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1 Mode: View Edit Layout Admin SGSV Visible By Administrators Only Informe versión imprimible Sector Tratadores Tipo Sector Checklist Lista de ítems Código Sección Descripción - A - Liderazgo 01 - Política escrita sobre seguridad, salud y medio ambinete aprobada por la gerencia o el y responsabilidad de directorio. la dirección - A - Liderazgo y responsabilidad de 02 - Hacer mención en la política sobre la adhesión al PCRMA. la dirección - A - Liderazgo y responsabilidad de 03 - Actualización de la política. Observar frecuencia de revisión. la dirección - A - Liderazgo y responsabilidad de 04 - Verificar el cumplimiento del uso del logo de acuerdo al reglamento. la dirección - A - Liderazgo 05 - Comunicación de la política al personal de todos los niveles mediante reuniones y y responsabilidad de material impreso. la dirección - A - Liderazgo y responsabilidad de 06 - Comunicación de los cambios en la política a todo el personal. la dirección - A - Liderazgo y responsabilidad de 07 - La política se encuentra exhibida en las principales áreas de la empresa. la dirección - A - Liderazgo 08 - Firma del CEO de la empresa como compromiso de adhesión al PCRMA. (carta y responsabilidad de compromiso - renovación anual). la dirección - A - Liderazgo 09 - Mostrar constancia de que el CEO vio los resultados del PCRMA. Reuniones periódicas y responsabilidad de entre el CEO y el coordinador. la dirección - B - Cobertura e 01 - Constancia de las actividades participativas (talleres, cursos) con el personal sobre la involucramiento de las adopción del por parte de la empresa. - B - Cobertura e 02 - Constancia del sistema que usan para medir la efectividad al finalizar cada curso y/o involucramiento de las taller. - B - Cobertura e 03 - Incentivación al diálogo y participación del personal. Metodología para recoger involucramiento de las sugerencias e inquietudes del personal. - B - Cobertura e 04 - Relación con los vecinos: acercamiento, información del PCRMA, atención de las involucramiento de las inquietudes (metodología) - B - Cobertura e 05 - Relación con la comunidad en emergencias industriales. (ver metodología u otro involucramiento de las registro). - B - Cobertura e involucramiento de las - C - - C Sistema de información al vecindario y diálogo permanente. Registros 01 - Asignación de prioridades y recursos 02 - Adopción y difusión de programas anuales. Verificación del nivel de cumplimiento del programa anual del año anterior. - C - 1/5

2 03 - Fijación y revisión periódica de los objetivos en: disminución de lesiones, residuos sólidos, liquidos, energía, emisiones, entre otros. - C Análisis del individual en salud, seguridad y medio. - C Estímulos al personal que se destacó en materia de salud, seguridad y medio. - D Actualizaciones periódicas de normas de seguridad, salud ocupacional y medio Administración de los, generales. Riesgos - D - Administración de los 02 - Normas operativas: presentar procedimientos. Riesgos - D - Administración de los 03 - Libro mensual de operaciones Riesgos - D - Administración de los 04 - Hojas de seguridad de los productos utilizados como insumos Riesgos - D - Administración de los 05 - Análisis y registros de las recepciones de los residuos. Riesgos - D - Administración de los 06 - s de inspecciones, pruebas y mantenimiento. Riesgos - D - Administración de los 07 - Medidas para el control de las emergencias (Plan de seguridad y/o equivalente). Riesgos - D Verificar el estado de las no conformidades detectadas por las auditorias internas, Administración de los externas o de clientes. Grado de avance. Riesgos - D - Administración de los 09 - Mantenimiento preventivo: listado con fechas y responsables. Riesgos - D Procedimiento de aviso en situaciones de emergencia a plantas vecinas y comunidad. Administración de los Mostrar documentación. Riesgos - D l Ambiente: programas de detección, minimización, reciclado y/o reuso de Administración de los residuos, emisiones, efluentes, etc. Riesgos - D - Administración de los 12 - Control de emisiones liquidas, gaseosas. Fuentes evaluadas Riesgos - D Administración de cambios (modificaciones), por incorporación de equipos, modos de Administración de los operar o incorporación de nuevas legislaciones. Riesgos - D Administración de riesgos en el Transporte: registros de los manifiestos de transporte, Administración de los documentación del chofer, del vehiculo, etc. Riesgos - D - Administración de los Riesgos 15 - Denuncia e investigación de accidentes e incidentes. Denuncia ante la ART. - D - Administración de los 16 - Sistema de análisis de riesgo de las tareas. Riesgos 01 - Evaluación de habilidades y entrenamiento para cada puesto de trabajo. Informe - E - Personal escrito en el legajo del personal Entrenamiento en operaciones normales y emergencias. Medición de la efectividad. - E - Personal Entrenamiento en control de emergencias. - E - Personal 03 - Frecuencia de simulacros. Registros. Posee una brigada de emergencia Requisitos para el personal asignado a tareas críticas. Exámenes de salud específicos. - E - Personal Planilla de agentes de riesgo de la ART. - E - Personal 05 - Historia clínica del personal Política escrita con respecto a los contratistas, transportistas y/o distribuidores que - E - Personal trabajan fuera de la planta,destinada a minimizar los accidentes durante el transporte, distribución y/o almacenamiento fuera de la planta. Difusión de la misma. - F Respuesta a las autoevaluaciones de los códigos de prácticas de administración. 2/5

3 01 - Respuesta a las autoevaluaciones de los códigos de prácticas de administración. - F de mejora continua, basado en las autoevaluaciones. - F Respuesta a los Indicadores de Desempeño. - F Cumplimiento con el programa de auditorias. - F Concurrencia a las reuniones del Comité del PCRMA. - G Verificación de la realización de auditorias internas. Seguimiento. - G Verificación de la realización de auditorias de clientes a la empresa. Ver seguimiento. - G Verificación de la realización de auditorias de proveedores y/o a proveedores. Ver seguimiento. - H Investigación y evaluación de los riesgos del sitio. Existencia de un programa. - H para el control del personal y visitantes a la planta. - H Poseen sistema de protección de la información. Procedimiento de destrucción de documentos confidenciales. - I regulaciones de transporte de residuos peligrosos y/o no Regulaciones Vigentes peligrosos. - I regulaciones ambientales que atañen al sector. Regulaciones Vigentes - I normativas en materia de salud y seguridad del personal. Regulaciones Vigentes - I Verificar y controlar el tratamiento de denuncias y/o sanciones de terceros ante la Autoridad de Aplicación. Regulaciones Vigentes - A - Salud del personal y la 01 - Equipos de protección personal apropiados, en buen estado y en uso. comunidad - A - Salud del personal y la 02 - Sistema y constancia de entrega de EPP. Verificar el cumplimiento de la Res. 299/11. comunidad - A - Salud del 03 - Se realizan reuniones y se informa al personal sobre los riesgos de procesos y de los personal y la materiales. comunidad - A - Salud del 04 - Primeros auxilios; personal capacitado. Botiquines en las áreas. Servicio de 24 hs en personal y la atención de lesionados. Ver libro de capacitaciones. comunidad - A - Salud del 05 - Levantamiento de peso, posiciones corporales y traslado manual de pesos en planta y personal y la oficinas. comunidad - A - Salud del personal y la 06 - Evaluaciones de contaminantes físico-químicos del laboral. comunidad - A - Salud del personal y la 07 - Verificación del control de ruidos y/o radiaciones. comunidad - A - Salud del 08 - Prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas en las áreas riesgosas. personal y la Verificación de cartelería, lugares especiales para comer, entre otros. comunidad - A - Salud del personal y la 09 - Verificación del seguimiento de los indicadores de exposición. comunidad - B Póliza de seguro contra incendio. 3/5

4 - B Estudio de carga de fuego. - B Instalación contra incendio apropiada y en buenas condiciones de funcionamiento; rociadores de enfriamiento, etc. - B Señalización de salidas y vías de escape. - B Sistema de alarma contra incendios. Funcionamiento y comprensión. - B Iluminación de emergencia en salidas y puntos críticos Identificación adecuada de tanques, cañerías y recipientes. equipos y cañerías - B - pintados según normas o códigos nacionales, y en caso que no existieran, internacionales reconocidos. - B Identificación en tableros y válvulas críticas. - B Verificación y calibración de equipos críticos. - B Entrenamiento del personal, general y específico: presentar documentación y consultar - B - a algún operario Redacción de instrucciones de operación, participación de los operarios y supervisores directos. Instrucciones actualizadas y conocidas por el personal. - B Condiciones ambientales de frío o calor. Controles: verificar estudio. - C - Equipos 01 - Contención secundaria de tanques/tambores. verificar las válvulas de desagote Válvulas de alivio, de seguridad, enclavamientos e instrumentos críticos. s de - C - Equipos inspección, verificación y mantenimiento Discos de ruptura: hay equipos con estos discos?; verificar las pruebas que se les - C - Equipos realiza para ver si se abren a la presión que deben hacerlo. - C - Equipos 04 - Tanques de emergencia vacíos y conectados. - C - Equipos 05 - Parada de emergencia de equipos; corte rápido de energía. - C - Equipos 06 - Procedimiento de bloqueo de equipos. - C - Equipos 07 - Andamios, escaleras portátiles y monta cargas. Verificación de estado y de utilización eléctricas: cableado, puesta a tierra de equipos, tableros (riesgo de - C - Equipos shock), botoneras. - C - Equipos 09 - Instrumentación: niveles, alarmas, válvulas de corte, etc. - C - Equipos 10 - Equipos de laboratorio: certificado de calibración. - D - Transporte y 01 - Seguridad en el transporte y/o estiba de productos peligrosos desde y hacia la planta. almacenamiento - D - Transporte y 02 - Estado de las estaciones de carga y descarga de materiales. almacenamiento - D Almacenamiento de residuos e insumos: ver condiciones generales, limpieza, Transporte y seguridad, etc. almacenamiento - D Tareas con cargas elevadas o suspendidas. Medidas de precaución y acciones Transporte y detectadas. almacenamiento - D - Transporte y 05 - Uso y estado de grúas, aparejos, puente grúas, etc. Ver registros. almacenamiento 4/5

5 almacenamiento - D Autoelevadores: condición, estado, funcionamiento y manejos adecuados. Indicación Transporte y de carga máxima, luces de retroceso, alarma sonora, caja de protección, cinturón de almacenamiento seguridad, extintores, etc. - D - Transporte y 07 - Transporte mediante carros, carretillas, etc. Verificar condiciones generales. almacenamiento - D - Transporte y 08 - Verificar compatibilidad de los residuos almacenados (incluye los transitorios). almacenamiento - E - Condiciones generales 01 - Estado de los pisos, techos, paredes y puertas. del edificio - E - Condiciones generales 02 - Seguridad eléctrica: estado de las instalaciones de acuerdo a la clasificación local bajo del edificio los códigos nacionales y/o bajo internacionales reconocidos. - E - Condiciones generales 03 - Estado de baños, vestuarios y comedores. del edificio - E - Condiciones generales 04 - Iluminación general y localizada. Solicitar las mediciones de iluminación. del edificio - F - Medio 01 - Tratamiento y disposición de los residuos generados (sean s,l,g). Verificar los manifiestos con certificados de disposición final. Análisis del vuelco del efluente final. - F - Medio 02 - Equipos o sustancias radiactivas. Controles. - F - Medio 03 - Verificar si las capacitaciones y la política ambiental de la empresa es internalizada por los empleados. - F - Medio 04 - Control de napas: pedir análisis, verificar pozos de toma de muestras. - F - Medio 05 - Análisis de incidentes ambientales. - F - Medio 06 - Verificar que se han cumplido las acciones correctivas que se debían tomar en función de los incidentes. - F - Medio 07 - Estudio de impacto de las instalaciones/comunidades vecinas y/o desde las instalaciones vecinas al predio de la empresa. - G - Security Controles del personas y otras personas (contratistas, visitas, etc) que ingresan y/o egresan por portería. instalaciones - G - Security Protección perimetral, incluyendo iluminación, detectores de intrusión, cartelería, etc. instalaciones 5/5

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