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1 República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. FP-08 PRESUPUESTO AÑO: 2015 FECHA: 3/23/2015 CODIGO INSTITUCIONAL: 7122 CATEGORIA PROGRAMATICA DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana CLASIFICADOR DEL GASTO AÑO 2014 AÑO 2015 DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA INSTITUCION RECEPTORA CODIGO SNIP GEOGRAFICO TIPO OBJECTO CUENTA SUB-CUENTA AUXILIAR DENOMINACION DEL GASTO FUNCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE ESPECIFICA ORGANISMO FINANCIADOR PRESUPUESTO ORIGINAL ANO ACTUAL EJECUCION ESTIMADA ANO ACTUAL PRESUPUESTO ANO SIGUIENTE E Educación 200, , , NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 200, , , N/A 200, , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 200, , , GASTOS 200, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 200, , , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 200, , , Comisiones y gastos bancarios 200, , , E Comisiones y gastos bancarios , , , E Educación 3,496, ,410, ,249, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 3,496, ,410, ,249, N/A 3,496, ,410, ,249, ASISTENCIA SOCIAL 419, , , GASTOS 419, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 419, , , SOBRESUELDOS 419, , , Compensación 419, , , E Compensación servicios de seguridad , , , E Contribuciones al seguro de salud E Contribuciones al seguro de pensiones , , , Página 1 de 31

2 E Contribuciones al seguro de riesgo laboral E Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , , , E Sueldo Anual No , , , EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 1,653, ,082, ,178, GASTOS 1,653, ,082, ,178, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,653, ,082, ,178, REMUNERACIONES 1,653, ,082, ,178, Remuneraciones al personal fijo 1,653, ,082, ,178, E Sueldos fijos , , ,339, E Sueldos al personal contratado e igualado , , , E Contribuciones al seguro de salud , , , E Contribuciones al seguro de pensiones , , , E Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , E Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , , , E Becas nacionales , E Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones E Otros servicios técnicos profesionales E Sueldo Anual No , , , PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA 663, , , GASTOS 663, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 663, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 663, , , Contribuciones al seguro de salud 663, , , E Contribuciones al seguro de salud , , , E Contribuciones al seguro de pensiones , , , E Contribuciones al seguro de riesgo laboral E Productos medicinales para uso humano , , , E Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , , , FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 760, , , GASTOS 760, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 760, , , REMUNERACIONES 760, , , Remuneraciones al personal fijo 760, , , E Sueldos fijos , , , E Contribuciones al seguro de salud , , , E Contribuciones al seguro de pensiones , , , E Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza , , , E Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , , , E Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , Página 2 de 31

3 E Alimentos y bebidas para personas , , , E Otros servicios técnicos profesionales E Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones , E Sueldo Anual No , , , E Educación 317, , , FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 317, , , N/A 317, , , FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 160, , , GASTOS 160, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 160, , , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 160, , , Alimentos y bebidas para personas 160, , , E Alimentos y bebidas para personas E Calzados E Prendas de vestir , , , DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 157, , , GASTOS 157, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 157, , , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 157, , , Servicios Técnicos y Profesionales 157, , , E Otros servicios técnicos profesionales E Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones E Alimentos y bebidas para personas , , , E Productos y Utiles Varios n.i.p , , , E Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas , , , E Educación 777, , ,788, ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 777, , ,788, N/A 777, , ,788, TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 777, , ,788, GASTOS 777, , ,788, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 777, , ,788, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 777, , ,788, Premios literarios, deportivos y culturales 777, , ,788, E Premios literarios, deportivos y culturales , , , E Transferencias para investigación, fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología , , , E Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro , I Inversión 2,830, ,447, ,242, Página 3 de 31

4 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,830, ,447, ,242, N/A 2,830, ,447, ,242, NORMAS Y SEGUIMIENTOS 200, , , GASTOS 200, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 200, , , Muebles de oficina y estantería 200, , , I Muebles de oficina y estantería , , , I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Equipo computacional I Llantas y neumáticos , , , I Muebles de oficina y estantería , CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería I Muebles de oficina y estantería ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,350, ,087, ,762, GASTOS 2,350, ,087, ,762, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,350, ,087, ,762, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,350, ,087, ,762, Muebles de oficina y estantería 2,350, ,087, ,762, I Muebles de oficina y estantería , , , I Equipo computacional I Automóviles y camiones ,000, , , I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Programas de informática , , , I Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte , , , I Llantas y neumáticos , , , I Electrodomésticos , I Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente ,420, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 250, , , GASTOS 250, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 250, , , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 250, , , Comisiones y gastos bancarios 250, , , I Comisiones y gastos bancarios , , , Página 4 de 31

5 I Muebles de oficina y estantería GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería I Muebles de oficina y estantería FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería I Muebles de oficina y estantería I Inversión 3,340, ,495, ,228, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 3,340, ,495, ,228, N/A 3,340, ,495, ,828, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 3,340, ,495, ,828, GASTOS 3,340, ,495, ,828, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,340, ,495, ,828, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 3,340, ,495, ,828, Instalaciones temporales 3,340, ,495, ,828, I Instalaciones temporales , , , I Productos eléctricos y afines , , , I Muebles de oficina y estantería , , , I Estudios de preinversión ,255, , ,268, I Terrenos urbanos sin mejoras , , , I Terrenos urbanos con mejoras , , , I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Obras menores en edificaciones , , , I Terrenos urbanos para cementerios I Llantas y neumáticos , , , I Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento ,000, , , Construcción de Vías de Comunicación y Anexos ,450, Construccion de Aceras y Contenes Menguao , GASTOS , OBRAS , Página 5 de 31

6 INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Construccion de Badenes Centro de la Ciudad , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Construccion de Aceras y Contenes La Cana de Guazumal GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Construccion de Badenes Cana Fistor GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Construccion de Badenes, Barrio Hermanas Mirabal GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Construcción de Instalaciones Deportivas , Construccionde Cancha de Baloncesto Cristo Rey , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras urbanísticas , I Obras urbanísticas , Construcción Instalaciones Recreativas ,000, Construccion de Parque km ,000, GASTOS ,000, OBRAS ,000, Página 6 de 31

7 INFRAESTRUCTURA ,000, Obras urbanísticas ,000, I Obras urbanísticas ,000, Construccion de Parque, La Culata Nueva ,000, GASTOS ,000, OBRAS ,000, INFRAESTRUCTURA ,000, Obras urbanísticas ,000, I Obras urbanísticas ,000, Construccion de Parque Cana Fistol ,000, GASTOS ,000, OBRAS ,000, INFRAESTRUCTURA ,000, Obras urbanísticas ,000, I Obras urbanísticas ,000, Construccion de Plaza Coronel Caamano ,000, GASTOS ,000, OBRAS ,000, INFRAESTRUCTURA ,000, Obras urbanísticas ,000, I Obras urbanísticas ,000, Construccion de Plaza San Juan Graneros del Sur salida de Vallejuelo , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras urbanísticas , I Obras urbanísticas , Construccion de Parque Los Cerro Mogollon GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre ,150, Construccion de Funeraria Municipal ,150, GASTOS ,150, OBRAS ,150, Página 7 de 31

8 INFRAESTRUCTURA ,150, Obras urbanísticas ,150, I Obras urbanísticas ,150, Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre Reparacion de Centro o Salones Comunales Entrada de Cuendas GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales Construccion de Entrada o Distintivo de la Ciudad (Valla de B.) , GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Acondicionamiento y foresta de calles, parques y plazas Barrios Francisco del R.S GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Construcción Edificaciones Municipales , Construccion de Estacion de Bombero Villa Flores , GASTOS , OBRAS , OBRAS EN EDIFICACIONES , Obras para edificación no residencial , I Obras para edificación no residencial , Reparación Edificaciones Municipales ,500, Reparaccion de Palacio Municipal (Parte Frontar Ayuntamiento y Palacio de Justicia) ,500, GASTOS ,500, OBRAS ,500, Página 8 de 31

9 OBRAS EN EDIFICACIONES ,500, Obras para edificación no residencial ,500, I Obras para edificación no residencial ,500, Construcción en Cementerios ,100, Construccion verja en el Cementerio Comunitario , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras en cementerios , I Obras en cementerios , Construccion de Verja de Cemeterio en el Refujio , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras en cementerios , I Obras en cementerios , Reparación en Cementerios Reparacion de Verja En Cementerio en Lavapies GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras en cementerios I Obras en cementerios Construcción Instalaciones Productivas , Construccion de Plaza Buhonero en la Capotillo con Eusebio Puello , GASTOS , OBRAS , OBRAS EN EDIFICACIONES , Obras para edificación de otras estructuras , I Obras para edificación de otras estructuras , Reparación de Viviendas ,500, Reparacion de vivienda en el Barrio Santome GASTOS OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) I Obras para edificación residencial (viviendas) Reparacion de vivienda en el Barrio la Picantinas Página 9 de 31

10 GASTOS OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) I Obras para edificación residencial (viviendas) Reparacion de vivienda en Suarez Chalona GASTOS OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) I Obras para edificación residencial (viviendas) Reparacion de vivienda Los Cerros de Chalona GASTOS OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) I Obras para edificación residencial (viviendas) Reparacion de vivienda La Culata GASTOS OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) I Obras para edificación residencial (viviendas) Reparacion de Vivienda en Villa Liberacion ,500, GASTOS ,500, OBRAS ,500, OBRAS EN EDIFICACIONES ,500, Obras para edificación residencial (viviendas) ,500, I Obras para edificación residencial (viviendas) ,500, Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente ,200, Reciclaje de Deseho Solido (P.P Escolar) ,200, GASTOS ,200, OBRAS ,200, INFRAESTRUCTURA ,200, Obras hidráulicas y sanitarias ,200, I Obras hidraúlicas y sanitarias ,200, Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente Reparacion de Septico Villa Liberacion Página 10 de 31

11 GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias I Obras hidraúlicas y sanitarias Instalaciones, Colocación Eléctricas ,000, Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio Los Recios GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en villa Alejandras GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio San Miguel GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en Los Cambrones GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio Santa Clara GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Página 11 de 31

12 11 25 Reparación de Infraestructuras Hidráulicas , Reparacion de Acueducto en el Barrio San Juan Bautista GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias I Obras hidraúlicas y sanitarias Reparacion de Acueducto en el Donao GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias I Obras hidraúlicas y sanitarias Reparacion de Acueducto Proyecto San Juan Bautista GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias I Obras hidraúlicas y sanitarias Reparacion de Acueducto de la Herredura GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras hidráulicas y sanitarias I Obras hidraúlicas y sanitarias I Inversión 12,329, ,247, ,648, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 12,329, ,247, ,648, N/A 12,329, ,247, ,648, ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 150, , , GASTOS 150, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 150, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150, , , Combustibles y lubricantes 150, , , I Gasolina I Productos eléctricos y afines , , , MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10,419, ,814, ,708, GASTOS 10,419, ,814, ,708, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 10,419, ,814, ,708, Página 12 de 31

13 SEGUROS 10,419, ,814, ,708, Seguro de bienes muebles 10,419, ,814, ,708, I Seguro de bienes muebles , , , I Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación , I Gasolina , I Gasoil ,500, ,125, ,000, I Gas GLP , I Lubricantes , I Llantas y neumáticos , , , I Automóviles y camiones ,589, ,192, ,000, I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente , I Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación ,300, ,725, ,828, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS Productos eléctricos y afines I Productos eléctricos y afines , I Productos eléctricos y afines , , , ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS 1,350, ,012, ,280, GASTOS 1,350, ,012, ,280, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,350, ,012, ,280, SEGUROS 1,350, ,012, ,280, Seguro de bienes muebles 1,350, ,012, ,280, I Seguro de bienes muebles , , , I Llantas y neumáticos , , ,000, I Gasolina I Gasoil ,000, I Gas GLP , I Lubricantes , I Herramientas y máquinas-herramientas , , ,000, I Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente , SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 40, , , GASTOS 40, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40, , , Página 13 de 31

14 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 40, , , Herramientas y máquinas-herramientas 40, , , I Herramientas y máquinas-herramientas I Muebles de oficina y estantería I Llantas y neumáticos I Gasolina SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS Productos eléctricos y afines I Productos eléctricos y afines PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 350, , , GASTOS 350, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 350, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 350, , , Llantas y neumáticos 350, , , I Llantas y neumáticos , , , I Gasoil , , , I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Inversión 20, , , SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 20, , , N/A 20, , , PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO 20, , , GASTOS 20, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 20, , , Muebles de oficina y estantería 20, , , I Muebles de oficina y estantería , , , I Inversión 70, , , GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 70, , , N/A 70, , , EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 20, , , GASTOS 20, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 20, , , Muebles de oficina y estantería 20, , , I Muebles de oficina y estantería , , , Página 14 de 31

15 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 50, , , GASTOS 50, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 50, , , Muebles de oficina y estantería 50, , , I Muebles de oficina y estantería , , , I Inversión 70, , , FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 70, , , N/A 70, , , FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 60, , , GASTOS 60, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60, , , MOBILIARIO Y EQUIPO 60, , , Muebles de oficina y estantería 60, , , I Muebles de oficina y estantería I Cámaras fotográficas y de video , I Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería I Muebles de oficina y estantería I Inversión 16 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA N/A FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA GASTOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería I Muebles de oficina y estantería I Inversión 4,606, ,451, ,067, DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 4,606, ,451, ,067, N/A 4,606, ,451, ,067, AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 4,606, ,451, ,067, Aplicaciones financieras 4,606, ,451, ,067, Página 15 de 31

16 Disminución de pasivos 4,606, ,451, ,067, Disminución de pasivos corrientes 4,606, ,451, ,067, Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 4,606, ,451, ,067, I Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo ,306, ,226, ,667, I Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo , , , I Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo ,448, I Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo I Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo , I Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo , I Inversión , ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) , N/A , TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS , GASTOS , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO , Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro I Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro , , I Inversión 99 ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS) N/A ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL Transferencias de capital a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras I Transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras para proyectos de inversión P Personal 26,240, ,855, ,006, NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 26,240, ,855, ,006, N/A 26,240, ,855, ,006, NORMAS Y SEGUIMIENTOS 11,430, ,649, ,358, GASTOS 11,430, ,649, ,358, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 11,430, ,649, ,358, REMUNERACIONES 11,430, ,649, ,358, Remuneraciones al personal fijo 11,430, ,649, ,358, P Sueldos fijos ,098, ,073, ,122, Página 16 de 31

17 P Proporción de vacaciones no disfrutadas , , , P Compensación servicios de seguridad , , , P Dietas en el país ,682, ,261, ,560, P Gastos de representación en el país , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Viáticos dentro del país , , , P Viaticos fuera del país , , , P Sueldo Anual No , , , CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 429, , , GASTOS 429, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 429, , , REMUNERACIONES 429, , , Remuneraciones al personal fijo 429, , , P Sueldos fijos , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral P Viáticos dentro del país P Vacaciones , , , P Sueldo Anual No , , , ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5,859, ,394, ,017, GASTOS 5,859, ,394, ,017, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 5,859, ,394, ,017, REMUNERACIONES 5,859, ,394, ,017, Remuneraciones al personal fijo 5,859, ,394, ,017, P Sueldos fijos ,301, ,476, ,143, P Sueldos al personal contratado e igualado , , , P Compensación servicios de seguridad , , , P Dietas en el país , , , P Gastos de representación en el país , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Viáticos dentro del país , , , P Viaticos fuera del país , , , P Sueldo Anual No , , ,243, Página 17 de 31

18 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 7,265, ,448, ,076, GASTOS 7,265, ,448, ,076, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 7,265, ,448, ,076, REMUNERACIONES 7,265, ,448, ,076, Prestaciones económicas 7,265, ,448, ,076, P Proporción de vacaciones no disfrutadas , , , P Compensación por horas extraordinarias , , , P Sueldos fijos ,400, ,050, ,884, P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Comisiones y gastos bancarios , , , P Compensación servicios de seguridad , , , P Viáticos dentro del país P Sueldo Anual No , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO 871, , , GASTOS 871, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 871, , , REMUNERACIONES 871, , , Remuneraciones al personal fijo 871, , , P Sueldos fijos , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Viáticos dentro del país P Sueldo Anual No , , , FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 385, , , GASTOS 385, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 385, , , REMUNERACIONES 385, , , Remuneraciones al personal fijo 385, , , P Sueldos fijos , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Teléfono local P Viáticos dentro del país Página 18 de 31

19 P Sueldo Anual No , , , P Personal 1,026, , ,031, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 1,026, , ,031, N/A 1,026, , ,031, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 1,026, , ,031, GASTOS 1,026, , ,031, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,026, , ,031, REMUNERACIONES 1,026, , ,031, Remuneraciones al personal fijo 1,026, , ,031, P Sueldos fijos , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Viáticos dentro del país P Sueldo Anual No , , , P Personal 1,663, ,247, ,963, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,663, ,247, ,963, N/A 1,663, ,247, ,963, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 15, , , GASTOS 15, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 15, , , SOBRESUELDOS 15, , , Compensación 15, , , P Compensación por horas extraordinarias , , , ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS 512, , , GASTOS 512, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 512, , , REMUNERACIONES 512, , , Remuneraciones al personal fijo 512, , , P Sueldos fijos , , , P Viáticos dentro del país P Sueldo Anual No , , , SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIÁTICOS Viáticos dentro del país P Viáticos dentro del país Página 19 de 31

20 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1,131, , ,101, GASTOS 1,131, , ,101, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,131, , ,101, VIÁTICOS 1,131, , ,101, Viáticos dentro del país 1,131, , ,101, P Viáticos dentro del país P Sueldos fijos ,040, , ,011, P Sueldo Anual No , , , P Personal 438, , , SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 438, , , N/A 438, , , PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO 438, , , GASTOS 438, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 438, , , REMUNERACIONES 438, , , Remuneraciones al personal fijo 438, , , P Sueldos fijos , , , P Proporción de vacaciones no disfrutadas , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Viáticos dentro del país P Sueldo Anual No , , , P Personal 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES N/A EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIÁTICOS Viáticos dentro del país P Viáticos dentro del país FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO GASTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIÁTICOS Viáticos dentro del país P Viáticos dentro del país Página 20 de 31