SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella...

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1 SIIGO Versión 5.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 1

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN PROCESO DE VENTAS REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO CRUCES DE DOCUMENTOS DE VENTAS PRIMER CASO DE CRUCE SEGUNDO CASO DE CRUCE TERCER CASO DE CRUCE CUARTO CASO DE CRUCE QUINTO CASO DE CRUCE SEXTO CASO DE CRUCE SÉPTIMO CASO DE CRUCE ENLACES EN LA DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN DE COTIZACIONES MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES ORDENES DE PEDIDO MANTENIMIENTO DE PEDIDOS NOTAS REMISION COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE REMISION FACTURA DE VENTA ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA RECIBO DE CAJA Vale la pena aclarar que la contabilización Tipo A solo aplica cuando se tiene el módulo de Cuentas por Cobrar COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA NOTAS DE DEVOLUCION COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION NOTAS CREDITO COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO LIQUIDACION DE COMISIONES COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO COMISION SOBRE RANGO DE DIAS COMISIONES SOBRE PRODUCTOS INFORMES DE VENTAS ESTADISTICAS DE VENTAS INFORMES DE PARTICIPACION ADMINISTRACION DE VENDEDORES PRESUPUESTO FORMULACION DE PRESUPUESTO Formulación Contable Formulación De Inventarios Formulación del Presupuesto Comercial EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO POR ENCIMA/DEBAJO

3 INTRODUCCIÓN 1.Optimizar el proceso de facturación desde la solicitud del cliente hasta la salida de la mercancía, contabilizando lo correspondiente a la cartera y los impuestos. 2. Identificar los diferentes documentos que existen en el movimiento de la facturación para realizar un adecuado cruce entre ellos. 3. Conocer el procedimiento de recaudo de la compañía. 4. Evaluar el desempeño de los diferentes cobradores de la empresa a través de diferentes informes que evalúan la gestión. 5. Tomar decisiones con base en los números generales. 3

4 1. PROCESO DE VENTAS A partir de dos procesos como son la Definición de los Documentos y la Definición de Catálogos (creación de productos y terceros), se elaboran los documentos relacionados al proceso de ventas (Ordenes de Pedido - Cotización Nota de Remisión Factura de Venta) a partir de los cuales se pueden generar y analizar Informes de Verificación y Gestión. Al final de este proceso se obtendrán las herramientas necesarias para registrar toda transacción comercial con los clientes de la empresa. 4

5 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO Se debe tener definidos los siguientes parámetros para poder realizar de forma efectiva tanto el proceso de compras como el proceso de pagos: Cuentas Contables Definición De Documentos Proceso de Ventas Productos Proveedores Formas de Pago Definición de documentos: Según el tipo de ente económico y actividad comercial es importante definir el ciclo de los documentos internos a utilizar tales como Cotización, Orden de Pedido, Nota de Remisión, Factura de Venta, Nota Crédito, Recibo de Caja; de tal manera que en un momento dado se identifique qué documentos se utilizarán dentro de este proceso. Se deben tener previamente creados estos tipos de documentos con las cuentas y características respectivas, indicando los cruces a utilizar de acuerdo con la explicación que se dará más adelante sobre estos cruces. 5

6 Cuentas contables: Estas son las cuentas que deben estar previamente creadas: Inventarios Ingresos y servicios Descuentos Descuentos comerciales en ventas Anticipo de Retención en la Fuente Cargos Fletes Seguros Anticipo de Iva Anticipo de Ica Cuentas por Cobrar Caja General - Bancos Anticipo de Clientes Productos: Se deben haber creado las tablas de inventarios para la clasificación de los productos, así como todos los productos necesarios desde materia prima, producto en proceso y producto terminado. Clientes: En el momento de realizar cualquier registro se debe identificar al cliente, aunque es posible crearlo al elaborar el documento en caso de no existir previamente en el catálogo de terceros. Formas de pago: Corresponden a la contrapartida utilizada en la contabilización del documento. Las más importantes son: Clientes nacionales Clientes del exterior Anticipo de clientes Bancos - Caja General 6

7 3. CRUCES DE DOCUMENTOS DE VENTAS Los cruces de documentos, tal como se indica en la Cartilla No. 3 Documentos y Saldos Iniciales, es una utilidad de SIIGO, que permite arrastrar automáticamente la información de un tipo documento específico, previamente digitado, a otro. Dicha operación es posible, realizando el enlace de dichos documentos desde la Definición de los mismos. En SIIGO Estándar, se pueden presentar los siguientes cruces en el proceso de Ventas: 3.1 PRIMER CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los cuatro documentos que pueden llegar a intervenir en el proceso de ventas de SIIGO Estándar. En primer lugar se elabora la Cotización que se enviará al cliente, es un documento extracontable. En segundo lugar, se elabora la Orden de Pedido también es un documento extracontable, una vez autorizada por el Cliente la adquisición de los productos, en tercer lugar se procede a realizar la Nota de Remisión para dar la salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario. Y por último, se elabora la Factura de Venta que afectará los valores; es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Cotización Orden de Pedido Nota de Remisión Factura de Venta 3.2 SEGUNDO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los documentos Cotización, Nota de Remisión y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Cotización que se enviará al cliente, este es un documento extracontable. En segundo lugar se procede a realizar la Nota de Remisión para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario. Y por último se elabora la Factura de Venta, que afectará los valores; es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. 7

8 3.3 TERCER CASO DE CRUCE Cotización Nota de Remisión Factura de Venta En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los documentos Orden de pedido, Nota de Remisión y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Orden de Pedido, este es un documento extracontable. En segundo lugar se procede a realizar la Nota de Remisión para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario. Y por último, se elabora la Factura de Venta que afectará los valores, es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Orden de Pedido Nota de Remisión Factura de Venta 3.4 CUARTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los documentos Nota de Remisión y Factura de Venta. En primer lugar la Nota de Remisión para dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto, este documento afecta las cantidades de inventario. Y por último, se elabora la Factura de Venta que afectará los valores, es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Nota de Factura RemisiónCaminando hacia el futuro... de Venta.www.siigo.com 8

9 3.5 QUINTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los documentos Cotización y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Cotización que se enviará al cliente, este es un documento extracontable. Y por ultimo se elabora la Factura de Venta la cual tendrá dos funciones: La primera es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisión; y la segunda es afectar los valores; es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Cotización Factura de Venta 3.6 SEXTO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, se están utilizando los documentos Orden de Pedido y Factura de Venta. En primer lugar se elabora la Orden de Pedido, este es un documento extracontable. Y posteriormente se elabora la Factura de Venta, la cual tendrá dos funciones: La primera es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisión; y la segunda es afectar los valores; es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Orden de Pedido Factura de Venta 9

10 3.7 SÉPTIMO CASO DE CRUCE En este caso de cruce de documentos, únicamente se utiliza el documento Factura de Venta, no teniendo un cruce propiamente dicho. Al elaborar la Factura de Venta, se obtendrán dos grandes procesos: El primero es dar la respectiva salida a los productos vendidos, por tanto este documento afecta las cantidades de inventario y reemplaza al documento Nota de Remisión; y el segundo es afectar los valores; es decir la contabilización del ingreso, los impuestos, la forma de pago. Factura de Venta 3.8 ENLACES EN LA DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Es necesario ir a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos. 10

11 Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad Definición de documentos Parámetros de Documentos. En la definición de la Orden de Pedido, la opción Cruza con Cotización debe marcarse en el caso de Cruzar cotización con Orden de Pedido, tal como aparece a continuación: En la definición de la Nota de Remisión en la opción Cruza Pedido/Cotización/No Cruza (P/C/N), al colocar la letra P, el sistema cruza la Orden de Pedido con la 11

12 Remisión. Al indicar C, cruza la Cotización con la Nota de Remisión. Al indicar N, no cruza con ninguna de las anteriores (Cotización Orden de Pedido). Adicionalmente existe la opción Cruza con Factura/No cruza, al digitar la letra F, se indica que cruzará con la Factura de Venta, de lo contrario, se digita N. En la definición de la Factura de Venta, en la opción Cruza Remis/Pedido/Cotiza/No cruza, al digitar R, se indica que cruza la Nota de Remisión con la Factura de Venta. Al digitar P, se indica que cruza la Orden de Pedido con la Factura de Venta. Cuando se digita C, se indica que cruza la Cotización con la Factura de Venta. Y, se digita N, cuando no se cruzará la Factura de Venta con alguno de los anteriores documentos. 12

13 4. ELABORACIÓN DE COTIZACIONES Las cotizaciones son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, más su efecto es a nivel administrativo para controlar lo cotizado versus lo facturado a través de los informes que genera la opción: Ruta Menú Nuevo: Ventas Procesos Elaboración de Cotizaciones Elaboración de Cotizaciones. Ruta Menú Tipo Explorador: Ventas Administración de Cotizaciones Elaboración 13

14 RECUERDE En esta opción se debe escoger la cotización, la cual debe estar previamente parametrizada por: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad- Definición de Documentos. 14

15 Una vez elegida el comprobante sobre el cual se digitará el documento, se deben registrar los siguientes datos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la cotización. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el icono la tecla de función F2, permite consultarlos. Nit: Se debe ingresar el Nit o c.c del tercero al cual se vaya a cotizar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la cotización, solamente digitando el Nit o identificación del tercero, y colocándole los datos principales; si se encuentra creado se puede llamar con el ícono F3 (numéricamente). la tecla de función F2 (alfabéticamente) 15

16 Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit antes digitado. Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercancía. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con el ícono o con la tecla de función F2, permite consultar; de igual forma el sistema trae el parametrizado en el catalogo del tercero Forma de pago: En un dato informativo, permite continuar sin diligenciar nada Dirección-País-Ciudad-Teléfono: El sistema presenta automáticamente estos datos, si se digitaron en la creación del tercero. CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con el ícono, y al activar esta opción se encuentran diferentes formas de identificar la búsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por código de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos 16

17 Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo Productos Terminados Con la tecla de función F7 o con la opción de menú Conmutar, permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Lista de Precios: Al indicar al tercero en su creación (Contabilidad Administración de Terceros Apertura), Lista de Precios 13, el sistema presenta la lista de precios con el fin de elegir aquella que se aplicará al cliente: 17

18 Descripción: el sistema presenta automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el número de unidades a cotizar. Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total: El sistema realiza automáticamente el cálculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizó en el momento de la creación de la cotización. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizó en el momento de la creación de la cotización. Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizó en el momento de la creación de la cotización. Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizó en el momento de la creación de la cotización. Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creación del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA. 18

19 RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la cotización se debe grabar con la tecla de función F1 o con el icono. El sistema presenta los valores totales de los descuentos calculados producto por producto, y en caso de no tener alguna modificación, se deben repasar con Enter. 19

20 Para terminar, el sistema pregunta si el documento esta correcto. El sistema traerá automáticamente el número de la cotización si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 20

21 En la impresión de la cotización el sistema pide datos como Atencion - días de validez de la oferta, plazo de entrega, condiciones de pago, vendedor, observaciones uno y dos ( todos estos datos son incluidos como datos de entrada, solo para la impresión ) El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión o vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES Esta opción se utiliza para modificar o borrar una cotización que esté grabada en el sistema. Ruta Menú Nuevo: Ventas Procesos Elaboración de Cotizaciones- Mantenimiento de Cotizaciones. 21

22 Ruta Menú Tipo Explorador: Ventas Administración de Cotizaciones - Mantenimiento. Se debe hacer doble clic sobre el tipo de comprobante sobre el cual se realizará el mantenimiento: 22

23 Se debe ingresar el número de cotización que se desea modificar y digitar Enter. El sistema presenta automáticamente los productos que se realizaron en la cotización, y preguntará SI DESEA ANULARLO SI ó NO. Al responder la pregunta desea anularlo SI sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc. 23

24 Las opciones de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega, las presenta sin información, en el caso en que la Cotización, no se encuentre cruzando con otro documento ( Remisión- Factura). 24

25 Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes en la cotización. 25

26 5. ORDENES DE PEDIDO Las órdenes de Pedido son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, mas su efecto es a nivel administrativo para controlar los diferentes pedidos de cada uno de los clientes. Ruta Menú Nuevo: Pedidos Procesos Elaboración de Pedidos- Elaboración de Pedidos. Ruta Menú Tipo Explorador: Pedidos Elaboración de Ordenes de Pedido 26

27 RECUERDE En esta opción se debe escoger la Orden de Pedido, la cual debe estar previamente parametrizada por: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Parámetros Parámetros de Documentos. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad- Definición de Documentos. IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Cotización y Orden de Pedido, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual(es) es (son) la(s) Cotización(es) que cruzará(n) con el presente documento: 27

28 En este instante, el sistema permite traer un listado de las Cotizaciones pendientes de cruce con el ícono tecla de función F3. o con la Para seleccionar la(s) Cotización(es) a cruzar, se realiza haciendo Control + Clic sobre la opción y se finaliza al cruce con el botón Fin Selección. Al ingresar a elaborar la Cotización, el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del pedido. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el ícono o la tecla de función F2 permite consultarlos Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercancía 28

29 Nit: Se debe ingresar el Nit o c.c del tercero al cual se le elabora el pedido. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del pedido, solamente digitando el número de Nit o c.c del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el ícono (alfabéticamente) y/o F3 (numéricamente). o las teclas de función F2 Nombre: El sistema presenta automáticamente el nombre del tercero que esté amarrado al Nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con el ícono función F2 permite consultarlos. o la tecla de Forma de pago: En un dato informativo, permite continuar sin diligenciar nada Dirección-Pais-Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se digitaron en la creación del tercero. 29

30 CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con el ícono, y al activar esta opción se encuentran diferentes formas de identificar la búsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por codigo de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo Productos terminados Con la tecla de función F7 o con la opción de menú Conmutar, permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. 30

31 Descripción: el sistema trae automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el número de unidades del pedido. Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total: El sistema realiza automáticamente el cálculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizó en el momento de la creación del pedido. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizó en el momento de la creación del pedido. Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizó en el momento de la creación del pedido. Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizó en el momento de la creación del pedido. 31

32 Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creación del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA. RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la cotización se debe grabar con la tecla de función F1 o con el icono. El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar con Enter. 32

33 Por último el sistema pregunta si el documento esta correcto. El sistema traerá automáticamente el número del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 33

34 El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1. 34

35 5.1. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS Esta opción se utiliza para modificar o borrar una Orden de pedido que este grabado en el sistema: Ruta Menú Nuevo: Pedidos Elaboración de Pedidos Mantenimiento Pedidos. Ruta Menú Tipo Explorador: Pedidos Mantenimiento de Ordenes de Pedido. Se debe ingresar él número del pedido que se desea modificar y digitar Enter. El sistema presenta en forma automática, los productos que se registraron en el Pedido, y preguntará DESEA ANULARLO SI ó NO. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto. 35

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37 IMPORTANTE. La opción de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega, lo muestra sin información en el caso de que el pedido, no este siendo cruzada con otro documento (Remisión- Factura). Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes en el pedido. 37

38 6. NOTAS REMISION La Nota de Remisión es un documento contable el cual descarga el inventario Se utiliza cuando la empresa realiza entregas parciales o totales de mercancía a un cliente determinado, para luego realizar la correspondiente factura de venta. Ruta Menú Nuevo: Documentos Documentos - Notas Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos- Notas Documentos Notas 38

39 Se debe escoger el documento de nota de remisión Tipo (S). Al ingresar al documento Nota de Remisión el sistema muestra la siguiente pantalla: IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Orden de Pedido y Nota de Remisión, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual es la Orden de Pedido que se cruzará con el presente documento: 39

40 En este instante, el sistema permite traer un listado de las Órdenes de Pedido pendientes de cruce con el ícono con la tecla de función F3. o 40

41 Para seleccionar la(s) orden(es) de pedido a cruzar, se realiza haciendo Control + Click sobre la opción y se finaliza al cruce con el botón Fin Selección. CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota de Remisión. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el ícono o con la tecla de función F2 permite consultarlos. Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se le elabora la Nota de Remisión. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota de Remisión, solamente digitando el Nit o C.C del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el ícono función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente). o con las teclas de Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al Nit o C.C antes digitado. Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se digitaron en la creación del tercero. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con el ícono de función F2 permite consultarlos. o con la tecla 41

42 CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea remisionar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con el ícono, y al activar esta opción se encuentran diferentes formas de identificar la búsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por código de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar Solo Productos Terminados 42

43 Con la tecla de función F7 o con la opción de menú Conmutar, permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Centro de Costo: Con el ícono o con las teclas de función F2. Con Enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales. Nit: Se puede llamar c o con las teclas de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente). Con Enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales. Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto. Débito/Crédito: El sistema genera un crédito, ya que se esta descargando mercancía del inventarios. 43

44 Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega de la cual se descarga los productos. Con el ícono o con las teclas de función F2 permite consultarla. Cantidad: Se debe colocar el número de unidades que se descargan de la Nota de Remisión. 44

45 RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la Nota de Remisión se debe grabar con la tecla de función F1 o con el icono. Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto El sistema traerá automáticamente el número del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 45

46 El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1. IMPORTANTE La Nota de Remisión es un documento contable el cual descarga los productos del inventario. 46

47 6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE REMISION Para verificar la contabilización de la Nota de Remisión, se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Procesos - Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad - Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Se debe indicar el tipo del documento (S) y número con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Remisión. 47

48 48

49 7. FACTURA DE VENTA La factura de venta es un documento contable, donde quedaran registrados todos los movimientos generados en una venta como la cartera, los impuestos, los ingresos, descuentos cargos y demás. El efecto en el inventario depende de la parametrización del documento y del cruce que se haya colocado en su creación: 7.1. ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de: Ruta Menú Nuevo: Documentos - Documentos- Factura de Venta. Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos- Factura de Venta. 49

50 Se debe elegir el tipo de factura a utilizar. Al ingresar al documento Factura de Venta el sistema muestra la siguiente pantalla: 50

51 IMPORTANTE Al realizar el cruce entre Nota de Remisión y Factura de Venta, el sistema, presenta la ventana en la cual se debe indicar cual es la Nota de Remisión que se cruzará con el presente documento: 51

52 En este instante, el sistema permite traer un listado de las Órdenes de Pedido pendientes de cruce con el ícono con la tecla de función F3. o 52

53 Para seleccionar la(s) Nota(s) de Remisión a cruzar, se realiza haciendo Control + Click sobre la opción y se finaliza al cruce con el botón Fin Selección. Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la factura. Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se vaya a facturar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura, solamente digitando él numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el ícono o las teclas de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el ícono o la tecla de función F2 permite consultarlos. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con el ícono consultarlo. F2 permite Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos sí se digitaron en la creación del tercero. 53

54 CAMPOS DE TRANSACCIONES: Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con el ícono, y al activar esta opción se encuentran diferentes formas de identificar la búsqueda como se presenta en la siguiente tabla: Búsqueda por descripción Búsqueda por producto Búsqueda por referencia de fabrica Búsqueda por código de barras Búsqueda por marca Mostrar todos los productos activos e inactivos 54

55 Conmutar tercera columna entre: REFERENCIA / COD. B Mostrar solo productos Terminados Con la tecla de función F7 o con la opción de menú Conmutar, permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa. Bodega: Se debe colocar el código de la bodega de donde se va a facturar, con el ícono o las teclas de función F2 es posible consultarlo. Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la cuenta contable según sea el caso. 55

56 Cantidad: Se debe colocar él número de unidades a facturar según la cantidad 1. NOTA: En caso de haber habilitado el manejo de cantidad 2 y después de incluir la cantidad 1, el sistema mostrara una nueva ventana en la que solicita la cantidad 2 Cantidad 2: Se debe colocar él número de unidades a facturar según la cantidad 2. Saldo: El sistema por defecto mostrará el saldo de la cantidad 2, en caso de que se haya habilitado en el registro de control el manejo de la segunda unidad. Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total: El sistema realiza automáticamente el cálculo del valor total del producto. Porc. Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizó en el momento de la creación de la factura. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, sí parametrizó en el momento de la creación de la factura. Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, sí parametrizó en el momento de la creación de la factura. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, sí parametrizó en el momento de la creación de la factura. 56

57 Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creación del producto. Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA. NOTA: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe grabar con la tecla de función f1 o con el icono de bandera. El sistema mostrará los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar con Enter. 57

58 Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta. 58

59 Vencimiento: se debe colocar el número de vencimiento o cuota. Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento o de pago de cuota. Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o cuota. Por ultimo el sistema pregunta sí el documento esta correcto. 59

60 El sistema traerá automáticamente el numero de la factura si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1. 60

61 7.2. COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA Para verificar la contabilización de una factura, se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Procesos- Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. 61

62 Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que generó la factura. 62

63 8. RECIBO DE CAJA El Recibo de Caja es un documento contable que se utiliza para registrar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier transacción comercial. Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad - Parámetros Parámetros de Documentos. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad Definición de Documentos. Para la elaboración del Recibo de Caja se debe ingresar a la poción: Ruta Menú Nuevo: Documentos Documentos Recibo de Caja. Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos Recibo de Caja. 63

64 Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar. Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo. Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, se puede llamar con el ícono la tecla de función F2. 64

65 Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C. del tercero del cual se vaya a recaudar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con el ícono (numéricamente). la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, se puede llamar con el ícono la tecla de función F2, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el módulo de Ventas. SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son: Contabilización Tipo A Contabilización Tipo O Contabilización Tipo A: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento automáticamente digitando la tecla Enter. IMPORTANTE Vale la pena aclarar que la contabilización Tipo A solo aplica cuando se tiene el módulo de Cuentas por Cobrar. 65

66 Al terminar el sistema muestra el mensaje: IMPORTANTE Con la tecla de función F9 el sistema permite pasar de una factura a otra, ya que en la mayoría de ocasiones no se cancelan todas las facturas. NOTA: Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos etc. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con el ícono (Alfabéticamente) F3 (numéricamente). o con las teclas de función F2 66

67 Para grabar el documento con la tecla de función F1 o el ícono. El sistema traerá automáticamente el número del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 67

68 El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA Para verificar la contabilización del recibo de Caja, se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Procesos - Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. 68

69 Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo. 8.2 MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los clientes la cuenta debe estar marcada como por Cobrar. 69

70 Adicionalmente se debe crear con esta cuenta una forma de pago de anticipo de clientes: Ruta Menú Nuevo: Administracion Procesos Parametros Generales Formas de pago Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización Formas de Pago. 70

71 En el momento de recibir el anticipo a través de un Recibo de Caja se debe realizar la siguiente contabilización. Ruta Menú Nuevo: Documentos Documentos Recibo de Caja. 71

72 Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos Recibo de Caja. Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar. Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: 72

73 CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo. Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o el ícono permite consultarlos. Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C. del tercero del cual se va a recaudar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 el ícono permite consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el módulo de Ventas. Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta (anticipo de clientes), y colocarle el valor correspondiente al anticipo. 73

74 Para grabar el documento con la tecla de función F1 o el ícono. El sistema traerá automáticamente el número del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar. 74

75 En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA Para cruzar el anticipo en la factura de venta se debe realizar la elaboración de la factura por la opción: Ruta Menú Nuevo: Documentos - Documentos- Factura. Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos- Factura. Después de elaborar la factura de venta y de ingresarle cada uno de los productos nos debemos ubicar el la opción de forma de pago: 75

76 76

77 Se debe escoger la forma de pago de anticipo de clientes, la cual debe estar amarrada a la cuenta : Después de elegir la forma de pago, en la opción de Tipo, haciendo click sobre icono o con la tecla de función F9, el sistema mostrará el recibo de caja con el cual fue contabilizado el anticipo. Se debe escoger el anticipo correspondiente con doble clic: 77

78 78

79 Para verificar la contabilización del anticipo se debe ingresar: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad- Procesos -Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad- Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Factura de Venta. 79

80 9. NOTAS DE DEVOLUCION La Nota de Devolución es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en una factura de venta (cartera IVA-descuentos cargos fletes). Adicionalmente. Ruta Menú Nuevo: Documentos Documentos Devolución de Factura Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos- Devolución de Facturas Al ingresar a la opción el sistema solicita el tipo y número de la factura que se desea afectar para la devolución. Con el ícono realizar dicha consulta. o con la tecla de función F2 es posible 80

81 El sistema pide el número de la factura que se desea devolver. 81

82 El sistema muestra automáticamente con enter los datos de la factura que se esta devolviendo como Nit, centro de costo, nombre, vendedor, dirección, ciudad, teléfonos, producto, centro de costos, bodega, descripcion, cantidad y valor. Se debe indicar el producto y el número de unidades que se desean devolver. 82

83 RECUERDE Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la Devolución se debe grabar con el ícono función F1. o con la tecla de Forma de Pago: El sistema trae automáticamente la forma de pago que se utilizo en la factura de venta. 83

84 Por ultimo el sistema pregunta se el documento esta correcto SI-NO. El sistema traerá automáticamente el número de la nota de devolución si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 84

85 El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION Para verificar la contabilización de la Nota de Devolución, se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Procesos - Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Se debe indicar el tipo del documento (J) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Devolución. 85

86 RECUERDE La Nota de Devolución es un documento contable que permite devolver diferentes artículos, los cuales se han registrado su salida en una factura de venta o Nota de remision, adicionalmente reversa las contabilizaciones como cartera, IVA, devoluciones en ventas, entre otros. 86

87 10. NOTAS CREDITO La Nota Crédito es un documento contable el cual es utilizado para registrar diferentes contabilizaciones que afecten la cartera, impuestos, inventarios etc. Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como un mayor valor cobrado a un cliente, castigo de cartera, descuentos no registrados en la factura etc. Para la elaboración de la Nota Crédito se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Documentos - Documentos- Notas Documentos Notas. Ruta Menú Tipo Explorador: Documentos- Notas Documentos Notas. 87

88 Se debe escoger el documento de nota crédito Tipo (C). Al ingresar al documento Nota de Crédito el sistema muestra la siguiente pantalla. 88

89 CAMPOS GENERALES: Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Crédito. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o binoculares permite consultarlos. Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se le elabora la Nota Crédito. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Crédito, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares. Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado. Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar. CAMPOS DE TRANSACCIONES: 89

90 Producto o Cuenta: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),f4(referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes. Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia o cuenta contable, en este caso se puede consultar la cuenta F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente). Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales. 90

91 Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite consulta o binoculares campos generales.. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta contable. Debito/ Crédito: Se debe indicar la naturaleza del movimiento. Datos Generales: Esta opción se genera solamente si la cuenta que se esta utilizando en su creación tiene detalle de por cobrar o por pagar. En esta opción se debe colocar el numero de la factura que se desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (F), numero del tipo (001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos pendientes de pago o con el icono de binoculares. 91

92 NOTA: Los campos de producto, bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando se este afectando un producto o una cuenta contable marcada como ( I ) Inventario. Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega que se afecta en el movimiento en el caso que sé este utilizando un producto. Con la tecla de función F2 (permite consulta) o binoculares. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Crédito, siempre y cuando se este utilizando un producto. NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA Por ultimo el sistema pregunta sí el documento esta correcto. 92

93 El sistema traerá automáticamente el numero de la nota crédito si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo. 93

94 El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o vista preliminar. En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO Para verificar la contabilización de la Nota de Crédito, se debe ingresar a la opción: Ruta Menú Nuevo: Contabilidad Procesos - Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes. 94

95 Se debe indicar el tipo del documento (C) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Crédito. 11. LIQUIDACION DE COMISIONES En esta opción el sistema permite calcular los valores de las comisiones otorgadas a los vendedores por concepto de facturación o recaudo. SIIGO permite calcular tres diferentes tipos de comisiones: Comisión sobre Facturación o Recaudo Comisión sobre rango de días Comisión sobre productos Ruta Menú Nuevo: Ventas - Procesos Liquidación de comisiones 95

96 Ruta Menú Tipo Explorador: Ventas Liquidación de Comisiones 11.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO Ruta Menú Nuevo: Ventas Procesos Liquidacion de Comisiones Comisiones Ruta Menú Tipo Explorador: Ventas Liquidación de Comisiones Comisiones El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre facturación o recaudo, dependiendo del porcentaje que se haya colocado en la creación de los vendedores. 96

97 Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidación o no. Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI, se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina. Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos Incluidos los Descuentos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Incluido Descuentos de La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Incluye los Cargos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en la factura de venta. Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la 97

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