Escenario Económico 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTOS. Escenario económico

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2 Escenario económico Escenario Económico 2

3 Escenario económico 1. La Unión Europea se ha incorporado a la senda de la recuperación económica, pero ésta es demasiado débil y tanto la baja inflación como la fortaleza del euro son obstáculos para conseguir un impulso en el crecimiento más vigoroso. 2. Después de nueve trimestres registrando tasas interanuales negativas, en el primer trimestre de 2014 la economía vasca ha dado muestra de haber dejado la recesión que le ha atenazado durante más de dos años. 3. Esta débil recuperación obliga a seguir trabajando con cautela y rigor económico en relación con las previsiones presupuestarias del ejercicio El Proyecto de Presupuesto del 2015 decrece respecto al ejercicio 2014 ya que ingresos como los 12,2 millones de euros de la venta de un solar en Miribilla y los ingresos para la financiación de las obras de la apertura del canal en Zorrozaurre contemplados en el 2014 eran extraordinarios y coyunturales. 5. En relación con los recursos disponibles para el año 2015 es necesario destacar los siguientes aspectos: a) Los ingresos previstos por impuestos y tasas municipales no experimentan crecimiento alguno en consonancia con el acuerdo adoptado por el Pleno de no incrementar las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio b) En relación con Udalkutxa se contempla una liquidación negativa aproximada del ejercicio 2014 de respecto a las previsiones iniciales, y un importe de entregas a cuenta para el ejercicio 2015 de 307,3 millones de euros que suponen 14,5 millones de euros más que en el ejercicio c) No se contempla la necesidad de acudir a una operación de crédito para financiar los gastos previstos, y por lo tanto el Ayuntamiento de Bilbao acabará el mandato sin deuda viva. 6. En relación con los gastos previstos se mantiene el control sobre los gastos corrientes y estructurales, y se sigue apostando por la inversión. 3

4 Objetivos 1. Rigor económico, estabilidad presupuestaria y transparencia con el objetivo de no hipotecar la solvencia municipal y de Bilbao de cara al futuro. 2. Garantizar la calidad de vida y los servicios de la ciudad para que siga siendo una ciudad atractiva y segura para vivir y trabajar. 3. Atender a las personas que han caído en la crisis dando prioridad a los planes contra la pobreza, las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social y colaborando en las políticas de fomento del empleo. 4. Priorizar los planes de equilibrio entre los barrios en la capacidad de inversión con recursos propios de los que disponga el Ayuntamiento, siguiendo con el esfuerzo en los barrios altos. 5. Apostar por medidas que garanticen el futuro de Bilbao, tanto en el desarrollo de los espacios de oportunidad como en la reactivación de la actividad económica con el fomento de nuevos sectores. 6. Hacer de Bilbao una ciudad viva, atractiva, con actividades en el ámbito cultural, deportivo, educativo, social, y fomentando su turismo e internacionalización como fórmula de sostenimiento económico para el futuro. 4

5 Clasificación Económica Clasificación económica 5

6 Clasificación económica Ingresos 6

7 Clasificación económica: ingresos. Presupuesto de Ingresos Capítulo Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Variación % 1 Impuestos directos ,93% 2 Impuestos indirectos ,64% 3 Tasas y otros ingresos ,44% 4 Transferencias corrientes ,51% 5 Ingresos patrimoniales ,04% 6 Enajenaciones de inversiones reales ,55% 7 Transferencias de capital ,25% 8 Activos financieros ,00% 9 Pasivos financieros ,00% Resultado Total ,50% 7

8 Clasificación económica: ingresos. EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (*) en millones de euros 543,3 536,4 502,6 500,2 498,9 512,8 489,7 472,2 442,4 454,8 415,4 393,

9 Clasificación económica: ingresos. EVOLUCIÓN INGRESOS Impuestos directos Impuestos Indirectos Tasas y otros Ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros Ejercicio 2014 Ejercicio

10 Clasificación económica Udalkutxa 10

11 Clasificación económica: Udalkutxa. INCIDENCIA DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS CONCERTADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO (Fondo Udalkutxa) (*) 312,7 320,0 321,1 307,3 271,7 269,6 284,1 254,6 284,3 269,7 295,6 293,9 287,5 277,6 277,5 275,5 292,8 291,9 237,3 228,0 197, Entregas a cuenta Liquidación (*) en millones de euros 11

12 Clasificación económica Gastos 12

13 Visión General EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y PRESUPUESTO CONSOLIDADO (*) Entidad Municipal Consolidado (*) en millones de euros 13

14 Clasificación económica: gastos. DESGLOSE DE GASTOS POR CAPÍTULOS Capítulo Presupuesto Presupuesto 2015 Variación % 1 Gastos de Personal ,00% 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,22% 3 Gastos Financieros ,00% 4 Transferencias Corrientes ,73% Operaciones Corrientes ,16% 5 Fondo de Contingencia ,75% Total Fondo de Contingencia ,75% 6 Inversiones Reales ,58% 7 Transferencias de Capital ,99% Operaciones de Capital ,69% 8 Activos Financieros ,00% 9 Pasivos Financieros Operaciones Financieras ,00% Resultado Total ,50%

15 Escenario SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO El Presupuesto 2015 sigue apostando por el rigor económico, para seguir manteniendo unas cuentas saneadas, trabajando en los últimos tiempos en determinados aspectos para conseguirlo: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS URBANÍSTICAS A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS: El saldo actual es de ,87. De cara al ejercicio 2015 el Presupuesto inicial contempla una dotación de para seguir comprando a diferentes titulares sus derechos urbanísticos y alcanzar al final del año un saldo cercano a cero. BILBAO RIA 2000 El Ayuntamiento liquidará al cierre del 2014 la indemnización por el traslado de la sede de Iberdrola en la calle Gardoki a la nueva torre de Iberdrola. Siguen vigentes dos avalen concertados por el Pleno a favor de Bilbao Ría 2000 con un riesgo cifrado al cierre del ejercicio 2014 de 19 y 4 millones respectivamente. SENTENCIAS JUDICIALES Se ha procedido al abono a Iparlat S.A. por la expropiación de los terrenos en el alto de Castrejana. Se ha despejado la incertidumbre judicial respecto al solar del edificio Panera. 15

16 Escenario SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO NIVEL DE INGRESOS AL 100% DE LAS PREVISIONES: Las previsiones presupuestarias en relación con los ingresos se han cumplido, durante al menos la última década, en valores cercanos al 100%, además el nivel de recaudación ronda el 95% de los ingresos reconocidos. Las previsiones al cierre del 2014 son las siguientes: Capítulo Presupuesto 2014 Inicial Previsión cierre % Ejecución % Cobro 1 Impuestos directos % 90% 2 Impuestos indirectos % 80% 3 Tasas y otros ingresos % 84% 4 Transferencias corrientes % 100% 5 Ingresos patrimoniales % 90% 6 Enajenaciones de inversiones reales % 100% 7 Transferencias de capital % 100% 8 Activos financieros % 100% 9 Pasivos financieros % Resultado Total % 95% Estas previsiones de ingresos van a dar lugar a cerrar el ejercicio sin concertar la prevista operación de crédito para financiar las obras en Zorrozaurre. 16

17 Escenario SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Para llegar a esta situación de solvencia y rigor económico se han ido acometiendo determinadas actuaciones en los últimos tiempos: Descripción Importe COMPRA DEL EDIFICIO TERMINUS EN LA PLAZA CIRCULAR ACUERDO CON IPARLAT POR EXPROPIACIÓN DE UN TERRENO EN BASURTO LIQUIDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON BILBAO RIA 2000 EN RELACIÓN CON LA PARCELA 204 DEL PERI DE ABANDOIBARRA ADQUISICIÓN DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS Total

18 Inversiones productivas de ciudad El Presupuesto 2015 sigue manteniendo un control del gasto corriente y importante nivel de inversión en relación con intervenciones productivas de ciudad. En el ejercicio 2014 se contemplaban dentro del capítulo de inversiones, actuaciones que no tenían ese carácter. Capítulos Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Variación % 6 Inversiones reales ,58% Acuerdo con Iparlat para expropiación terreno Indemnización a Bilbao Ria2000 aprovechamientos Gardoqui Compra Edificio Terminus Transferencias de capital ,99% Resultado Total ,32% 18

19 Clasificación Orgánica. Clasificación orgánica 19

20 Clasificación Orgánica. PRESUPUESTO POR DELEGACIONES Área Diferencia % UNIDADES DE APOYO ,55% SEGURIDAD ,49% ALCALDIA ,94% PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES ,19% ECONOMÍA Y HACIENDA ,22% RECURSOS HUMANOS ,47% URBANISMO ,48% CULTURA Y EDUCACIÓN ,27% EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE ,67% FIESTAS Y ATENCIÓN CIUDADANA ,79% OBRAS Y SERVICIOS ,60% CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES ,90% ACCIÓN SOCIAL ,58% IGUALDAD, COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA ,88% SALUD Y CONSUMO ,36% PARTICIPACIÓN Y DISTRITOS ,74% ,50% 20

21 Clasificación Orgánica. PORCENTAJE POR DELEGACIÓN SOBRE TOTAL OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD ACCION SOCIAL PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES CIRCULACION Y TRANSPORTES CULTURA Y EDUCACION ALCALDIA ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE URBANISMO SALUD Y CONSUMO FIESTAS Y ATENCIÓN CIUDADANA IGUALDAD, COOPERACION Y CIUDADANÍA PARTICIPACION Y DISTRITOS INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA GABINETE RELACIONES PUBLICAS OFICINA JUNTA GOBIERNO CONTRATACION SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 3,20% 2,69% 2,33% 1,55% 1,40% 0,75% 0,65% 0,61% 0,23% 0,16% 0,08% 0,08% 0,05% 8,89% 8,87% 7,61% 7,01% 6,08% 5,65% 14,20% 27,92% 21

22 Clasificación Estratégica. Clasificación estratégica 22

23 Clasificación Estratégica. 10 EJES ESTRATÉGICOS Rigor económico, transparencia y participación Empleo y actividad económica Garantizar los servicios básicos Bilbao, ciudad segura Solidaridad y desarrollo de la atención social Equilibrio entre los barrios Transporte público y conectividad exterior Seguir con la transformación sostenible Bilbao educa Bilbao activo: cultura, ocio, deporte (*) No incluye gastos de personal (excepto Seguridad Ciudadana y Protección Civil)

24 Principales novedades PROYECTOS DESTACADOS EN EL PRESUPUESTO 2015 IMPORTE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN / PLAN CONTRA LA POBREZA RED DE NUEVOS ALBERGUES PARA PERSONAS SIN TECHO SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES PLAN DE EMPLEO REHABILITACIÓN EDIFICIO DE MATERIAS INFLAMABLES PROYECTO BILBAO AUZO FACTORY GESTIÓN INFORMÁTICA INTEGRAL EN LA POLICIA MUNICIPAL AUTO ESCALERA AUTOMÁTICA DE BOMBEROS NUEVA COMISARÍA EN BASURTO NUEVA OPE DE BOMBEROS APERTURA CANAL DE DEUSTO

25 Principales novedades PROYECTOS DESTACADOS EN EL PRESUPUESTO 2015 ( y 2) IMPORTE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE SABINO ARANA RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN SANTUTXU URBANIZACIÓN URIBARRI GOIKOA Y ZURBARANBARRI GOIKOA PLAN ESPECIAL DE ACCIÓN DEL CASCO VIEJO CUBRICIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS PLAZA CORAZÓN DE MARÍA URBANIZACIÓN DE MASUSTEGUI ELIMINACIÓN TORRETAS ELECTRICAS EN MASUSTEGUI REORDENACIÓN PLAZA CIRCULAR REMODELACIÓN CENTRO MUNICIPAL DE BARRAINKUA SOTERRAMIENTO VIAS DEL TREN EN IRALA (Bilbao Ría 2000) CUBRICIÓN TRINCHERA DE FEVE EN REKALDE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA RESIDENCIA DE ZORROZA

26 Principales novedades PROYECTOS DESTACADOS EN EL PRESUPUESTO 2015 ( y 3) 26 IMPORTE OBRAS DE MEJORA EN EL GRUPO VIRGEN DEL PINAR DE DEUSTO REFORMA DE LA CASA DE MÁQUINAS DE ELORRIETA PLAN ESPECIAL DE IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS (Deusto, Atxuri, Zorroza y Arangoiti) REDACCIÓN DE PROYECTO SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAN MAMÉS BARRIA NUEVO CAMPO DE FUTBOL 7 EN MALLONA REPARACIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE DEUSTO ESCUELA INFANTIL DE ZAMAKOLA CUMBRE DE LA CULTURA CGLU-GOBIERNOS LOCALES NUEVA LINEAS DE BILBOBUS A ARTXANDA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA A SANTA MARINA RENOVACIÓN FLOTA BILBOBUS / COMPRA DE 6 AUTOBUSES REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE ASTILLERO RENOVACIÓN TURBINA DE GENERACIÓN ELECTRICA EN SOLLANO

27 3 Clasificación Estratégica. EJE 1. RIGOR ECONÓMICO TRANSPARENCIA RIGOR ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD Evaluación y seguimiento de servicios y proyectos públicos Apoyo al gobierno y a la corporación Apoyo a la gestión municipal BILBAO TRANSPARENTE Transparencia en la gestión Transparencia y Open Data Canal permanente de información Bilbao.net Comunicación corporativa Periódico Bilbao Atención y accesibilidad ciudadana

28 Clasificación Estratégica. EJE 1. RIGOR ECONÓMICO TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN SOCIAL Participación a través de Consejos Sectoriales Participación a través de los Centros de Distrito Otras iniciativas (fomento asociacionismo ) AVANZAR EN EL E-GOBIERNO Impulsar la administración electrónica Modernización tecnológica CIMUBISA Sistema de gestión y recaudación de tributos Sistema Corporativo e-gobierno

29 Clasificación Estratégica. EJE 1. RIGOR ECONÓMICO TRANSPARENCIA GESTIÓN PATRIMONIO Y SEDES MUNICIPALES Gestión de edificios municipales Comunicaciones telefónicas Limpieza edificios municipales Mantenimiento edificios municipales Adecuación y mejora de edificios municipales Renovación turbina hidroeléctrica en la E.T.A.P. de Sollano (Zalla) Obras en el Centro Municipal de Distrito de Olabeaga Centro Municipal de Distrito de Barrainkua Mejoras en la Biblioteca de Bidebarrieta Ascensor centro de tercera edad de Begoña Diversas actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales Gestión del patrimonio Adquisición de edificios/terrenos Pólizas de Seguros TOTAL

30 Clasificación Estratégica. EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA BILBAO PROMOCIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO Promoción de empresas y empleo Aportación a Bilbao Ekintza Proyecto Bilbao Auzo Factory Diversas inversiones en edificios gestionados por Bilbao Ekintza Rehabilitación edificio materias inflamables BILBAO TURISMO Y CONGRESOS Paneles de información turística INTERNACIONALIZACIÓN PROMOCIÓN Y EVENTOS DE CIUDAD TOTAL

31 Clasificación Estratégica. EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS MANTENER LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS Servicio de limpieza y recogida y tratamiento de residuos ILUMINACIÓN PÚBLICA Y AHORRO ENERGÉTICO Servicio de alumbrado público Mantenimiento del Alumbrado público Suministro energía eléctrica

32 Clasificación Estratégica. EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA Servicio de abastecimiento y saneamiento Conservación y mantenimiento de la red de aguas Suministro de agua Conservación y mantenimiento de la red de saneamiento Intervención en Masustegui Planes de mejora e inversión en abastecimiento y saneamiento Renovación red de abastecimiento en Santutxu Depuración de aguas (ETAP) CALIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE BILBAO Gasto corriente en parques, jardines, zonas de recreo Gasto corriente en montes, espacios naturales CALIDAD Y USO RACIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO Garantizar el mantenimiento y buen estado del mobiliario urbano y elementos del espacio público Mantenimiento de vías públicas Oficina Espacio Público TOTAL

33 Clasificación Estratégica. EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA SEGURIDAD CIUDADANA (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) Seguridad y convivencia ciudadana Nueva Comisaría de Basurto Plantilla de la Policía Municipal Arrendamiento vehículos policiales Renovación vestuario Adquisición vehículos Compra de perros Equipos de seguridad ciudadana y telecomunicaciones Sistema informático de gestión integral de la seguridad Dispositivos especiales de seguridad

34 Clasificación Estratégica. EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE EMERGENCIAS (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) Prevención y autoprotección Protección contra incendios en edificios municipales Cursos de formación en protección civil Bomberos y emergencias médicas Plantilla de Bomberos Equipamiento y material Auto-escalera automática bomberos Coordinación de emergencias

35 Clasificación Estratégica. EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA SALUD PÚBLICA Y CONSUMO RESPONSABLE Control sanitario de alimentos Protección de la Salud Ambiental y de Medio Urbano Control de animales Educación Sanitaria y Promoción de la salud Prevención de drogodependencias Oficina de Información al Consumidor (OMIC) Bilbao Zerbitzuak Equipamiento del cementerio Rehabilitación de nichos y caminos en cementerio TOTAL

36 Clasificación Estratégica. EJE 5. SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN Garantizar necesidades básicas en el ámbito de la exclusión Comedores sociales Atención a personas sin techo Red de nuevos albergues Convenios con entidades para alojamiento de urgencia Convenio Residencia Lurberri Convenio con Cáritas: Centro Hontza Apoyo económico a unidades familiares Ayudas de Emergencia Social Ayudas municipales especiales Plan de pobreza contra la crisis CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES Módulo Auzolan Módulo Rekalde Módulo San Ignacio Servicio Municipal de urgencias Sociales RIGOR EN LAS AYUDAS SOCIALES Sistema de control ayudas sociales

37 Clasificación Estratégica. EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NUESTROS MAYORES Y DEPENDIENTES Servicio de ayuda a domicilio Contrato Servicio de Ayuda a Domicilio Subvención al centro de Convalecientes Ayudas económicas individuales Ayudas a familias para estancia en Centro de Día Programas de alojamiento compartido Ayudas para ingreso en viviendas compartidas Programas de atención a cuidadores Programas de acompañamiento APOYO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Programa de acogida y atención a mujeres víctimas de maltrato Planes de prevención de la violencia de género COOPERACIÓN AL DESARROLLO Cooperación internacional Sensibilización y educación al desarrollo Acción Humanitaria TOTAL

38 Clasificación Estratégica. EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS AUZOKIDE PLANA PARA LA MEJORA CONTINUA DISTRITOS Auzokide Plana 2015 DISTRITO Finalizar núcleo peatonal de Arangoiti: Calle Ganekogorta ( ) Aparcamientos de Superficie en Buenavista Corazón de Barrio. Renovación de la Calle Luis Power Corazón de Barrio. Espacios Polivalentes cubiertos en Botica Vieja y San Ignacio DISTRITO Corazón de Barrio. Renovación de la Plaza Jesús Insausti DISTRITO Corazón de Barrio: Finalizar las actuaciones en la Plaza Kepa Enbeitia Corazón de Barrio. Finalizar actuaciones en el ecoboulevar Txurdinaga Begoñazpi-Parque de Europa DISTRITO Corazón de Barrio. Culminar la reforma de la Campa Basarrate Intervención en Resurrección María de Azkue, Santa Cecilia y Santa Lucía 38

39 Clasificación Estratégica. EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS AUZOKIDE PLANA PARA LA MEJORA CONTINUA DISTRITOS Auzokide Plana 2015 DISTRITO Finalización de la urbanización del solar de Prim-Aurrekoetxea ( ) Finalización de los espacios polivalentes cubiertos de Miribilla ( ) DISTRITO Finalizar la ampliación de aceras en Alcalde Uhagón Finalizar la ampliación de aceras en Alameda San Mamés ( ) Recuperación paisajística de la Calle Iparraguirre DISTRITO Finalización de las mejoras en el Parque de la Pacheca y Betolaza Corazón de Barrio. Mejora de la Plaza de Rekalde Continuar con el plan de tranquilización de Irala ( ) Análisis de la mejora de la Plaza de la Vaguada DISTRITO Finalización mejoras en la Calle Barinaga Corazón de Barrio. Creación de espacios polivalentes cubiertos en Zorroza 39

40 Clasificación Estratégica. EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS Cubrición trinchera FEVE en Rekalde Mejora en Virgen del Pinar Urbanización entorno Residencia Zorroza Jardines Zazpi Landa REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS ALTOS DE BILBAO Eliminación torretas en Masustegui Urbanización Uribarri y Zurbaranbarri Goikoa Ocupación terreno mejora accesibilidad en Belotaza Ocupación directa para ascensor Zurbarambarri SEGUIR PLANES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS Plan especial Olabeaga Expropiación terreno Sagarminaga nº

41 Clasificación Estratégica. EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS CASCO VIEJO, BARRIO Y PATRIMONIO ESENCIAL DE BILBAO Plan Especial de acción Casco Viejo Plan Comercial Casco Viejo BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA: REHABILITACIÓN Y CONVIVENCIA Plan comunitario Imagina Bilbao antiguo Plan Especial Bilbao La Vieja PROYECTO PARTICIPATIVO MEJORA BARRIO OTXARKOAGA PLAN MEJORA ACCESIBILIDAD EN LOS BARRIOS Plan especial implantación elementos mecánicos * Músico Usandizaga y Bidegain Zazpilanda, en Zorroza, desde el centro hasta conectar con la zona alta * Ascensor en Atxuri, conexión entre Plaza de la Encarnación y Ollerías Altas. * Ascensor de Deusto, desde Lehendakari Agirre a Ramón y Cajal. * Ascensor de Arangoiti. TOTAL

42 Clasificación Estratégica. EJE 7. TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR MEJORAR EL APARCAMIENTO DE BILBAO Reparación aparcamiento en calle Astillero SEGUIR MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE Accesos a Bilbao: Basurto-San Mamés Línea autobús Santa Marina Liquidación implantación BARIK SEGUIR APOYANDO BILBOBUS Transferencia corriente a Bilbobus Línea Artxanda Actualización red de comunicaciones y SAE Control de calidad servicio Bilbobus Renovación flota Bilbobus: 6 nuevas unidades MEJORAR LA MOVILIDAD Seguridad y mejora de la movilidad para los peatones Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura Gestión del tráfico Mantenimiento de la ordenación y regulación del tráfico Inversión en señalización de circulación Movilidad sostenible Promoción uso de la bicicleta Bidegorri Funicular de Artxanda TOTAL

43 Clasificación Estratégica. EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA CIUDAD Oficina de revisión del Plan General Adquisición de aprovechamientos urbanísticos Indemnización aprovechamientos Bilbao Ría Expropiación Distrito 8 - Iparlat Urbanización Larraskitu Gestión de terrenos en Buiabarri SEGUIR DESARROLLANDO ZORROZAURRE Apertura del Canal de Deusto Aportación a la Junta de Concertación CONVERTIR BASURTO-SAN MAMÉS EN UNA NUEVA ZONA Recuperación integral Sabino Arana DESARROLLO REFORMA URBANA CON LA LLEGADA DEL TAV Reordenación Plaza Circular POTENCIAR FUTURO REKALDE-MEJORA GRANDES INFRAESTRUCTURAS Soterramiento vías del tren en Irala CONTINUAR EL DESARROLLO DEL ANILLO VERDE DE BILBAO Accesos al Monte Arraiz Acción Land Art

44 Clasificación Estratégica. EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ACCESO A LA VIVIENDA Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal Ayudas supresión barreras arquitectónicas en edificios Ayudas rehabilitación viviendas Casco Viejo Ayudas rehabilitación viviendas Bilbao La Vieja-Zabala Ayudas rehabilitación viviendas San Ignacio, Zazpilanda y Olabeaga Ayudas rehabilitación viviendas Zorrozaurre Aportación funcionamiento de Surbisa MEDIO AMBIENTE Plan de Acción Agenda Local Control de contaminación medioambiental Estudio suelos Zorrozaurre TOTAL

45 Clasificación Estratégica. EJE 9. BILBAO EDUCA BILBAO, CIUDAD EDUCADORA Plan de inversiones en los centro educativos públicos de primaria Mantenimiento Centros Educativos Inversiones Colegios Públicos cofinanciadas Gobierno Vasco Otras inversiones centros educativos Plan aumento de plazas Haurreskolak Haurreskola de Zamakola Apoyar al alumnado con dificultades de adaptación escolar Talleres de apoyo socioeducativo Programas de apoyo a la educación Ocio socieducativo para la infancia Haurgunes-Kidegunes Colonias de Verano FAMILIA DIVERSA Potenciar trabajo con menores: prevención Contratación PISECO (Programa de Intervención Socio-Educativa y Comunitaria) Programa desventaja social ENVEJECIMIENTO ACTIVO Ayudas a entidades personas mayores

46 Clasificación Estratégica. EJE 9. BILBAO EDUCA PROMOVIENDO LA IGUALDAD Talleres de igualdad de oportunidades Plan de Igualdad Memoria a todas las victimas BILBAO, CIUDAD ABIERTA Observatorio de la convivencia Desarrollo del Plan de Inmigración Programas de convivencia en la diversidad EUSKERA, PATRIMONIO DE BILBAO Transmisión del euskera Campañas de sensibilización Ayudas para el aprendizaje de euskera Uso social de la lengua BIRIBILKO Programas específicos para el desarrollo del euskera en la infancia y juventud Zortziko txikia Harrapa Zank Ikusi eta ikasi Iniciativas que aumenten la implantación del euskera en las nuevas tecnologías Colaboración con instituciones y agentes Euskaltzales En el camino hacia la administración bilingüe Colaboración interinstitucional Potenciación y socialización de la literatura vasca TOTAL

47 Clasificación Estratégica. EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE BILBAO CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL Potenciación de la red de Museos Museo Bellas Artes Bilbao Bizkaia Museoa Museo Marítimo Alhóndiga Bilbao Aportación a La Alhóndiga , Cumbre de Cultura CGLU-Gobiernos Locales Participación en entidades culturales ABAO Impulso a la programación cultural Jazz Bilbao Bidebarrieta Kulturgunea FANT Festival Cine Fantástico Bilbao Antzerki Dantza BAD Bilbao Izan Consolidación red de Bibliotecas Adquisición Fondos bibliográficos Programación en barrios Talleres culturales

48 Clasificación Estratégica BILBAO CENTRO DE CREACIÓN CULTURAL Promover la creación artística y la formación de artistas Fundación Bilbao Arte Bilbao Musika Casa de máquinas de Elorrieta Colaboración con sectores artísticos de la ciudad BILBAO, CAPITAL DE OCIO Y EVENTOS Eventos culturales y de ocio Aste Nagusia Carnavales Cabalgata de Reyes Olentzero Bailables Consolidación equipamientos y eventos de calidad Fundación Bilbao Orquesta Sinfónica de Bilbao BOS Teatro Arriaga Música-Musika

49 Clasificación Estratégica. EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD Bilborock Convenio Asociación Gazte Leku Áreas Jóvenes BILBAO DEPORTE Redacción proyecto instalaciones deportivas San Mamés Barria Aportación gastos explotación de Bilbao Kirolak Sustitución hierba campo futbol San Ignacio Nuevo campo de futbol 7 en Mallona Renovación vestuario y acceso polideportivo Txurdinaga Cubierta polideportivo Deusto Vestuarios polideportivo La Casilla 159.$00 Renovación impulsión piscina Txurdinaga Techo piscina polideportivo Rekalde TOTAL

50 Proyectos Plurianuales. Proyectos Plurianuales 50

51 Proyectos Plurianuales. EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PROYECTO TOTAL Sistema informático de gestión y recaudación de tributos Cambio turbina de generación eléctrica en Sollano Sistema gestión inspecciones municipales Sistema de información municipal (integración de toda la información de ciudad) Proyecto PERSEO (gestión económica-financiera) EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PROYECTO TOTAL Rehabilitación del edificio de materias inflamables

52 Proyectos Plurianuales. EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURA PROYECTO TOTAL Auto-escalera automática bomberos Sistema de Información policial EJE 5. SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PROYECTO TOTAL Convenio de las Naciones Unidas ART PNUD Europa de Cooperación Sensibilización y Educación para el Desarrollo Sistema de control ayudas sociales

53 Proyectos Plurianuales. EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS PROYECTO TOTAL Plan Especial: Implantación elementos mecánicos Cubrición trinchera FEVE en Rekalde Expropiación Sagarminaga nº Obras de mejora en el Grupo Virgen del Pinar en Deusto

54 Proyectos Plurianuales. EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE PROYECTO TOTAL Junta de Concertación de Zorrozaurre Urbanización Larraskitu Recuperación integral Sabino Arana Control contaminación medioambiental Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal

55 Proyectos Plurianuales. EJE 10. VIDA EN LA CIUDAD: CULTURA, OCIO Y DEPORTE PROYECTO TOTAL BILBAOPEDIA enciclopedia-historia Bilbao Casa máquinas Elorrieta. Fase III Transferencia de capital al Museo Bellas Artes Tecnología de Negocio de Bilbao Kirolak

56 Proyecto de Presupuestos 2015 Eskerrik asko 56 CONTENIDO

1 4 de noviembre 2011

1 4 de noviembre 2011 1 4 de noviembre 2011 índice Presupuesto _ Visión General _ Clasificación Económica _ Clasificación Orgánica _ Clasificación Estratégica _ Proyectos plurianuales 2 Visión General 3 Visión general. Escenario

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