1. Ingreso al sistema

Transcripción

1 INTRODUCCIÓN La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) se ha dado a la tarea de desarrollar nuevas herramientas que permitan agilizar y simplificar los procesos aduaneros, y de esta manera, trabajar de acuerdo a las corrientes tecnológicas actuales. Con este fin se ha desarrollado un software llamado "Sistema de Notas Técnicas de Comercio Exterior, el cual le permitirá al importador y al exportador confeccionar de forma electrónica el Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD), y a su vez enviar el mensaje XML al sistema TICA (Tecnología de la Información para el Control Aduanero), logrando así, un trámite más ágil y simplificado, además de ser una herramienta amigable para el proceso de desalmacenaje de mercancías otorgada por las autoridades competentes. Actualmente para la mayoría de las Notas técnicas (NT) que se realizan bajo el sistema de PROCOMER, es el mismo usuario el cual envía el mensaje XML al TICA por medio del sistema, sin embargo, las notas técnicas de importación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además de realizar el permiso previo por medio del sistema de PROCOMER, una vez que este sea aprobado, el usuario deberá presentarse ante dicha autoridad a retirar el certificado (fito/zoosanitario) que corresponda, posterior a esto se procede a realizar la inspección del producto y si todo esta bien el MAG sube al TICA la constancia de inspección. 1

2 1. Ingreso al sistema Para que un usuario ingrese al sistema de Notas Técnicas en Línea, debe realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a la dirección 2. Pulsar en la pestaña: Exportando 3. Pulsar opción: Ventanilla Única de Comercio Exterior 4. Ingresar a Notas Técnicas y Módulo de Consultas 5. En la opción Acceso al Sistema LINK se ingresa al link indicado En la página que se despliega, se encuentra este manual bajo la leyenda Manual de Usuario además hay información general del Sistema de Notas Técnicas, contactos, indica el modo de ingreso si se desea ingresar con Modo Ordinario o con Certificado de Seguridad. Esta elección queda a libre opinión del usuario. Contiene también los requisitos informáticos que debe tener el usuario instalado en su computadora, para que este sistema funcione adecuadamente y pueda imprimir los formularios si lo desea. Se recomienda instalar el componente de Impresión ingresando al link de Impresión e instalar el Acrobat Reader ingresando al link con ese mismo nombre. Importante mencionar que actualmente a excepción de la NT 53, todas las demás notas técnicas se pueden realizar en el Sistema de Notas Técnicas de PROCOMER. 2

3 Figura 1 Pantalla de Inicio Posteriormente, se despliega una pantalla en la que se le solicitará el usuario y la clave de acceso (permite la utilización de caracteres numéricos y alfanuméricos), la cual es otorgada por PROCOMER una vez que la empresa solicita el uso del sistema. También se despliega la opción de Soporte Remoto para los casos en que los usuarios requieran ayuda por parte de los asesores del VUCE, y brinda además los contactos de estos. 3

4 Para ingresar se digita el usuario y clave, se hace click en Ingresar, tal como se muestra en la figura 2. Figura 2 Verificación de Usuario y Clave 4

5 2. Confección del Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD) Figura 3 Pantalla principal del Formulario de Autorización de Desalmacenaje Electrónico En esta pantalla se encuentran las siguientes casillas: 5

6 a) Identificación En esta casilla el usuario debe incluir el número de cédula del importador/exportador cuando se va a solicitar un nuevo formulario, debajo de esta casilla debe indicar si es cédula física, jurídica, residencia o pasaporte. Es importante que el número se digite de la misma forma en que esta registrada la empresa/persona física en el sistema TICA, ya que lo de contrario genera un error cuando se asocia el DUA con el permiso. Para el caso de empresas digitar la cédula jurídica a 12 dígitos y en el caso de personas físicas a 9 dígitos. Para el caso de empresa o personas físicas que realizan sus propios trámites el sistema les completa este dato de forma automática. En el caso de las Agencias de Aduanas estas son las responsables de anotar dicha información. b) Digitar un FAD Para esto se debe llenar la casilla de cédula importador, seleccionar el tipo de cédula y posteriormente hacer click sobre la casilla y a continuación inicia el llenado de las casillas. Debajo de la casilla Nuevo FAD se indican los FAD s disponibles con que cuenta el usuario. c) Duplicar un FAD. La función de esta casilla es trasladar toda la información de un FAD, a un FAD nuevo con el fin de digitar únicamente datos mínimos. Se debe digitar en la casilla un número de formulario previamente tramitado, el cual se desea duplicar, posteriormente se da click en Nuevo FAD y a continuación se muestra el formulario con las casillas llenas, pero con la opción de cambiar los datos antiguos si se desea. 6

7 d) Ver un FAD Se debe digitar en la casilla ver, posteriormente se da click en formulario para su respectivo llenado. el número del formulario que se desea y a continuación se muestra el e) Estado Nota Técnica Corresponde a la casilla su función es permitirle al usuario que indique cuales formularios son los que desea visualizar en la pantalla principal, las opciones son: Todos, Pendiente, Aprobado y Rechazado. f) Usuarios Esta opción les permite a los usuarios cambiar las claves del sistema, ingresando a la casilla Usuario, como se muestra en la Figura 4. Figura 4 Pantalla Principal: Usuarios 7

8 Figura 5 Pantalla Principal: Usuarios Para el cambio de contraseña en el cuadro de seguridad se escribe la nueva contraseña, se confirma y se da aceptar. El usuario que este registrado como administrador podrá crear nuevos accesos, para esto en la casilla Usuario se crea el nuevo, se digita la contraseña, se confirma y posteriormente da click en aceptar. Al lado derecho se encontraran las condiciones que debe cumplir la clave de acceso. g) Reporte El sistema permite generar estadísticas por quince días, sobre los formularios que se han generado en la cuenta a la que pertenece el usuario con que se ingreso. El proceso para generar los reportes es ingresando al vínculo de reportes como se muestra en la figura siguiente, importante mencionar que si el usuario se encuentra en tipo de trámite importación, los reportes generados serán de importación, en caso de que desee generar reportes de exportación o reexportación, debe cambiar al tipo de trámite y según este varían los tipos de reportes a generar. 8

9 Figura 6 Pantalla Principal: Reportes Una vez ingresado a reportes se despliega la siguiente pantalla Figura 7 Pantalla Generación de Reportes de Trámites Se debe ingresar el rango de fechas (inicial y final) del cual se desea generar el reporte, estas fechas no podrán ser mayores a quince días. El formato a digitar es día, mes y año (dd/mm/aaaa). Posteriormente, se debe marcar la opción del reporte que se desee generar según los datos a contener, entre los cuales están: Por formulario Por importador / exportador Registro de producto 9

10 Por lote. En esta opción se debe ingresar en el espacio habilitado el número de partida del producto. Por usuario Bitácora de Modificados NT 38 Reporte Base de Datos NT 38 importación / exportación Café (habilitado solo para exportaciones) Si el usuario desea puede marcar la casilla Generar en Excel caso contrario el reporte se genera en archivo Acrobat, el cual se puede imprimir, sin embargo es necesario que en la computadora esté instalado el sistema Acrobat Reader, o de lo contrario no podrá visualizar el reporte. Este programa puede ser descargado desde internet, en la página: Por último, se hace click sobre la opción de Generar reporte, y con esto el sistema despliega la opción que fue seleccionada. h) Tipo de Trámite El sistema funciona para los siguientes tipos de trámite: Importación, Exportación y Reexportación, el usuario debe indicar cual trámite es que el desea realizar. i) FAD s tramitados y su estado En la pantalla principal aparecen los números de formularios tramitados en el último mes, con su respectivo comprador, vendedor, fecha de trámite, fecha de 10

11 última modificación, nota (s) técnica (s) que lleva el formulario y el estado en que se encuentra. Entre los estados en que podría encontrarse el FAD, están los siguientes: No enviado: Este estado aplica para los permisos que el usuario completo la información, la guardo, sin embargo no ha dado enviar al autorizador. O en los casos en que el FAD ha sido enviado y requiere la aprobación previa de un regente ya sea farmacéutico o veterinario y esta a la espera de la firma de esta persona. Pendiente: El formulario se envio a la autoridad pero la misma no la ha aprobado ni rechazado. Aprobado: La autoridad reviso el formulario y le dio la aprobación. Rechazado: La autoridad revisó el formulario, pero no lo ha aprobado, ya que necesita que se le hagan correcciones o que se cumplan los requisitos necesarios para darle el visto bueno. El autorizador le hace llegar las observaciones en el mismo formulario. Aprobado pendiente de pago: Aplica para las instituciones que dan la aprobación sin embargo queda pendiente recibir un pago. El formulario que este en este estado no ha sido enviado al sistema TICA. Reenvio: aplica en los casos en que el FAD fue revalidado y se volvió a enviar la información al autorizador para su revisión. Retenido para inspección: este estado generalmente solo lo usan los funcionarios del MAG en trámites de importación, para cuando tienen que hacer una inspección física o documental de las mercancías a las que se les esta solicitando el permiso electrónico. Caso Especial NT s de Importación del MAG: Actualmente las notas técnicas 35, 44 y 59 que emite el MAG en importación no son transmitidas al TICA por PROCOMER, el proceso consiste en que el usuario vía sistema de PROCOMER hace la solicitud de la NT, si el trámite esta correcto 11

12 se le emite un certificado de importación ya sea el fitosanitario o zoosanitario por lo que el usuario debe pasar a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de PROCOMER a realizar el pago, retirar el formulario y llevarlo a las autoridades del MAG en el puerto de entrada para que estos realicen la constancia de inspección y lo digiten en el TICA. j) Ordenar por Según sea la necesidad del usuario, puede ordenar los formularios por: Fecha, Estado o Importador. k) Refrescar Permite actualizar la información del sistema, más que todo para los casos en que se quiere verificar si cambio el estado de alguna NT. l) Pestañas Con estas el usuario puede ir observando las diferentes pantallas que contienen los FAD s que han sido tramitados en ese mes. Las de de doble flecha se posicionan en la primero o ultima pantalla, las de una flecha, se trasladan pantalla por pantalla. m) Adjuntar un FAD En la parte inferior de la pantalla se permite que el usuario cargue un nuevo FAD desde un archivo, por medio del "upload" con extensión XML. Sin embargo solo llena las casillas generales. 12

13 2.1 Confección del Bloque Información General Una vez indicado que se va a realizar un Nuevo FAD o Duplicado, se despliega la pantalla siguiente: Figura 8 Bloque Información General Información del Importador / Exportador En esta pantalla se llenan las siguientes casillas: a) Información del Importador / Exportador - Cédula: se digita el número de cédula física a 9 dígitos o la cédula jurídica a 12 dígitos, sin guiones ni espacios. Se debe anotar a como esta digitada en el TICA. Escoger al lado de la cédula la opción del que tipo de cédula es. - Nombre del importador / Exportador: ingresar el nombre del importador o el exportador (ya sea razón social o el nombre completo con dos apellidos). - Teléfono: indicar el número telefónico del importador o el exportador. 13

14 - Dirección del Importador / Exportador: Anotar el domicilio completo del importador / exportador. Prever para el caso de tramitar Certificados Fitosanitarios que el mismo no sea muy largo para que se pueda imprimir en el documento. - Aduana Desalmacenaje / Aduana de Salida: Aduana en la que se encuentra la mercancía pendiente del desalmacenaje o la Aduana por la que saldrá la mercancía. b) Información del Consignatario - Nombre del consignatario: Ingresar el nombre de la persona o empresa a la cual se le envía o destina la mercancía, por lo general es el mismo que el importador; sin embargo, se pueden presentar casos en que son diferentes. - Dirección del consignatario: Ingresar el domicilio completo del consignatario. c) Información del Vendedor / Importador - Nombre del vendedor / importador: Cuando el trámite es importación se indica el nombre del vendedor o proveedor en el extranjero (ya sea razón social o el nombre completo con dos apellidos). Para los casos en que se realiza una exportación, se indica el nombre del importador en el extranjero. - Dirección del vendedor: Anotar domicilio completo del Vendedor / Importador en el extranjero. d) Información del Responsable - Nombre del responsable: ingresar el nombre de la persona responsable del trámite. - Cédula del responsable: Ingresar el número de cédula física, residencia o pasaporte, del responsable que se indico anteriormente. Para continuar llenando el FAD, se debe hacer click sobre el botón de Continuar y aparecerá la siguiente pantalla: 14

15 2.2 Confección del Bloque Datos Generales Figura 9 Datos Generales Se debe llenar la siguiente información a) Conocimiento de Embarque Indicar el número de conocimiento de embarque, según sea la modalidad: Número de Carta de Porte para transporte terrestre, Número de Bill Of Lading para transporte marítimo, o Número de Air Way Bill si es transporte aéreo. El conocimiento de embarque es emitido por el transportista. Deben anotar únicamente un conocimiento de embarque por formulario. b) Número de Factura Es el número de factura comercial que acompaña el embarque. Para el caso de las NT que son transmitidas al TICA las mismas se tienen que digitar igual a como 15

16 se digita en el DUA. En caso de que sean más de una factura, las mismas se tienen que separar por espacios. c) Embalaje Se debe escoger el tipo de embalaje en el que viene la mercancía. Para esto, se debe hacer click sobre la flecha de esta casilla, donde aparece una lista de las posibles opciones y el usuario selecciona la que corresponda. d) Aspecto Físico Este campo solo se habilita para las importaciones, el usuario debe indicar el aspecto físico en que se encuentra la mercancía a importar. e) Trámite Al colocarse sobre la flecha de esta casilla, se despliegan los diferentes tipos de trámite que se pueden hacer, se selecciona la opción que corresponda según la mercancía. f) Fecha de Ingreso / Fecha de Salida En el caso de importaciones se indicara la fecha de ingreso y se refiere a la fecha en que la mercancía ingresa al país. Para el caso de exportaciones indica fecha de salida, que corresponde a la fecha en que saldrá la mercancía del país. g) Fecha de Trámite El sistema automáticamente designa la fecha del día que se esta haciendo el trámite. h) Fecha de vencimiento Se refiere a la fecha en que vence el formulario, la cual generalmente es de un mes a partir de la fecha de ingreso o salida. El vencimiento varía según la NT. 16

17 i) Puerto de Embarque o Desembarque Indicar el nombre del puerto de embarque de donde salio la mercancía en país exportador para un trámite de importación. En caso de exportaciones indicar el puerto de desembarque al cual llegará la mercancía en país de destino. Para esto, se debe hacer click sobre y se desplegará la siguiente pantalla: Figura 10 Búsqueda del Puerto Posteriormente, se debe digitar el nombre del puerto, o al menos las primeras letras, y luego se debe hacer click sobre la opción de buscar, para que el sistema despliegue los puertos y escoger la opción que corresponda, se debe hacer click sobre el círculo al lado del nombre del puerto. j) Puerto de Desembarque o de Embarque Es puerto de embarque cuando el trámite es exportación, se debe indicar por donde sale la mercancía en Costa Rica. Indicar el puerto de desembarque cuando es un trámite de importación corresponde al puerto en Costa Rica por donde ingresa la mercancía al país. Para seleccionar el puerto se realiza el mismo proceso que el punto i). k) País de Origen Anotar el nombre del país que cosecho o fabrico la mercancía. El mismo se escoge haciendo click sobre la flecha de la casilla; en este momento se despliega toda la lista de países por orden alfabético. Para escogerlo, se hace click sobre el nombre del país que corresponda. 17

18 l) País de Procedencia o País de Destino En importación anotar el nombre del país de procedencia de donde se esta trayendo la mercancía. Para exportación el país de destino al que se dirige la mercancía. Para escogerlo, se hace click sobre el nombre del país que corresponda. m) Agencia de Aduanas En el caso que el trámite lo este realizando una agencia de aduanas, el nombre de la Agencia aparece en la casilla sin opción a cambiarlo. En caso que el trámite lo esta realizando un exportador o un importador indicar Tramitado por la empresa. n) Observaciones Es un espacio habilitado para que el usuario si desea indique información adicional que considere importante comunicar al autorizador. Para el caso de la Nota técnica 68 es obligatorio indicar algún dato en el campo de observaciones, ya que de lo contrario genera error en TICA. La mayoría de casillas indicadas anteriormente son de carácter obligatorio por lo que si se deja alguna en blanco el sistema les mostrará un error, en letras rojas ( Dato requerido ), solicitando la información. Una vez completado los datos al lado debajo de la pantalla se presentan dos botones: Regresar: permite volver a la pantalla anterior. Mercancías: permite continuar llenando el resto del formulario, específicamente la información de las mercancías. Al dar click, el sistema despliega la siguiente pantalla: 18

19 2.3 Ingreso, Modificación y eliminación de partidas Figura 11 Pantalla de inclusión, modificación y eliminación de partidas y carga de documentos En esta pantalla se despliegan las líneas que ha incluido el usuario en el permiso. Las funcionalidades de esta pantalla son las siguientes: a) Agregar Permite agregar la clasificación arancelaria del producto, al que deba tramitar algún permiso. Puede ingresar una sola partida o varias. Dependiendo de la NT existe una cantidad máxima a digitar. Esta opción aparece cuando el formulario se encuentra en estado no enviado y en el estado pendiente va a depender de la nota técnica. 19

20 b) Modificar Una vez que se ha ingresado alguna clasificación el usuario puede modificar la información antes digitada ingresando a este botón. Cuando se han terminado de realizar las modificaciones se da click en Aceptar. Esta opción aparece cuando el formulario se encuentra en estado no enviado y pendiente. c) Eliminar Permite eliminar alguna de las partidas digitadas, también se puede eliminar haciendo click en la equis en verde que esta al lado derecho al final de la partida. Esta opción aparece cuando el formulario se encuentra en estado no enviado y en el estado pendiente va a depender de la nota técnica. d) Regresar Al ingresar a este botón se traslada a la pantalla anterior. e) Finalizar Una vez que se han digitado todas las partidas del formulario y se ha terminado el FAD, se ingresa a este botón para concluir el trámite. f) Carga de documento Permite cargar un documento, ya sea factura, B/L u otro. El usuario escanea uno o varios documentos en un solo archivo y los adjunta para enviarlos a la autoridad, estos sirven de respaldo para la aprobación del trámite. Los documentos a adjuntar deben ser en alguno de los siguientes formatos: TIF, JPG o ZIP cuyo tamaño no supere los 512 Kb. g) Archivo Carga de información desde un archivo de texto en formato txt. Esta opción permite a las empresas que poseen un software que les genera las líneas de factura pueda cargarlas en el sistema sin tener que volver a digitarlas. Puede 20

21 realizarse la carga de mercancías por medio del "upload" de un archivo de texto con extensión txt. La secuencia de los campos es: partida, descripción, registro, fecha de vencimiento de registro, código del país de origen y código de la unidad de medida utilizada en el sistema TICA, cantidad de unidades y valor cif. Los campos deben separarse por el Esta acción esta habilitada para todas las Notas Técnicas sin embargo solo alimenta los datos generales Botón Agregar Ingreso de una nueva partida La clasificación arancelaria es la que define cual Nota Técnica aplica para el producto, es por esto que dependiendo de la NT el sistema desplegará las casillas necesarias que solicita cada una de las instituciones. Al dar agregar esta es la pantalla que se despliega: sin embargo contiene los datos en común que tienen todas en notas técnicas, cada NT tendrá más o menos casillas, dependiendo de los requerimientos definidos por la autoridad competente: 21

22 Figura 12 Pantalla de Ingreso de una Partida a) Número Registro Se completa este dato en los casos en que el producto tenga registro con el Ministerio de Salud, en caso contrario se anota N/A. Este campo es solicitado solamente para importaciones. b) Fecha vence Registro La fecha en que vence el registro en caso de que el producto tenga registro y se haya llenado la casilla anterior. Si no tiene registro se anota N/A. Campo solicitado solamente para importaciones. 22

23 c) Partida Corresponde a la clasificación arancelaria del producto a 10 dígitos, según el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC), no se debe separar estos números por guiones o puntos. Si se digita una partida y esta no existe o no esta afectada por alguna NT ante aduanas el sistema indica Partida no válida. La lupa al lado de esta casilla permite trasladar una partida utilizada en permisos anteriores y que el usuario guardo previamente indicando Incluir en el registro personalizado. Las partidas se pueden buscar o corroborar ingresando al link Consultar arancel de la DGA o al sitio web en esta página se ingresa a Generales y ahí se selecciona Arancel; en rango de partidas se digita la partida que se desea verificar o un intervalo de partidas, posteriormente se da click en confirmar, se despliega la (s) partida (s) y se ingresa a Doc Oblig, donde se revisa si el producto debe cumplir alguna NT y la fecha de vencimiento. 23

24 Figura13 Pantalla de Consultas en Sistema d) Descripción Indicar la descripción de las mercancías, la cual debe incluir tanto su nombre comercial, como la descripción genérica en términos del SAC y cualquier descripción técnica o científica. Para el NT 35 en caso de productos de origen vegetal se debe indicar la descripción botánica del producto (semilla, planta, esqueje con raíz y sin raíz o fruta y grano, tubérculo, rizoma, etc), indicando su uso, empaque y embalaje (siembra, investigación, etc). Si se tratará de productos forestales, se debe indicar la especie (nombre común y científico) y la cantidad en kilogramos por especie. e) País de Origen Anotar el nombre del país que cosecho o fabrico la mercancía. El mismo se escoge haciendo click sobre la flecha de la casilla. 24

25 f) Unidad de Medida Anotar la unidad de medida del producto según el Sistema Internacional. Esta unidad se escoge haciendo click sobre la flecha de la casilla y seleccionando la opción que describa mejor la mercancía. g) Cantidad Indicar la cantidad de mercancías que se están importando o exportando. Esta cantidad debe complementarse con la unidad de medida seleccionada. h) Valor CIF / Valor FOB Para el caso de las importaciones se debe indicar el valor CIF en dólares, este incluye (costo, seguro y flete). Para los trámites de exportación es valor FOB en dólares que incluye el costo del flete interno. Se aceptan dos decimales en el respectivo costo. Cabe mencionar que el sistema irá haciendo la sumatoria total automáticamente, la cual aparecerá en el momento de imprimir el formulario. i) Fabricante Nombre de la empresa que elaboro la mercancía en el país de origen, aplica para los permisos de importación del Ministerio de Salud. j) Clase Tipo de producto (Fertilizante, alimentos, medicamentos, entre otros), aplica para los permisos de importación del Ministerio de Salud. k) Agregar Lote Corresponde agregar el código bajo la cual las mercancías se fabricaron, el fabricante otorga el lote. Si la mercancía no tiene lote se deja en blanco, aplica para los permisos de importación del Ministerio de Salud. 25

26 l) Fecha de Vencimiento Indicar la fecha de vencimiento del producto, según lote de producción de la empresa. aplica para los permisos de importación del Ministerio de Salud. 2.4 Finalización del FAD y envió al autorizador Una vez completada toda la información se da click en Finalizar, tal y como se muestra en la pantalla siguiente. Figura 14 Pantalla Descripción de las mercancías Posteriormente, se desplegará una pantalla en la que se podrá visualizar el formulario en PDF y los datos contenidos en él, tal y como se muestra a continuación, sin embargo, dependiendo de la nota técnica requerida, puede activarse una pantalla adicional, con datos particulares necesarios para obtener el permiso. 26

27 Figura 15 Pantalla del Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD) Si existiese alguna modificación adicional que realizar se digita Regresar y el sistema lo remite a la pantalla anterior, Si lo que desea es guardar el FAD y enviarlo otro día lo puede hacer dando click en Guardar. Una vez realizada cualquier modificación o si el usuario desea dar por finalizado el formulario, ingresa a Enviar y con esta acción se remite el FAD al autorizador quien posteriormente revisará la información. 27

28 2.5 Envío Nota Técnica al TICA Una vez que la NT ha sido aprobada, el usuario ingresa al FAD y lo visualiza de la siguiente manera: Figura 16 Pantalla del Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD) en estado Aprobado 28

29 En esta pantalla el usuario puede realizar cualquiera de las siguientes acciones, sin embargo la que siempre debe hacer es Imprimir y enviar al TICA: a) Regresar: permite regresar a la pantalla principal. b) Enviar al TICA: Para la mayoría de FADs (excepto las NT 35, 44 y 59) una vez que ha sido aprobado por los autorizadores, el usuario deberá ingresar a esta pantalla y darle click a esta acción. Esto permitirá hacer que el FAD suba al TICA. c) Anular: para los casos en que por algún motivo hay errores en el FAD que no se pueden subsanar revalidando, el usuario puede anular el permiso con este botón. d) Revalidar: una vez aprobado el FAD y el usuario percibe que debe hacer alguna corrección, puede revalidar el permiso ingresando a ese botón, lo que ocasiona que el FAD se pone en estado pendiente, permite hacer algunos cambios y envía de nuevo al autorizador para que este revise. Si el autorizador aprueba el FAD, con esta aprobación se envía el permiso al TICA, por lo que el usuario ya no debe hacer la acción de enviar al TICA (solo para los casos de revalidados). Dependiendo de la nota técnica hay campos no modificables por lo cual si el sistema no permite la revalidación, deberá realizar un permiso nuevo. Para todas las notas técnicas no es posible modificar número de factura, partida, ni cédula, los demás campos varían según la NT. El TICA también tiene la opción de revalidar un permiso y lo hace de manera automática al percibir un error, por lo que si el usuario da la opción de enviar al TICA, y posteriormente ve el permiso pendiente es porque le 29

30 TICA detecto un error, se lo notifica y revalida. De igual manera si el error no es subsanable, el usuario debe anular el FAD y generar uno nuevo. Para el caso de la NT 44, no se permite revalidar, por lo que si se requiere algún cambio, se deberán comunicar con los autorizadores. e) Historial: Ingresando a este botón, se despliega el historial del FAD donde muestran las acciones por las que paso el FAD, el responsable que realizo las acciones, el estado del formulario y las fechas en que se realizo cada acción. NOTA: es importante aclarar que lo indicado en este manual, es la información general, sin embargo, dependiendo de la Nota Técnica requerida, los datos cambian. Adicionalmente, los requisitos que se deben cumplir para obtener cada permiso, los ha definido la entidad encargada de regularlo. 30