de equipos u obras, remitiendo las cotizaciones a la OEPE. 6. La Unidad de Proyectos de Inversión: 6.1 Elabora el resumen ejecutivo el cuál consiste en: Nombre y objetivo del PIP. Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios. Descripción técnica del PIP Costos y Beneficios Resultados de la Evaluación Social. Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental 23

25 Organización y gestión Plan de implementación Financiamiento Conclusiones y recomendaciones Marco lógico Elabora los aspectos generales del proyecto, el cual consiste en: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas Marco de referencia Diagnóstico de Situación Actual Objetivos del proyecto Elabora la formulación y evaluación de alternativas, el cual consiste en: Análisis de la demanda y oferta. Balance de la oferta y demanda. Planteamiento técnico de las alternativas. Costo de las alternativas del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos Evaluación social Evaluación privada Análisis de sensibilidad, sostenibilidad y riesgo del proyecto Impacto ambiental Organización y gestión Plan de Implementación Financiamiento Matriz de marco lógico Línea base para evaluación de impacto Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Elabora los anexos. Ingresa al banco de proyecto SNIP y remite el estudio de factibilidad a la Dirección General. 7. El Director General visa y remite el estudio de factibilidad al MINSA para su evaluación. Si el estudio no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA. Si el estudio es aprobado, recibe la declaración de viabilidad del estudio de factibilidad para la elaboración del expediente técnico. FIN ENTRADAS Disposición de elaboración de estudio de factibilidad Dirección General Variable DESTINO INSN Variable SALIDAS Declaración de viabilidad del estudio de factibilidad DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma del procedimiento 24

26 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Formulación de Estudio de Factibilidad Director Programa Sectorial III MANUAL DE S VERSION 1.0 PRE INVERSION Dirección General del INSN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director de Sistema Administrativo Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Logística Unidades Orgánicas Unidad de Proyectos de Inversión Inicio DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Dispone la formulación de estudio de Factibilidad Revisa y determina su ejecución en conjunto con la Unidad de Proyectos de Inversión Estudio se realiza a través de una consultoría? Si Solicita el servicio de consultoría según procedimientos de Logística Integrado INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Elabora en conjunto con la Unidad de Infraestructura Física y/o la Unidad de Ingeniería Clínica la información solicitada ( especificaciones técnicas y montos referenciales) No Coordina actividades y solicita información de ingeniería del proyecto INFORME INGENIERIA DE PROYECTOS Revisa y evalúa estudio de factibilidad Estudio es conforme? No Solicita regularización de observaciones Si Ingresa Proyecto de Inversión al Banco SNIP PROYECTO 1 Elabora formulación y evaluación de alternativas: Análisis de demanda, oferta. Balance de oferta y demanda. Planteamiento Técnico de la Alternativa seleccionada Costo del proyecto. Beneficios cuantitativos y cualitativos. Evaluación social. Evaluación privada. Análisis de sensibilidad, sostenibilidad y riesgo del proyecto Impacto ambiental Organización y Gestión Plan de Implementación Financiamiento Matriz de Marco Lógico Línea base para evaluación de impacto Elabora anexos Elabora Resumen Ejecutivo Nombre del PIP Objetivo Balance oferta y demanda de los bienes o servicios Descripción técnicas del PIP Costos del PIP Beneficios Resultado de la Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión Plan de implementación Financiamiento Conclusiones y recomendaciones Marco Lógico Realiza estudio de Mercado para montos referenciales de equipos u obras COTIZACIONES Elabora aspectos generales: Nombre del proyecto Unidad formuladora y la unidad ejecutora Participación de las entidades involucradas y de los beneficiaros Marco de referencia Diagnóstico de Situación Actual Objetivo del proyecto CODIGO : GPI-PE-06 FECHA

27 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRE INVERSION Formulación de Estudio de Factibilidad MANUAL DE S VERSION 1.0 Dirección General del INSN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director Programa Sectorial III Unidad de Proyectos de Inversión 1 Revisa y remite al MINSA Estudio de factibilidad es aprobado? SI NO PROYECTO CORREGIDO OBSERVACION ES Solicita el levantamiento de las observaciones Levanta observaciones o solicita al consultor el levantamiento de observaciones Recepciona declaración de viabilidad ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Fin CODIGO : GPI-PE-06 FECHA

28 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION INVERSIÓN FECHA: CODIGO: GPI-PE-07 Elaborar o supervisar la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión aprobado. A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Elaboración de Expediente Técnico INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Porcentaje de expediente técnico aprobado versus proyectos de inversión declarados viables UNIDAD DE MEDIDA Viabilidad de proyectos de inversión Expediente técnico Informe de aprobados aprobación de informe de consistencia NORMAS RESPONSABLE Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/68.01 DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. El Director General comunica la viabilidad del proyecto de inversión pública. 2. El Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) notifica a los servicios beneficiarios y a la Oficina Ejecutiva de Administración (OEA). 3. El Director de la OEA revisa y evalúa la elaboración del expediente técnico: Si el expediente se realiza a través de una consultoría, dispone la contratación de elaboración del expediente, pasa al punto 4. Si el expediente no se realiza a través de una consultoría, solicita la elaboración del expediente a la Oficina de Servicios Generales, pasa al punto La Oficina de Logística contrata el servicio de elaboración del expediente técnico según los procedimientos establecidos. 5. La Oficina de Servicios Generales: 5.1 Recibe el expediente técnico elaborado por la Consultora. 5.2 Revisa que sea conforme a las especificaciones técnicas de equipamiento e infraestructura través de la Unidad de Ingeniería Clínica y la Unidad de Infraestructura Física respectivamente. 5.3 Da su conformidad y remite a la Unidad beneficiaria del proyecto, (pasa al punto 7). 6. La Oficina de Servicios Generales elabora el expediente de acuerdo a las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto y lo remite a la Unidad beneficiaria. 7. La Unidad Orgánica beneficiaria del proyecto revisa y da la conformidad del expediente y lo remite a la OEPE. 8. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora el informe de consistencia y da visto bueno. 27

29 9. La Oficina de Servicios Generales revisa y da el visto bueno del informe de consistencia. 10. La Dirección General: 10.1 Visa y remite el informe de consistencia y expediente técnico al MINSA Recibe la aprobación del informe de consistencia y dispone la ejecución del proyecto de inversión. FIN ENTRADAS Viabilidad de proyecto de inversión MINSA Variable DESTINO INSN Variable SALIDAS Aprobación del informe de consistencia DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma 28

30 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 INVERSION Elaboración de Expediente Técnico Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Director Programa Sectorial III Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director de Sistema Administrativo U. de Proyectos de Inversión Oficina Ejecutiva de Administración Director de Sistema Administrativo Oficina de Logística Oficina de Servicios Generales Unidad Orgánica (Beneficiario del proyecto) Inicio VIABILIDAD Comunica viabilidad del proyecto de inversión pública MEMO Revisa y evalúa elaboración de expediente Notifica a servicios beneficiarios y a la Oficina Ejecutiva de Administración Expediente se realiza a través de una consultoría? Si No EXPEDIENTE TÉCNICO Elabora expediente según las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto Solicita elaboración de expediente MEMO Dispone la contratación del expediente Contrata servicio de elaboración de expediente según procedimientos establecidos EXPEDIENTE TÉCNICO Recibe expediente de la Consultora, revisa y da conformidad EXPEDIENTE TÉCNICO Revisa y da la conformidad del servicio requerido Elabora el informe de consistencia y da visto bueno INFORME DE CONSISTENCIA Remite informe de consistencia al MINSA INFORME DE CONSISTENCIA Revisa y da visto bueno del informe de consistencia Recibe aprobación de informe de consistencia y dispone ejecución del proyecto de inversión Fin CODIGO : GPI-PE-07 FECHA:

31 DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE S VERSIÓN 1.0 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION INVERSIÓN FECHA: CODIGO: GPI-PE-08 Implementar el expediente técnico asegurando que sea conforme a las metas físicas y financieras autorizadas. A los órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ley del Ministerio de Salud N y su reglamento D.S N SA. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ejecución y Monitoreo de Proyectos de Inversión INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Nº de proyectos con declaración de viabilidad por variación de metas Nº de proyectos deshabilitados UNIDAD DE MEDIDA Informe de solicitud de declaración de viabilidad por variación de metas RESPONSABLE Informes Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Informe de solicitud de des habilitación de proyectos NORMAS Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño R.M. Nº /MINSA. de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico R.D. Nº 022-DG-INSN Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº EF/68.01 DESCRIPCIÓN DEL INICIO 1. La Oficina de Logística ejecuta el proyecto de inversión según los procedimientos establecidos verificando que sea conforme a las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto 2. La Unidad de Proyectos de Inversión solicita los avances trimestrales de ejecución de metas financieras y específicas. La Oficina de Logística elabora el informe de avance de ejecución de proyectos. 3. Si identifica variación de metas físicas mayor a 10%, elabora el informe de sustento de variación de metas y el informe de avance de ejecución de metas. Si no identifica variación de metas físicas mayor a 10%, remite el informe de avance de ejecución de metas. 4. La Unidad de Proyectos de Inversión elabora el informe de ejecución de proyectos y lo remite a la Dirección General y a la Unidad de Organización y Planes. 5. El Director General revisa el informe y toma acciones correctivas y preventivas según el caso. 6. La Unidad de Proyectos de Inversión revisa el informe de sustento de variación de metas: Si identifica una variación de metas entre el 10% y 30%, elabora el informe de solicitud de verificación de viabilidad de proyecto y remite a la Dirección General. Si identifica una variación de metas mayor al 30%, elabora el informe de des habilitación de viabilidad y reformulación de proyecto y remite a la Dirección General. 7. El Director General visa y remite al MINSA el informe de solicitud de verificación de viabilidad o el informe de des habilitación y reformulación de proyecto. Si la solicitud no es aprobado, remite las observaciones a la Unidad de Proyectos para su regularización y envío al MINSA. Si la solicitud es aprobado, recibe la declaración de viabilidad o des habilitación y reformulación de proyecto y dispone su ejecución. 30

32 FIN ENTRADAS Disposición de ejecución de proyecto Dirección General Variable DESTINO INSN Variable SALIDAS Declaración de viabilidad o Des habilitación y Reformulación DEFINICIONES: REGISTROS: ANEXOS: Flujograma 31

33 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANUAL DE S VERSION 1.0 INVERSION Ejecución y Monitoreo de Proyecto de Inversión Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño Oficina Ejecutiva de Administración Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director Programa Sectorial III Unidad de Proyectos de Inversión Oficina de Logística Inicio Ejecuta proyecto según las metas físicas y financieras establecidas en el proyecto Solicita avance de ejecución de metas financieras y específicas SOLICITUD Elabora informe de avance de ejecución Existe variación de metas físicas y financieras mayor a 10%? SI INFORME DE SUSTENTO DE VARIACIÓN INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÒN Elabora informe de sustento de variación de metas NO INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÒN INFORME Elabora informe de ejecución de proyectos y remite a la Dirección General y a la Unidad de Organización Planes Revisa y toma acciones correctivas y preventivas según el caso INFORME Existe variación de metas es entre 10% y 30% o es mayor a 30%? Variación mayor a 10% y menor a 30% Elabora informe de solicitud de verificación de viabilidad del proyecto 1 INFORME Elabora informe de deshabilitación de viabilidad de proyecto y reformulación Variación mayor a 30% Visa y remite al MINSA SI Recibe observaciones? OBSERVACION ES INFORME NO 1 Levanta observaciones Recibe declaración de viabilidad o des habilitación y reformulación de proyecto y dispone su ejecución Fin CODIGO : GPI-PE-08 FECHA

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