CONTPAQ i SECTURJAL 2016 Hoja: 1
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- Ángel Toledo Cortés
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1 CONTPAQ i SECTURJAL 2016 Hoja: 1 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/May/2016 del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos ' PROVEEDORES ' COMPUCAD, S.A. DE C.V. 21/Abr/2016 Egresos 24 COMP.TONER F TRANSPARENCIA CH , /Abr/2016 Diario 73 C.CH.9942 COMP.TONER F P.#29 PD-73 Total: 3, ' FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ 18/Mar/2016 Egresos 43 SERVICIO DE CERRAJERIA F.A CH , /Abr/2016 Diario 131 C.CH.9902 MTO. CHAPAS Y CERRAJERIA PD-131F.3222 P.#20 21/Abr/2016 Egresos 28 SERV.MTO. DE CHAPAS F.A003261CH , Total: 5, ' IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S.A. C.V. 25/Ene/2016 Egresos 15 SELLO FECHADOR DIR.REC.MAT. Y CH.9817 DIR. GRAL /Feb/2016 Diario 16 C.CH.9817 ELABORACION SELLO F.6254 PD-16 P.#3 Total:
2 ' SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA CV 03/Mar/2016 Egresos 5 COMP.LLANTAS V. JLZ-1142F. FN12256 CH , /Mar/2016 Egresos 6 MTO. VEHICULO JHZ-1514 F.FN12183 CH , /Mar/2016 Egresos 7 MTO.VEHICULO JLS-1142 F. FN12257 CH /Mar/2016 Egresos 8 COMP.LLANTAS V. JHZ F,FN12164 CH , /Mar/2016 Egresos 9 MTO. VEHICULO JHZ-1151 F.FN12190 CH /Mar/2016 Egresos 12 C.LLANTAS V.JHZ1151 F.FN12189 CH , /Mar/2016 Diario 13 LLANTAS V.JHZ-1514 F P.#14PD-13 07/Mar/2016 Diario 14 C.CH.9868 MTO.VEHICULO JHZ-1151 PD-14 F.FN12190 P.#14 07/Mar/2016 Diario 15 C.CH.9864 C.LLANTAS V. JLZ-1142 PD-15 F /Mar/2016 Diario 16 C.CH.9865 MTO.V. JHZ-1514 F.FN12183 PD-16P.#14 07/Mar/2016 Diario 17 C.CH.9866 MTO.VEHICULO JLS-1142 PD-17 F.FN12257 P.#14 10/Mar/2016 Diario 25 C.CH.9871 COMPRA 4 LLANTAS VEHICULO PD-25 JHZ-1151 P.#16 Total: 23, ' UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 01/Ene/2016 Diario 2 PAGO CURSO ANDROID T PD Total: 1.00 ' JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES 20/Ene/2016 TRANSFERENCIAS 39 CONSUMO DEL 11 ENERO 16 T , /Ene/2016 Diario 24 C.T CONSUMO 11 ENERO 16 PD-24 P#1 08/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 13 CONSUMO DEL 28 ENERO 16 F T , /Feb/2016 Diario 57 C.T R.TRABAJO F PD-57 ENE 16 19/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 53 CONSUMO 5 FEB. 16 F T ,065.00
3 25/Feb/2016 Diario 68 C.T CONSUMO 5 FEB. 16 PD-68 F P.#11 06/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 5 CONSUMO R.TRABAJO 17 FEB. 16 T F , /Abr/2016 Diario 47 C.T CONSUMO R.T. 17 FEB. 16F PD-47 P.#24 Total: 6, ' TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. C.V. 22/Feb/2016 Egresos 16 C.PIZARRON DE CORCHO C.S F.TK34534 CH /Feb/2016 Diario 71 C.CH.9845 PIZARRON CAUCHO F.TK34534 PD-71 P.#10 08/Mar/2016 TRANSFERENCIAS 19 COMP. ARTICULOS PAPELERIA F T /Mar/2016 Diario 21 C.T PAPELERIA F P.#15 PD-21 21/Abr/2016 Egresos 25 ARTICULOS PAPELERIA F CH , /Abr/2016 Diario 68 C.CH.9943 PAPELERIA ALMACEN F PD-68 P.#29 Total: 5, ' CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. 19/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 58 PAGO SIMPOSIUM F.AB4195 CAMP.MORELOS T , /Feb/2016 Diario 74 C.T SIMPOSIUM F.AB4195PD-74 Total: 6, ' HECTOR GONZALEZ GONZALEZ 09/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 21 MTO.CHAPAS,ARCHIVEROS F.127 T , /Feb/2016 Diario 61 C.T MTO.CHAPAS ARCHIVEROS PD-61 F.127 P.#8 Total: 1, ' OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. C.V. 11/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 20 PAGO SIMPOSIUM TAXISTA T ,272.80
4 15/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 49 PAGO EVENTO TIANGUIS TURISTICO T F.F ,451, /Abr/2016 Diario 60 C.T SIMPOSIUM TAXISTAS PD-60 P.#27 Total: 10,463, ' OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 07/Mar/2016 Egresos 14 MTO. VEHICULO JHZ-1600 F.85057CH , /Mar/2016 Diario 31 C.CH.9873 MTO.VEHICULO JHZ-1600 PD-31 F P.#16 Total: 6, ' MARIA CONCEPCION LOZA RAMIREZ 09/Feb/2016 Egresos 8 C.TONER P.CHAPALA F CH , /Feb/2016 Diario 73 C.CH.9837 TONER F P.#10 PD-73 Total: 2, ' PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V. 25/Abr/2016 Egresos 29 COMP. PAPELERIA PARA SEC.TURISMO CH , /Abr/2016 Diario 71 C.CH.9947 ART.DE PAPELERIA F.F PD-71 P.#29 Total: 2, ' JOSE DE JESUS ESPINOSA ESPARZA 12/Feb/2016 Egresos 13 MTO.VEHICULO JHZ-1600 F.B48 CH , /Feb/2016 Diario 47 C.CH.9842 MTO.VEHICULO JHZ-1600 PD-47 F.B48 P.#9 Total: 12, ' DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 11/Mar/2016 Egresos 32 COMPRA ART. LIMPIEZA CH
5 17/Mar/2016 Diario 45 C.CH.9891 ART.DE LIMPIEZA F.D14221 PD.45 P.#19 Total: ' DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 11/Mar/2016 Egresos 33 COMP.AGUA PARA EL PERSONAL CH.9892 SECTURJAL 12, /Mar/2016 Egresos 34 CONSUMO AGUA PERSONAL SECTURJAL CH , /Mar/2016 Egresos 35 COMP.AGUA PARA CONSUMO SECTURJAL CH /Mar/2016 Diario 47 C.CH.9891 AGUA PARA CONSUMO PD-47 SECT. F.EF P.#19 22/Abr/2016 Diario 56 C.CH.9893 CONSUMO PARA PERSONAL PD-56F.EF P.#25 28/Abr/2016 Diario 114 C.CH.9892 CONSUMO DE AGUA PERSONAL PD-114 F.EF Total: 25, ' ALDO HUMBERTO MARTINEZ GARCIA 18/Mar/2016 Egresos 42 RENTA VEHICULO A.GRUPO CH.9901 MARZO 16 12, /Abr/2016 Diario 132 C.CH.9901 R.VEHICULO MARZO 16 PD-132P.#20 Total: 12, ' VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 07/Mar/2016 Egresos 18 MTO. VEHICULO JHZ-1571 F.513GTICH , /Mar/2016 Egresos 20 MTO.VEHICULO JHZ1151 F.512GTICH , /Mar/2016 Egresos 22 MTO.VEHICULO JHZ-1518 F.529GTICH , /Mar/2016 Diario 29 C.CH.9877 MTO.VEHICULO JHZ-1571 PD-29 F.513 P.#16 10/Mar/2016 Diario 35 C.CH.9879 MTO. VEHICULO JHZ-1151 PD-35 F.512 GTI P.#17 10/Mar/2016 Diario 36 C.CH.9881 MTO.VEHICULO JHZ-1518 PD-36 F.529GTIP.#17 Total: 18,786.20
6 ' MONICA EDITH GARCIAS CARDENAS 29/Ene/2016 Egresos 27 REUNION TRABAJO SR.SECRETARIO, CH.9829 DIRECTORES 3, /Feb/2016 Diario 17 CONSUMO REUNION TRABAJO F.2404 PD-17 P.#3 22/Feb/2016 Egresos 17 CONSUMO P.RECERTIFICACION SECTURJAL CH.9846 F , /Feb/2016 Diario 75 C.C.H.9846 CONSUMO T.RECERTIFICACION PD-75 F.2554 P.#10 03/Mar/2016 Egresos 10 CON.ALIMENTOS 24 FEB. 16 F.2567CH , /Mar/2016 Diario 26 C.CH.9869 CONSUMO DEL 24 FEB. 16 PD-26 F.2567 P.#16 15/Abr/2016 Egresos 17 R.TRABAJO 7 ABRIL 2016 EL SR.SECRETARIO,DIR.GRAL. CH.9935 Y DE 5, AREA 21/Abr/2016 Egresos 22 CONS.R.TRABAJO 18 ABRIL S. TIANGUIS CH.9940 T , /Abr/2016 Diario 61 C.CH.9935 CONSUMO 7 ABRIL 16 F.2668 PD-61 P.#27 26/Abr/2016 Diario 70 C.CH.9940 R.TRABAJO F ABRIL 16 PD-70 P.#29 Total: 18, ' LEROQUE SA DE CV 29/Feb/2016 Egresos 28 CONSUMO 26JUNIO 15 F.26 JUNIO 15 CH , /Mar/2016 Diario 7 C.CH.9857 CONSUMO 26 JUNIO 16 PD-7 F P.#12 Total: 2, ' VISATUR SA CV 01/Ene/2016 Diario 2 BOLETOS DE AVION PD-2-12, /Ene/2016 Diario 33 REEM.AGENCIA COBRO DE MAS CH.9498 PD-33 2, /Abr/2016 Diario 4 C.CH.9502.B.AVION ACAPULCO PD-4 MARZO 16 2, /Abr/2016 Diario 5 C.B.AVION MIAMI MARZO 15 PD-5 CH , /Abr/2016 Diario 6 C.B.AVION PTO.VTA. 25 MARZO 15 PD-6 CH , /Abr/2016 Diario 7 C.B.AVION ACAPULCO MARZO 15 PD-7 CH /Abr/2016 Diario 8 C.CH.9503 B.AVION ACAPULCO PD-8 MARZO 15 1,482.00
7 Total: 0.00 ' COSTCO DE MEXICO SA CV 12/Feb/2016 Egresos 11 COMP. HIDROLAVADORA P.SECRETARIA CH , /Feb/2016 Diario 69 C.CH.9840 COMP.HIDROLAVADORA PD-69 F P.#11 Total: 4, ' JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ 07/Mar/2016 Egresos 17 MTO. VEHICULO JLS-1142 F.A90 CH , /Mar/2016 Diario 28 MTO. VEHICULO JLS-1142 F. A90 P.#16 PD-28 Total: 10, ' MERCADOTECNIA PROACTIVAS S DE RL DE CV 12/Abr/2016 Egresos 7 PULSERAS Y LETRERO REC. GRAT. CH , /Abr/2016 Diario 55 C.CH.9925 MAT.PULSERAS, LETREROS PD-55F.1029 P.#25 Total: 12, ' LE POINT SA CV 21/Abr/2016 Egresos 23 SERV.FUMIGACION MES MARZO F.4383 CH , /Abr/2016 Diario 72 C.CH.9941 SERV.FUMIGACION F.4383 PD-72 P.#29 Total: 1, ' LISBETH BONILLA 01/Ene/2016 Diario 2 EVENTO TURISMO CH.9637 PD-2 Total: 0.00
8 ' BER-MAR UNIVERSAL SA CV 25/Feb/2016 Egresos 25 C.ART.PAPELERIA F.B1466 CH /Mar/2016 Diario 9 C.CH.9854 COMP.ART.PAPELERIA PD-9 F.B1466 P.#12 Total: ' RODOLFO RENE VELAZQUEZ 22/Feb/2016 Egresos 19 C.SOFA 2 PLAZAS Y SILLA EJECUTIVA CH.9848 F , /Mar/2016 Diario 10 C.CH.9848 COMP.SOFA Y SILLA EJECUTIVA PD-10 F.79 P.#12 Total: 12, ' EDGE INGENIERIA EN SISTEMAS 03/Mar/2016 Egresos 11 MTO. A IMPRESORAS F. A752 CH , /Mar/2016 Diario 30 C.CH.9870 MTO.IMPRESORAS F.A752 PD-30 P.#16 21/Abr/2016 Egresos 26 R.EQUIPO COMPUTO F.872 TIANGUIS CH.9944 T , /Abr/2016 Egresos 27 REP.BATERIAS INFOR. F.873 CH , /Abr/2016 Diario 69 C.CH.9944 RENT.EQ.COMPUTO F.A872 PD-69P.#29 Total: 27, ' LOGISTICA DE SERVICIOS TERRESTRES 01/Ene/2016 Diario 2 SERV.TAXIS CH.9763 PD Total: ' MARIA DOLORES TIRADO 12/Ene/2016 Egresos 5 P. SIMPOSIUM 19 DANZAS AUTOCTONAS CH.9807F.396 3, /Ene/2016 Diario 3 CANCELACION CH.9760 SIMPOSIUM PD-3 F.396 Total: 3,152.98
9 ' SERV. TERRESTRE INMEDIATOS 01/Ene/2016 Diario 2 SERV.DE TAXIS T PD Total: ' GLORIA GOMEZ IBARRA 14/Ene/2016 TRANSFERENCIAS 8 CONSUMO 15 ENE 16 R.TRABAJO T , Total: 4, ' PINTURAS CASTHER SA CV 22/Ene/2016 TRANSFERENCIAS 44 COMPRA DE PINTURA MTO.EDIFICIO T , /Ene/2016 TRANSFERENCIAS 46 COMPRA IMPERMEABILIZANTE MTO.EDIFICIO T , /Feb/2016 Diario 67 C.T IMPERMEA.MTO.EDIFICIO PD-67F.E P.#11 25/Feb/2016 Diario 72 C.T PINTURA MTO.EDIFICIO PD-72 F.E P.#10 Total: 14, ' GUILLERMO CUEVAS GASTELUM 20/Ene/2016 Egresos 13 SERV.COFFE BREAK 19 ENERO 16CH , /Feb/2016 Diario 18 C.CH.9815 COFFE BREAK F.8120 P.#3 PD-18 Total: 1, ' COMERCIALIZADORA RESTER SA CV 02/Feb/2016 Egresos 1 COMPRA DE HOJAS PARA EL ALMACEN CH , /Feb/2016 Diario 15 C.CH.9830 COPRA PAPEL BOND F.6009E PD-15 P.#3 Total: 9,800.14
10 ' PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA CV 03/Feb/2016 Egresos 3 COMPRA DE PAPEL BOND P.PUBLICACIONES CH , /Feb/2016 Diario 60 C.CH.9832 COMP.PAPEL BOND F.E23298 PD-60 P.#8 Total: 1, ' FERIAS Y EXPOSICIONES SA CV 08/Feb/2016 Egresos 6 SIMPOSIUM MANEJO EXTORCION CH.9835 F , /Feb/2016 Diario 59 C.CH.9835 SIMP.MANEJO EXTORCION CH.9835 F.5351 P.#8 Total: 6, ' CONSTRUHELT SA CV 08/Feb/2016 Egresos 7 INST.VENTANA Y COLOCACION PIZARRON CH.9836 F E 9, /Feb/2016 Diario 58 C.CH.9836 PIZARRON Y VENTANA PD-58 F.1908E P.#8 Total: 9, ' LA SAUCEDA BANQUETES SA DE CV 10/Feb/2016 Egresos 9 P.SIMPOSIUM TESOROS DE MEXICO CH.9838 F.A5645 9, /Feb/2016 Diario 49 C.CH.9838 SIMPOSIUM TESORO MEXICO PD.49 F.A5645 P.#9 Total: 9, ' ALVARO SOLTERO GARCIA 12/Feb/2016 Egresos 12 MTO. VEHICULO JHZ-1600 F.B455 CH , /Feb/2016 Diario 48 C.CH.9841 MTO.VEHICULO JHZ-1600 PD-48 F.B455 P.#9 Total: 10, ' VAMSA NIÑOS HEROES SA CV
11 12/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 30 MTO.VEHICULO JLS-1086 T , /Feb/2016 TRANSFERENCIAS 41 MTO.VEHICULO JLZ-1060 T , Total: 7, ' TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA CV 12/Feb/2016 TRANSFERENCIAS 33 MTO.VEHICULO JR91236 T , Total: 3, ' DISEÑO E IMPRESION SG SA CV 22/Feb/2016 Egresos 21 TARJETA PRESENTACION F.2014 CH , /Mar/2016 Diario 12 C.CH.9850 TARJETAS PRESENT. F.2014 PD-12P.#14 Total: 1, ' SOLUCIONES INDRUSTRIALES CIENTIFICAS Y TEC. SA CV 29/Feb/2016 Egresos 29 C.ART.LIMPIEZA F.GDL490 CH , /Mar/2016 Diario 8 C.CH.9858 SOL.IND.CIENTIFICAS Y PD-8 TECNOL. P.#12 F.GDL490 Total: 1, ' TV ZAC SA CV 08/Mar/2016 TRANSFERENCIAS 17 SUSCRIPCION PERIODICO NTR 18 T FEB. 16 1, /Mar/2016 Diario 19 C.T SUSC.PERIODICO 18 PD-19 FEB. 16 P.#15 Total: 1, ' CONTRUHELT SA CV 09/Mar/2016 Egresos 27 COLOCACION VIDRIOS 60*220 DIR.GRAL. CH.9886ENLACE F.196E 4, /Mar/2016 Diario 18 C.CH.9886 SUM. Y COLOCACION VIDRIOS PD-18 F.1964E P.#15
12 Total: 4, ' TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA 07/Mar/2016 Egresos 16 MTO. VEHICULO JHZ-1518F.A1105 CH , /Mar/2016 Egresos 19 MTO. V.JLS-1142 F.A1157 CH , /Mar/2016 Egresos 23 MTO.VEHICULO JHZ-1151 F.A1104 CH , /Mar/2016 Egresos 24 MTO. VEHICULO JHZ-1614 F.A1103CH , /Mar/2016 Diario 27 MTO.VEHICULO JHZ-1518 F.A1105 PD-27 P.#16 10/Mar/2016 Diario 32 C.CH.9882 MTO.VEHICULO JHZ-1151 PD-32 F.A1104 P.#17 10/Mar/2016 Diario 33 C.CH.9883 MTO.VEHICULO JHZ-1614 PD-33 F.A1103 P.#17 10/Mar/2016 Diario 37 C.CH.9878 MTO.VEHICULO JLS-1142 PD-37 F.A1157 P.#17 Total: 19, ' CONTINENTAL PAPER DE MEXICO 11/Mar/2016 Egresos 36 C.ART.LIMPEZA PARA ALMACEN CH , /Mar/2016 Diario 46 C.CH.9895 COMP.ART.DE LIMPIEZA PD-46 F.F11298 P.#19 Total: 6, ' ROSEANN CAROL WILSHERE 11/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 21 R.TRABAJO 11 ABRIL 16 T , /Abr/2016 Ingresos 18 DEV.T CONSUMO R.TRABAJO PI ABRIL 16 Total: 3, ' ANTHONY JOHN WILSHERE 18/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 61 CONSUMO 11 ABRIL 16 F.1038 T , /Abr/2016 Diario 59 C.T CONSUMO 11 ABRIL 16 PD-59 F.1038 P.#27
13 Total: 3, ' HOSPITALIDAD LATINA SA CV 25/Abr/2016 TRANSFERENCIAS 86 SIMPOSIUM PREST.DE SERV.TURISTICOS T , Total: 12, Total PROVEEDORES : 10,827, T o t a l: 10,827,446.34
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FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
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CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
71654 07/02/2014 Adjudicación Directa SERVICIO DE IMPRESIÓN COPIGRAPHIC, S.A. DE C.V. $ 11,716.00 Autorizado $ 11,716.00 TSUR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $ 16,820.00 IMPRESERVICIOS, S.A. DE C.V. $ 23,200.00
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 GUADALAJARA, JALISCO 26 SECCIÓN II
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 GUADALAJARA, JALISCO T O M O C C C L X X V I I 26 SECCIÓN II 3 ACTA Al margen un sello que dice: Secretaría de Movilidad. Gobierno del Estado de Jalisco. Estados Unidos Mexicanos.
FUNDAMENTO LEGAL ART. 3º FRACC. V Y 4º DEL ESTATUTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UAA ART. 3º FRACC. V Y 4º DEL ESTATUTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UAA
NO. DE CONVENIO TIPO DE CONVENIO PRTES QUE INTERVIENEN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y INICIO DE VIGENCIA TÉMINO DE VIGENCIA FUNDAMENTO LEGAL RECEPCIÓN RESPONSABLES DE: EJECUCIÓN PROGRAMA TIEMPO
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 GUADALAJARA, JALISCO 26 SECCIÓN II
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 GUADALAJARA, JALISCO T O M O C C C L X X V I I 26 SECCIÓN II 3 ACTA Al margen un sello que dice: Secretaría de Movilidad. Gobierno del Estado de Jalisco. Estados Unidos Mexicanos.
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
H Ayuntamiento de Gomez Farias Relacion de Gastos de Comunicación Social 01 de Octubre 2012 al 26 de Mayo 2014
H Ayuntamiento de Gomez Farias Relacion de Gastos de Comunicación Social 01 de Octubre 2012 al 26 de Mayo 2014 Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos 5136-000-000 5136-100-101 08/Oct/2012 Egresos
18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $
SECRETARIA DE TURISMO 2013 ntos, Auxiliares del Catálogo 1/Ene/2013 al 31/Dic/2013 oneda: Peso Mexicano
SECRETARIA DE TURISMO 2013 ntos, Auxiliares del Catálogo 1/Ene/2013 al 31/Dic/2013 oneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Fecha Tipo Número Concepto Referencia '150-0000-000-0000 ANTICIPO PROVEEDORES
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2005. TIPO DE LP-001-2005. IR-003-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. 25-ABRIL-2005. CAMIONETAS PICK-UP VEHÍCULOS;
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LICITACIONES PÙBLICAS ESTATALES DEL AÑO 001/ 22/01/ PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COSMOCOLOR, S.A. DE MA. DEL CARMEN CABRERA GOVERNMENT SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE ZONA
(D) Registro de procedimientos de. (E) Presupuesto Base. adquisición e inversión (RPAI) $0.00 $0.00. (E) Presupuesto Base
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias REPORTE DE ADQUISICIONES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013 Fecha: 11/Oct/2013 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 03/Sep/2013 Egresos 11,776 Servicios preciado sa de cv 1 F/4004 600-500-5111-0000 Muebles de oficina y estantería 1,376.57 Archivero para uso de oficina
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
/Ene/2012 al 31/Dic/2012. neda: Peso Mexicano. Fecha Tipo Número
/Ene/2012 al 31/Dic/2012 neda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Fecha Tipo Número '150-0000-000-0000 ANTICIPO PROVEEDORES '150-0040-000-0000 ALFONSO VILLEGAS RAMIREZ 29/May/2012 Egresos 20 06/Jun/2012
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION Ene-08 * 001/08 CONSULTORIA Y ASESORIA DE REDES S.A. DE C.V. $468, 181.10 MATERIAL DE CONECTIVIDAD * 002/08 EDUTELSA S.A. DE C.V. $578, 300.50 EQ. LABORATORIO * 003/08
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA 2015-2017 INGRESOS En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521,466.40 Inversión1 $5,566,530.72 Inversión2 $6,064,571.11 Total $12,152,568.23 Caja de Ahorro
Octubre no hubo adquisiciones No. directas de bienes y servicios
mbre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS COMISIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DELEGACIÓN
PÓLIZA DE CHEQUES FECHA PÓLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO
PÓLIZA DE CHEQUES FECHA PÓLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO No. CHEQUE MONTO 06/Feb/2013 206057 Radio movil Dipsa SA CV Compra telefono celular Presidencia 22019 1,699.00 06/Feb/2013 206058 Mag Luis Carlos Vega
(D) Registro de procedimientos de. (E) Presupuesto Base. adquisición e inversión (RPAI) $0.00 $0.00. (D) Registro de procedimientos de
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias REPORTE DE ADQUISICIONES DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2016 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
COMPROBACIÓN FISCAL MAYO 2012-2. DIRECTORIO C.P.C. José Luis Doñez Lucio PRESIDENTE. C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán VICEPRESIDENTE GENERAL
COMPROBACIÓN FISCAL MAYO 2012-2 C.P.C. Juan Anaya Perez C.P.C. Álvaro E. Cordón Álvarez Integrantes de la Comisión del IMCP Representativa Ante las Autoridades de Fiscalización del SAT DIRECTORIO C.P.C.
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 26/05/2015 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 6,116.07 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 560.
04 E 00001 02/04/2015 Fact 02.Serv:1 Asignación 2015 para cubrir aportación según convenio de colaboración a Casa Jalisco en Estados Unid 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 590,000.02
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
CONTABILIDAD SUBMÓDULO 3
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO LIC. JESUS REYES HEROLES CAPACITACION CONTABILIDAD SUBMÓDULO 3 Aplicar el Sistema de Pólizas GUIA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO ÍNDICE EJERCICIOS PROPUESTOS 2 EJERCICIOS RESUELTOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=d2qp7jkx3bc&feature=youtu.be Nº SESIÓN 17 TIPO DE COMPRA COMPRA DIRECTA COMPRA
NO SE REALIZARON ADQUISICIONES.
Enero NO SE REALIZARON ADQUISICIONES. LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) Febrero LA MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) 1 IR-001/2012 23/02/12 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, COSMOPAPEL,
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de enero de 2012
Nómina - Administración 1641 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 3,456.67 1667 MIGUEL AYALA DAVILA PAGO POR TERMINACION LABORAL 100,000.00 1690 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Anexo 7 FOLIO FECHA No. FACTURA PROVEEDOR Nombre Comercial RFC GIRO 1184 07/04/2016 34 Bruno Héctor Lozano Segura Bruno Héctor Lozano Segura LOSB441006SA2 Impresiones Oficiales DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
Período de actualización: Julio_Septiembre de 2005 CONTRATO FECHA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MODIFICADO
CONTRATACIONES EN TÉRMINOS DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE S S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Período de actualización: Julio_Septiembre de 2005
GRUPO 231 INGENIERÍA CIVIL PLAN DE ESTUDIOS 09-2 PERIODO ESCOLAR fecha actualización 01 jun. 2011
GRUPO 231 INGENIERÍA CIVIL PLAN DE ESTUDIOS 09-2 PERIODO ESCOLAR 2011-2 fecha actualización 01 jun. 2011 7:30 8:00 MULTIVARIABLE 7:30 8:00 DINÁMICA L. DINÁMICA 8:00 8:30 MULTIVARIABLE MULTIVARIABLE 8:00
Dependencia que solicitó participar en comité: Procuraduría General de Justicia
COMPRA DIRECTA DURANTE EL MES DE 13/01/2012 1 ORDINARIA VARIOS PROVEEDORES 645/2011 Compra Directa NOVIEMBRE Autorizado $64,940.74 (en blanco) 552/2011, 61/2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA DETECCIÓN DE
k. Recargos RECARGO ABRIL RECARGO FEBRERO RECARGO MARZO RECARGO MAYO Total k. Recargos: 255
Reporte detallado de ingresos (Agrupado por concepto del ingreso) Ingresos de Junio de 2016 Fecha Concepto Importe Ingresos pendientes de aplicar: Ingresos pendientes de aplicar Ingresos pendientes de
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos en el 2do. Trimestre de 2013 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 01/Abr/2013 CH-16762 16,059.00 NATIVIDAD MORGA
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE TURISMO CUARTA relación de agencias de viajes mexicanas designadas para recibir en a turistas chinos en grupo. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
SSE/D-1967/ T/00098A 1 1, ANTONIO MARTINEZ BLASS XALAPA XALAPA ESTATAL 91110
ADJUDICACIONES DIRECTAS Descripción DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Número de Operaciones Por Monto Monto Número de Operaciones Por
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2012
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2012 FECHA 08/May/2012 11/Jun/2012 27/Feb/2012 19/Dic/2012 27/Feb/2012 29/Feb/2012 20/Abr/2012 16/May/2012 18/May/2012 23/May/2012 13/Jun/2012 18/Oct/2012 24/Oct/2012 13/Nov/2012
ACTIVIDAD CONOCIMIENTO TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE EDUCACIÓN 1 CLAVE: 32ADG0010O REGIÓN 1 UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DEL CATÁLOGO 2016 N O M B R E CLAVE. DE 1 DÁVILA RODRÍGUEZ JOSÉ DE JESÚS E0321320036 DIRECTOR
Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos
CONTPAQ i MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2012 al 01/Dic/2012 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015 08/04/2015 l Razón Social
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL ASILOS IJAS (LEÓNIDAS K. DEMOS / CLUB DE LEONES)
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL ULTIMA ACTUALIZACION PADRON DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES - ASISTENCIALES 19 DE OCTUBRE 2012 ASILOS IJAS (LEÓNIDAS K. DEMOS / CLUB DE LEONES) DESCRIPCION
$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación "/5% de descuento", el precio contiene el costo de impresión y
27-ene López Arana María Guadalupe 5111016 $10.850,00 Espacios en Radio SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO Contratación
Artículo 19. Fracción XI.
Artículo 19. Fracción XI. > Relación de Cheques. FDA Noviembre 2015. ENERO DEL 2015 08/ene/ RUBEN TOBIAS VALENCIA GTS. POR COMPROBAR S/VIATICOS A MATEHUALA
ARTICULO 19 FRACCIONES VIII, XII, XVII
ADQUISICION DIRECTA.- CON FUNDAMENTO.- ART. 7º, 22 FRACCION III, 26 FRACCIÓN II, V Y VI Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO. No. De Contrato Proveedor / Arrendador Contratado Objeto del Contrato
EROGACIONES DE CHEQUES 2015
EROGACIONES DE CHEQUES 2015 ENERO 726 CANCELADO 727 CANCELADO 728 CANCELADO 729 CANCELADO 730 COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV $ 8,000.00 16/01/2015 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 8,000.00 CHEQUES EMITIDOS
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.
SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA
1 2008-07 0000573 20160286068 01/07/2008 715.58 NISSAN MAQUINARIAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (02) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 2008-07 0000574 20100072751
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL MOTIVO DE LA No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 11/09/2015 1431 $29,000.00 Telefonía por cable S.A. de C.V. Pago de internet por el mes de
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE CORDIANCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
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COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
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RELACION AÑO 2009 DESCRIPCION PROVEEDOR AÑO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SANITARIOS SILKY INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2009 CONCURSO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA HLB VARGAS
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Nombre del documento Dependencia o entidad ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS SECRETARIA DE LOS JÓVENES Unidad administrativa DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Fecha Bien o servicio Proveedor Cotizaci ón
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FINANZAS RELACION DE S DICIEMBRE A ENERO 274A/ ACUERDO E010/07 S.E. 008/07 AULAS PREFABRICADAS OBRAS PUBLICAS (USO DE GRUPO COMERCIALIZADOR DE GAMA DIDACTICA, S.A. DE 275/ LPSFDGA 105/ INFORMATICA Y SISTEMAS
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA
Asignaciones Directas
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICIONES Asignaciones Directas Nº PROVEEDOR CONCEPTO 30030012 GABRIEL ISAAC ACOSTA CASTRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES OFERENTES (ESTATALES) I.S.A.F.D.G.A. 001/ LUZ ANGELICA LAVEAGA HERRERA LUZ ANGELICA LAVEAGA HERRERA PRECIO, CALIDAD,A 12 DE MARZO
2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 198 6 OTROS 491 6 OTROS 492 6 OTROS 493
TIPO DE PAGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PAGO NUMERO DE PAGO CVE PROVEEDOR 2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 98 6 OTROS 49 6 OTROS 492 6 OTROS 49 2 PROVEEDORES 494 0 2 PROVEEDORES 495 6 2 PROVEEDORES 496
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ADQUISICIONES DE BIENES Y COMITÉ DE ADQUISICIONES REPORTE DE SESIÓN DE COMITÉ Liga: https://www.youtube.com/watch?v=ziwnkvb0sci&feature=youtu.be Nº SESIÓN 22 TIPO DE COMPRA ADJUDICACIÓN DIRECTA (3 COTIZACIONES)
ADQUISICIONES POR MONTO MES DE ENERO
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ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
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Nombre del documento Dependencia Unidad Administrativa GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE TURISMO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Fecha Nombre(s) y Cargo(s) Tipo de gasto Motivo de la atención
CARACTERISTICAS: En metal color gris, con 4 cajones tamaño oficio y cubierta de melamina
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INSTITUTO JALSCIENSE DEL ADULTO MAYOR COMPRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CONCENTRADO DE INFORMACIÓN FOLIO PPTAL
NSTTUTO JALSCENSE DEL ADULTO MAYOR COMPRAS AL 31 DE DCEMBRE DEL 2014 CONCENTRADO DE NFORMACÓN PROGRAMA EVENTO PARTDA CONCEPTO DE LA PARTDA FOLO PROVEEDOR MONTO REQUSCÓN FECHA DE ADQUSCÓN MONTO FACTURA