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1 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR II ETAPA (PGAS CVIS 2) PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDAES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DEL (PGAS CVIS II) Lima, octubre

2 INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO... 5 II. III. ASPECTOS GENERALES... Error! Bookmark not defined. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO... Error! Bookmark not defined. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA... Error! Bookmark not defined Unidad Formuladora Error! Bookmark not defined Unidad Ejecutora Error! Bookmark not defined. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS... Error! Bookmark not defined Participación de los beneficiarios Error! Bookmark not defined. 2.4 MARCO DE REFERENCIA... Error! Bookmark not defined Antecedentes del Proyecto Error! Bookmark not defined Política Nacional del Ambiente Error! Bookmark not defined Sistema Nacional de Gestión Ambiental Error! Bookmark not defined Planes y programas relacionados ó influenciados por el Corredor Vial Interoceánico Sur Error! Bookmark not defined. IDENTIFICACIÓN... Error! Bookmark not defined. 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL... Error! Bookmark not defined Análisis descriptivo sobre el CVIS Error! Bookmark not defined Análisis de la situación actual de las actividades productivas sobre el CVIS Error! Bookmark not defined Caracterización de la población del ámbito de influencia del CVIS Error! Bookmark not defined Población Error! Bookmark not defined Variación de la Población en el Ámbito del CVIS Error! Bookmark not defined Analfabetismo Error! Bookmark not defined Índice de Desarrollo Humano Error! Bookmark not defined Pobreza Error! Bookmark not defined Población Económicamente Activa Error! Bookmark not defined Población Económicamente Activa por Actividades Error! Bookmark not defined Producto Bruto Interno PBI en el Ámbito de Influencia del CVISError! Bookmark not defined. 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS... Error! Bookmark not defined Definición del Problema Central Error! Bookmark not defined Definición de las Causas Error! Bookmark not defined Definición de los Efectos Error! Bookmark not defined. 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO... Error! Bookmark not defined Objetivo del Proyecto Error! Bookmark not defined Medios del Objetivo Error! Bookmark not defined. 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN... Error! Bookmark not defined. 2

3 IV. FORMULACION Y EVALUACION... Error! Bookmark not defined. 4.1 HORIZONTE... Error! Bookmark not defined. 4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA... Error! Bookmark not defined Servicios Error! Bookmark not defined Usuarios Error! Bookmark not defined Cuantificación de la Demanda Error! Bookmark not defined. 4.3 ANÁLISIS DE OFERTA... Error! Bookmark not defined. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA... Error! Bookmark not defined. 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS... Error! Bookmark not defined. 4.6 COSTOS... Error! Bookmark not defined. 4.7 BENEFICIOS... Error! Bookmark not defined. 4.8 EVALUACIÓN SOCIAL... Error! Bookmark not defined. 4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD... Error! Bookmark not defined ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD... Error! Bookmark not defined IMPACTO AMBIENTAL... Error! Bookmark not defined SELECCIÓN DE ALTERNATIVA... Error! Bookmark not defined ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN... Error! Bookmark not defined Principales Actores del Programa Error! Bookmark not defined Comité Directivo Nacional (CDN) Error! Bookmark not defined Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Error! Bookmark not defined Unidades de Coordinación Regionales (UCR) Error! Bookmark not defined Comités de Coordinación Regionales (CCR) Error! Bookmark not defined Organigrama de la UE Error! Bookmark not defined Cuadro de Personal de la UE Error! Bookmark not defined MATRIZ DE MARCO LÓGICO... Error! Bookmark not defined CONCLUSIÓN... Error! Bookmark not defined. V. ANEXOS.226 3

4 I. RESUMEN EJECUTIVO 4

5 I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDAES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DEL (PGAS CVIS II) B. Objetivo del proyecto Fortalecer de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Proyecto Para la Asistencia Técnica y Capacitación en la formulación de Planes de Negocio en Econegocios y Tecnologías Limpias se tiene lo siguiente: Balance en la situación Sin Proyecto: BALANCE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (EN HORAS LECTIVAS) Talleres de Descripción Capacitación Masiva Demanda Asistencia Técnica y Econegocios Pasantías Nacionaes e Coaching Internacionales Total Econegocios Talleres de Capacitación Masiva Tecnologías Limpias Pasantías Nacionaes e Coaching Internacionales Total Tecnologías Limpias Capcitación 340, , , ,154 37,142 27,857 11,143 76,142 Oferta Sin Proy ecto Asistencia Técnica y Capacitación Balance Demanda - Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación -340, , , ,154-37,142-27,857-11,143-76,142 Se aprecia que la brecha por asistencia técnica y capacitación en la formulación de planes de negocios para econegocios y tecnologías limpias es igual a toda la demanda. Balance en la situación Con Proyecto: 5

6 BALANCE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (EN HORAS LECTIVAS) Talleres de Descripción Capacitación Masiva Demanda Asistencia Técnica y Econegocios Pasantías Nacionaes e Coaching Internacionales Total Econegocios Talleres de Capacitación Masiva Tecnologías Limpias Pasantías Nacionaes e Coaching Internacionales Total Tecnologías Limpias Capcitación 340, , , ,154 37,142 27,857 11,143 76,142 Oferta Con Proy ecto Asistencia Técnica y Capacitación 46,080 9,120 9,120 64,320 23,040 9,120 9,120 41,280 Balance Demanda - Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación -293, ,936-92, ,834-14,102-18,737-2,023-34,862 En la situación Con Proyecto, aprecia que con la implementación del Proyecto se logra cubrir más del 50% de la demanda total por asistencia técnica y capacitación, llegando a cubrir casi el 10% de la demanda por planes de negocios en econegocios y cubriendo más del 80% de la demanda por planes de negocios en tecnologías limpias. Para el financiamiento de Proyectos de Econegocios, se tiene lo siguiente: Balance en la situación Sin Proyecto: BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Descripción Cantidad de Proyectos Demanda Financiamiento Econegocios 100 Oferta Sin Proy ecto Financiamiento Econegocios 0 Balance Demanda - Oferta -100 Se aprecia que la brecha por financiamiento de proyectos de econegocios en la situación sin proyecto es igual a toda la demanda. Balance en la situación Con Proyecto: BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 6

7 Descripción Cantidad de Proyectos Demanda Financiamiento Econegocios 100 Oferta Con Proy ecto Financiamiento Econegocios 50 Balance Demanda - Oferta -50 En la situación Con Proyecto se logra cubrir parte de la brecha, puesto que el Proyecto plantea el financiamiento de al menos 50 proyectos que cuenten con una inversión de S/.200,000. D. Descripción de las alternativas propuestas Alternativa 1 Bajo la Alternativa 1, el Proyecto está diseñado para ejecutarse en 3 años e incluye los siguientes Componentes, Sub Componentes y Actividades: Este proyecto tiene como objetivo generar alternativas de negocios rentables y sostenibles que permitan contrarrestar el avance de las actividades informales. COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS ECONEGOCIOS Este componente incluye todos aquellos econegocios innovadores que representen una oportunidad para la generación de ingresos y que puedan convertirse en una alternativa frente a las actividades informales y/o ilegales. Los negocios agroforestales son parte de esta gama de econegocios sostenibles, no obstante se requiere una delimitación de espacio de intervención con el programa forestal que viene desarrollando el MINAG. Actividad 1.1: Promoción de Buenas Prácticas de manejo y aprovechamiento de oportunidades de mercado en la cadena de valor de los econegocios Definición Existen experiencias en econegocios que han logrado resultados positivos, tanto en el Perú como fuera de él, que pueden recogerse y analizarse para extraer lecciones aprendidas. En particular, el énfasis debe estar en la sistematización de los modelos empresariales respecto de las condiciones de su entorno (mercado), así como de su propia estructura organizacional interna, de sus costos y la estimación de sus ingresos. 7

8 Esta actividad es la que inicia el proceso de promoción de demanda que luego pueda decantar en posibilidades concretas de ejecución de econegocios, a través de la disponibilidad de recursos financieros como se verá más adelante. En ese sentido, es importante recoger estas experiencias y preparar un material de difusión que ayude a generar una masa crítica de demanda importante para el proyecto. Ubicación En cada departamento y en Lima Duración La actividad tendrá una duración de 4 meses. estimada Meta 2 estudios (1 de experiencias internacionales y 1 de experiencias nacionales) Acciones A1: Sistematización de experiencias exitosas dentro y fuera del país Costo S/. 78,400 Actividad 1.2: Promoción de oportunidades de inversión en econegocios Definición Sobre la base de la sistematización desarrollada en la primera actividad, se llevará a cabo una labor de difusión de estas experiencias que permita ir generando demanda para el proyecto. Posteriormente, los interesados serán captados para las capacitaciones, asistencias técnicas, pasantías y ruedas de negocios. Como paso previo a la difusión de las experiencias exitosas identificadas, se diseñarán Herramientas de Difusión, tales como: (i) (ii) Producción de material de difusión que amplíe las capacidades de llegar a un mayor número de probables interesados en el proyecto; y, diseño de la estrategia de comunicación (radio, tv, prensa escrita, etc). Como paso inmediato se procedería a llevar a cabo campañas de difusión y talleres de información que permitan masificar, lo más que sea posible, las oportunidades que se generan con los econegocios. Una vez que se ha obtenido un determinado universo de interesados en llevar a cabo un econegocio, de manera concreta, se les proporcionaría dos herramientas: 8

9 (i) (ii) Pasantías, las cuales tendrán un costo a ser financiado proporcionalmente por el proyecto y por el interesado. asistencia técnica para elaborar un plan de negocio. Estas pasantías se realizarán dentro y fuera del país, lo cual estará en función de la demanda identificada por los sondeos que se realicen a los interesados en este tipo de negocio. El objetivo de estas pasantías es ofrecer al productor interesado, información de fuente primaria acerca del funcionamiento de los mercados en los cuales se transa este tipo de productos para identificar las potencialidades reales que existen (cantidades demandadas, precios, estándares de calidad, etc.). Asimismo, estas visitas también ponen a disposición las facilidades para aquellos productores que deseen tener mayor información directa de quienes ya tienen un negocio en marcha, acerca de los procesos de producción, costos, tecnología u otros. Asimismo, se llevarán a cabo talleres de asistencia técnica en la modalidad de coaching, los cuales permitirán contar con apoyo profesional para dicho fin. La identificación de los interesados podrá llevarse a cabo mediante el aporte pecuniario para acceder a la asistencia técnica especializada. Es decir, el proyecto financiaría una parte de la asistencia y el interesado otra parte. Ubicación Duración estimada Meta Finalmente, para potenciar las posibilidades de mercado de este tipo de negocios, se organizará (en coordinación con PROMPERU, PRODUCE y quien corresponda) ruedas de negocio con la finalidad de propiciar encuentros entre productores y potenciales demandantes tanto del mercado nacional como internacional. En cada departamento La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcarán los 3 años de ejecución del proyecto A1: 1 Estrategia de Difusión. A2: 18 Talleres de difusión con 1,440 participantes informados. A3: 36 Talleres de capacitación con 2,880 capacitados. A4: 228 pasantías nacionales y 228 pasantías internacionales. A5: 27 Talleres de Asistencia Técnica Coaching con 2,160 capacitados. 9

10 A6: 18 Ruedas de Negocio con 1,440 participantes. Acciones A1: Diseño de Herramientas de Difusión (S/. 61,600) A2: Talleres de difusión de oportunidades de negocio y experiencias exitosas (S/. 296,460) A3: Talleres de Capacitación (S/.617,400) A4: Pasantías en zonas líderes (mercado de destino y productivas) (S/.2 280,000) A5: Asistencia Técnica (Coaching) para elaboración de Planes de Negocio (S/. 444,690) A6: Rueda de Negocios (S/. 378,600) Costo S/ ,750 Actividad 1.3: Promoción de asociatividad y organización de actores involucrados en cadena de valor de econegocos Definición Esta actividad tiene como objetivo mejorar las posibilidades de acceso real al mercado de los productores menos favorecidos, a través de la consolidación de modelos de econegocios exitosos, orientados hacia una masiva participación de productores asociados, de preferencia de comunidades nativas e indígenas. No se excluye a productores individuales de mediana envergadura pero se privilegia extensiones grandes formadas por varios productores organizados. Por lo tanto, esta actividad propiciará espacios para el intercambio de experiencias entre los distintos actores de la cadena de valor de los econegocios y, asimismo, apoyará en el desarrollo de modelos empresariales para productores asociados a fin de competir de manera adecuada y responder a las exigencias de los mercados en los que se insertarán. Estos modelos serán elaborados con base en las experiencias exitosas sistematizadas en la primera actividad de este subcomponente y podrán sumarse otras que puedan ser un aporte de los actores locales. En ese sentido, esta actividad ejecutará dos acciones muy concretas: (i) Se desarrollarán modelos de organización empresariales, sobre la base de las experiencias existentes en la zona o en el país, adaptándolas a las características propias de cada una de las regiones dentro del CVIS. Estos modelos deberán 10

11 (ii) recoger el análisis mismo de la composición de los participantes (socios o accionistas o la modalidad de participación que se encuentre mejor), el marco legal necesario, los aportes de las partes, organigrama, responsabilidades en la gestión, etc. Se realizarán talleres de capacitación para los interesados que hayan decidido hacer, de manera efectiva, un emprendimiento en econegocios, lo cual podrá ser evaluado sobre la base de los aportes que se han descrito en los puntos anteriores (Ver actividades anteriores). Ubicación En cada departamento Duración estimada La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcarán los 3 años de ejecución del proyecto. Meta A1: 1 estudio con propuestas de modelos empresariales (Consultoría). A2: 18 Talleres de capacitación para propiciar asociatividad, a través de la adaptación y aplicación de modelos tipo con 1,440 participantes. Acciones A1: Sistematización y desarrollo de modelos de organización empresarial. (S/. 62,460) A2: Talleres de capacitación para el Fortalecimiento Empresarial. (S/. 306,600) Costo S/. 369,060 COMPONENTE 2: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL En este corredor existen grandes potencialidades en materia de aprovechamiento turístico del patrimonio cultural y natural, por esta razón se ha incorporado este subcomponente que tiene por finalidad propiciar alianzas público-privadas para el aprovechamiento de estos recursos. Con ello, se generan opciones que reduzcan la presión por otras actividades que depredan los recursos naturales. Actividad 2.1: Identificación de oportunidades de inversión para el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural Definición Se parte con una tarea asociada a la identificación de estas potencialidades en cada departamento. Es claro, que existen 11

12 diferentes grados de avance en cada una de las regiones. En el caso del Cusco, por ejemplo, se cuenta con la presencia del COPESCO que tiene un avance significativo en la identificación de oportunidades para el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural. Sin embargo, en las otras regiones, a pesar de que la etapa I del PGAS CVIS, ha financiado planes estratégicos sectoriales de turismo, todavía no tienen el nivel de avance del departamento Cusco. Se requiere de un trabajo previo de consultoría que evalúe lo que existe en cada departamento sobre la identificación de potencialidades para el desarrollo turístico a partir del patrimonio cultural y natural para elaborar un catálogo detallado que contenga: 1. Ubicación geográfica. 2. Tipo de patrimonio y sus principales características. 3. Análisis de potencial de desarrollo turístico (mercado, mapa de actores e intereses). 4. Diagnóstico de estado actual para su aprovechamiento, señalando las necesidades de inversión que se requiere. 5. Ficha resumen de inversión que permita la identificación de un probable PIP, si se requiere inversión pública para su acondicionamiento, o para la participación privada. Ubicación Duración estimada Meta Acciones Asimismo, se realizará la coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo de los destinos turísticos existentes en el corredor, para lo cual se contará con algunos recursos que permitan financiar algunas campañas de promoción de estos destinos a nivel nacional, así como para la convocatoria de operadores de turismo locales o nacionales, a fin de generar que estos destinos sean incorporados en los circuitos que estos agentes tienen incorporados en los paquetes turísticos que ofrecen a sus clientes. En cada departamento La actividad tendrá una duración de 2 meses. A1: 1 Estudio de identificación de oportunidades (Consultoría) A2: 3 Planes de promoción de destinos turísticos (Consultorías). A1: Elaboración del Estudio de Mercado para la identificación de oportunidades para el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural. (S/. 61,600) A2: Elaboración de Planes de Promoción de destinos turísticos 12

13 locales. (S/. 900,000) Costo S/. 961,600 Actividad 2.2: Promoción de la participación de instituciones privadas en el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural y natural Definición En la medida en que cada departamento presenta una realidad muy diferente en materia de potenciales turísticos, así como de grado de desarrollo de la inversión privada en ese sector, se espera que el proyecto colabore con la preparación de estrategias de participación privadas que, precisamente, tomen en cuenta estas diferencias. Ubicación Duración estimada Meta Acciones Para llevar a cabo esta tarea, se requiere contar con una amplia participación de los actores directamente involucrados (representantes del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Comunidades Nativas e Indígenas y Operadores Turísticos, así como de expertos en este tipo de actividades. En cada departamento La actividad tendrá una duración de 2 meses. A1: 3 Estrategias de promoción de la inversión privada para el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural y natural (1 estrategia por departamento). A1: Diseño e implementación de estrategia para la participación de la inversión privada. Costo S/. 100,260 Actividad 2.3: Promoción de oportunidades mediante la asociación público - privada Definición El proyecto, una vez definidos las oportunidades, los destinos a promover y la estrategia para la participación privada, pondrá a disposición de los interesados, el apoyo de profesionales que presten el soporte técnico necesario para diseñar los proyectos de inversión pública que pudieran ser necesarios. Ello, a través de la asistencia técnica a los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios directamente o para la definición de términos de 13

14 referencia para la contratación de consultoría especializada. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración de 6 meses. estimada Meta A1: 1 Especialista SNIP y 1 Asistente SNIP contratados Acciones A1: Asistencia Técnica para la preparación de proyectos de inversión pública. Costo S/. 92,400 SUB COMPONENTE 3: PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Tiene como objetivo propiciar incentivos para que las actividades productivas (extractivas) utilicen tecnologías limpias e inclusive puedan tender a formalizarse. Cabe señalar que esta intervención tiene dos instrumentos: (i) identificación y difusión de oportunidades de mercados especiales para productos cuya producción o explotación aplique tecnologías limpias; y (ii) generación de demanda para la ejecución de negocios en actividades extractivas pero que incorporen el uso de tecnologías limpias, llegando incluso a ser financiadas por el Fondo Concursable previsto en este proyecto u otra fuente de financiamiento alternativa. Actividad 3.1: Promoción de mercados para productos que usen tecnología limpia Definición El proyecto debe apoyar en la identificación y/o generación de mecanismos e incentivos que premien a los que usen tecnologías limpias, como puede ser el uso de certificaciones especiales como sello verde en el campo forestal o diamantes sin sangre, entre otros que pueden servir de ejemplo para ser incorporados en nuestro país. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración de 3 meses. estimada Meta A1: 3 estudio de propuesta de mecanismos e incentivos (consultoría) (1 propuesta por departamento) Acciones A1: Diseño de mecanismos e incentivos para la promoción de mercados para productos que usen tecnología limpia Costo S/. 415,800 14

15 Actividad 3.2: Propiciar la participación del capital privado en la producción con tecnologías limpias Definición Existen experiencias con resultados positivos dentro y fuera del país que pueden recogerse en un documento sistematizado que muestre, en particular, un análisis beneficio-costo del uso de tecnología limpia. Es decir, demostrar que usar tecnología limpia no sólo es bueno porque evita daños sobre el ambiente, si no que para quienes la usan, también genera beneficios extraordinarios. Como segundo paso, se diseñarán Herramientas de Difusión, las cuales tienen que ver con la producción de material de difusión que amplíe las capacidades de llegar a un mayor número de probables interesados en el proyecto. A continuación, se llevará a cabo la labor de difusión. Esta actividad contempla la realización de talleres que permitan generar una masa crítica de interés en aplicación de tecnologías limpias. Estos talleres, también llamados de sensibilización, buscan reforzar los esfuerzos de los Gobiernos Regionales por crear una conciencia de responsabilidad ambiental sobre la materia pero también hacer notar que, aún dentro de este segmento de explotación de recursos naturales, puede lograrse beneficios económicos adicionales utilizando tecnologías que preservan el medio ambiente. Se desarrollarán 2 Talleres de sensibilización anuales por cada provincia, sobre temas de prevención de contaminación ambiental para la promoción del uso de tecnología limpia, para un público objetivo de 30 personas por cada Taller realizado. Una vez que se ha obtenido un determinado universo de interesados en adoptar tecnologías limpias en sus procesos de producción y comercialización, de manera concreta, se le proporcionaría: (i) Se desarrollarán 2 Talleres de capacitación anuales por cada provincia, para el uso de tecnologías limpias, para un público objetivo de 30 personas por cada Taller realizado. Este tipo de taller tiene como objetivo preparar a los interesados en algunas técnicas más específicas relacionadas con la 15

16 aplicación de tecnología en actividades extractivas. (ii) Adicionalmente, se utilizarán las pasantías anuales para productores líderes, seleccionados de cada uno de los distritos que forman parte del ámbito de influencia del CVIS, tanto para mercado de destino así como productivas. Los interesados en este tipo de negocio contarán con recursos para tomar contacto y visitar mercados en los cuales se transa este tipo de productos para identificar las potencialidades reales que existen (cantidades demandadas, precios, estándares de calidad, etc.); asimismo, estas visitas estarían disponibles para aquellos que deseen tener mayor información directa de quienes ya tienen un negocio en marcha, acerca de los procesos de producción, costos, tecnología u otros. (iii) Finalmente, asistencia técnica para elaborar un plan de negocio. Para ello, se llevarán a cabo talleres de asistencia técnica en la modalidad de coaching, los cuales permitirán contar con apoyo profesional para dicho fin. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcarán los 3 estimada años de ejecución del proyecto Meta A1: 2 estudios (1 de experiencias internacionales y 1 de experiencias nacionales). A2: 1 Plan de Herramientas de Difusión. A3: 36 Talleres de sensibilización con 2,880 participantes. A4: 36 Talleres de difusión con 2,880 participantes. A5: 36 Talleres de capacitación con 2,880 capacitados. A6: 228 pasantías nacionales y 228 pasantías internacionales. A7: 27 Talleres de Coaching con 2,160 capacitados. Acciones A1: Sistematización de experiencias exitosas. (S/. 78,400) A2: Diseño de herramientas de difusión. (S/. 61,600) A3: Talleres de sensibilización en temas de prevención de contaminación ambiental para promoción de uso de tecnología limpia. (S/. 617,400) A4: Difusión del uso de tecnologías limpias. (S/. 632,800) A5: Capacitación en el uso de tecnologías limpias. (S/. 617,400) A6: Pasantías en zonas líderes en el uso de tecnología limpia. (S/. 16

17 2 280,000) A7: Asistencia Técnica (Coaching) para elaboración de Planes de Negocio. (S/. 444,690) Costo S/ ,130 COMPONENTE 4: PROMOCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LOS SERVICIOS AMBIENTALES Esta sub componente es el aporte que podría haber sobre el tema de econegocios específicos que tengan que ver con la incorporación de pago por servicios ambientales. El Proyecto puede aportar información valiosa de mercado que será utilizada en la difusión, capacitación y asistencia técnica para la preparación de los planes de negocio que serán presentados al Fondo Concursable u otra fuente de financiamiento. Actividad 4.1: Promoción de oportunidades de inversión para el aprovechamiento de servicios ambientales Definición Se identificaran en el mercado distintas oportunidades existentes para el aprovechamiento de los servicios ambientales, mediante los cuales se protegerán los recursos hídricos, la biodiversidad, la belleza escénica y propiciar la mitigación de los gases de efecto invernadero. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración de 2 meses. estimada Meta A1: 1 estudio de identificación de oportunidades. Acciones A1: Estudio de mercado para la identificación de oportunidades para el aprovechamiento de servicios ambientales Costo S/. 61,600 COMPONENTE 5: MEJORA DEL ACCESO DE INICIATIVAS PRIVADAS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS SOSTENIBLES Y SUTENTABLES Este sub componente está diseñado para brindar una fuente de financiamiento para ideas innovadoras de inversión en actividades ecosostenibles que en este momento no cuentan con recursos para poder cristalizar y desarrollar sus negocios. Se plantea que los mejores planes de negocio desarrollados mediante la Asistencia Técnica brindada puedan concursar para acceder a esta fuente de financiamiento. 17

18 Actividad 5.1: Adecuada capacidad para canalizar los flujos financieros hacia oportunidades de inversión Definición Implementación de un Fondo Concursable para el acceso de ideas innovadoras a fuente de financiamiento. (Ver Pautas para el Fondo Concursable para financiamiento de Planes de Negocio en Econegocios en Anexo I). Objetivo Dar soporte financiero a las iniciativas innovadoras de econegocios sostenibles. Definición del ámbito CVIS II, III y IV Definición de beneficiarios Pequeños productores asociados Definición de tipos de negocios Ecoturismo, tecnologías limpias y que incorporen servicios ambientales. Criterios de Elegibilidad Planes de negocios rentables y sostenibles Asociación de productores Mcdo. Asegurado Replicables Sólo en los tipos señalados Aporte de beneficiarios Operatividad del Fondo En convenio con PCC Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración de 3 años. estimada Meta 50 proyectos financiados en el horizonte del proyecto Acciones A1: Diseño e implementación de Fondos Concursables para la inversión en productos sostenibles y sustentables Costo S/ ,000 18

19 ALTERNATIVA 2 Bajo la Alternativa 2, el Proyecto está diseñado para ejecutarse en 3 años e incluye los mismos Componentes y Sub Componentes, diferenciándose sólo en las actividades que son mutuamente excluyentes, las cuales se detallan a continuación: COMPONENTE 1: PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS ECONEGOCIOS Actividad 1.1: Promoción de Buenas Prácticas de manejo y aprovechamiento de oportunidades de mercado en la cadena de valor de los econegocios Definición Existen experiencias en econegocios que han logrado resultados positivos, tanto en el Perú como fuera de él, que pueden recogerse y analizarse para extraer lecciones aprendidas. En particular, el énfasis debe estar en la transferencia de conocimientos de parte de expertos internacionales y nacionales que hayan realizado modelos empresariales exitosas. Esta actividad es la que inicia el proceso de promoción de demanda que luego pueda decantar en posibilidades concretas de ejecución de econegocios, a través de la disponibilidad de recursos financieros como se verá más adelante. En ese sentido, es importante la transferencia de conocimientos de estas experiencias de parte de los mismos expertos que las han desarrollado, hacia las personas interesadas en incursionar en el campo de los econegocios, a fin de generar una masa crítica de demanda importante para el proyecto. Ubicación En cada departamento y en Lima Duración La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcará el estimada primer año de ejecución del proyecto Meta 1 Taller de Experiencia Internacional con 80 participantes y 6 Talleres de Experiencia Nacional con 480 participantes. Acciones A1: Transferencia de conocimientos en el desarrollo de Econegocios. Costo S/. 278,300 Actividad 2: Promoción de oportunidades de inversión en econegocios 19

20 Definición Sobre la base de la sistematización desarrollada en la primera actividad, se llevará a cabo una labor de difusión de estas experiencias que permita ir generando demanda para el proyecto. Posteriormente, los interesados serán captados para las capacitaciones, asistencias técnicas, pasantías y ruedas de negocios. Como paso previo a la difusión de las experiencias exitosas identificadas, se diseñarán Herramientas de Difusión, tales como: (i) (ii) Producción de material de difusión que amplíe las capacidades de llegar a un mayor número de probables interesados en el proyecto; y, diseño de la estrategia de comunicación (radio, tv, prensa escrita, etc). Como paso inmediato se procedería a llevar a cabo campañas de difusión y talleres de información que permitan masificar, lo más que sea posible, las oportunidades que se generan con los econegocios. Una vez que se ha obtenido un determinado universo de interesados en llevar a cabo un econegocio, de manera concreta, se les proporcionaría dos herramientas: (i) Se llevará a cabo un proceso intensivo de Asistencia Técnica mediante la contratación de 2 Especialistas por 5 negocios tipo, los cuales estará en función de la demanda identificada por los sondeos que se realicen a los interesados por tipo de negocio. El trabajo que realizarán estos especialistas en las zonas que pertenecen al ámbito de influencia del CVIS se llevará a cabo con una periodicidad de 1 mes por cada bimestre durante los 3 años de ejecución del Proyecto. El objetivo de estas asistencias es brindar al productor interesado, una transferencia de conocimientos acerca del funcionamiento de los mercados en los cuales se transa este tipo de productos para identificar las potencialidades reales que existen (cantidades demandadas, precios, estándares de calidad, etc.). Asimismo, estas asistencias también permiten transferir a los productores conocimientos sobre las mejores prácticas en los procesos de producción, costos, tecnología u otros. 20

21 (ii) Asimismo, se llevarán a cabo talleres de asistencia técnica en la modalidad de coaching, los cuales permitirán contar con apoyo profesional para dicho fin. La identificación de los interesados podrá llevarse a cabo mediante el aporte pecuniario para acceder a la asistencia técnica especializada. Es decir, el proyecto financiaría una parte de la asistencia y el interesado otra parte. Finalmente, para potenciar las posibilidades de mercado de este tipo de negocios, se organizará (en coordinación con PROMPERU, PRODUCE y quien corresponda) ruedas de negocio con la finalidad de propiciar encuentros entre productores y potenciales demandantes tanto del mercado nacional como internacional. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcarán los 3 estimada años de ejecución del proyecto Meta A1: 1 Estrategia de Difusión. A2: 18 Talleres de difusión con 1,440 participantes informados. A3: 36 Talleres de capacitación con 2,880 capacitados. A4: Asistencia a productores por un total de 18 meses (1 mes cada bimestre durante los 36 meses del Proyecto, a cargo de 10 Especialistas en Negocios). A5: 27 Talleres de Asistencia Técnica Coaching con 2,160 capacitados. A6: 18 Ruedas de Negocio con 1,440 participantes. Acciones A1: Diseño de Herramientas de Difusión (S/. 61,600) A2: Talleres de difusión de oportunidades de negocio y experiencias exitosas (S/. 296,460) A3: Talleres de Capacitación (S/.617,400) A4: Asistencia Técnica para la Producción y Comercialización en Econegocios (S/.5 040,000) A5: Asistencia Técnica (Coaching) para elaboración de Planes de Negocio (S/. 444,690) A6: Rueda de Negocios (S/. 378,600) Costo S/ ,750 Actividad 3.2: Propiciar la participación del capital privado en la producción con tecnologías limpias 21

22 Definición Existen experiencias con resultados positivos dentro y fuera del país que pueden recogerse para analizar el beneficio-costo del uso de tecnología limpia. Es decir, demostrar que usar tecnología limpia no sólo es bueno porque evita daños sobre el ambiente, si no que para quienes la usan, también genera beneficios extraordinarios. En particular, el énfasis debe estar en la transferencia de conocimientos de parte de expertos internacionales y nacionales que hayan realizado modelos empresariales exitosas. En ese sentido, es importante la transferencia de conocimientos de estas experiencias de parte de los mismos expertos que las han desarrollado, hacia las personas interesadas en incursionar en el campo de la producción con tecnologías limpias, a fin de generar una masa crítica de demanda importante para el proyecto Como segundo paso, se diseñarán Herramientas de Difusión, las cuales tienen que ver con la producción de material de difusión que amplíe las capacidades de llegar a un mayor número de probables interesados en el proyecto. A continuación, se llevará a cabo la labor de difusión. Esta actividad contempla la realización de talleres que permitan generar una masa crítica de interés en aplicación de tecnologías limpias. Estos talleres, también llamados de sensibilización, buscan reforzar los esfuerzos de los Gobiernos Regionales por crear una conciencia de responsabilidad ambiental sobre la materia pero también hacer notar que, aún dentro de este segmento de explotación de recursos naturales, puede lograrse beneficios económicos adicionales utilizando tecnologías que preservan el medio ambiente. Se desarrollarán 2 Talleres de sensibilización anuales por cada provincia, sobre temas de prevención de contaminación ambiental para la promoción del uso de tecnología limpia, para un público objetivo de 30 personas por cada Taller realizado. Una vez que se ha obtenido un determinado universo de interesados en adoptar tecnologías limpias en sus procesos de producción y comercialización, de manera concreta, se le proporcionaría: (i) Se desarrollarán 2 Talleres de capacitación anuales por cada 22

23 provincia, para el uso de tecnologías limpias, para un público objetivo de 30 personas por cada Taller realizado. Este tipo de taller tiene como objetivo preparar a los interesados en algunas técnicas más específicas relacionadas con la aplicación de tecnología en actividades extractivas. (ii) Adicionalmente Se llevará a cabo un proceso intensivo de Asistencia Técnica mediante la contratación de 2 Especialistas en Tecnologías Limpias por cada departamento. El trabajo que realizarán estos especialistas en las zonas que pertenecen al ámbito de influencia del CVIS se llevará a cabo con una periodicidad de 1 mes por cada bimestre durante los 3 años de ejecución del Proyecto. El objetivo de estas asistencias es brindar al productor interesado, una transferencia de conocimientos acerca del funcionamiento de los mercados en los cuales se transan productos elaborados con esta clase de tecnología para identificar las potencialidades reales que existen (cantidades demandadas, precios, estándares de calidad, etc.). Asimismo, estas asistencias también permiten transferir a los productores conocimientos sobre las mejores prácticas en los procesos de producción, costos, tipos de tecnología limpia u otros. (iii) Finalmente, asistencia técnica para elaborar un plan de negocio. Para ello, se llevarán a cabo talleres de asistencia técnica en la modalidad de coaching, los cuales permitirán contar con apoyo profesional para dicho fin. Ubicación En cada departamento Duración La actividad tendrá una duración por intervalos que abarcarán los 3 estimada años de ejecución del proyecto Meta A1: 1 Taller de Experiencia Internacional con 80 participantes y 6 Talleres de Experiencia Nacional con 480 participantes. A2: 1 Plan de Herramientas de Difusión. A3: 36 Talleres de sensibilización con 2,880 participantes. A4: 36 Talleres de difusión con 2,880 participantes. A5: 36 Talleres de capacitación con 2,880 capacitados. A6: Asistencia a productores por un total de 18 meses (1 mes cada bimestre durante los 36 meses del proyecto, a cargo de 6 23

24 Especialistas en Negocios (2 por departamento)). A7: 27 Talleres de Coaching con 2,160 capacitados. Acciones A1: Transferencia de Conocimientos en producción con Tecnologías Limpias. (S/. 233,300) A2: Diseño de herramientas de difusión. (S/. 61,600) A3: Talleres de sensibilización en temas de prevención de contaminación ambiental para promoción de uso de tecnología limpia. (S/. 617,400) A4: Difusión del uso de tecnologías limpias. (S/. 632,800) A5: Capacitación en el uso de tecnologías limpias. (S/. 617,400) A6: Asistencia Técnica en el uso de Tecnología Limpia. (S/ ,000) A7: Asistencia Técnica (Coaching) para elaboración de Planes de Negocio. (S/. 444,690) Costo S/ ,190 24

25 E. Costos según alternativas INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) PIP 1: COMPETITIVIDAD COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN Alternativa N 1 PRECIO PRIVADO P.TOTAL (S/.) PRECIO SOCIAL P.TOTAL (S/.) 26,566,200 22,787,522 20,285,000 17,168,223 PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS ECONEGOCIOS 4,526,210 3,842,955 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 1,154, ,908 PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 4,542,930 3,879,000 PROMOCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LOS SERVICIOS AMBIENTALES 61,600 56,000 MEJORA DEL ACCESO DE INICIATIVAS PRIVADAS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES 10,000,000 8,403,361 6,281,200 5,619,299 COMPONENTE 1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 3,633,840 3,303,491 Act. 1.1 ALTA DIRECCIÓN 861, ,491 Act. 1.2 ÓRGANO DE APOYO 1,310,400 1,191,273 Act. 1.3 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 1,461,600 1,328,727 COMPONENTE 2 UNIDADES DE EJECUCIÓN REGIONAL 1,360,800 1,237,091 Act. 2.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - CUSCO 453, ,364 Act. 2.2 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - MDD 453, ,364 Act. 2.3 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - PUNO 453, ,364 COMPONENTE 3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 336, ,140 Act. 3.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 217, ,268 Act. 3.2 UNIDADES DE EJECUCIÓN REGIONAL 119,100 99,873 COMPONENTE 4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 950, ,577 ESTUDIOS DE BASE Y DE SEGUIMIENTO Y Act. 3.1 MONITOREO 950, ,577 Alternativa N 2 INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) PIP 1: COMPETITIVIDAD COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 DESCRIPCIÓN PRECIO PRIVADO P.TOTAL (S/.) PRECIO SOCIAL P.TOTAL (S/.) 31,030,160 26,524,607 24,748,960 20,905,308 PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LOS ECONEGOCIOS 7,486,110 6,314,911 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 1,154, ,908 PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 6,046,990 5,144,128 PROMOCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LOS SERVICIOS AMBIENTALES 61,600 56,000 25

26 COMPONENTE 5 UNIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL P.TOTAL (S/.) P.TOTAL (S/.) MEJORA DEL ACCESO DE INICIATIVAS PRIVADAS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES 10,000,000 8,403,361 6,281,200 5,619,299 COMPONENTE 1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 3,633,840 3,303,491 Act. 1.1 ALTA DIRECCIÓN 861, ,491 Act. 1.2 ÓRGANO DE APOYO 1,310,400 1,191,273 Act. 1.3 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 1,461,600 1,328,727 COMPONENTE 2 UNIDADES DE EJECUCIÓN REGIONAL 1,360,800 1,237,091 Act. 2.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - CUSCO 453, ,364 Act. 2.2 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - MDD 453, ,364 Act. 2.3 UNIDAD DE EJECUCIÓN REGIONAL - PUNO 453, ,364 COMPONENTE 3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 336, ,140 Act. 3.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 217, ,268 Act. 3.2 UNIDADES DE EJECUCIÓN REGIONAL 119,100 99,873 COMPONENTE 4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 950, ,577 ESTUDIOS DE BASE Y DE SEGUIMIENTO Y Act. 3.1 MONITOREO 950, ,577 F. Beneficios según alternativas Los beneficios esperados de un Proyecto que ayude a mitigarlos Impactos Indirectos de un Corredor Vial, tienen un gran impacto en el ámbito socioeconómico porque influyen sobre un mayor dinamismo de economías locales y mejora en nivel de vida de los habitantes. Identificación y sustentación de los beneficios del Proyecto Si bien los beneficios de cada uno de los componentes del proyecto son tangibles, son de muy difícil cuantificación independiente; porque no se han hecho mediciones de este tipo y por que los beneficios de una causa podría ser anulada por otra causa negativa no solucionada (por ejemplo: cantidad, calidad y oportunidad). Para los fines del PGAS CVIS II, los beneficios se infieren de la experiencia en países donde ya se ha implementado proyectos similares y en general donde se practica una política de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales adecuada. Si bien la mejora en la gestión corresponde a una mejora de las actividades de las autoridades nacionales, regionales y locales sobre la gestión de los recursos naturales, son los efectos sobre el bienestar social medidos a través de los cambios en el excedente del productor y del consumidor- los que permiten evaluar la rentabilidad social de esta mejora. Es por ello necesario identificar y describir qué efectos tiene el PGAS CVIS II sobre estos agentes. Para ello, se han identificado diversos vínculos entre las acciones incluidas dentro del proyecto con las actividades productivas y la población. Debido a que los 26

27 recursos de los ecosistemas andino-amazónicos producen diversos servicios ambientales y productos consumibles que tienen diversos usos (poblacional, agrario, minero, turístico e industrial, entre otros), su valor se relaciona con el uso específico que se le quiera otorgar. En ese sentido, sobre la base de una nueva visión del aprovechamiento de recursos naturales, donde ya no priman comportamientos cortoplacistas de extracción indiscriminada, ahora se le puede dar un valor diferente y superior a las áreas reservadas tanto públicas como privadas que producen servicios ambientales como: captura de carbono, paisaje, fauna y flora, etc. Para el financiamiento de Proyectos de Inversión Privada de Econegocios y uso de Tecnología Limpia, el objetivo final que persigue este componente es el acceso al financiamiento para 50 Proyectos de este tipo. Para el presente proyecto, se espera que cada uno de los proyectos a financiar tenga un monto de inversión de S/.200,000 nuevos soles y que tenga una rentabilidad sobre los ingresos en el escenario más pesimista de 20% sobre la inversión en el horizonte de evaluación del Proyecto. Esta rentabilidad mínima sobre los ingresos del 20% se ha establecido tomando como referencia las experiencias en desarrollo de inversiones privadas en cultivos tales como Cacao (con una rentabilidad de 39%), Café (con una rentabilidad de 24%) y la Palma Aceitera (con una rentabilidad de 53%), y otros proyectos ejecutados en el marco del Programa INCAGRO (El monto promedio de los proyectos adjudicados ha sido 79.4 miles de dólares). Cabe destacar que el Proyecto sólo financiará 50 Planes de Negocio con una inversión de al menos S/.200,000 nuevos soles. Sin embargo, debido a que se espera generar una masa crítica de Planes de Negocio de al menos 500 Planes, se espera que otros 50 emprendimientos puedan ser financiados por alguna otra fuente de financiamiento, como el Programa de Compensación para la Competitividad de la Agricultura, el Banco Agrario, Recursos de Cooperación Internacional, entre otros, en los cuales la rentabilidad mínima que podrían obtener también ascendería al 20% sobre los ingresos esperados. Estos beneficios que generarán los emprendimientos financiados por otras fuentes de financiamiento se los considera como beneficios atribuibles al Proyecto, debido a que han sido concebidos con los recursos ejecutados por este PIP. En tal sentido, para analizar la rentabilidad que obtendrán los diferentes proyectos a financiar, se podría utiliza la metodología de Costo Beneficio, de acuerdo a los siguientes flujos consolidados para ambas alternativas de solución: 27

28 A LAS ACTIVIDAES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DEL (PGAS CVIS II) Beneficios Alternativa 1 Valor Actual TOTAL Ingresos 17,981,196 32,798,954 1,152,056 2,460,918 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,150,467 Beneficios Alternativa 2 Valor Actual TOTAL Ingresos 18,794,937 33,981,221 1,441,956 2,979,576 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,524,175 28

29 G. Resultados de la evaluación social En este proyecto, se hará la evaluación económica social en base a los dos tipos de intervenciones que se harán: Para el financiamiento de Proyectos de Inversión Privada de Econegocios y uso de Tecnología Limpia, el objetivo final que persigue este componente es el acceso al financiamiento para 50 Proyectos de este tipo. Para el presente proyecto, se espera que cada uno de los proyectos a financiar tenga un monto de inversión de S/.200,000 nuevos soles y que tenga una rentabilidad sobre los ingresos en el escenario más pesimista de 20% sobre la inversión en el horizonte de evaluación del Proyecto. Esta rentabilidad mínima sobre los ingresos del 20% se ha establecido tomando como referencia las experiencias en desarrollo de inversiones privadas en cultivos tales como Cacao (con una rentabilidad de 39%), Café (con una rentabilidad de 24%) y la Palma Aceitera (con una rentabilidad de 53%), y otros proyectos ejecutados en el marco del Programa INCAGRO (El monto promedio de los proyectos adjudicados ha sido 79.4 miles de dólares). Cabe destacar que el Proyecto sólo financiará 50 Planes de Negocio con una inversión de al menos S/.200,000 nuevos soles. Sin embargo, debido a que se espera generar una masa crítica de Planes de Negocio de al menos 500 Planes, se espera que otros 50 emprendimientos puedan ser financiados por alguna otra fuente de financiamiento, como el Programa de Compensación para la Competitividad de la Agricultura, el Banco Agrario, Recursos de Cooperación Internacional, entre otros, en los cuales la rentabilidad mínima que podrían obtener también ascendería al 20% sobre los ingresos esperados. Estos beneficios que generarán los emprendimientos financiados por otras fuentes de financiamiento se los considera como beneficios atribuibles al Proyecto, debido a que han sido concebidos con los recursos ejecutados por este PIP. En tal sentido, para analizar la rentabilidad que obtendrán los diferentes proyectos a financiar, se podría utiliza la metodología de Costo Beneficio, de acuerdo a los siguientes flujos consolidados para ambas alternativas de solución: 29

30 A LAS ACTIVIDAES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DEL (PGAS CVIS II) Evaluación Económica Social del Componente Promoción de la Competitividad de Sistemas Productivos Ecosistenibles Alternativa 1 Costo de Oportunidad del Capital (TSD) 11% Rentabilidad Anual Ex igida 20.0% Valor Actual TOTAL Inv ersión 15,603,489 17,168,223 5,760,281 6,544,307 4,863,635 Ingresos 17,981,196 32,798,954 1,152,056 2,460,918 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,150,467 Flujo Neto 2,377,707 15,630,730-5,760,281-5,392,251-2,402,717 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,150,467 TIR 15% Evaluación Económica Social del Componente Promoción de la Competitividad de Sistemas Productivos Ecosistenibles Alternativa 2 Costo de Oportunidad del Capital (TSD) 11% Rentabilidad Anual Ex igida 20.0% Valor Actual TOTAL Inv ersión 19,011,760 20,905,308 7,209,782 7,688,099 6,007,427 Ingresos 18,794,937 33,981,221 1,441,956 2,979,576 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,524,175 Flujo Neto -216,823 13,075,912-7,209,782-6,246,143-3,027,851 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 3,433,645 5,524,175 TIR 11% 30

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