ESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero

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1 I.- Datos Generales Código EC0328 Título Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero Propósito del Estándar de Competencia Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que realizan la auditoría a los sistemas y procesos del sector petrolero en materia de SSPA y cuyas competencias incluyen el establecer el plan de auditoría, la ejecución y el seguimiento de la misma; considerando las funciones que realiza la persona como auditor líder y auditor dentro del equipo auditor. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en el Estándar de Competencia (EC). El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. El Estándar de Competencia se considera de carácter internacional dado que la función que se estandariza ha sido generada por Petróleos Mexicanos, la cual es una institución que se caracteriza por ser de clase mundial y realiza operaciones internacionales. Adicionalmente el desempeño de esta función permite garantizar que los procesos cumplan con la normatividad internacional de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Descripción general del Estándar de Competencia El EC describe el desempeño del auditor en el desarrollo de auditorías a los sistemas y procesos del sector petrolero en materia de SSPA, el cual establece el plan de auditoría: definiendo el alcance, objetivos y criterios de la misma así como la integración del equipo auditor. El EC también plantea la ejecución de la auditoría realizando las actividades correspondientes como la recopilación de información relevante relacionada con los objetivos, alcances y criterios establecidos, así como la elaboración del informe final conteniendo la descripción de los hallazgos encontrados durante la ejecución de la misma. Así mismo ejecutar la auditoría formal de seguimiento con base en las No conformidades detectadas, de acuerdo con la Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas desarrollado por el auditado para su atención. El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Cuatro 1 de 15

2 Desempeña diversas actividades tanto programadas, poco rutinarias como impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Recibe lineamientos generales de un superior. Requiere emitir orientaciones generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo subordinados. Es responsable de los resultados de las actividades de sus subordinados y del suyo propio. Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló: Instituto Mexicano del Petróleo Fecha de aprobación por el Comité Técnico del CONOCER: 06 de marzo de 2013 Periodo de revisión/actualización del EC: Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: Tiempo de Vigencia del Certificado de competencia en este EC: 2 años 3 años Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) Grupo unitario Sin referente en el SINCO Ocupaciones asociadas Sin referente en el SINCO Ocupaciones no contenidas en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones y reconocidas en el Sector para este EC Auditor en los procesos del Sector Petrolero Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) Sector: 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos Subsector: 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos Rama: 5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica Subrama: Servicios de consultoría en administración Servicios de consultoría en medio ambiente Otros servicios de consultoría científica y técnica Clase: Servicios de consultoría en administración MÉX Servicios de consultoría en medio ambiente CAN., EE.UU. 2 de 15

3 Otros servicios de consultoría científica y técnica CAN., EE.UU. El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. Organizaciones participantes en el desarrollo del Estándar de Competencia Petróleos Mexicanos Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Petróleos Mexicanos Gerencia de Auditoría y Normatividad en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Petróleos Mexicanos Gerencia de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Región Marina. Petróleos Mexicanos Gerencia de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Región Norte. Petróleos Mexicanos Gerencia de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Región Sur. Instituto Mexicano del Petróleo Gerencia de Atención a Clientes Capacitación Instituto Mexicano del Petróleo Región Norte. Aspectos relevantes de la evaluación Detalles de la práctica: Se recomienda que se efectúe de manera simulada con la infraestructura adecuada para llevar a cabo el desarrollo de todos los criterios de evaluación referidos en el EC. Apoyos/Requerimientos: Contar con un área o espacio destinado para la simulación del proceso de auditoría y la información soporte para el desarrollo de los casos que permitan verificar, consultar y respaldar las evidencias que deriven de la evaluación de los criterios referidos en el EC. Duración estimada de la evaluación 5 horas en gabinete. Referencias de Información SSPA Información General; Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10 Guía Técnica para la Gestión de las Auditorías al Proceso y al Sistema PEMEX SSPA; Clave: 800/16000/DCO/GT/061/10 3 de 15

4 Guía Técnica para la Planeación y Ejecución de auditorías SSPA; 800/16000/DC0/GT/014/10 Guía Técnica para la Administración de Acciones Correctivas y Preventivas Clave: 800/16000/DCO /GT /042/10 Procedimiento para la Gestión, Planeación, Ejecución y Seguimiento de Auditorías; Clave: PG-SS-TC NORMA ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental 4 de 15

5 II.- Perfil del Estándar de Competencia Estándar de Competencia Elemento 1 de 3 Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero. Planear auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental Elemento 2 de 3 Ejecutar auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental Elemento 3 de 3 Ejecutar auditoría formal de seguimiento en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 5 de 15

6 III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia Referencia Código Título 1 de 3 E1111 Planear auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona es competente cuando demuestra los siguientes: DESEMPEÑOS 1. Acuerda con el representante del área a auditar la ejecución de auditoría/auditoría formal de seguimiento en materia de SSPA: Estableciendo contacto con él, por lo menos con 30 días naturales de anticipación con respecto a la fecha de inicio establecida en el Programa Anual Único de Auditorias de Primera, Segunda, Tercera Parte, Combinada, Integral y Conjunta, Explicándole los beneficios e impacto con base en el objetivo y alcance de la auditoria programada, y Definiendo conjuntamente la fecha y horario factible para la auditoría dentro del periodo establecido en el Programa Anual Único de Auditorias de Primera, Segunda, Tercera Parte, Combinada, Integral y Conjunta. 2. Verifica la logística para la ejecución de la auditoria/auditoría formal de seguimiento en materia de SSPA: Previo a la auditoría por lo menos quince días naturales antes con respecto a la fecha acordada para inicio de la auditoría/auditoría formal de seguimiento, Corroborando con el representante del área a auditar el nombre del contacto, el domicilio, periodo, horario y el lugar del área a auditar, con base en la fecha acordada, y Estableciendo conjuntamente con el representante del área a auditar los requerimientos a presentar con base en el alcance, clase y tipo de auditoría definida en el Programa Anual Único de Auditorias de Primera, Segunda, Tercera Parte, Combinada, Integral y Conjunta. 3. Selecciona los auditores para integrar el equipo auditor para la auditoría/auditoría formal de seguimiento en materia de SSPA: Seleccionando del banco de auditores, a los que tengan experiencia relacionada con los objetivos y alcance de la auditoría a realizar definidos en el plan de auditoría, y Determinando el número de auditores conforme a los objetivos, criterios y alcance de la auditoría. La persona es competente cuando obtiene los siguientes: PRODUCTOS 1. El alcance de la auditoría en materia de SSPA elaborado: Indica actividades y proceso a auditar acordados. 6 de 15

7 2. El objetivo de auditoría en materia de SSPA elaborado: Está alineado al objetivo del Programa Anual Único de Auditorias de Primera, Segunda, Tercera Parte, Combinada, Integral y Conjunta, y Es congruente con el tipo de auditoría programada. 3. Los criterios de auditoría en materia de SSPA seleccionados: Corresponden con los requisitos legales y regulatorios aplicables a la auditoría seleccionada, Corresponden a los sistemas técnicos/administrativos aplicables a la auditoría seleccionada, e Incluye los requisitos de los sistemas de gestión aplicables a la auditoría seleccionada. 4. El reporte de la evaluación del avance de los diferentes planes de acciones correctivas y preventivas de las no conformidades de auditorías del centro de trabajo elaborado: Contiene ubicación de la auditoría evaluada para su seguimiento, Contiene clasificadas las no conformidades con base en el porcentaje de cumplimiento de cada auditoría pendiente de cerrar, y Contiene las no conformidades de las auditorias pendientes de cerrar. 5. El alcance de la auditoría formal de seguimiento elaborado: Especifica las auditorías con un avance de cumplimiento mayor al 50 por ciento de las no conformidades atendidas. 6. La notificación del plan de auditoría elaborada: Está dirigida a la máxima autoridad del centro de trabajo y tiene anexo el plan de auditoría, y Especifica los acuerdos referentes a la auditoria, establecidos con el representante del área a auditar y definidos en el plan de auditoría. 7. El plan de auditoría de SSPA acordado: Contiene el código del plan de auditoría de acuerdo con la Guía Técnica de Planeación y Ejecución de Auditorías de SSPA vigente, Contiene el objetivo acordado con el representante del área a auditar, Incluye el alcance establecido para la auditoría, Contiene los criterios definidos como referencia para la ejecución de la auditoría, Especifica las actividades a desarrollar con base al objetivo y criterios de la auditoría, Incluye al/los responsables de auditar la actividad y del área del centro de trabajo, Contiene las fechas programadas para la ejecución de las actividades con base en lo acordado con el auditado, Especifica los requerimientos acordados para atender las actividades, e Indica los entregables de la auditoría establecidos en el procedimiento de ejecución de auditoría vigente de la organización. 7 de 15

8 8. El plan de auditoría formal de seguimiento acordado: Contiene el código de la auditoría formal de seguimiento de acuerdo con la Guía Técnica de Planeación y Ejecución de Auditorías de SSPA vigente, Indica el objetivo de la auditoría formal de seguimiento, Indica el alcance de la auditoría formal de seguimiento, Indica las actividades/acciones a desarrollar de acuerdo con el Plan de Acciones Correctivas y Preventivas, Contiene al/los responsables de auditar la actividad y el del área del centro de trabajo que tiene asignado en sus funciones lo relacionado con dicha actividad, Contiene la fecha programada para la ejecución de las actividades de acuerdo con el Plan de Acciones Correctivas y Preventivas, e Indica como entregables de la auditoría formal de seguimiento al menos: las presentaciones de apertura y cierre, la minuta de la reunión de cierre y el informe de auditoría formal de seguimiento. 9. La lista de insumos requerida para la auditoría/auditoría formal de seguimiento elaborada: Especifica la cantidad y tipo de equipo a utilizar durante el proceso de auditoría con base en el objetivo y alcance de la auditoría, Especifica la cantidad y tipo de formatos requeridos con base en el objetivo y alcance de la auditoría, e Incluye las listas de verificación de acuerdo con los criterios, alcance y tipo de auditoría. La persona es competente cuando posee los siguientes: CONOCIMIENTOS NIVEL 1. Causas para una reprogramación de auditoría. Conocimiento 2. Definición de auditoría. Conocimiento 3. Descripción de clase y tipo de auditoría en materia de SSPA. Comprensión La persona es competente cuando demuestra las siguientes: ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES 1. Tolerancia: La manera en que se concilian acuerdos manteniendo la cordialidad aunque existan diferencias referente a la auditoría, con el representante del auditado. GLOSARIO 8 de 15

9 1. Administración de Riesgos: Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo y del análisis de opciones técnicas de control, considerando aspectos legales, sociales y económicos; establece un programa de medidas de eliminación, prevención y control, hasta la preparación de planes de respuesta a emergencias. 2. Alcance de auditoría: Extensión y límites de la auditoría, el alcance de la auditoría incluye las unidades de la Organización, las actividades, los procesos y los requisitos que serán auditados. 3. Área a auditar: Línea de negocios/centro de trabajo / coordinación / departamento / instalación / equipo. 4. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 5. Auditor líder: Persona con la competencia para conducir y supervisar la ejecución de una auditoría, coordinando el equipo auditor. 6. Clase de auditoría: Es la forma en que se identifica la auditoría considerando quien la ejecuta y puede ser de: primera, segunda, tercera parte, combinada, integral y conjunta. 7. Código de auditoría: Es la combinación única de letras y números que identifican una auditoría. 8. Entregables: Documentos que demuestran la evidencia del cumplimiento al proceso de auditoría, tales como: plan de auditoría, formato de no conformidad, informe final, entre otros. 9. Insumos: Refiere al equipamiento y documentación con que debe contar el auditor. Tales como: computadora, instrumentos de medición, planes de trabajo, listas de verificación, etc. 10. Materia de SSPA: Actividades interrelacionados e interdependientes entre sí, que atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental mediante las mejores prácticas internacionales para dar cumplimiento a la Política, los principios y los objetivos de Petróleos Mexicanos. 11. Requerimientos: Refiere a la logística y documentación que el auditado deberá proporcionar para el adecuado cumplimiento de la auditoría. Tales como: transporte, visitas de campo a instalaciones, procedimientos, programas, planos, etc. 12. Requisitos regulatorios: Documentos de carácter técnico y jurídico obligatorios establecidos en una norma, especificación o estándar institucional, nacional, extranjero o Internacional. 9 de 15

10 13. Sistemas de gestión: Es el sistema para establecer la política y lograr los objetivos de una entidad, organización o empresa. 14. Tipo de auditoría: Es la forma en que se identifica la auditoría considerando los aspectos a evaluar, como por ejemplo: Ambientales, Seguridad, Salud, Administración de Riesgos. Referencia Código Título 2 de 3 E1112 CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona es competente cuando demuestra los siguientes: DESEMPEÑOS Ejecutar auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 1. Presenta el plan de auditoría a los representantes del área a auditar: En la reunión de apertura, Mencionando el objetivo y criterios del plan de auditoría, Describiendo el alcance contenido en el plan de auditoría, Mencionando las actividades a desarrollar durante cada etapa de la auditoría, Mencionando para cada actividad el responsable, la fecha, el horario y los requerimientos, Ajustando las actividades, fecha, horario con base en lo expuesto por el representante del área a auditar, y Respondiendo preguntas del auditado referente al plan de auditoría. 2. Evaluar que la evidencia dé cumplimiento a los criterios establecidos de auditoría: Recopilando información relacionada con los objetivos, alcance y criterios de auditoría, Revisando que los documentos contengan la información requerida de acuerdo con el alcance y criterios de la auditoría, Verificando con el representante del área auditada que las evidencias que presentan dan cumplimiento a los requerimientos establecidos en los criterios, Verificando que la evidencia que no cumple con el criterio, genera no conformidad y ésta es entendida por el auditado, incluyendo los puntos divergentes, y Reportando inmediatamente de forma verbal/escrita al representante de la máxima autoridad del centro de trabajo auditado, si la evidencia colectada representa un riesgo significativo. 3. Evalúa las particularidades de la auditoria con el equipo auditor: Reportando al auditor líder los hallazgos encontrados durante la auditoría en ejecución, Informando el nivel de cumplimiento de las actividades planeadas, y Ajustando el programa de actividades diarias en función de los avances en la ejecución de la auditoría. 10 de 15

11 4. Informa al responsable del área auditada el progreso de la auditoría: Explicando los hallazgos encontrados en la auditoría con base en las evidencias evaluadas de acuerdo con el plan de auditoría, y Notificando el ajuste al programa de actividades de auditoría con base en el avance de la auditoría. 5. Requiere al auditado la evaluación de desempeño del proceso de auditoría: Al final de la reunión de cierre, Explicándole en qué consiste esta evaluación, Solicitándole el llenado de la evaluación y su validación, y Solicitándole el envío de la evaluación a la dependencia auditora. 6. Presenta los resultados de la ejecución de la auditoría: En la reunión de cierre de la misma, Presentando las conformidades, no conformidades y conclusiones conforme al cumplimiento de los criterios establecidos, Solicitando la firma del auditado en la cédula de no conformidad, Notificando que el informe final de la auditoría será entregado con un máximo de 15 días posteriores a la reunión de cierre, e Indicando al auditado la elaboración de la cédula de registro de las Acciones Correctivas y Preventivas para cada no conformidad, en un plazo no mayor a 21 días posteriores al recibo del informe final de auditoría, con base al procedimiento vigente definido por la organización. La persona es competente cuando obtiene los siguientes: PRODUCTOS 1. La minuta de reunión de cierre de auditoría elaborada: Incluye lista de asistencia a la reunión de cierre, y Contiene los acuerdos y compromisos establecidos relacionados con los hallazgos, firmado por ambas partes. 2. El informe de auditoría elaborado: Contiene el nombre y descripción breve del área auditada, Incluye el código de la auditoría y corresponde con el asignado en el plan de auditoría, Contiene el objetivo de la auditoría acordado para su ejecución, Especifica el alcance de la auditoría acordado para su ejecución, Incluye el plan de la auditoría acordado para su ejecución, Contiene los nombres de los miembros seleccionados del equipo auditor y del auditor líder que participaron en la ejecución de la auditoría, Especifica las fechas, lugares y horario donde se realizaron las actividades de la auditoría, Registra los criterios de la auditoría acordados para su ejecución, 11 de 15

12 Describe los hallazgos de la auditoría y corresponden con los presentados en los resultados de la ejecución de auditoría, Contiene las No Conformidades presentadas en los resultados de la ejecución de auditoría y su tipo de riesgo, Incluye las recomendaciones presentadas en los resultados de la ejecución de la auditoría, Describe las conclusiones presentadas en los resultados de la ejecución de la auditoría, Incluye la lista de representantes del auditado, Describe términos y condiciones de confidencialidad de la auditoría, Contiene los anexos de la auditoría, y Contiene al menos la firma del auditor líder de la auditoría. 3. El formato de No Conformidad elaborado: Contiene la fecha en la que se detecta la No Conformidad, Describe tipo de auditoría, seguido del proceso/sistema auditado de acuerdo con el plan de auditoría acordado, Incluye el código del plan de auditoría acordado, Indica la línea de negocios a la que pertenece el centro de trabajo auditado, Indica el sistema/concepto analizado auditado, Describe de manera precisa la No Conformidad presentada en los resultados de la ejecución de auditoría y su tipo de riesgo, Contiene el código de la No Conformidad de acuerdo con la Guía Técnica de Planeación y Ejecución de Auditorías de SSPA vigente, e Indica el marco normativo que ha sido aplicado y aprobado. 4. El reporte de evaluación elaborado de la Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas de la auditoria con el auditado: Contiene la evaluación del análisis causa raíz, Expone los motivos de aceptación/rechazo de las Acciones Correctivas y Preventivas con base en el análisis causa raíz realizado por el auditado, y Señala si la acción correctiva/preventiva elimina la causa raíz de la No Conformidad. La persona es competente cuando posee los siguientes: CONOCIMIENTOS NIVEL 1. Clasificación de hallazgos Comprensión 2. Clasificación de tipos de riesgo Comprensión La persona es competente cuando demuestra las siguientes: ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES 12 de 15

13 1. Cooperación: La manera en que ayuda y apoya a otros en la ejecución de la auditoría, trabaja de forma conjunta con el equipo auditor para realizar una función/tarea que implique una desviación. 2. Iniciativa: La manera en que ofrece alternativas de solución durante el proceso de auditoría al revisar las evidencias de acuerdo con los objetivos, criterios y alcances de la auditoría. 3. Orden: La manera secuencial en que presenta los acuerdos para la ejecución de la auditoría en la reunión de apertura. GLOSARIO 1. Conformidad: Es el cumplimiento de un requisito específico. 2. Fortalezas: Son aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proceso de otros de igual clase. 3. Hallazgos de auditoría: Son aquellos que denotan una conformidad o no conformidad. 4. Instalaciones: Conjunto de estructuras, equipos, circuitos de tubería de proceso y servicios auxiliares, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo especifico, por ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue, tratamiento de efluentes, transporte y distribución de ductos, polvorines, campamentos de estudios sismológicos, pozos, plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros. 5. No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito específico. 6. Protocolo: Lista de verificación ponderada. 7. Punto divergente: Situación en la que no se acuerda, entre auditado y auditor la forma en que aplica la evidencia para un requerimiento técnico. 8. Riesgo significativo: Son aquellos riesgos intolerables y/o indeseables que requieren controles temporales inmediatos para reducir el nivel de riesgo al tipo C. Estos tipos de riesgo se clasifican como A y B intolerable e indeseable respectivamente. Referencia Código Título 3 de 3 E1113 Ejecutar auditoría formal de seguimiento en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona es competente cuando demuestra los siguientes: 13 de 15

14 DESEMPEÑOS 1. Verifica la eliminación de la causa de la No Conformidad en la auditoría formal de seguimiento con el representante del área auditada: Verificando el cumplimiento de lo establecido en la Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas, con base en el criterio de conformidad, Revisando si la evidencia de la auditoría elimina la causa raíz y la No Conformidad de acuerdo con la Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas, Solicitando las causas de incumplimiento de las acciones correctivas de la auditoría vencidas en el programa, y Solicitando la reprogramación de las acciones correctivas y preventivas no atendidas de la auditoría de acuerdo con el programa de dichas acciones. 2. Presenta los resultados de la ejecución de la auditoría formal de seguimiento: En la reunión de cierre al final de la auditoría formal de seguimiento, Presentando las acciones correctivas y preventivas al finalizar la auditoría formal de seguimiento conforme a su estado: cerradas, concluidas y vencidas, Solicitando al auditado el replanteamiento de las acciones correctivas vencidas o que no eliminen la causa raíz en un periodo máximo de 15 días para su validación y seguimiento, y Estableciendo acuerdos con base en lo expuesto como resultado en la auditoría formal de seguimiento. La persona es competente cuando obtiene los siguientes: PRODUCTOS 1. El informe de auditoría formal de seguimiento elaborado: Incluye el objetivo, alcance y resultados de la auditoría formal de seguimiento definidos en el Plan de la misma, Indica el estado que guarda cada No Conformidad con base en el resultado de la evaluación de las acciones contenidas en la Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas, Contiene las minutas de la auditoría formal de seguimiento y los informes de atención de las No Conformidades, e Incluye la Cédula de Registro de las Acciones Correctivas y Preventivas: cerradas, concluidas y vencidas. 2. La minuta de reunión de cierre de auditoría formal de seguimiento elaborada: Incluye lista de asistencia a la reunión de cierre, y Contiene los acuerdos establecidos y firmados por ambas partes relacionados con las No Conformidades especificadas en el alcance de la auditoría formal de seguimiento con base en las acciones correctivas y preventivas: cerradas, concluidas y vencidas. 3. La notificación de cierre de auditoría elaborada: 14 de 15

15 Está dirigida a la máxima autoridad del centro de trabajo y al área auditada, Es posterior a que todas las acciones correctivas y preventivas estén cerradas, y Corresponde a la auditoría que contiene todas las acciones correctivas y preventivas cerradas. GLOSARIO 1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable, para evitar que algo suceda. 2. Acción preventiva: Acción realizada, para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable, para evitar la recurrencia de una no conformidad. 3. Causa raíz: Es aquella causa de fondo que genera o induce a los actos, condiciones y prácticas inseguras que originan los incidentes y/o accidentes y cuya identificación requiere de un proceso de análisis mediante una metodología determinada. 15 de 15

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