EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.

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1 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P. INFORME ESTADO ACTUAL DEL CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Art 9) OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PUENTE NACIONAL

2 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ MARZO 2012 INTRODUCCIÓN El Sistema de Control Interno se debe entender como un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

3 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ INFORME ESTADO DEL CONTROL INTERNO De acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, se tomaron en cuenta los siguientes criterios para establecer el estado del Control Interno en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. Del Control Interno Según el Acuerdo No. 006 del 11 de Octubre de 2010 la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. cuenta con un Jefe Asesor de Control Interno. Adopción e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI Se evidenció en el reporte del Informe Ejecutivo Anual de la vigencia 2011, realizado en febrero de 2012, el cual arrojó un puntaje de calidad del 23,24% y un puntaje MECI de 70,03% donde se puede concluir que el Modelo Estándar de Control Interno MECI implementado por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. es coherente y cuenta con los lineamientos dados por las normatividad pero falta mejorar para alcanzar el 100%.

4 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ Igualmente se evidencian los productos y avance del MECI, por subsistema así: 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 1.1 Ambiente de Control Acuerdos, Compromisos y Protocolo Ético: Esta adoptado el Código de Ética y Buen Gobierno Desarrollo del Talento Humano Dentro de éste elemento se observa que se encuentra implementado el Manual de funciones y competencias laborales Estilo de Dirección Se realiza según Directiva Presidencial No. 02 de 1994, Directiva Presidencial No. 04 de 2004, Directiva Presidencial No. 10 de 2002, Ley 909 de 2004 Titulo VIII, Ley 1010 de 2006, Decreto 2539 de 2005, según Normograma de la Empresa. - Debido a que en lo corrido del año la empresa ha tenido tres gerentes diferentes, se ha retrasado un poco el plan de gestión anual, los indicadores y la evaluación de cada proceso. Acuerdos de Gestión Según concepto del DAFP a los funcionarios del nivel asesor no les aplica el informe de gestión. 1.2 Direccionamiento Estratégico: Modelo de Operación por Procesos El Modelo de operación por procesos está siendo actualizado por los funcionarios responsables de cada proceso. Una vez terminada la matriz del modelo se diseñará el gráfico del mapa de procesos de la entidad basado en formato estándar del manual de implementación del MECI del DAFP Estructura Organizacional La estructura organizacional-organigrama está establecida y es conocida por todos los empleados, facilitando el conducto regular que deben seguir los empleados. También se

5 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ cuenta con el manual de funciones para establecer directamente las responsabilidades y la función que debe desempeñar cada empleado 1.3 Administración de Riesgos La Administración de Riesgos se encuentra en actualización y será estructurada en la Matriz de calificación y respuesta a los riesgos, la elaboración es realizada por los funcionarios, quienes identifican los riesgos internos y externos para los diferentes procesos. Para el análisis, la valoración y la administración del riesgo se debe unificar todo en una matriz denominada mapa de riesgos en la cual se diferencia claramente por dependencia y por procesos. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 2.1 Actividades de Control Políticas de Operación Se están estableciendo las Políticas de Operación en la empresa, producto del proceso de elaboración y auto construcción por parte de los funcionarios Procedimientos Los funcionarios dieron inicio a la elaboración de los documentos y flujo gramas de los procedimientos Manual de Procedimientos Se encuentra elaboración uno nuevo y serán consolidados en un documento en donde se identifica claramente los procesos y sus procedimientos 2.2 Información Información Primaria: Se encuentra regulada y debidamente socializado en jornada unificada de socialización. Se encuentra instalado el buzón de sugerencias para la medición del nivel de satisfacción del usuario. La empresa cuenta con una cartelera institucional y hay une persona encargada de las peticiones quejas y reclamos 3. CONTROL DE EVALUACIÓN 3.1 Evaluación Independiente: Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

6 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ Anualmente se ha presentado los informes ejecutivos de control interno ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y ante la Contaduría General se ha presentado el informe de control interno contable. De igual manera se diligencia periódicamente las encuestas que con ocasión de la implementación del MECI requiera el DAFP. 3.2 Auditoría Interna Se cuenta implementando el procedimiento de auditoría interna, el cual se realiza de acuerdo a un cronograma por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. SUBSISTEMA AVANCES DIFICULTADES 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO Los funcionarios de la empresa brindan su apoyo para la implementación del MECI. Con base en la necesidad presentada en oficina de la Coordinadora Administrativa se implementó un programa nuevo con el fin de fortalecerla en pro del cumplimiento de las funciones institucionales. Se realizó el proceso de certificación en competencias laborales de tres (3) de la planta de tratamiento que cumplían con los requisitos requeridos por el SENA. Cambio de Funcionarios debido a la convocatoria No. 01 de Falta realizar jornadas de reinducción en cada dependencias Jornadas de concientización sobre la importancia del MECI Gestionar e Implementar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTC GP 1000 Falta compromiso por parte de la nueva gerencia Falta actualizar el programa Formula 4 GL, el cual fue implementado en la parte financiera Falta certificar a un operario de la planta de tratamiento Es difícil establecer el sentido de pertenencia de los empleados, para el mejoramiento continuo de la entidad

7 Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No de _ 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION Se identificaron el mapa de procesos, se están documentando e implementando los procedimientos Se encuentra instalado el buzón de sugerencias para la medición del nivel de satisfacción del usuario. La empresa cuenta con una cartelera institucional y hay une persona encargada de las peticiones quejas y reclamos Se realizó plan de mejoramiento con la Contraloría General de Santander el cual fue aceptado Falta fortalecer el manejo de los documentos. Falta implementar algunos procesos misionales de la empresa No se han establecido completamente los indicadores de gestión Es necesario modificar algunos procedimientos La empresa no cuenta con una página web propia y los documentos se deben subir a internet por medio de la página web de la alcaldía municipal, la cual es necesario implementar a corto plazo Involucrar más a todo el personal para que fortalezcan el levantamiento y seguimiento a los planes de mejoramiento individual y por proceso. Falta de un mayor seguimiento a los planes de mejoramiento con el objetivo de alcanzar un eficaz cierre de los mismos. No se ha aprobado el cronograma de auditorías internas para el semestre por parte de la gerencia No se ha realizado evaluación de desempeño

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