Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL S.A.

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1 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL S.A. Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicaciones

2 Contenido 1. Presentación Introducción Contenido... 5 I. Sección I: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) El Rol de la Empresa Estructura Organizacional de SEDAPAL Misión y Visión de Sedapal Valores de Sedapal Objetivos Estratégicos El Entorno de SEDAPAL Introducción Problemática del agua a nivel mundial Problemática del agua a nivel nacional Retos de SEDAPAL Soporte de las TIC Plataforma Tecnológica Sistemas de Información Conclusiones Generales Análisis FODA de las TIC Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Misión y Visión TIC Misión Visión Tendencias Tecnológicas Marco Estratégico de TIC Incrementar la contribución de las TIC en el desarrollo de servicios brindados Dotar de información integra y oportuna para una adecuada toma de decisiones Incrementar la productividad en SEDAPAL Asegurar y mantener actualizada la infraestructura de TIC Alineamiento entre las Estrategias TIC y el PEI Portafolio de Proyectos TIC Alineamiento con Objetivos Estratégicos TIC Proyectos TIC Secuencia de ejecución de proyectos TIC Descripción de proyectos TIC Relación de proyectos TIC a futuro II. Sección II: Arquitectura de Aplicaciones y Diseño de Arquitectura Tecnológica Visión General de Arquitectura de TI La Estrategia de TIC Los Sistemas y la Plataforma TIC Esquema de Arquitectura de Aplicaciones Modelo de Sistemas Premisas El Modelo de TIC propuesto La Arquitectura de Aplicaciones Plataforma Tecnológica Propuesta Principios de Arquitectura TI Modelos de Arquitectura TIC Pág. 2

3 13. Estrategia general de transición hacia la nueva arquitectura de aplicaciones Consideraciones en la Transición hacia un sistema GIS Arquitectura orientada a servicios (SOA) III. Sección III: Desarrollo de los Procesos y la Organización de la Unidad de TIC Desarrollo de los procesos de gestión de TIC Situación actual de los procesos de TIC en SEDAPAL Procesos y servicios del Equipo de Informática Procesos y servicios del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad Problemática Identificada Conclusiones y oportunidades de mejora Importancia de un Modelo de Procesos para la Gestión de TIC Descripción de los procesos propuestos de TIC Proceso 1: Satisfacer las relaciones con los usuarios Proceso 2: Administrar las TIC Proceso 3: Administrar el valor de TIC para el negocio de SEDAPAL Proceso 4: Administrar los activos de la Infraestructura de TIC Proceso 5: Desarrollar las Soluciones de TIC Proceso 6: Desplegar las Soluciones de TIC Proceso 7: Brindar soporte a las Soluciones y Servicios de TIC Proceso 8: Proveer Servicios Operativos Desarrollo de la estructura organizacional de la Gerencia de TIC Situación Actual de la Organización de TIC Análisis de la Estructura Organizacional de TIC Problemática identificada de la Organización de TIC Modelo para el desarrollo de la Estructura Organizacional de TIC Alineamiento de la Estructura Organizacional TIC y los Procesos Propuestos Organización Propuesta para la Gestión de TIC en SEDAPAL Estructura Organizacional propuesta de la Gerencia de TIC propuesta Principales Roles y Funciones de la Organización de TIC Anexo A Pág. 3

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5 1. Presentación 1.1 Introducción Mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), las organizaciones están transformado la forma en que operan, se comunican y se desarrollan. La creciente incorporación de las TIC en la gestión de las organizaciones se ha convertido en uno de los temas que en la actualidad requieren mayor atención de la Alta Dirección de las empresas. Es más evidente la necesidad de las organizaciones de obtener una ventaja competitiva mediante el uso de las TIC, lo cual conlleva a una creciente demanda por parte de las áreas de la empresa a adquirir o desarrollar sistemas de información e implementar plataformas tecnológicas y de comunicaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos y acciones estratégicas, y soporten sus principales procesos de negocio. Sin embargo, y de manera errónea, las áreas usuarias consideran que el desarrollo de las TIC es un conjunto de procesos de diseño individuales, es decir, los sistemas de información o aplicaciones deben ser construidos para satisfacer requerimientos específicos, metas a corto plazo o problemas inmediatos, sin establecer claramente un plan o curso de acción, ni considerar una visión global de los recursos con que cuenta la organización. Esta situación genera que los sistemas de información y la plataforma tecnológica se desarrollen en respuesta a las necesidades urgentes del negocio, sin tener en consideración una planificación y visión integral del negocio, produciendo islas de información en las áreas funcionales, que no crecen coherentemente hacia lo que realmente la organización y sus procesos, desde una perspectiva integral, requieren y sin una arquitectura integrada de sistemas, tecnología e información. Cuando se utilizan las tecnologías de información de acuerdo a las necesidades de corto plazo de las áreas de negocio o de los responsables de informática, sin tener en cuenta la visión, misión y estrategias que la alta dirección quiere implementar en la organización, dichas iniciativas de TIC no llegan a entregar los beneficios estimados en un principio, originando así un quiebre en las expectativas de todas las partes interesadas (alta dirección, gerencias del negocio, lideres usuario, etc.). Debido a esto es necesario contar con un plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones (PETIC) que oriente el uso y optimice los recursos informáticos. Este documento presenta el PETIC de SEDAPAL como la herramienta que permita ordenar los esfuerzos de incorporación de las TIC en la organización y sus procesos. Establece los lineamientos requeridos para controlar la adquisición, uso y la administración de los recursos de TIC. Integra la perspectiva organizacional con el enfoque de TIC, estableciendo un desarrollo informático que responde a las necesidades de la organización y contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas propuestas por SEDAPAL. 1.2 Contenido El Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones de SEDAPAL plantea las líneas de evolución de los sistemas de información, de la red de comunicaciones y de las plataformas de hardware, necesarias para mejorar la prestación de servicios de saneamiento al ciudadano y la relación con entidades gubernamentales e instituciones. Pág. 5

6 Para facilitar su lectura, el presente documento ha sido dividido en tres secciones: I. Sección I: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), conformada por los siguientes capítulos: Capítulo El l Rol de la Empresa, donde se presenta una breve reseña de SEDAPAL, describiendo sus servicios, estructura organizacional, misión, visión, valores y objetivos estratégicos establecidos para el periodo Capitulo El Entorno de SEDAPAL, contiene un análisis de la problemática de los recursos hídricos a nivel mundial y nacional, a fin de dar a entender el contexto sobre el cual se encuentra SEDAPAL, describiendo la situación actual de su operación y retos futuros. Capítulo 4.- Soporte de las TIC a SEDAPAL, reseña la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones (TIC) a fin de dar a conocer el nivel de soporte que brinda a la operación de SEDAPAL así como los requerimientos por parte de la organización de sistemas de información. Capítulo 5.- Análisis FODA de las TIC, una vez entendido el entorno de SEDAPAL y el nivel de soporte de las TIC, se presenta el resultado del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre el entorno de las TIC en SEDAPAL que respaldan a la nueva misión, visión y marco estratégico de TIC. Capítulo Misión y Visión TIC, propone la nueva misión y visión del área responsable de las TIC de SEDAPAL. Capítulo 7.- Tendencias Tecnológicas, debido a la constante evolución de las tecnologías, se presenta las principales tendencias a nivel mundial en el uso de las TIC a ser considerados como un factor importante en el desarrollo de las estrategias y proyectos. Capítulo 8.- Marco Estratégico TIC, da a conocer los objetivos estratégicos y las líneas de acción que originan los proyectos TIC a ser desarrollados en el periodo Capítulo 9.- Portafolio de Proyectos TIC, presenta el portafolio de proyectos, la relación entre los objetivos estratégicos institucionales, de TIC y los proyectos TIC, la descripción general para cada uno los proyectos requeridos por SEDAPAL en relación a las tecnologías de información y comunicaciones así como un plan de acción sugerido para su implementación. Pág. 6

7 II. Sección II: Esquema de la Arquitectura de Aplicaciones y Diseño de la Arquitectura Tecnológica, conformada por los siguientes capítulos: Capítulo 10.- Visión General de Arquitectura de TI, el cual resume los objetivos, contenido, enfoque estratégico, y conclusiones del documento. Capítulo 11.- Esquema de Arquitectura de Aplicaciones, el cual presenta el modelo propuesto para los Sistemas Principales de SEDAPAL, incluyendo sus características y funcionalidades básicas. Capítulo 12.- Plataforma Tecnológica Propuesta, el cual propone el modelo de arquitectura de TIC, basadas en principios de la industria. Capitulo 13.- Estrategia general de transición hacia la nueva arquitectura de aplicaciones, el cual presenta de manera general un conjunto de lineamientos y actividades generales para la adopción de la nueva arquitectura de aplicaciones. III. Sección III: Desarrollo de los Procesos y la Organización de la Unidad de TIC, la cual contempla los siguientes capítulos: Capítulo 14.- Desarrollo de los procesos de Gestión de TIC, describe la situación actual, problemática identificada y principales oportunidades de mejora de los procesos y servicios realizados por los Equipos de Informática y de Telecomunicaciones y Electricidad, para luego describir y presentar los procesos propuestos. Capítulo 15.- Desarrollo de la estructura organizacional de la gestión de tecnologías de información y comunicaciones, presenta la estructura organizacional propuesta para la gestión de TIC y describe las responsabilidades generales de cada una de las jefaturas de dicha gerencia. Pág. 7

8 I. Sección I: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) Pág. 8

9 2. El Rol de la Empresa SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. SEDAPAL es una de las empresas de participación accionaria del estado administradas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FONAFE SEDAPAL Posición de SEDAPAL en el Estado Peruano La cobertura actual de SEDAPAL incluye 46 de los 49 distritos que existen en la Provincia de Lima y la Provincia constitucional del Callao, siendo responsable del tratamiento y distribución de agua potable y la recolección y tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Lima. Los principales servicios brindados por SEDAPAL son los siguientes: 1. Servicio de agua potable Sistema de producción, que comprende: el aseguramiento de fuentes, la planificación del consumo, la captación, el tratamiento y conducción de agua cruda, el almacenamiento; y el tratamiento y conducción de agua tratada. Sistema de distribución, que comprende: almacenamiento de agua tratada, redes de distribución, operación de pozos y equipos de bombeo para complementar el servicio y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medición, piletas públicas, unidad sanitaria y otros. 2. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial Sistema de recolección que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores. Pág. 9

10 Sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas. Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. 3. Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas Para brindar dichos servicios, SEDAPAL realiza los siguientes procesos: 1. Producción: Mediante el proceso de producción, el agua tratada es captada físicamente y químicamente a fin de potabilizarla y dejarla apta para el consumo humano, asegurando el continuo abastecimiento de agua potable durante todo el año a los clientes de SEDAPAL. Asimismo se realiza una evaluación constante y permanente de la calidad del tratamiento del agua. 2. Distribución: Consiste en la planificación y control del abastecimiento de agua potable a través de la red primaria, como su distribución y el mantenimiento correctivo y preventivo de la red. Este proceso concluye cuando el agua potable pasa a la red de distribución secundaria que es controlada por los Equipos de Operación y Mantenimiento de redes de los Centros de Servicios. 3. Recolección: Consiste en la panificación y control del programa de Recolección y Disposición Final de Desagües a través de la infraestructura de desagües (colectores, plantas de tratamiento y emisores). Programar, ejecutar y evaluar los trabajos del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los colectores primarios y unidades de tratamiento y disposición final. 4. Comercialización ción: Desarrolla y aplica los procesos y técnicas en las actividades de toma de estado, facturación y cobranza, orientados a la predicción y prevención de reclamos, reafirmando la vocación de servicio, buscando la satisfacción del cliente. Producción Distribución Recolección Comercialización Principales procesos de SEDAPAL El tamaño que actualmente tiene SEDAPAL en términos operativos y comerciales se establece a través de los indicadores correspondientes a Diciembre de 2008, los cuales fueron los siguientes: Tipo Indicador Indicadores Valores Operativos Producción de agua potable millones de m3 Pág. 10

11 Tipo Indicador Comerciales Fuente: Memoria Anual 2008 de Sedapal. Indicadores Población servida del área administrada Continuidad promedio (horas de abastecimiento) Conexiones totales de catastro Conexiones domiciliarias facturadas Volumen anual facturado Valores 7.7 millones de habitantes 21.5 horas Índice de agua no facturada 37.0% 1 230, 638 conexiones 1 151, 092 conexiones millones de m3 Estos procesos están a cargo de personal de ingeniería, técnico y administrativo de SEDAPAL. En adición, cuenta con un conjunto de servicios brindados por terceros para las actividades de operación y mantenimiento de sistema de redes, actividades comerciales tales como facturación y cobranza, venta de agua potable, así como la operación y mantenimiento del proyecto del Rio Chillón. 2.1 Estructura Organi nizacional de SEDAPAL La estructura organizacional de SEDAPAL se encuentra distribuida en cuatro (4) tipos de órganos: de Dirección y Control, Operativos, de Apoyo, y de Asesoramiento y Asistencia Técnica. Estructura Organizacional de SEDAPAL A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos órganos: Órganos de Dirección y Control: Comprende al directorio quien es responsable de la representación y administración general de SEDAPAL y a las gerencias de Auditoría interna y la Gerencia General. La primera se encarga de asegurar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de SEDAPAL con el fin de llegar al cumplimiento de los fines y metas institucionales. La segunda tiene como meta la óptima administración de los sistemas y recursos que conforman la Pág. 11

12 infraestructura técnica, estructura orgánica y operativa de SEDAPAL. Órganos Operativos: Conformado por la Gerencia Comercial, Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur, Gerencia de Producción y Distribución Primaria, y la Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final. Estas seis (6) gerencias que se encargan de los procesos de negocio de SEDAPAL, todas estas intervienen directamente en la obtención, purificación, distribución, recolección y el tratamiento residual del agua. Órganos de Apoyo: Son tres (3) gerencias a cargo de la gestión administrativa y el soporte del negocio. Son responsables de: o o o Recursos Humanos: Administrar al personal de la empresa en las etapas de contratación, desarrollo (capacitación), y compensación. Finanzas: Toma de decisiones financieras, gestionar la cobranza, administración de riesgos financieros, determinación de la necesidad de fondos y programar el uso de los mismos. Logística y Servicios: Adecuada administración de recursos materiales y abastecimiento de bienes y servicios para todas las gerencias de la empresa. Órganos de Asesoramiento y Asistencia Técnica: Son dos (2) gerencias a cargo de asesorar y asistir a las gerencias tanto operativas como de apoyo. Son responsables de: o o Proyectos y Obras: Desarrollar en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado, incluidos los estudios, trámites y procesos de programación y contratación respectivos, que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa. Desarrollo e Investigación: Lograr un adecuado y oportuno asesoramiento a la Gerencia General, Gerencias y Equipos en los aspectos especializados en el planeamiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en el Planeamiento Institucional, Tecnologías y Sistemas de Información, Investigación y Normalización Tecnológica, Control y Reducción de Fugas, evaluación de estudios de pre-inversión, capacitación y brindar servicios sobre Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Pág. 12

13 2.2 Misión y Visión de Sedapal La Misión define a qué se dedica la empresa u organización, las necesidades que cubre con sus servicios, el mercado en el cual se desarrolla y a quien sirve con su funcionamiento. La Misión orienta a la organización ante las oportunidades del entorno, y representa la razón de ser de la organización por lo que se la define considerando su propósito o actividad fundamental, los usuarios o clientes a quienes sirve, y sus valores, políticas o normas fundamentales. Por otro lado, la Visión es la idealización del futuro de la empresa. Define y describe la situación futura que desea tener la organización. El propósito de la visión es guiar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la misma. Misión Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso agua, recolección, disposición final de aguas servidas y re-uso de las mismas, preservando el medio ambiente. Visión Ser líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado 2.3 Valores de Sedapal Los valores son un conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la empresa. Constituyen la filosofía institucional y el soporte a la cultura organizacional. Los valores que promueve SEDAPAL son los siguientes: Pág. 13

14 2.4 Objetivos Estratégicos El plan estratégico de SEDAPAL para el periodo contiene los siguientes objetivos estratégicos, indicando para cada uno de ellos, sus objetivos específicos y líneas de acción a desarrollar: 1. Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado: El incremento de los servicios está asociado al incremento de la captación y producción de agua potable así como a la ampliación de la red de distribución de agua y desagüe. Objetivo General Objetivos Específicos Líneas de Acción 1. Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado. 1.1 Incrementar el número de conexiones de agua potable. 1.2 Incrementar el número de conexiones de alcantarillado. 1. Continuar con la ejecución del Programa Agua para Todos. 2. Ejecución del Proyecto Derivación Huascacocha-Rímac mediante concesión privada. 3. Ejecución del proyecto Planta de Tratamiento de Agua Huachipa-Ramal Norte. 4. Ejecución del Proyecto Planta Desalinadora para el Sur de Lima. 1. Continuar con la ejecución del Programa Agua para Todos. El logro del incremento de las conexiones de agua y alcantarillado demanda la planificación y coordinación de diversas labores entre las áreas de SEDAPAL. Estas áreas tienen información sobre la red, la ingeniería hidráulica, y la información de las conexiones en el sistema comercial. 2. Mejorar la calidad de los servicios: La mejora en la calidad de los servicios implica realizar cambios en la infraestructura que soporta las operaciones de abastecimiento de agua potable, la recolección de aguas residuales y el relacionamiento con los clientes. Objetivo General Objetivos Específicos Líneas de Acción 2. Mejorar la Calidad de los Servicios. 2.1 Ampliar la Micromedición. 1. Implementar y ejecutar el servicio integral de actividades comerciales. 2. Ejecución de acciones orientadas a frenar el alto índice de hurto y vandalismo de medidores. 2.2 Gestionar la presión del servicio de agua potable. 2.3 Gestionar la continuidad del servicio de agua potable. 1. Ejecución de proyectos de rehabilitación de redes con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes. 2. Ejecución de los proyectos de optimización y mejoramiento de los sistemas primarios de agua potable. 1. Ejecución de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los servicios con prioridad en las zonas con abastecimiento restringido. 2. Priorizar la micromedición en zonas con abastecimiento continuo. Los objetivos específicos para gestionar la presión del servicio de agua potable, la continuidad del servicio y la ampliación de Pág. 14

15 la micromedición están asociados a la operación de la distribución de agua en los cuales intervienen los sistemas de control y gestión SCADA. Estos sistemas permiten el control de las bombas, las válvulas y los niveles de presión con la información provista por los sensores de flujo, volumen y nivel. 3. Modernización de la gestión: La modernización de la gestión empresarial en SEDAPAL incluye una mejora en la administración y en el control de la operación, en el control de los procesos de soporte así como también en la coordinación integral de las actividades de producción, comercial y administración. Objetivo General 3. Modernizar la Gestión. Objetivos Específicos 3.1 Mejorar la Gestión Empresarial. Líneas de Acción 1. Fortalecer el modelo de gestión mediante la implementación del Sistema de Control Interno, Código de Buen Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. 2. Implementar y ejecutar el plan de tecnologías de la información. 3. Continuar y culminar con la certificación y recertificación ISO 9001 de los procesos que lo ameriten. Para la mejora de la gestión empresarial de SEDAPAL es necesario mejorar los procesos operativos, contar con una coordinación de las actividades y medir integralmente el desempeño operativo. 4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios: La sostenibilidad de los servicios incluye la ampliación de la producción de agua potable y la mejora en las operaciones actuales. Esta sostenibilidad demanda la integración de las áreas de ingeniería de la empresa y la automatización de sus operaciones. Objetivo General 4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Objetivos Específicos 4.1 Incrementar el tratamiento de aguas servidas. 4.2 Conservar el Medio Ambiente. Líneas de Acción 1. Construcción, operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y La Chira mediante concesión privada. 2. Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales descentralizadas con fines de reuso. 1. Desarrollo del Plan Ambiental Fortalecer las actividades del Plan Ambiental, sobre todo aquellas relacionadas con el ahorro y conservación del recurso hídrico. El crecimiento de la densidad poblacional en la ciudad representa un reto para el abastecimiento de agua potable y para la recolección y tratamiento de aguas residuales. La sostenibilidad de los servicios incluye la mejora en la eficiencia de los servicios existentes y la ampliación de los mismos según la demanda prevista por el crecimiento. Parte de la mejora de los servicios corresponde la reducción de la merma de aproximadamente 40% (según fuentes internas de SEDAPAL) del agua que se capta y se procesa, pero que se pierde antes de llegar a la conexión final de los usuarios. La sostenibilidad de los servicios involucra todo el ciclo del agua, desde su captación, hasta su tratamiento final para ser Pág. 15

16 devuelta a la naturaleza. La ingeniería empleada en todo este ciclo se apoya en la utilización de herramientas como los sistemas de información geográfica o GIS por sus siglas en inglés. Estos sistemas resultan ser medulares para una empresa como SEDAPAL ya que a nivel de planos de información diferentes se puede incluir información de localización de equipos y la red de distribución, la información de conexiones, entre otras. La desviación del agua de los ríos y las lagunas de la sierra central representan proyectos de ingeniería importantes que tienen una contrapartida en el análisis meteorológico que indique, con la mayor precisión posible, los flujos de agua de lluvia que alimentan las lagunas y ríos interconectados. El mantenimiento del recurso hídrico está asociado al incremento y sostenibilidad de su captación y a la reducción importante de mermas producidas durante la producción o la distribución. 5. Lograr la viabilidad financiera: La viabilidad de SEDAPAL con una inversión tan grande en bienes de capital tanto en infraestructura como en equipamiento, necesita considerar permanentemente la eficiencia en los costos operativos y en todas las instancias del tratamiento del agua que realiza la empresa. Incluye también eficiencias en el soporte administrativo y en la orquestación de las actividades internas que permiten reducir las pérdidas o mermas a todo nivel. Objetivo General 5. Lograr la viabilidad financiera. Objetivos Específicos 5.1 Disminuir el agua no facturada. 5.2 Incrementar las conexiones activas de agua potable. 5.3 Gestionar el indicador de relación de trabajo. 5.4 Mantener el Catastro Comercial de Agua Potable. 5.5 Mantener el Catastro Comercial de Alcantarillado. Líneas de Acción 1. Ejecutar el proyecto de rehabilitación, sectorización y catastro con prioridad en la zona norte. 2. Aplicar el uso conjuntivo de las aguas superficiales y subterráneas. 3. Priorizar la instalación de micromedidores en zonas con alto índice de pérdidas y abastecimiento continuo. 1. Continuar y reforzar los planes orientados a la regularización de conexiones. 2. Revisar y agilizar el proceso de incorporación de conexiones al catastro comercial, desde la etapa de culminación de obras. 1. Ejecutar el programa de ventas de agua potable y servicios colaterales. 2. Implementar programas de optimización de costos. 1. Ejecutar acciones orientadas a la verificación periódica del catastro comercial. 2. Ejecutar acciones orientadas a mantener actualizada la cartografía digital. 1. Ejecutar acciones orientadas a la verificación periódica del catastro comercial. 2. Ejecutar acciones orientadas a mantener actualizada la cartografía digital. La viabilidad financiera de una empresa de saneamiento está directamente asociada al control de los costos operativos. La eficiencia operativa que conlleva a la reducción de pérdidas de todo tipo propicia la optimización en el uso de los recursos y una reducción de costos operativos. Asimismo, en generar los ingresos que corresponden por consumo de agua según las categorías de usuarios y conexiones, lo cual incluye un trabajo de campo importante de recopilación de información. La eficiencia operativa requiere una mejora en la coordinación y cooperación de las distintas áreas que conforman SEDAPAL. La venta de servicios colaterales vinculados al control de pérdidas en el 80% de las conexiones, que son conexiones en viviendas y locales comerciales, representa una oportunidad para la generación de ingresos adicionales que la empresa Pág. 16

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19 3. El Entorno de SEDAPAL 3.1 Introducción El agua es un recurso esencial para desarrollar la vida, salvaguardar la salud humana y fundamental para la producción de alimentos, bienes y servicios. Sin embargo, sólo hasta la última década del siglo pasado, su explotación, tratamiento y reuso comenzó a ocupar un lugar prioritario, tanto en la agenda nacional como internacional. Hoy, el agua abarca temas de interés que van desde cuestiones técnicas, científicas y económicas hasta conflictos políticos y sociales. A pesar del valor del recurso, novecientos millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable, y de hecho, si las tendencias continúan, ese número se duplicará en el Aunado a ello, la decreciente calidad del recurso y la disponibilidad del mismo, producto de las actividades humanas, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa población del planeta y plantea desafíos para el desarrollo de comunidades enteras. Los esfuerzos a nivel mundial se centran en cómo garantizar el acceso al agua (infraestructura y servicios hidráulicos), con qué recursos (públicos y/o privados) y de qué forma lograrlo manteniendo un equilibrio entre eficiencia y equidad. El reto está en promover, consolidar y garantizar el acceso equitativo y eficiente al agua para todos los individuos y comunidades del planeta que involucre un sistema de gobierno y regulación de la propiedad, de apropiación, distribución, manejo, protección, utilización y conservación de la principal fuente de vida para todos los seres y ecosistemas de la tierra: el Agua. 3.2 Problemática del agua a nivel mundial La población mundial asciende a 6,000 millones de personas, de las cuales 1,100 millones aproximadamente no beben agua potable y 2,600 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento. En América Latina y el Caribe los problemas de agua son: 77 millones de personas carecen de acceso a agua potable: Pese a que el porcentaje de personas en Latinoamérica y el Caribe con servicios de agua potable se ha incrementado en aproximadamente 55% en la última década, aún 77 millones de personas se encuentran sin dicho servicio: 51 millones en las áreas rurales y 26 millones en las áreas urbanas. 100 millones de personas carecen de servicios sanitarios: El porcentaje de personas en Latinoamérica y el Caribe con conexión a servicios sanitarios aumentó en 25% de la población en la última década; dejando un número aproximado de 256 millones de personas utilizando letrinas y fosas sépticas, además de 100 millones de personas sin servicio sanitario alguno. Falta de tratamiento de aguas residuales: Menos del 14 % de las aguas residuales es tratada en plantas de saneamiento, incrementando el riesgo de daños ecológicos a largo plazo, pues dichas aguas son vertidas directamente en las corrientes de ríos, lagos, acuíferos subterráneos y océanos. Gran desigualdad entre las tarifas de agua: Las estadísticas en los últimos años demuestran que la gente pobre pagó entre 1.5 y 2.5 veces más por el agua que las familias de mayor solvencia; en términos reales, a un porcentaje mucho mayor Pág. 19

20 considerando sus ingresos económicos. La calidad del agua que recibieron también fue menor, aumentando el riesgo de enfermedades diarreicas sobre todo en infantes. Graves limitaciones financieras: Los recursos financieros destinados al sector de saneamiento son relativamente escasos limitando por igual las habilidades de los gobiernos locales y centrales de países ricos, de ingresos medios y países pobres a tomar decisiones difíciles en lo que se refiere a la distribución de dichos recursos y al impacto que esto tiene sobre todo en los sectores involucrados; es decir, entre aquéllos que usan el agua para el consumo, la industria y la agricultura. Aguas subterráneas: Importantes acuíferos están amenazados por la sobreexplotación y la contaminación. En América del Sur, del 40 al 60 por ciento del agua utilizada proviene de acuíferos que enfrentan una creciente contaminación producida por los residuos provenientes de los desechos de las actividades mineras y agrícolas. Sobreexplotación de Lagos y Ríos: Muchos de los principales lagos y cuencas de ríos desde América del Norte hasta América del Sur se encuentran bajo una gran demanda debido al incremento de la población, y a su vez están cada vez más expuestos y sin control a la contaminación procedente de actividades industriales y agrícolas. El cambio climático: El impacto del cambio climático ha originado una serie de fenómenos naturales en pro y contra de las fuentes de agua. El deshielo de los glaciares aumenta la producción en las cuencas pero compromete las reservas de agua futuras, las tormentas y frecuentes lluvias desborda ríos encareciendo el tratamiento de las aguas, etc. De seguir desarrollándose el cambio climático y el calentamiento global, los recursos hídricos se verán seriamente comprometidos. La riqueza no significa agua limpia: Las regiones de Norteamérica no están ajenas de problemas de agua debido a su status entre los países más ricos. Por ejemplo, en los Estados Unidos 21 por ciento de las cuencas de agua tienen serios problemas de calidad de agua, mientras que otro 36 por ciento de las cuencas tienen problemas moderados. Más de dos tercios de la población total de dicho país, 218 millones de personas, viven en las cercanías de un lago, río, arroyo o área costera contaminada. Ante esta situación, las principales tendencias a nivel mundial en los próximos años relacionadas con el recurso hídrico son: Compromiso a nivel mundial entre las naciones de reducir en un 50% la proporción de usuarios que no tienen acceso al consumo de agua potable segura o que no puedan costearlo. Implementar estrategias de gestión del agua a nivel regional, nacional y local que promuevan tanto el acceso equitativo como el suministro adecuado de los recursos hídricos. Considerar la nueva economía y la globalización de los mercados, basados en el conocimiento, cuidado del medio ambiente y racionalización del recurso hídrico. Demanda de una gestión sostenible del recurso hídrico, como producto del calentamiento global de la tierra. Incorporar dentro de la gestión del recurso hídrico, indicadores relacionados al cuidado del medio ambiente, calentamiento global y recuperación de la capa freática. Prevenir el aumento de las tarifas de agua potable debido al mayor uso de componentes químicos para su tratamiento como consecuencias de la falta de estrategias de reuso de las aguas servidas. 3.3 Problemát roblemática del agua a nivel nacional La provisión de agua y saneamiento está regida en el Perú por la Ley General de Aguas de 1969 y la Ley General de Servicios de Pág. 20

21 Saneamiento de El organismo regulador y supervisor de los servicios de agua potable es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Los prestadores de servicios de agua potable en el país son: a) SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales (EPS) que tienen bajo su jurisdicción al 62% de la población total del país; b) Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población principalmente asentada en el ámbito rural; y c) Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la población total. En el caso de SEDAPAL, como empresa pública, es regulada por el Ministerio de Economía, la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Considerando que Lima se encuentra en una región árida sin precipitación (10 mm al año), el agua siempre será una preocupación. Si bien los ríos Rímac, Chillón y Lurín atraviesan la ciudad, estos tienen muy poco caudal en la época de estiaje. A esta situación, se suma la alta contaminación del agua por las descargas industriales, domésticas y agrícolas. SEDAPAL es la empresa pública que abastece de agua potable al 88% de la población y alcantarillado al 84%. Eso implica que más de personas aun no cuentan con agua potable y 1,2 millones carecen de alcantarillado, además que el 50% de la población no tiene continuidad en el servicio. El agua no facturada alcanza el 41% y la tarifa social de la Empresa es de US $ 0,33 por m³. En lo referente al tratamiento de aguas residuales, solamente un 15,3% de las aguas volcadas al sistema de alcantarillado mediante conexiones de alcantarillado recibe algún tipo de tratamiento. Cabe mencionar que la eficiencia de tratamiento de una buena parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes a nivel nacional no es la más adecuada, lo cual agravaría la situación. La situación del sector de agua y saneamiento en el país es la siguiente: Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población. Deficiente sostenibilidad de los sistemas de construidos e infraestructura obsoleta. Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios. El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera. Los prestadores de servicios presentan debilidad institucional y financiera. Uso de recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación en las EPS. En resumen, la situación del sector saneamiento en el Perú es aún deficiente desde el punto de vista institucional, de gestión y financiero. Por todo ello, se requiere resolver las causas que vienen ocasionando los problemas antes mencionados, principalmente la interferencia política en la toma de decisiones de gestión y la asistencia del Gobierno Nacional a través de subsidios, entre otros. Ante esta situación, se puede mencionar los siguientes aspectos que incidirán en la gestión del recurso hídrico del Perú en los próximos años: Se requiere avanzar en el Perú en el diseño de una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Considerar el compromiso asumido por el Perú en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD), para elaborar una estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y de optimización del agua a fines del año Es necesario generar propuestas viables, que ayuden a orientar un manejo sostenible de los recursos hídricos. Se requiere tomar conciencia de cuánto sabemos acerca del agua y de la necesidad informativa sobre este recurso. Erradicar que la población consuma agua insegura, generando alta morbilidad causadas por enfermedades como el: dengue, malaria, gastrointestinales, dermatológicas, cancerígenas, etc. Pág. 21

22 Es por ello que en el Plan Nacional de Saneamiento , que define la orientación del sector, se considera como objetivo general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas y como objetivos específicos: 1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se encuentran agrupadas por EPS, las cuales se han clasificado de acuerdo al número de conexiones cubiertas: SEDAPAL: Por ser la EPS que abastece a la ciudad de Lima y Callao, constituye un grupo por sí misma, ya que tiene 1,1 millones de conexiones de agua potable. EPS Grandes: Son las que abastecen a ciudades grandes, por lo que tienen entre 40 mil a 200 mil conexiones de agua potable. EPS Medianas: Tienen entre 10 mil a 40 mil conexiones de agua potable. EPS Pequeñas: Son las que abastecen a poblaciones urbanas pequeñas, por lo que tienen menos de 10 mil conexiones de agua potable. Entre las metas a lograr al año 2015, se encuentran: Cobertura de servicio de agua potable: Se considera incrementar la cobertura del servicio de agua potable, a través de la instalación de conexiones domiciliarias y complementariamente, con piletas públicas. Para el área urbana, se considera que las conexiones domiciliarias como mínimo, sostendrán los niveles actuales de cobertura, atendiéndose el incremento vegetativo de la población. En el caso de SEDAPAL, se plantea un aumento de la cobertura con aplicación de soluciones técnicas por segmentos de población en forma priorizada según la situación de salubridad y de pobreza, orientado a lograr una cobertura del 97% al año Para el área rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el área urbana la cobertura al año 2015 llegaría al 89% y en el área rural sería de un 70%. Al nivel de país la cobertura sería de un 83%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio. Dichas metas representa incorporar a este servicio al 2015, a 1.3 millones de habitantes; mientras que 5.4 millones de habitantes no contarán con el servicio al año En el siguiente cuadro, se presentan las metas de cobertura de agua potable. Años Grupos EPS SEDAPAL 89% 92% 97% EPS Grandes 80% 83% 85% EPS Medianas 79% 81% 83% EPS Pequeñas 71% 72% 73% Otras administraciones urbanas 60% 66% 69% Cobertura de servicio de alcantarillado: lado: A nivel nacional, al año 2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que representará atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones serían del ámbito urbano, alcanzándose el 84% de cobertura urbana y Pág. 22

23 5.4 millones de habitantes del medio rural que representará el 60% del total de la población rural a dicho año. En el caso de SEDAPAL, deberá alcanzar un incremento en la cobertura del servicio de alcantarillado de aproximadamente 11% sobre la cobertura actual. En el siguiente cuadro, se presentan las metas de cobertura de servicio de alcantarillado. Años Grupos EPS SEDAPAL 84% 91% 95% EPS Grandes 71% 78% 83% EPS Medianas 63% 75% 80% EPS Pequeñas 58% 63% 65% Otras administraciones urbanas 48% 57% 60% Tratamiento de aguas residuales: Se prevé un crecimiento a nivel del ámbito urbano, alcanzando en el año 2015 una cobertura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendiéndose por esta meta que al año 2015 la población servida con tratamiento de aguas residuales sea igual a la población atendida en alcantarillado, el detalle se muestra a continuación: Años Grupos EPS SEDAPAL 10% 40% 100% EPS Grandes 43% 72% 100% EPS Medianas 33% 66% 100% EPS Pequeñas 6% 53% 100% Otras administraciones urbanas 6% 53% 100% Mejora de la gestión empresarial: En el ámbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio a las 23 horas/día en el año Para ello, se prevé mejorar la distribución y racionalizar la disponibilidad de la producción unitaria de agua, a través de programas de macro y micromedición, la sectorización de las redes de distribución, reducción de pérdidas y desperdicios, y, mejora en los niveles de presión en las redes secundarias. Así también, se plantea el desarrollo de programas integrales de medición en las EPS que permitan alcanzar una cobertura promedio de micromedición al año 2015 del 95%. De esta forma, se podrá reducir las pérdidas técnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de agua, promoviendo una cultura de uso racional del agua. Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporación de nuevas conexiones a la facturación, disminución de las conexiones inactivas, y, oferta de una mejor calidad del servicio, se proyecta lograr la reducción de la morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturación, lo cual generará, a la vez, mayor liquidez en las empresas. Respecto al pago mensual promedio, se contempla la necesidad de realizar algunos incrementos tarifarios que permitan generar los márgenes operativos suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda y las necesidades de contrapartida para realizar las inversiones requeridas por las EPS de acuerdo a sus planes empresariales. En el siguiente cuadro se presentan las metas de gestión promedio planteadas para las EPS al Pág. 23

24 Años Indicador Continuidad del servicio (hr /dia) Producción unitaria (lts / hab / día) Micromedición (%) Morosidad (meses) Margen Operativo (%) Conexiones activas (%) Pág. 24

25 3.4 Retos de SEDAPAL SEDAPAL, en los últimos años, ha realizado sus operaciones bajo un contexto difícil, por dificultades en materia tarifaria, por las sucesivas modificaciones del marco regulatorio, y la postergación en los desembolsos de préstamos concertados aún cuando la coyuntura macroeconómica era muy propicia. Sin embargo, ha logrado avances significativos pero insuficientes para una ciudad de Lima y Callao en constante crecimiento, como en el caso de la cobertura de servicios de agua potable que se incrementó en aproximadamente 5% en los últimos años, lo que representa haber llevado el servicio a un millón de habitantes adicionales, para lo cual se requirió la instalación de más de 1,300 km de redes de agua y 1,200 km. de redes de alcantarillado. De la misma manera, destaca la gestión realizada para mejorar la continuidad del servicio de 19 a 21.5 horas, optimizando la producción existente y el consumo de agua potable. Se hubiera logrado un mejor desempeño de haberse accedido a nuevos financiamientos. SEDAPAL ha logrado también superar la meta referida a los servicios de saneamiento planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, al haber logrado reducir a 10% la población sin servicios mientras que lo establecido para el caso de la empresa, era reducirla al 12% al año Entre los retos que quedan por afrontar en materia de saneamiento, se encuentra la ampliación de las reservas de almacenamiento de agua superficial así como del tratamiento de aguas servidas, para lo cual SEDAPAL está ejecutando una serie de proyectos de gran envergadura tales como Derivación Huascacocha-Rimac, Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Taboada. Este tema requiere de la participación de diversos actores, principalmente el Estado, ya que se encuentra inscrito dentro de los planes de desarrollo del país, del saneamiento ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población, incentivar el turismo, generar producción agrícola y de pesca saludables, entre otros beneficios. De otra manera, la magnitud de las inversiones requeridas originaría un incremento sustancial en las tarifas, situación que conlleva a una serie de conflictos políticos, sociales y económicos fuera del ámbito de acción de SEDAPAL. Para poder dar respaldo a este crecimiento y cumplir con las metas establecidas, SEDAPAL ha considerado conveniente dar inicio a una nueva etapa de desarrollo tecnológico, la cual incluye los siguientes proyectos: (i) Actualización del ERP de SAP Versión 6.0, (ii) Adquisición de un nuevo sistema comercial, (iii) Implementación de un Sistema Georeferenciado para el catastro de redes de agua potable y alcantarillado y la integración de éste con el catastro comercial, (iv) Integración de los sistemas SCADA orientado a la automatización del control del procesamiento y distribución en la red del agua potable; (v) Implementación de un nuevo centro de cómputo. Se planea contar además con contratistas para la tercerización de las actividades comerciales de la empresa y la implementación de herramientas tecnológicas para el control de los concesionarios que operarían en el marco de promoción a la inversión privada. Todo este crecimiento aunado a la administración de los sistemas de información existentes, tales como SCADAS, Open SGC, SGIO, SICAT, SAP, REDES, etc., requiere de una clara identificación de la situación actual, y la determinación de acciones estratégicas y tácticas. Esta orquestación integral propiciaría la eficiencia operativa en diversas áreas. Es efecto esperado es la desintegración de las islas de información que impiden el manejo estandarizado y centralizado de la información de la empresa. El crecimiento de SEDAPAL durante los próximos años demandará una efectiva y eficiente marcha de las actividades de de la empresa y un adecuado soporte de información para el usuario técnico y administrativo de la empresa de manera que la toma de decisiones sea oportuna y eficaz. Pág. 25

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27 Pág. 27

28 4. Soporte de las TIC 4.1 Plataforma Tecnológica Las actuales tecnologías de información y comunicaciones (TIC) de SEDAPAL soportan de manera independiente el procesamiento de las transacciones de los principales sistemas de información del negocio y cuentan con la capacidad para almacenar las bases de datos que dichos sistemas utilizan, así como también soporta la transferencia de voz y datos a través de diferentes medios de comunicación, sin embargo; el diseño, implementación y crecimiento de la plataforma tecnológica responde principalmente a atender requerimientos específicos de las áreas usuarias, sin que se logre evidenciar la existencia de un diseño integral de la plataforma tecnológica alineado con la estrategia de crecimiento de SEDAPAL con una visión clara sobre la arquitectura que se desea para la organización. El crecimiento de las TIC en SEDAPAL responde a iniciativas generadas en su mayoría por las áreas usuarias sin que estas consideren la participación del Equipo de Informática y del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad, ni que cumplan con los estándares mínimos establecidos por dichos equipos, lo cual genera una sobrecarga de trabajo sobre la administración y el mantenimiento de la plataforma, y sobrecostos de operación al tener que subcontratar algunos servicios. La plataforma tecnológica de SEDAPAL se encuentra conformada principalmente por una plataforma RISC y una plataforma Intel, utilizando servidores SUN, IBM y HP, los cuales poseen diversos sistemas operativos tales como Linux, AIX, Windows 200x Server y SOLARIS 10, y manejan bases de datos Oracle, SQL y MS Access, así como también un conjunto diverso de aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes de programación como Power Builder, Visual Basic, Lotus Notes, Fox Pro, Java, así como un gran grupo de licencias de software especializado y de ofimática. Del mismo modo, también cuentan con equipos de respaldo en su mayoría marca SUN y HP. Sobre las comunicaciones, se basan en redes ATM de 34 MBPS y enlaces microondas de 23 GHZ, y una red de respaldo ISDN para las conexiones con los centros de servicio; sin embargo, no todos los centros de servicio y estaciones de SEDAPAL cuentan con una el equipamiento adecuado y conexión a la red de voz y datos. Por otro lado, la plataforma de redes no se encuentra segmentada, desaprovechando la tendencia de convergencia de las redes de voz y de datos. Cabe mencionar que la plataforma tecnológica de SEDAPAL cuenta con un diseño de alta disponibilidad y redundancia en sus servidores principales; sin embargo no todos los equipos cuentan con esta característica, necesaria para facilitar la continuidad de las operaciones. En cuanto a planes de seguridad y contingencia, se realizan copias de respaldo a las principales bases de datos que se encuentran en la Planta Atarjea pero no a la información que reside en los Centros de Servicios y Equipos clave en áreas usuarias. El detalle sobre la infraestructura tecnológica se muestra en el cuadro resumen a continuación: Plataforma TIC Plataformas y Servidores Descripción Plataforma Central: SUN Fire E6900 Server, con sistema operativo SOLARIS 10, implementados bajo un modelo de redundancia y alta disponibilidad, y divididos en 4 dominios. Plataforma Intel: conformado por 36 servidores, con 15 servidores modelo Blade BL20P localizados en el Centro de Cómputo Principal y 7 servidores HP modelo Proliant ML 350 localizados en los Centros de Servicio. Estos servidores cuentan con sistemas operativos Windows Server 2003, Windows 2000 Advanced Server y Red Hat Enterprise. Pág. 28