EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

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1 EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 2015

2 INTRODUCCION El Plan Operativo Informático, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles. Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Sistemas de ESVICSAC que es el área encargada de la formulación y evaluación de las actividades informáticas. Finalmente, para el desarrollo efectivo del presente documento, las autoridades de la empresa y los trabajadores deben involucrarse para lograr su fiel cumplimiento. Lo que ubicaría a ESVICSAC como una empresa que está en la vanguardia de la Tecnología de la Información. 2

3 I. Misión La misión del Departamento de Sistemas consiste en: Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología, logrando el desarrollo integral y sostenible de la empresa con tecnología, asimismo gestionar las tecnologías de información para el logro de los objetivos y metas de la institución, brindando mejores procesos a medida y de calidad (simplificación administrativa). Planificar y conducir las actividades informáticas de la institución, mediante la gerencia de los Sistemas de Información, asesoría tecnológica y el planeamiento, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información; aplicados a la actividad de seguridad. Las actividades de la División de Tecnología de la Información están orientadas al alineamiento de las tecnologías de información con el plan estratégico institucional, brindando un soporte a los procesos institucionales como base para el crecimiento y competitividad de la institución. II. Visión Liderar la modernización institucional mediante el uso y aplicación racional de las tecnologías de información vigentes, desarrollando acciones para la optimización continua de los procesos y procedimientos de la empresa mediante el uso de las tecnologías de la información. Ser un órgano técnico, moderno y especializado con alta capacidad técnica para liderar el proceso de modernización de la gestión institucional y la incorporación integral de las tecnologías de la información y comunicación al interior de ESVICSAC, mediante el planeamiento y mejoramiento continuo de los niveles de calidad y eficiencia en sus diferentes actividades, apoyando a la toma de decisiones institucionales y haciendo más eficientes las actividades y servicios que presta ESVICSAC. III. Situación Actual del Departamento de Sistemas a. Localización y Dependencia estructural y/o funcional El Departamento de Sistemas se encuentra ubicado dentro de la estructura orgánica de apoyo y depende directamente de la Gerencia General 3

4 ORGANIGRAMA La Jefatura del Departamento de Sistemas tiene las siguientes funciones: 1. Desarrollar, coordinar y controlar el desarrollo, implementación y seguimiento de los sistemas de informática de la Empresa tendiendo a la sistematización integral de sus procesos. 2. Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información que sirvan de apoyo a la planificación, gestión, evaluación y control de los procesos operativos y administrativos de la empresa. 3. Apoyar a las diversas áreas de la Empresa mediante el uso de tecnología de la información manteniendo operativos los sistemas de Hardware, Software y los archivos de la Empresa. 4. Dirigir y supervisar todas las actividades de informática que se desarrollen en la Empresa. 5. Evaluar y priorizar en coordinación con los usuarios los proyectos relativos a nuevos sistemas de información y otros servicios conexos 6. Planificar los procesos de adquisición, uso y mantenimiento de los equipos de cómputo en coordinación con el área de Administración y Finanzas 7. Efectuar estudios de factibilidad sobre sistemas informáticos de tecnología de punta aplicables a la Empresa. 8. Llevar y mantener los archivos históricos de datos procesados 4

5 b. Recursos Humanos 9. Asesorar a la Gerencia General en el uso y aplicación de nuevas técnicas de informática a fin de optimizar la Gestión Empresarial. 10. Mantener el BackUp y archivos de seguridad de los sistemas de información de la Empresa debidamente custodiados frente a eventuales riesgos o accidentes que puedan ocurrir en la Empresa. 11. Mantener informado al Gerente General sobre el desarrollo de las operaciones informáticas de la Empresa. 12. Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Hardware de la Empresa. 13. Participar en las actividades relacionadas al SIG que la empresa establezca (capacitaciones, inspecciones, auditorías, identificación de aspectos e impactos ambientales, entre otros) 14. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el Gerente General dentro del ámbito de su competencia. El personal con que cuenta el Departamento de Sistemas es: RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE PERSONAL Jefatura de Departamento 1 Desarrollo de Sistemas: Analistas 1 Programadores 1 Soporte Técnico 1 TOTAL 4 c. Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes La empresa ESVICSAC cuenta con los siguientes recursos informáticos: Tipo de Recurso Software (toda la Institución) Descripción General SISTEMA OPERATIVO DE RED: Suse Linux Novell Netware 5.1 Windows Server 2008 SISTEMA OPERATIVO DE PC: Windows XP Professional Windows 7 Profesional BASE DE DATOS: MySQL SOFTWARE DE OFICINA: Office XP, 2007 Estándar y 5

6 Tipo de Recurso Descripción General Profesional Microsoft Visio Microsoft Project ANTIVIRUS: Eset EndPoint Antivirus Hardware Comunicaciones (Asignado a la Oficina de Sistemas) Otros OTROS: VMWare Data Protector (Software Bakup) Brighstor ArcServe (Software Backup) Endian (Software Firewall-Proxy) Computadoras (estaciones de trabajo) Servidores: Tipo Torre Tipo Rackeable Impresoras: Matricial (carro ancho y angosto) Tinta Multifuncional Laser B/N (en red) Laser Color (en red) Laptop Escáner Página completa (local) Página completa (en red) Tape Backup (02) Estabilizador de 20 Kva. (02) UPS de 10 Kva. (01) Switch: (09), Access Point: (01) Servidor de Correo Portal Institucional: Software de Gestión: Local Web Intranet Internet: 4 Mb fibra óptica Dominios: ESVICSAC.COM ESVICSAC.COM.PE ESVICSAC.PE 6

7 d. Problemática actual Fortalezas 1. Personal con experiencia y capacidad técnica para la ejecución de sus labores en las diferentes áreas que conforman el Departamento de Sistemas (Desarrollo de Software, Desarrollo Web, Redes) 2. Jefatura con disponibilidad al trabajo en grupo, integración, delegando funciones y apoyo en su cumplimiento. 3. Jefatura con buenas relaciones en los niveles organizacionales. 4. Personal profesional y técnico flexible a los cambios, no es reacio a la implementación de nuevas tecnologías informáticas. 5. Clima organizacional positivo en un ambiente de trabajo que propicia el trabajo grupal. 6. Niveles de seguridad interna y externa adecuados. 7. Contamos con Políticas y procedimientos de Backup, y de Contingencia, que aseguran la continuidad de los servicios y reacción inmediata frente a posibles desastres. 8. Capacidad de elaborar y ejecutar proyectos informáticos. Debilidades 1. Servidores con falta de capacidad en disco para el uso de los sistemas. 2. Falta documentar los sistemas de información desarrollados. 3. El Portal Institucional no es aprovechado como herramienta de comunicación con otras empresas privadas y públicas, o como herramienta de colaboración. 4. Estructura salarial del personal de informática es bajo y no es competitiva con respecto al mercado laboral. 5. Algunos aplicativos están hechos en lenguajes de programación no vigentes Oportunidades 1. Alta necesidad de los usuarios de encontrar un Sistema Integrado acorde a las tecnologías actuales, que satisfagan sus necesidades y reduzcan los procesos. 2. Necesidad de la empresa de desarrollar Sistemas de Información Gerencial para la Alta Dirección como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. 3. Ejecutar proyectos informáticos en apoyo a las áreas 7

8 Amenazas 1. Personal de la empresa (usuario final) poco capacitado en el uso de software de ofimática. 2. Alto índice de solicitud de soporte. 3. Personal del área no actualizado oportunamente con nuevos cambios tecnológicos. 4. Resistencia al cambio o innovaciones tecnológicas por parte de algunas áreas (usuarios finales). IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial Los objetivos específicos del Departamento de Sistemas de ESVICSAC, están relacionados con el Plan Estratégico Institucional , siendo su descripción lo siguiente: OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPALES Y ESPECIFICOS (Informáticos) DE ESVICSAC ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y DEL SECTOR DE LA EMPRESA OBJETIVOS FONAFE SECTOR Objetivo Estratégico 1 Aumentar el nivel de satisfacción B,C y E D de nuestros clientes respecto a la calidad de nuestros servicios Objetivo Operativo 1 Mejorar los servicios post venta E D al cliente Objetivo Estratégico 2 Mejorar la gestión de los líderes B,C y D D y colaboradores competentes, motivados y comprometidos, que reconozcan a ESVICSAC como un gran lugar para trabajar Objetivo Operativo 1 Mejorar los procesos de gestión A D internos Objetivo Operativo 2 Garantizar la operatividad A D continua de los servicios informáticos institucionales Objetivo Operativo 3 Desarrollar y mantener sistemas A D de información en apoyo a la gestión institucional Objetivo Estratégico 3 Maximizar el valor de la empresa A, B, C y E C y D para los accionistas Objetivo Operativo 1 Desarrollar y mantener sistemas A C y D de información en apoyo a la gestión institucional Objetivo Estratégico 4 Fortalecer el reconocimiento de B,C y E D las comunidades donde operamos, que somos una empresa, seria, socialmente responsable y respetuosa del medio ambiente Objetivo Estratégico 5 Mejorar la gestión de proveedores serios que satisfagan las necesidades de la empresa (calidad, plazo y precio competitivo) y satisfechos con el cumplimiento de compromisos B,C y E C y D 8

9 Objetivo Operativo 1 Garantizar la operatividad continua de los servicios informáticos institucionales A C y D OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE LITERAL A B C D E OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado. Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE. Reforzar los Valores, la Comunicación el Desarrollo del Personal Promover la Transparencia en la Gestión de las Empresas del Holding y Encargos. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GRUPO ESSALUD (Al que está adscrito ESVICSAC) LITERAL A B C D OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GRUPO ESSALUD Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los trabajadores independientes e informales. Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS. Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud. Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con personal calificado y comprometido V. Estrategias para el logro de las metas del plan operativo informático. Para el cumplimiento de las metas se han planteado las siguientes estrategias: Iniciar con el Desarrollo e implementación de las mejoras de procesos críticos que impliquen la simplificación administrativa y el buen servicio tanto a nivel interno como externo. Desarrollo y migración a una nueva plataforma web el sistema de gestión de la empresa. Desarrollar proyectos para la nueva plataforma web, en lenguajes de programación robusta y segura Capacitación de personal en las nuevas tecnologías de infraestructura de red y desarrollo de software Diversificar la adquisición de software propietario comercial Monitorear los servicios de red para garantizar su disponibilidad 9

10 Trabajar con empresas externas que brinden soporte On-Site y On-Line a TODOS los servidores de la empresa a fin de garantizar la continuidad de los servicios informáticos. Mantener actualizado el sistema de seguridad integrado de internet y el correo electrónico (Antivirus & AntiSpam), de tal manera que garantice la completa protección frente a programas espías, correo no deseado, contenido web inadecuado, ataque de robo de identidad y virus, gusanos y otras amenazas conocidas y desconocidas. Renovar la infraestructura de Redes y Comunicaciones para atender las necesidades de velocidad de procesos; que además permita la implementación de nuevas tecnologías de comunicaciones como telefonía IP, Red Wireless, Equipos de Redes Administrables, Videoconferencias y Computación en la nube. Migrar la plataforma tecnológica de comunicación integral, segura y confiable basada en el servicio de correo electrónico; adaptable a los cambios que se puedan suscitar en la empresa. Simplificar y automatizar los procedimientos de gestión institucional, mediante la incorporación de tecnologías de información, implementando un Sistema de información orientado a la gestión interna. Coordinación permanente con los usuarios finales de los softwares de gestión de la empresa a fin de actualizar y/o mejorar los mismos. VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos Se adjuntan los formatos, por cada actividad / proyecto informático para el año Actividades: - Sistema Integral de Antivirus, AntiSpam y AntiSpyware con administración centralizada, vía web - Up-Grade y afinamiento de Base de datos Institucionales MySQL - Actualización de Manuales de Usuario de los sistemas informáticos institucionales - Inventario de hardware y software Institucional - Mantenimiento a los diferentes softwares de gestión de la empresa y que se cuentan con los respectivos programas fuente. - Actualización de software de correo institucional - Sistema de backup - Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo (CPU-tecladomouse) - HelpDesk de equipos de cómputo (monitor, impresora, servidor, laptop, scanner, switchs, otros) de la empresa en Lima Metropolitana y Callao. - HelpDesk para servidores (Software y archivos) de la empresa - Auditoría de Software Instalado en equipos de cómputo - Evaluación y apoyo en implementación, de ser el caso, de nuevo software de gestión (Comercial/Financiero) para la empresa. 10

11 Proyectos: - Rediseño de Portal Corporativo - Implementación de Módulo de Indicadores - Implementación de Módulo de Información a personal - Implementación de Módulo de Subsidios - Implementación de Módulo de Operaciones - Plan Piloto para Facturación Electrónica - Módulo de Atención a clientes - Alertas varias - Implementación de Módulo de Penalidades - Plan Piloto de uso de sistemas biométricos en Tareo - Implementación en Módulo de Documentos 11

12 Anexos: - Formato No.1: Fichas técnicas para la Programación de Actividades y Proyectos Informáticos Formato No.2: Ficha técnica para la Programación de Adquisiciones Informáticas

13 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 01) ANEXOS FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Rediseño de Portal Corporativo 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 01 mes 2.3 Costo Total : S/. 11, Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Rediseño total de las pantallas, interfases de Portal Corporativo. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Presentación de diseño más moderno y mejor visión al usuario interno y externo que accede al Portal Corporativo 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas 7. Productos Finales Portal Corporativo 8. Usuarios de Productos Finales Todo el personal de la empresa y usuarios externos al Portal Corporativo. 13

14 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 02) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de Indicadores 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Implementación (migración de data, capacitación y poner software en producción) de software Módulo Indicadores en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Permitir el registro de diferentes indicadores corporativos. Mantener informada a la Alta Dirección sobre el resultado de los indicadores registrados por los usuarios competentes. 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia General. 7. Productos Finales Módulo de Indicadores 8. Usuarios de Productos Finales Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Operaciones. 14

15 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 03) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo Información a personal. 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de Módulo de información a los trabajadores de la empresa, realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Presentar a los trabajadores información generada en la empresa de su persona utilizando el Portal Institucional. La información inicial será: Boletas de Pago Tareo 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia de Administración y Finanzas, RR.HH., Gerencia Operaciones, Supervisores Zonales. 7. Productos Finales Módulo de Información a Personal. 8. Usuarios de Productos Finales Todos los trabajadores de la empresa, Departamento de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, Supervisores Zonales. 15

16 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 04) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Plan Piloto de Facturación Electrónica 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/. 5, Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de software piloto que trabaje con data registrada en Módulo de Facturación a base de datos de ESVICSAC y archivos (facturas electrónicas) remitidas por empresas externas, dicho software será realizado en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Administración y generación de facturas en formato electrónico, según formato SUNAT. Evaluar la posibilidad que ESVICSAC pueda internamente generar/ administrar la facturación electrónica que será obligatoria en el mediano plazo. 4. Meta Anual: Plan piloto para administración/generación de facturas electrónicas. Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Contabilidad, Tesorería, Logística, Facturación. 7. Productos Finales Módulo de Facturación Electrónica versión Beta. 8. Usuarios de Productos Finales Facturación, Contabilidad, Logística, Gerencia de Administración y Finanzas. 16

17 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 05) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de Subsidios 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Implementación (migración de data, capacitación y poner software en producción) de Módulo de Subsidios en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Llevar el control de los subsidios generados dentro de la empresa. Controlar el cobro del dinero proveniente de la gestión realizada sobre los subsidios generados dentro de la institución. 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Departamento de Recursos Humanos, Bienestar Social. 7. Productos Finales Módulo de Subsidios. 8. Usuarios de Productos Finales RR.HH., Bienestar Social, Contabilidad, Tesorería, Gerencia de Administración y Finanzas. 17

18 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 06) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de Operaciones 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 04 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de Módulo de Operaciones realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Registro de movimientos (asignaciones) del personal en las unidades operativas, incluyendo los equipos personales asignados (armas, chaleco de armas). Registro descentralizado de la información, para que se realice desde la misma zona operativa. 4. Meta Anual: Tener actualizada la asignación (ubicación) de trabajadores y equipos correspondientes. Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia Operaciones, Logística, Control Patrimonial. 7. Productos Finales Módulo de Operaciones. 8. Usuarios de Productos Finales Supervisores Zonales, área de Operaciones, Departamento de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, Logística, Control Patrimonial, Almacén. 18

19 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 07) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Plan Piloto de uso de sistemas biométricos en el Tareo 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/. 20, Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Implementar el uso de sistemas biométricos para la captura de asistencia de personal en unidades operativas. Elaboración de software para interfase data biométrica a base de datos de ESVICSAC, realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Captura fidedigna de toma de asistencia (tareo) del personal que brinda servicio de vigilancia en las unidades operativas del cliente. Traslado de la información (utilizando medio inalámbrico) a la base de datos de la empresa y que se integre con el Módulo de Tareo. Mantener actualizada la información (en línea) y fidedigna del tareo del personal. 4. Meta Anual: Plan piloto para captura de asistencia utilizando sistemas biométricos. Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia de Administración y Finanzas, Contabilidad, Tesorería, Logística, Gerencia General. 7. Productos Finales Interface de captura biométrica de asistencia de personal en unidades operativas. 8. Usuarios de Productos Finales Departamento de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, Centro de Control, Supervisores Zonales, Jefes de Unidad. 19

20 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 08) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de Documentos 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de Módulo de Documentos realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Publicación de documentación interna corporativa tales como: Documentos SIG Documentos de concursos que participa ESVICSAC Reportes SUNAT 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, RED, Gerencia Comercial, Recursos Humanos. 7. Productos Finales Módulo de Documentos 8. Usuarios de Productos Finales RED, Gerencia Comercial, Recursos Humanos, Supervisores Zonales, Cobranzas, Facturación, Gerencia de Operaciones 20

21 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 09) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de Penalidades 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 02 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Implementación (migración de data, capacitación y poner software en producción) de Módulo de Penalidades en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Llevar el control de las penalidades generadas dentro de la empresa. Presentar estadísticas a la Alta Dirección de las diferentes penalidades que aplican a los servicios que brinda se generan en los diferentes servicios (contratos). 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia Comercial, Gerencia Operaciones 7. Productos Finales Módulo de Penalidades. 8. Usuarios de Productos Finales Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia General, Gerencia de Operaciones. 21

22 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 10) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Alertas Corporativas 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 01 mes 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de Alertas Corporativas basado en la información presente en la base de datos Institucional, realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Presentación de diferentes alertas a la Alta Dirección. Generación de alertas visuales y vía a usuarios designados para cuando se requiera atención a algún evento/resultado interno. Las alertas serán: Subsidios Indicadores Penalidades 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial. 7. Productos Finales Alertas corporativas. 8. Usuarios de Productos Finales Todas las Gerencias y usuarios predeterminados. 22

23 FORMATO Nº F1 (Ficha Técnica Nº 11) FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS Denominación de la actividad del proyecto: Implementación de Módulo de atención a clientes 2. Datos Generales: 2.1 Unidad Ejecutora : Departamento de Sistemas 2.2 Duración : 2.5 meses 2.3 Costo Total : S/ Del proyecto 3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Elaboración de Módulo de Atención a los clientes realizada en plataforma web en PHP y base de datos MySQL. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Plataforma de atención a los clientes que permitirá registrar y atender: Consultas Solicitudes Reclamos Sugerencias, otros. 4. Meta Anual: Avance en el proceso del proyecto web Administrativo. 5. Cobertura de acción Institucional 6. Instituciones involucradas Departamento de Sistemas, Gerencia Comercial 7. Productos Finales Módulo de atención a clientes 8. Usuarios de Productos Finales Gerencia Comercial, Centro de Control, Gerencia de Operaciones, Supervisores Zonales, Clientes. 23

24 VII. FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS I. Adquisición de hardware TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) Computadoras (estación de 08 20, trabajo) Laptop 08 9, Impresoras 06 14, Servidores 01 36, Storage 01 50, Solución Tape Backup FUENTE DE FINANCIAMIENTO 01 20, II. Adquisición de equipos de comunicación TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) Swicht 10 20, Solución UPS 01 45, Estabilizador 01 40, Access Point 06 7, Equipo Biométrico FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 18, III. Adquisición de sistemas de seguridad en redes y datos TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO FUENTE DE ASIGNADO (S/.) FINANCIAMIENTO Firewall 1 16, IV. Adquisición de software Tipo de Software / Nombre de Software Cantidad Licencias PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO Correo , Antivirus , Administración remota de equipos de PCs 03 6,

25 Tipo de Software / Nombre de Software Administración y creación de máquinas Cantidad Licencias PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02 18, virtuales Backup 03 20, Usuarios servidor , Usuarios base de datos Renovación Suse Linux Sistema Operativo de PC Software de Escritorio 50 20, , , , V. Desarrollo de Sistemas y/o Módulos Sistema y/o aplicativo informático Rediseño de Portal Corporativo Implementación de Módulo de Indicadores Implementación de Módulo de Información de Personal Plan Piloto de Facturación Electrónica Implementación de Módulo de Subsidios Implementación de Módulo de Operaciones Plan Piloto de uso de sistemas biométricos en el Tareo Implementación de Módulo de Documentos Implementación de Módulo de Penalidades Alertas Corporativas Mono usuario Funcionabilidad Tipo de desarrollo Presupuesto Red Intranet Internet Propio Terceros asignado (S/.) Fuente de Financiamiento X X 11, X X 1 X X 1 X X 5, X X 1 X X 1 X X X 20, X X 1 X X 1 X X 1 25

26 Sistema y/o aplicativo informático Implementación de Módulo de Atención a clientes Mono usuario Funcionabilidad Tipo de desarrollo Presupuesto Red Intranet Internet Propio Terceros asignado (S/.) Fuente de Financiamiento X X 1 VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos Descripción Servicio de internet enlace dedicado Mantenimiento a todo costo de equipos de cómputo HelpDesk de servidores Windows y Novell HelpDesk de servidores Linux Instalación y configuración de nuevo servidor de correo Instalación y configuración de nuevo servidor Software de Gestión Fecha de Inicio Fecha de término Presupuesto asignado (S/.) Fuente de financiamiento 01/01/ /12/ , /01/ /12/ , /01/ /12/ , /01/ /12/ , /04/ /04/ , /06/ /06/ , /06/ /12/ , VII. Recursos Humanos a contratar RECURSOS HUMANOS CANTIDAD Desarrollo de Sistemas: Analistas - Programadores 0 Soporte Técnico 0 Especialistas Web 0 26

27 VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional Descripción Ejecución Presupuesto Fuente de Fecha de inicio Fecha de término asignado (S/.) financiamiento Base de datos 01/04/ /07/2015 5, y seguridad en red Oracle 01/08/ /11/2015 4, database Programación 01/07/ /10/2015 4, en PHP Avanzada Programación 01/07/ /10/2015 3, en HTML Instalación y configuración de redes 01/07/ /08/2015 3, IX. Consolidado de proyectos a realizarse en el año Descripción Ejecución Presupuesto Fecha de Fecha de asignado (S/.) inicio término Rediseño de Portal Corporativo Implementación de Módulo de Indicadores Implementación de Módulo de Información de Personal Plan Piloto de Facturación Electrónica Implementación de Módulo de Subsidios Implementación de Módulo de Operaciones Plan Piloto de uso de sistemas biométricos en el Tareo Implementación de Módulo de Documentos Implementación de Módulo de Penalidades Fuente de financiamiento 05/01/ /02/ , /01/ /03/ /03/ /05/ /03/ /05/2015 5, /05/ /07/ /03/ /07/ /06/ /07/ , /07/ /09/ /07/ /09/ Alertas Corporativas 13/10/ /11/

28 Descripción Ejecución Presupuesto Fecha de Fecha de asignado (S/.) inicio término Implementación de Módulo de Atención a clientes Fuente de financiamiento 12/09/ /11/