INDICE. 1. Información de inicio Ciclo de APP Imagen Corporativa Formación.. 09

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2 INDICE 1. Información de inicio Ciclo de APP Imagen Corporativa Formación Ayuda guiada por programa Comunicador: Central / Tiendas / Clientes Cuadre de Caja Incidencias Ingreso de Pedido Recepción de Material Ayuda en Selector de Artículos Ayuda Ficha Web Artículo Ayuda Ficha Comercial Artículo Ayuda en documentos Acumulado de Bonus Cuotas y Valoración de Estrellas Resolución de errores programa APPGes Escaparate Publicidad Garantías/Ley de Garantías/ Convenios Proveedores Garantías y No Conformidades Como actuar en caso de reclamaciones de los clientes? Inventario Hoja de Resultados Mensuales Listado de Tarifas Orientativas de Servicio Técnico Resumen de documentos con los teléfonos de marcas y protocolos de garantías por proveedor ACTIVA CANAL DIRECTO CIOCE DECOEXA DMI GTI MCR PHOENIX Ayuda en pedidos Abrir menú presupuestos Crear un presupuesto Abrir menú pedidos Realizar un Pedido Pago de Pedido Recepción de Material Listar Facturas de Compra Listar Presupuestos Reservados Facturar Presupuesto Reservado Selector de Artículos Gestión RMA.. 51 Paso 1: Determinar el proveedor. 51 Paso 2: Garantía Fabricante o marca Paso 3: Garantía del proveedor o distribuidor.. 52 Paso 3-1: Enviar solicitud de número de RMA 52 Paso 3-2: Embalaje y envío.. 52 Paso 3-3: Recepción y borrado

3 6. Instalación Programa en el Segundo puesto Recomendaciones Comerciales Gestión de Incidencias: Preguntas y respuestas Información Precontractual al Franquiciado Contrato de Franquicia Fotos de Tiendas APP

4 1. Información de inicio 1.1. El Ciclo de APP Todas las tiendas APP trabajan basándose en un ciclo de trabajo diario, que afecta de raíz a todo el sistema de trabajo, central, proveedores, importadores, marcas - Todas las tiendas venden durante 3-4 días hábiles. (V) - Todas piden material a Central el mismo día. (P) - Todas hacen el ingreso a Central el mismo día (C) - Todas reciben el transporte el mismo día (R) - Todas montan y entregan a sus clientes el material recibido (M) (E) - y vuelta a empezar. El ciclo de trabajo de APP es además un ciclo anidado. Mientras se pide, se compra, se montan ordenadores, se entrega y se hace servicio técnico. A la vez se está presupuestando y vendiendo para el ciclo siguiente de forma constante. 4

5 1.2 Imagen corporativa En este enlace podéis descargar las imágenes en formato corel9 (cdr). En el apartado Nº 11 de este documento (Página 76) encontrarás fotos para tomar como referencia a la hora de pintar y decorar tu Tienda APP. Rótulos - Con los dos ficheros de arriba y las dimensiones del cartel cualquier empresa de rotulación nos hará los carteles. - Las medidas que ponemos de los carteles pueden variar para ajustarse a la zona donde se vayan a colocar, pero es muy importante que se mantengan las proporciones exactas de las medidas que ponemos. Las referencias para éstos son las siguientes: VERDE: - Verde PANTONE Nº Vinilo marca Oracal: Serie media, nº651 de 7 años de 5

6 adherencia. Color Verde APP: Nº54 turquesa - Vinilo marca Fascal/AVERIC: nº 742 serie 700 NARANJA: - Color Naranja: PANTONE Orange 021 CVC - Vinilo Marca Fascal Nº 722 Pinturas: - Las referencias de los colores que hay que usar, son de la marca JUNO y son satinadas: - Es importante que uséis estos colores (o las equivalencias exactas de los mismos) y si tenéis cualquier duda lo preguntéis - Pintura verde APP: código Junomatic S2060-B50G - Pintura naranja APP: ref Y50R Mobiliario: - El mobiliario se puede adquirir en cualquier tienda de muebles. App deja libertad para que los franquiciados elijan el mobiliario que crean mas adecuado. Por otra parte recomendamos colores neutros para el mobiliario que combinan mejor con los colores corporativos de App. 6

7 Cómo pintamos y distribuimos la decoración: 1. Fachada: - Si la finca nos permite pintar la fachada del local, la pintaremos de verde APP. Esto ayuda mucho a la personalización de la tienda pero es bastante habitual que no nos dejen. 2. Perfiles: - Los perfiles o marcos de ventanas y puertas lo pintaremos de verde APP. Pintar los perfiles es casi imprescindible y dan muchísima imagen al exterior de la tienda. 3. Vinilos ventanas: - Los cristales de las ventanas llevan bandas de vinilo verde APP de 15cm de ancho. El logo horizontal en blanco, y en el centro del cristal pondremos el distintivo circular. Según los casos como en el gráfico. En la puerta del local se repite también como en el gráfico. 4. Carteles exteriores: - Tal como aparece en el gráfico, los carteles los encajaremos con el mismo ancho que la ventana o puerta. 5. Banderola: - En la mayoría de las calles se ve muchísimo más la banderola que el cartel, de ahí su importancia. El formato del logo aquí es vertical. 6. Distribución interior: - Las sillas y sillones se recomienda que sean o verde APP o en caso de no conseguir el mismo color, podrían ser de color negro. - La mesa del comercial vale cualquier mesa que sea correcta, preferiblemente de color madera, gris o negra. - Es recomendable que el servicio técnico trabaje a la vista del cliente. Los presupuestos en la mesa, nunca de pie. 7. Pintura interior: - Las paredes más importantes las pintaremos de verde APP, el techo de blanco. Y luego podemos permitirnos alguna pared pequeña de color negro, también alguna columna o resalte. - Si la pared del mostrador se puede pintar, podemos utilizar el negro. También podemos pintar de negro algún marco de puerta. - Pintaremos de naranja alguna columna para romper. Lo mejor es ver el gráfico. 8. Cartel interior: - El tamaño mínimo será de 100x100 cm. Puede ir sobre una pared pintada de verde APP o de negro. 7

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9 1.3. Formación La formación se realizará en Valencia, para ello hay que enviar un correo a ruben@appinformatica.com e indicar semana en la que se desea realizar el curso de formación y si venís una o dos personas al curso. El curso de formación se imparte de lunes a miércoles. La semana para hacer el curso la propone el franquiciado ya que salvo excepciones o vacaciones hacemos curso todas las semanas. La central se hará cargo del coste del alojamiento en el hotel y el desayuno para una o dos personas. El hotel lo tenéis reservado desde el domingo para que hagáis noche allí, podéis ocupar el hotel a partir de las 12:00 del mediodía. El lunes entre las 10:20 y las 10:30 tenéis que estar en la central empieza pues empezamos el curso a las 10:30. A continuación desglosamos por días el temario que se imparte en el curso: Lunes: Martes: Miércoles: - Ciclo de trabajo App. - Incidencias de transporte: Tipos y resolución. - Incidencias comerciales: Tipos y resolución. - Gestión de garantías: Garantías de fabricante, Garantías de proveedor. - Gestión del negocio: Entradas, salidas, cuadres de caja, inventario. - Pedidos: Gestión, valoración del ingreso a realizar, pago... - Programa de gestión: Presupuestos / Facturas / Tickets. Cuadre de caja. Pedidos / Valoración de ingreso / Facturas de compra. Incidencias / Recepción de material. Rma y abonos / Garantías / Invetario. Consultas: Listados, estadísticas, Informes. Comunicador tiendas / Central / Clientes. Gestión tienda. Ayudas: Sugerencias / Know-How / Cuestionarios. Garantías Fabricantes / Ciclo / Solución problemas. Configuración del programa de gestión 9

10 Direcciones y Mapa. - HOTEL: CASUAL HOTEL VALENCIA. Convento san Francisco, Valencia Tel Zona. Plza. del ayuntamiento - CENTRAL APP: GV Marqués del turia , Valencia. 2. Ayuda guiada por programa A continuación se presentan los apartados del programa que a modo de guía ayudan al usuario a la resolución de incidencias, consultas, con tiendas, central, valoración de ingreso etc. Se entienden como ayuda precisamente por la forma en la que se desarrolla la resolución que es de forma guiada e intuitiva Comunicador: Central / Tiendas / Clientes 10

11 Bien desde Consultas / Comunicador o pinchado en el texto NUEVO MENSAJE se nos abre el comunicador de tiendas. Desde este apartado podemos seleccionar un mensaje que nos haya escrito un cliente y pinchando en el botón responder, escribiremos la respuesta a su pregunta la cual se actualizará en la ficha de la tienda de la página web de APP. Por otro lado también podemos escribir mensajes a Central. Si pinchamos en Nuevo y elegimos central enviaremos un mensaje a la persona de central deseada. 11

12 Si por el contrario queremos escribir a cualquier tienda de la cadena APP, pinchamos en la opción Todas las tiendas, elegimos la tienda en cuestión, escribimos el mensaje y le damos a Enviar, la tienda destino recibirá automáticamente el mensaje. Los mensajes que central escribe a las tiendas aparecen en una ventana emergente para asegurarnos de que la tienda los lee. 12

13 2.2. Cuadre de Caja Dentro de Compras / Cuadre de caja accederemos al apartado para realizar el cuadre de caja diario. Rellenando las casillas correspondientes con las monedas y billetes verificaremos si la caja está correcta o no Incidencias En Compras / Incidencias el programa nos mostrará un listado con aquellos artículos del pedido que por algún error de stock no nos van a llegar o en su defecto que han sido sustituidos por otro equivalente. 13

14 Este apartado es importante verlo el día de recepción una vez recibidas todas las facturas de compra de los proveedores Ingreso de Pedido En el menú Compras / Valoración Ingreso el programa nos detalla, el total facturado a la tienda desde que empezó, el total ingresado, la diferencia o saldo a compensar (que puede ser positivo o negativo) el pedido realizado y el importe a realizar que es el pedido mas el saldo a compensar y que es la cifra exacta que hay que ingresar como pago del pedido. Es importante ingresar el importe exacto con decimales incluidos. Esta ventana se abre de forma automática el día de pago de pedido pero siempre se puede acceder a ella a través del menú. 14

15 2.5. Recepción de Material El día de recepción de material la aplicación abrirá de forma automática el apartado de comprobación de recepción de material. Este apartado es totalmente interactivo y no hay más que seguir los pasos que indica el mismo para finalmente generar y enviar el informe de la recepción del pedido. Es importante si hay alguna incidencia que en el mismo ciclo finalmente se subsana, volver a entrar Compras / Recepción de material y volver a enviar el informe sin esta incidencia Ayuda en Selector de Artículos Dentro de cada presupuesto, factura o ticket tenemos un botón Artículos a través del cual accedemos al selector de artículos. En este apartado podremos acceder entre otras opciones al stock en tiempo real de cada artículo, el top ventas o ranking de ventas del mismo y en aquellos en que se disponga de esta información a la tasa o porcentaje de fallo del mismo. Si seleccionamos las casillas Resultado Artículo o Almacenes y Reservas accederemos a nuevas opciones entre las que destacan el margen comercial y de bonus de cada artículo así como las reservas y proveedores de los mismos. 15

16 2.7. Ayuda Ficha Web Artículo Dentro de un presupuesto, factura o ticket, en cada línea de artículo tenemos un botón de una bolita del mundo donde podremos acceder a la ficha de la página web del artículo para que puedas contrastar la información del artículo en el momento Ayuda Ficha Comercial Artículo De la misma forma el botón verde/rojo de cada artículo nos abrirá la ficha comercial de cada artículo donde se exponen los 16

17 datos comerciales del mismo. 17

18 3. Ayuda en documentos A continuación se presentan los apartados del programa en los que la ayuda se obtiene de forma descriptiva en un documento a través del menú correspondiente Acumulado de Bonus Pinchando en el botón Bonus, nos abrirá el documento con el acumulado de bonus, los desgloses de cada pedido, las estrellas y el porcentaje asociado. 18

19 3.2. Cuotas y Valoración de Estrellas En el menú Ayudas Web / Cuotas y subvenciones accedemos a la tabla en la que se definen las cuotas que paga la tienda y los porcentajes de bonus asociados a las estrellas. 19

20 3.3. Resolución de errores programa APPGes Aunque este documento se presenta en este documento tenemos acceso al mismo dentro del Ayudas web / Arreglar APPges El documento completo que abre es el siguiente: 20

21 IMPORTANTE: TENGO UN ERROR O NO ME ARRANCA EL APPGESXP!! Antes que nada haz una copia del directorio APPGESXP en un CD o en otro sitio para poder volver atrás y luego ejecuta normalmente el programa: C:/APPGESXP/APP.EXE (1) Si puedo llegar a la pantalla inicial de copias de seguridad pinchar en la columna Recuperar a la altura de la copia de seguridad que se ha realizado automáticamente al entrar en el programa. MUY IMPORTANTE: El programa no solo recuperará los datos de esa copia de seguridad sino también intentará recuperar todos los últimos presupuestos, facturas y tickets hasta el momento de romperse el programa. Comprueba que los tienes todos y que no hay error, si es así, FINAL: TODO PERFECTO! (Mola!;-) (Sino funciona puedes probar con otras copias anteriores del listado de copias automáticas y hacer el mismo proceso.) (2) Si NO puedo llegar a la pantalla inicial de copias de seguridad o si llego pero al recuperar la copia automática el error persiste. Entonces debemos REINSTALAR EL APPGESXP: REINSTALAR EL APPGESXP IMPORTANDO LOS DATOS ACTUALES: (R.1) Renombrar el directorio C:/APPGESXP a C:/APPGES (R.2) Renombrar el directorio C:/COPIAS a C:/COPIAS2 (R.3) Bajarse el programa de instalación del APPGESXP son unos 11 megas (R.4) Descomprimir el zip y ejecutar el Setup.exe para instalar el programa (R.5) Una vez instalado, ejecutar C:/APPGESXP/APP.EXE (R.6) El programa pedirá el código de la tienda, hay que pedir antes un permiso a Central. (R.7) Ya te debe dejar entrar, bajará actualizaciones de internet. (R.8) Comprueba que tienes todos los datos anteriores facturas, tickets, presupuestos... (R.9) Si tenemos los datos y no hay error, si es así, FINAL: TODO PERFECTO! (3) Si con el punto (1) no se soluciona tu problema entonces pasar al punto (2) y si tampoco se soluciona así, entonces escribir un correo a Jordi : jordi@appinformatica.com o llamarle al teléfono En el correo hay que adjuntar las carpetas del programa Dades y Armario comprimidas e indicarle el error que da el programa. Jordi corregirá estas carpetas os las devolverá y sólo tenéis que sobrescribir a las que había antes. (4) PUESTO DE RED. Si el error es en un puesto de red, entonces simplemente copiar el directorio APPGESXP del puesto1 al puesto de red o puesto2, arrancar y entrar en Archivo, Configuración, Configurar red, ponerlo entonces como puesto número 2 ó número 3... y configurar el directorio de red del armario. Volver a arrancar y comprueba que tienes todos los datos anteriores facturas, tickets, presupuestos... Si tenemos los datos y no hay error... si es así, FINAL: TODO PERFECTO! (Mola!;-) (5) RECOMENDACION IMPORTANTE: El ordenador y el programa de gestión es fundamental. 21

22 El APPGESXP es una herramienta muy potente para gestionar el negocio a la perfección y de comunicación de documentos. Poner un ordenador potente y no uno viejo hecho con retales de servicio técnico. NO utilizarlo nunca para hacer pruebas de hardware, ni ver páginas de descargas o porno, y mucho cuidado con bajarse ficheros desde este puesto. También es recomendable tener un SAI para cuidar las bases de datos. Para hacer copias de seguridad, podéis copiaros todo el directorio APPGESXP diariamente a un CD o PENDRIVE, así tienes la seguridad de tener toda la base de datos a salvo Escaparate Publicidad En Ayudas web / Escaparate se nos informa de los apartados de la web para crear un escaparate virtual o bajar las ofertas en PDF Garantías / Ley de Garantías / 22

23 Convenios Proveedores En Ayudas Web / Garantías Tenemos acceso al listado de garantías de cada proveedor. En cada documento se desglosan las marcas de productos que comercializa el proveedor en los que la garantía se gestiona a través de la propia marca y los teléfonos. Al final de este apartado se presentan los documentos completos con los contactos para la gestión de garantías de cada uno de los proveedores con los que actualmente se está trabajando. También aparece en el documento un resumen de la ley de garantías, para que lo leamos y seamos capaces de determinar como actuar en cada caso. La parte completa del documento que abre y hace referencia a esto es la siguiente: IMPORTANTE: LEED SOBRE LA LEY DE GARANTÍA DE BIENES DE CONSUMO 23

24 CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA RELACION COMERCIAL CON NUESTROS CLIENTES: Garantías y No Conformidades - GARANTÍA es el periodo de tiempo durante el cual nosotros debemos hacernos cargo de las reparaciones de un producto sin coste alguno para el cliente, cuando por diversas razones no imputables a negligencia por parte del cliente, el producto deja de funcionar de acuerdo son sus prestaciones habituales. La duración que nuestra red comercial establece para este periodo es de un año, contado desde la entrega del producto. Si ponemos materiales nuevos para la reparación, el plazo será nuevamente de un año para aquellas piezas que se hubieran colocado nuevas. - NO CONFORMIDAD es cuando el producto vendido no cumple con alguno de los requisitos siguientes: a) El producto se debe ajustar a la descripción realizada y poseer las cualidades que el vendedor haya presentado al consumidor. b) Debe ser apto para los usos a los que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo. c) Sean aptos para cualquier uso especial requerido por el consumidor, y que el vendedor haya admitido apto para ducho uso. Cuando se produzca un caso de no conformidad, el consumidor dispondrá de un plazo de dos años para hacer la oportuna reclamación Como actuar en caso de reclamaciones de los clientes? Lo primero es tener claro si lo que se produce es una no conformidad o una reclamación de garantías. Si el consumidor no manifiesta ninguna cuestión respecto a las características, usos o prestaciones del producto, sino que se trata de un funcionamiento incorrecto del producto vendido nos encontraremos frente a una reclamación de garantías, ante lo cual y si se encuentra dentro del plazo de UN AÑO desde la entrega del producto procederemos a su reparación sin cargo alguno para el cliente. Si por el contrario el cliente manifiesta su no conformidad con el producto vendido y consideramos razonada y lógica su no conformidad, el consumidor podrá elegir entre las dos opciones siguientes: la REPARACION o la SUSTITUCION, podrá elegir siempre y cuando una de las dos opciones no resulte imposible o económicamente desproporcionada. En cualquiera de las dos opciones deberán realizar la reparación o sustitución sin cargo alguno para el cliente y en un plazo razonable. Solo en aquellos casos en los que no hubiéramos cumplido con la reparación o sustitución en los términos descritos, el cliente podrá optar por la rebaja del precio o la resolución del contrato, y esta última que implica la devolución del dinero tampoco será aplicable cuando la no conformidad fuera de escasa importancia. RESUMEN: - El plazo de DOS AÑOS únicamente afecta a las reclamaciones por no conformidad, y si se produjeran después de seis meses desde la entrega deberán ser acreditadas fehacientemente por el consumidor - El plazo para la reparación de productos en garantía será exclusivamente de UN AÑO. - Solo procederá la devolución del dinero en aquellos casos en los que no se hubiera reparado o sustituido el producto de forma correcta y en plazo razonable y siempre cuando se hubiera producido una no conformidad y no se considere de escasa importancia. Por último, integrado en el documento adjuntamos el convenio de gestión de garantías asociado a cada proveedor en el que se regulan los plazos para la gestión de las mismas y los procedimientos Doa asociados a determinadas familias de 24

25 artículos. Al final de este apartado se presentan los convenios completos de cada uno de los proveedores con los que actualmente se está trabajando Inventario Dentro del menú Compras / Inventario y pinchando al icono de la interrogación de ayuda se nos abre un documento en el que se describen los pasos para rellenar el inventario y así llevar un control exacto del stock de tienda y poder determinar el resultado de la actividad. El programa puede guardar un inventario o stock por mes, si guardamos dos en el mismo mes, tomaría el periodo completo de la suma de ambos. El documento completo que abre es el siguiente: 25

26 ESPECIALMENTE IMPORTANTE, EL INVENTARIO: El mejor día para hacer INVENTARIO es el día en el que el ciclo pone C de COMPRA es el día de ingreso del pedido. Este día la Central NO SUBIRÁ FACTURAS. Además es el día del ciclo que menos material tenemos por lo que costará menos contar. (El día de PEDIDO también puede ser un día muy apropiado para hacer inventario) COMO HACER MI PRIMER INVENTARIO!!!!! :-) 1: Picar todo el RMA enviado a proveedores en el MENU: Compras Rma y Abonos (Este punto se hace SOLO si es el PRIMER INVENTARIO) Cuando ya se lleve el RMA y el INVENTARIO con normalidad ya no hará falta. 2: Contar todo el material que tenemos en la tienda. (El RMA YA NO HACE FALTA CONTARLO) 3: Picar en el programa todas las líneas de con la cantidad de cada producto que tenemos. Insisto, la cantidad que hay en la tienda, no se le suma el RMA el programa ya lo tiene en cuenta. Si algo está picado en RMA pensaremos que ya no está en la tienda. 4: Cuando ya está todo picado con los selectores, le damos al botón GUARDAR INVENTARIO 5: IMPORTANTE: El programa SOLO deja guardar un inventario cada mes. FELICIDADES a partir de este instante el programa te dirá el beneficio exacto del negocio cuando le deis al botón de RESULTADOS. Es MUY IMPORTANTE no tener sensaciones, sino resultados exactos: Creo que me ha ido bien, creo que me ha ido mal... eso es innecesario Creo no! El RESULTADO EXACTO DE HOY, O DE ESTE MES ES EXACTAMENTE TAL YA NO ES MI PRIMER INVENTARIO!!!!! :-) 0: Antes de hacer inventario entrar en MENU: Compras Rma y Abonos y eliminar las líneas de RMA de los productos que el proveedor os haya repuesto o abonado. Ahora si ya podemos entrar en MENU: Compras Inventario 1: El programa saca un listado del inventario que debes tener en la tienda: IMPRIMIR 2: Contar la cantidad de unidades que tenéis en la tienda de cada producto del listado. (El RMA no se cuenta, ya está picado en su apartado) 3: En todas las líneas poner en la casilla En tienda la cantidad que habéis contado. 4: Presionar el botón GUARDAR INVENTARIO y somos felices!!! :-) 5: El programa te presentará en pantalla el RESULTADO FINAL DEL MES que podéis consultar siempre que queráis dando al botón VER ANTERIORES 6: El programa hace un informe completo del resultado de ese mes, podréis verlo en el MENU: Consultas Gestión Tiendas FELICIDADES a partir de este instante el programa volverá a partir de cero y empezamos un nuevo mes en el que siempre te dirá el beneficio EXACTO del negocio presionando el botón de RESULTADOS. Es MUY IMPORTANTE no tener sensaciones, sino resultados exactos: Creo que me ha ido bien, creo que me ha ido mal... eso es innecesario 26

27 El margen es alto, el margen es bajo. Margen? yo lo que quiero es el beneficio EXACTO Creo no! El RESULTADO EXACTO DE HOY, O DE ESTE MES ES EXACTAMENTE TAL MUY MUY MUY IMPORTANTE: La gestión de APP está basada en la máxima eficacia y rendimiento. Si tenéis cualquier duda pequeña o grande, dejar por favor un mensaje en el comunicador de Central y os llamaremos Hoja de Resultados Mensuales Si entras en el menú Consultas / Ayudas web accederás a la ventana de resultado. Al pinchar el icono de la interrogación de la barra de iconos se nos abre un documento con la ayuda para rellenar los campos y así poder ver los resultados obtenidos. El documento completo que abre es el siguiente: HOJA DE RESULTADOS DEL NEGOCIO Podemos tener en TODO MOMENTO un resultado EXACTO del negocio gracias a tener siempre el inventario actual valorado con el precio de coste de HOY. 27

28 1) Todas las cifras que aparecen en esta pantalla son SIN IVA El IVA es un impuesto que no afecta a nuestro resultado. 2) Los GASTOS: rellenar los gastos mensuales en la columna de la izquierda. Rellenar los gastos sin IVA. En la práctica los gastos mensuales son casi fijos porque varían muy poquito de un mes a otro. Si tenemos algún gasto anual poner el importe/12. Los GASTOS se pueden rellenar por valor aproximado. Si el gasto de agua el mes pasado fue de 15 pues este mes ponemos 15 hasta saberlo exacto. (Cuando llegue la factura de agua por ejemplo si es bimensual aprox IVA) Nosotros ponemos la mitad 16 y referimos el resultado a este mes. 3) La casilla: Portes+APP: Se rellena sola por importación de facturas y son: Cuota anual APP, bolsas, papel APP, bolis... 4) Los INGRESOS contables: Ingresos = (Ventas-Compras)+(StockFinal-Stockinicial) Se desglosa el origen de estos ingresos: Por SAT, Montaje, Venta a PVP, Venta a PVD, o por comisión del Banco 5) El RESULTADO MENSUAL DEL NEGOCIO = (INGRESOS - GASTOS)... lógicamente sin IVA 6) El BOTON de BONUS muestra el total de BONUS y el desglose por ciclos. Los BONUS dependen del número de estrellas de facturación. De 1 a 5 estrellas. Las estrellas se calculan en función de la media de compra de los tres últimos ciclos. MUY MUY MUY IMPORTANTE: La gestión de APP está basada en la máxima eficacia y rendimiento. Si tenéis cualquier duda pequeña o grande, dejar por favor un mensaje en el comunicador de Central y os llamaremos Listado de Tarifas Orientativas de Servicio Técnico Desde Ayudas web / Tarifa de Sat podemos abrir un documento con los precios de servicio técnico recomendados por APP. 28

29 3.9. Resumen de documentos con los teléfonos de marcas y protocolos de garantías por proveedor 29

30 ACTIVA 2000 DOA: Cualquier tipo de producto que siendo nuevo, falla o directamente está defectuoso nada mas llegarnos a la tienda. El procedimiento de un DOA, puede tener múltiples variantes en función del proveedor, del fabricante y del producto fundamentalmente. El período de DOA, queda determinado por el propio fabricante. MARCAS: ACER: EPSON: ASUS: DOA 7 días con ACTIVA SOFTWARE MICROSOFT: TOSHIBA PORTATILES: DOA 15 días ACTIVA VIEWSONIC: TOM TOM: DOA 15 días ACTIVA 2000 HP: DOA 30 días. ACTIVA LG: SONY: RIELLO: BLU:SENS: HANNS DOA: (15 DÍAS IOMEGA: 15 días NINTENDO: KASPERSKY: SAMSUNG: DOA 7 días ACTIVA Point of View: monica@pointofview-online.com PROTOCOLO GARANTÍAS PROVEEDOR: 30

31 CANAL DIRECTO 31

32 DOA: Cualquier tipo de producto que siendo nuevo, falla o directamente está defectuoso nada mas llegarnos a la tienda. El procedimiento de un DOA, puede tener múltiples variantes en función del proveedor, del fabricante y del producto fundamentalmente. El período de DOA, queda determinado por el propio fabricante. MARCAS: ACER: AOC: ASUS: DOA 7 días con CANAL DIRECTO BENQ: BEST BUY: CANON: DOA 15 días CANAL DIRECTO COMPAQ: CREATIVE: FELLOWES: HP: DOA 30 días. CANAL DIRECTO LG: RIMAX: SAMSUNG: SONY: UNITEK: Si tiene alguna duda rogamos se pongan en contacto con nuestro servicio técnico via mail (sat@gasmar.es) o a través del teléfono Si tienen alguna duda rogamos pónganse en contacto con nuestro servicio técnico vía mail (sat@canaldirecto.org) o a través del teléfono PROTOCOLO GARANTÍAS PROVEEDOR: 32

33 Zaragoza, 16 de septiembre de 2009 DOA Canal Directo ofrecerá un servicio de DOA de 15 días desde la fecha de factura de Canal Directo a APP INFORMATICA, en todos los ordenadores de sobremesa y portátiles que suministre, independientemente de la marca. Para tramitar ese DOA, el producto deberá llegar al servicio técnico gestor de CANAL DIRECTO completo, con su embalaje original y todos los accesorios contenidos en el momento de su venta, antes de esos 15 días. De no cumplir alguno de los requisitos aquí descritos se devolverá debiendo asumir la tienda el coste del transporte y el producto quedará bajo las condiciones habituales de garantía. RMA* Canal Directo se compromete a resolver los RMAS de APP INFORMATICA en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de recepción del RMA en las instalaciones de la empresa que gestiona los RMAS de CANAL DIRECTO. Los productos recibidos serán cambiados por el mismo modelo de producto, uno equivalente o abonado a precio de mercado, según criterio de CANAL DIRECTO. El proceso de tramitación de RMA comienza cuando se recibe el material junto con el documento impreso del programa APPGES, incluyendo explicación de la avería, la cual deberá ser clara y precisa**. El compromiso en forma y plazo está supeditado al envío completo por parte de la tienda a la empresa gestora del RMA de CANAL DIRECTO de la documentación solicitada debidamente cumplimentada. En todas las garantías gestionadas directamente con el fabricante, CANAL DIRECTO se supeditará a las decisiones tomadas por dicho fabricante. CANAL DIRECTO pone a disposición de todas las tiendas APP un correo electrónico como soporte del servicio de RMA (sat@gasmar.es). Estas condiciones entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2009 con renovación anual salvo indicación contraria de APP INFORMATICA o CANAL DIRECTO. DIRECCIÓN CANAL DIRECTO. * Los BAREBONES de ASUS precisarán de más de 15 días para la resolución del RMA. ** Explicaciones no precisas pueden ser no funciona, falla, no va, etc CIOCE EL RMA SE GESTIONA POR EL APPGESXP, EN : "COMPRAS": "RMAS Y ABONOS". 33

34 Persona de contacto: Montse. Nº de teléfono: DECOEXA MARCAS: COLORS: ACTIVA2000 I-JOY: ACTIVA 2000 COOLBOX: GOCLEVER GPS / ATOM MP4 8GB SLIM FM BLACK: soporte@broadband-technologies.es LIFEVIEW: soporte@broadband-technologies.es OLIDATA DIRECTA: YUSMART: VIDEOSEVEN: SAMGSUN: GIGABYTE PORTÁTILES: sat.gigabytenb@gmail.com PENTAX: ACER: DOA 15 DÍAS BROTHER: CANON: DOA 15 DÍAS HP: DOA 30 DÍAS HTC: irobot: JBL: MITSUBHISI: NETGEAR: DOA 30 DÍAS PAPYRE: SALICRU: TOSHIBA: VERBATIM: info.spain@verbatim-europe.com DMI 34

35 MARCAS: Fabricante Garantia Cubre la garantia AMD 2 años DMI ANTLER 2 año DMI AOC 2 años AOC ASUS PLACAS 3 años DMI ASUS BAREBONES Y GRAFICAS 2 año DMI ASROCK 2 años DMI BENQ MONITOR/PROYECTOR/CAMARAS 2 años BENQ BENQ OTROS TECLADOS Y RATONES 2 años DMI BIT DEFENDER 15 dias BIT DEFENDER BOOSTER 1 año BOOSTER BUFFALO 2 años DMI CANON 1 año CANON DELOCK 2 años DMI DFI 2 años DMI DIFFERO SYSTEM 2 años DMI DOMOELITE 1 año DMI EPSON 1 año EPSON FOXCONN 2 años DMI FUJITSU 2 años DMI FUJITSU PORTATILES/MONITORES 2 AÑOS FUJITSU GALAXY/MAGIC PRISM 2 años DMI GARMIN 1 año GARMIN GECUBE 2 años DMI HANNS-G 2 años HANNS-G HITACHI 2 años HITACHI HP 1 año HP / HYUNDAI 2 años HYUNDAI IMAX/BRIMAX 2 años BRIMAX spain@i-max.com.tw INTEL 2 años DMI IOGEAR 2 años DMI KINGSTON 2 años DMI LENOVO 1 año LENOVO LG LO QUE SE PUEDE REPARAR 2 años LG LG LO QUE NO SE PUEDE REPARAR 2 años DMI LIEBERT por producto LIEBERT LIFEVIEW 2 años DMI LOGITECH por producto DMI MAGIC PRISM 2 años DMI MAXTOR 2 años DMI METROLOGIC 2 años DMI MICROSOFT por producto DMI windows con microsoft MSI PORTATILES SAT MSI: MSI GRAFICAS 2 AÑOS DMI NAVENTO 2 años DMI NAVILOCK 2 años DMI OKI 1 año OKI PALIT 2 años DMI PLUSSCREEN 1 año DMI SAMSUNG discos duros 2 años DMI SAMSUNG PORTATILES/MONITORES 2 años SAMSUNG SAPPHIRE 2año DMI SEAGATE 2 años DMI SMC por producto SMC TACENS 2 años DMI TECH AIR 2 años DMI TOSHIBA 2 año TOSHIBA TRANSCEND 2 años DMI WESTERN DIGITAL 2 años DMI GTI 35

36 MARCAS: CONCEPTRONIC: DLINK: XBOX: ZAAPA: MCR DOA: Cualquier tipo de producto que siendo nuevo, falla o directamente está defectuoso nada mas llegarnos a la tienda. El procedimiento de un DOA, puede tener múltiples variantes en función del proveedor, del fabricante y del producto fundamentalmente. El período de DOA, queda determinado por el propio fabricante. MARCAS: SAMSUNG : Días DOA- DIRECTO MCR PACKARD BELL: Días DOA- DIRECTO MCR MSI: Días DOA- DIRECTO MCR ASUS: Días DOA- DIRECTO MCR HANNS: Días DOA- DIRECTO MCR BENQ: Días DOA- DIRECTO MCR FUJITSU: Días DOA- DIRECTO MCR ACER: Días DOA- DIRECTO MCR PROTOCOLO GARANTÍAS PROVEEDOR: 36

37 PHOENIX 37

38 MARCAS: Directamente con el fabricante Sony Microsoft TECHNOLOGY MAIN OCZ SAPPhire XFX Nintendo Zboard Resto de juegos y accesorios directamente con TECHNOLOGY MAIN 4. Ayuda en pedidos 38

39 En este apartado vamos a recorrer los puntos desde que se hace un presupuesto, se completa, se convierte en reserva, hacemos el pedido, y vemos la valoración al día siguiente lo pagamos, y luego facturamos al cliente ese presupuesto reservado Abrir menú presupuestos Tan simple como entrar en el menú Ventas y abrir el submenú presupuestos. Esto nos lleva a la pantalla general de presupuestos Crear un presupuesto Siguiendo los números, detallamos a continuación los pasos a seguir para crear un presupuesto y hacer una reserva del mismo. 39

40 1) Nuevo o Insertar registro: Siempre partimos de aquí, creamos un presupuesto en blanco nuevo. Esto vacía todos los campos de producto y cliente. 2) Con el lápiz completa el presupuesto base con el artículo mas vendido de cada familia. 3) En cada casilla podemos desmarcarla o marcarla si queremos excluir o incluir cualquier familia. 4) En el desplegable de cada familia podemos ver los productos de la misma (siempre en orden de ventas) y seleccionar el que queramos. 5) Si queremos incluir artículos adicionales al presupuesto pinchamos en el botón artículos lo que nos lleva a otra pantalla de selección. Esta pantalla será explicada de forma datallada en el apartado ) Los artículos seleccionados desde el punto 5, aparecen en la parte inferior del presupuesto, aquí se puede modificar las unidades si lo deseamos. 7) Seleccionamos el vendedor. 8) Se le pregunta al cliente si tiene ficha y de no tenerla se crea una ficha de cliente nueva, al salir de la 40

41 ficha de cliente (icono de la puerta) el programa volverá a esta pantalla y nos pondrá los datos del cliente. 9) Si el cliente tiene ficha con el icono de los prismáticos se selecciona el cliente. Hasta aquí los pasos para hacer un presupuesto. Le damos a imprimir (icono impresora) y el cliente se lo lleva. Si el cliente viene o llama diciendo que quiere reservar el material hay que localizar de nuevo el presupuesto del cliente esto se haría o por fecha o por nombre con los botones de prismáticos que hay a la derecha del punto 2. Una vez seleccionado el presupuesto continuamos con los pasos. 10) Se pincha en la casilla de reserva. El programa nos solicitará que pongamos la fecha de entrega, entonces habrá que mirar el ciclo y ver que fecha de entrega corresponde y la ponemos, también tendremos que modificar la ficha de cliente (igual que el punto 8) y añadir el teléfono y el correo electrónico del mismo. Cumplido esto nos dejará reservar el material. (ojo eso no significa que lo hayamos pedido, simplemente se reserva y se descuenta del stock disponible a tiendas) 11) Si queremos añadir alguna observación como trae grabadora para montar o similar este el es campo, después de escribir, presionar Enter. Con esto tenemos el material reservado, si el cliente quiere alguna modificación de material o lo que sea lo podemos cambiar sin problemas Abrir menú pedidos El día de pedido, normalmente al cerrar la tienda, la tienda se dispone a generar y enviar el pedido. La hora límite para la recepción de pedidos son las 21:45. No ajustar mucho a esa hora ya que si no entra no vamos a poder sacar la mercancía y tendrás que esperar un ciclo completo de más. Si se enviara mas de un pedido, el que prevalece es el último que entra, de manera que cada pedido que entra machaca el anterior que pudiese haber. Entramos en el menú Compras, submenú pedidos. 41

42 Esto nos lleva a la pantalla de Pedido Realizar un Pedido Siguiendo los números, detallamos a continuación los pasos a seguir para crear un pedido y enviarlo. 42

43 1) El programa rastrea todos los presupuestos y genera un pedido con aquellos que estén confirmados o reservados y cuya fecha de entrega corresponda con las del ciclo en el que estamos. Aquí vemos el detalle de las líneas de pedido. 2) Si quisiéramos añadir algún artículo mas al pedido pinchamos en el botón artículos y los seleccionamos. Lo que nosotros recomendamos en todo caso es salir del pedido, generar un presupuesto con el material de mas que vayamos a pedir, asignarle un nombre, reservarlo y volver a entrar, esto hará que se incluya este material en el pedido. Así lo tendrás controlado y sabes para quien es. 3) Si queremos ver la ficha de algún artículo del pedido pinchamos en la línea del artículo y el botón Ver Ficha Si quisiéramos eliminar cualquier línea del pedido, nos ponemos sobre ella y le damos a la tecla suprimir. Ojo fijarse siempre en las unidades de esa línea de pedido no metamos la pata. 4) Una vez tenemos el pedido repasadito pinchamos en el botón de Enviar Pedido. 5) Automáticamente se abre la ventana de progresión de envío. 6) Al finalizar se abre una ventana de pedido enviado. Ojo es muy importante leer este mensaje puesto que si hubiese algún error en el envío el mensaje sería otro Pago de Pedido Al día siguiente del pedido salvo que caiga Sábado o Domingo que se haría el lunes (como indica el ciclo) Se procedería al pago del pedido. 1) Entramos en el menú Compras, y seleccionamos el submenú Valoración de Ingreso, esto nos abre la ventana del ingreso a realizar. 43

44 Como antes continuamos punto por punto. 2) Total Facturado - El programa muestra la suma de todas las facturas que ha emitido central desde que empezamos. 3) Total Ingresado - Muestra la suma de todos los ingresos de pago de pedido que ha hecho la tienda desde que empezamos. 4) Muestra el saldo a favor o en contra derivado de los puntos 2 y 3. 5) Refleja el pedido con IVA incluido que ha recibido la central. 6) Ingreso a realizar Equivale al pedido mas el saldo del punto 4 para igualar las cuentas. Esta es la cantidad que se debe de ingresar en el banco. 7) El pago de pedido se puede hacer en la cuenta de la caixa que indica el programa o en las siguientes cuentas: - Bancaja Santander Importante: La caixa no admite ingresos en efectivo, así que para pagar a través de la caixa tiene que ser por traspaso directo entre una cuenta de la caixa y la nuestra de central de pago de pedido. Si pagamos por transferencia en la cuenta del banco Santander poner siempre como beneficiario: Asesoría y programación profesional. A veces si ponemos APP Informática al no cuadrar con el nombre fiscal de la empresa se ha retrasado la transferencia. Recordar el pedido tiene que estar pagado antes de las 11:00 del día de pago de pedido, y el ingreso tiene que ser exacto al céntimo que aparece en el ingreso a realizar. Si el pedido no está pagado procederemos a retener el envío de la mercancía, si hay algún problema que nos imposibilite hacerlo por favor comunicarlo a la central. 44

45 4.6. Recepción de Material Una vez recibido el pedido y comprobado que no hay incidencias de transporte y si las hay pues una vez comunicadas (de esto hablaremos en el punto 8- Gestión de incidencias) lo que vamos a hacer es por una parte a imprimir los presupuestos reservados del ciclo anterior para separar el material de cada cliente y por otra parte a imprimir las facturas de compra del ciclo para comprobar que el material que nos ha llegado corresponde al facturado Listar Facturas de Compra Entramos en el menú Compras, submenú Facturas de Compra, esto nos abre la pantalla de Facturas de compra, navegar por esta pantalla es igual que por la de presupuestos o facturas de venta. El programa abre la última factura de compra recibida así que habrá que ir hacia atrás hasta encontrar mirando la fecha la última factura del ciclo anterior y así a partir de esa las que han entrado son las de este ciclo. Lo que hacemos es una por una ir imprimiéndolas en papel. Es importante ver que en el campo Almacén nos indica el proveedor del material de esa factura. 45

46 Una vez impresas ya vamos comprobando factura por factura con el material del proveedor de cada factura. Si hay alguna incidencia hay que comunicarla a Cecilia por el comunicador Listar Presupuestos Reservados Una vez comprobado todo el material el paso siguiente es separar los productos según las reservas de clientes. Para ello previamente y si no los hemos ido imprimiendo conforme se han ido reservando entraremos en el Menú Consultas Submenú Montaje de Ordenadores y en este apartado tendremos que poner el periodo de las fechas de entrega del ciclo anterior y pulsar en Consultar esto genera un listado con los presupuestos reservados de ese ciclo (sean equipos o cualquier otro material, el nombre del submenú no es el más correcto). Cuando tenemos el listado en pantalla, pinchamos en el icono de la impresora y esto lanzará a imprimir todos los presupuestos que aparecen en ese listado. Una vez los tenemos en papel separamos el material y adjuntamos el presupuesto para luego tener fácil localizar el material cuando llegue el cliente o para poder montar un equipo. 46

47 Lo normal es crear un cliente llamado Material para tienda o similar y de igual forma que hacemos con los presupuestos de los clientes, crear un presupuesto el día de pedido con el material para completar el stock habitual de tienda y así luego se identifica y se separa rápidamente Facturar Presupuesto Reservado Una vez separado el material o montado el equipo cuando el cliente viene a por él tendremos que buscar el presupuesto del cliente, abrirlo y facturarlo. 47

48 Por puntos como siempre: 1) Buscamos el presupuesto del cliente por nombre o por fecha. 2) Completamos la ficha del cliente o creamos una nueva si hay que facturar a otro nombre. 3) Pinchamos en el botón Factura si queremos generar una factura o Ticket si queremos un ticket. En cualquier caso el programa no modifica los precios que aparecen en el presupuesto y borra el presupuesto y lo convierte en factura o ticket. La diferencia entre factura o ticket es que la factura contiene los datos del cliente y el ticket no, pero en ambos casos el documento servirá para poder cubrir la garantía al cliente Selector de Artículos Para finalizar vamos a desglosar el selector de artículos que se abre al pinchar el botón artículos que aparece tanto en Presupuestos / Tickets / Facturas como Pedidos. Aquí lo vemos en el caso de un presupuesto con el punto 1. 48

49 La ventana que abre es la siguiente: Por puntos: 1) Selector de familias. 2) Filtro por nombre. El listado de artículos se filtra con aquellos que en su descripción aparezca el texto que pongamos en este campo. Importante si queremos filtrar dentro de todos los artículos y no por familias, es tan fácil como no seleccionar ninguna familia al entrar en esta ventana. 49

50 3) Filtrar por artículos comprados. Sólo muestra el listado de los artículos que se aparecen en alguna factura de compra, vaya los que ha comprado la tienda. 4) Desplegar opciones de Resultado y Almacenes. Amplían las opciones que muestra la ventana. Son apartados importantes. 5) Muestra el margen comercial del artículo. 6) Muestra el margen comercial + el bonus que le corresponde a la tienda. 7) Muestra el proveedor del artículo (esta opción es muy interesante para saber el proveedor de un artículo cuando tienes que hacer un RMA) Para seleccionar uno de los artículos e incluirlo en el Presupuesto / Factura, etc. Hacemos doble click sobre la línea del artículo y lo agrega. 5. Gestión RMA Existen dos tipos de gestión de Rma o garantías: - Las que se gestionan directamente con el Fabricante o Marca. Generalmente portátiles, monitores, impresoras y multifunciones, televisiones - Las que se gestionan con el proveedor o mayorista. 50

51 El resto de familias artículos con alguna excepción puntual. Los pasos a seguir para la gestión del material defectuoso o Rma son los siguientes. Paso 1: Determinar el proveedor El primer paso en una gestión de Rma siempre es buscar el proveedor del artículo, en la factura o ticket de compra del cliente aparecerán a la izquierda de la descripción del artículo unas siglas formadas por las dos letras iniciales del nombre del proveedor repetidas y separadas por un guión. Así por ejemplo si un producto es de Activa 2000 las siglas que aparecerán serán: AC-AC. Importante: En el caso de no tener la factura o ticket de compra, en el apartado de Compras/Rmas y abonos, pinchando en el botón de artículos en la casilla de Almacenes y reservas nos aparecerá el almacén o proveedor del mismo. Si no encuentras el artículo, hay un botón que actualiza el listado con los descatalogados. Paso 2: Garantía de Fabricante o Marca Una vez determinado el proveedor si sabemos que de ese producto la garantía la da la marca, iremos a Ayudas web / Garantías y abriremos el documento de ayuda de ese proveedor donde tenemos los teléfonos de cada marca para que o bien el cliente o la tienda llame y gestione la garantía. En el caso de que junto a la marca indique que hay un periodo DOA de X días y desde la fecha de compra del artículo en el proveedor no se han superado estos días podremos gestionarlo directamente con el proveedor que nos lo cambiará por un producto nuevo. En este caso al gestionarlo por proveedor la tienda asumirá el coste del porte de envío. Es importante leer el convenio de colaboración firmado con cada proveedor y que aparece en ese mismo apartado. En él se detallan los plazos máximos de tiempo para la gestión de garantías y las negociaciones en DOA s de algunas familias de artículos. Paso 3: Garantía del proveedor o distribuidor En aquellos productos que la garantía la da el proveedor, habrá que entrar en Compras / Rma y abonos, generar un nuevo albarán de Rma, seleccionar el proveedor al que pertenecen los productos e ir añadiendo los artículos de ese proveedor y cumplimentando los datos que pide. Si el programa detecta que un artículo la garantía la da la marca y no el proveedor nos avisará de ello para que la gestionemos como he explicado en el caso 2, también nos preguntará si está en periodo DOA para que si queremos y está dentro del periodo lo podamos tramitar por proveedor para conseguir el cambio por uno nuevo. Si al introducir el artículo nos dice que no es de ese proveedor, tendremos que verificarlo porque si lo enviamos a un proveedor que no es nos lo devolverán. (Ojo, siempre se hacen paquetes por proveedor, es decir, si tenemos X artículos de un proveedor hacemos un albarán con todo ese material y lo metemos en uno o varios paquetes, y así por cada proveedor del que tengamos algún artículo defectuoso) 51

52 Paso 3-1: Enviar solicitud de número de RMA Cuando tenemos el albarán cumplimentado con los productos que vamos a enviar, la avería que presentan etc se solicita al proveedor el número de Rma (Botón: Enviar por petición de Rma). En el plazo de 1 o 2 días recibiremos un correo con el número de Rma. (si nos sale un mensaje indicando que ese no proveedor no precisa de número de Rma pues nada se envía directamente) Si no recibes este correo con el número de Rma en un máximo de 2 días por favor avisa a Cecilia para que lo reclame. Este número de Rma hay que rellenarlo en el apartado Nº RMA DEL PROVEEDOR. Paso 3-2: Embalaje y envío Hay que pinchar en el botón Imprimir albarán y etiquetas esto nos imprimirá el albarán de artículos que hay que incluir en el interior de los bultos y las etiqueta a pegar en el exterior de cada bulto de ese proveedor. Se meten los productos asociados a ese Rma que has solicitado bien embaladitos en una caja, la completas con papel de burbujas etc para que el bulto sea compacto. Recordar que es importante que dentro de cada bulto esté el albarán con los productos y con el número de Rma que nos hayan dado (si el proveedor es de los que lo requiere). Este mismo proceso se repetirá para cada uno de los distintos proveedores de los que tengamos algo para gestionar la garantía. Tendremos pues varios bultos de distintos proveedores, cada uno con su etiqueta exterior pegada, para enviarlos a Decoexa tenemos dos opciones: 1) Enviar una expedición con los X bultos a Decoexa. 2) Meter las distintas cajas/cajitas en cajas mas grandes cerrarlas bien y hacer un envío de esas cajas grandes a Decoexa indicando en el exterior de la/las cajas: La dirección de Decoexa y anotando también la reseña: RMA APP. (Esta segunda opción es para que el coste del envío sea menor si hay muchos bultos pequeños) Hay que llamar a un transporte (al que más económico te salga) e indicarles que pasen a recoger. Enviar a Decoexa los bultos a portes pagados. (el porte de ida lo paga la tienda) Paso 3-3: Recepción y borrado Cuando te devuelvan el material o te hagan el abono entras de nuevo en el apartado de Rma y abonos y vas quitando las líneas de lo que hayan devuelto o abonado y tema solucionado. Si no se van eliminando estos productos luego el programa al hacer inventario los tiene en cuenta y claro se están duplicando porque los tenemos en tienda y en Rma y el inventario lo calculará mal. 52