Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas OCTUBRE 2015
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- Mario Botella Miranda
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1 Ornes Emitidas Nº Orn 1358 JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO ALMUERZO MILIANO SERRANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO EL RANCHERITO, S.A. FERTILIZANTES 2, ROCIO L. JUSTAVINO M CASA CLUB EL COMPA MIDA 1456 DISTRIBUIDORA LAURA, S.A REPUESTOS BARILI, S.A ERASMO QUINTERO POVEDA 1369 PANAMEÑA DE MOTORES, S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE DIESEL ALMUERZOS, PARA 21 DE AGOSTO CAJAS DE DETERGENTE, 6 CAJAS DE LIMPIADOR PLACA PIEZAS DE MADERA PARA CORTINAS DE MADERA CON FORMICA 5, VEHICULO 4 X4 TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 61, DEPOSITO DE BRICOLAJE, S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 3 MODULOS DE INVERNADERO 9, HUMBERTO VALDEZ JKILOS DE LEGUMBRES 2, PLASTICO TRANSPARENTE DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MALLAS, S.A. MICRAS 1, DEPOSITO DE BRICOLAJE, S.A. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE VEGETACION EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE CHIRIQUI 3, IIASA PANAMA, S.A. REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRACTOR DE ORUGA, CONTROL NC-EP , REPUESTOS BARILI, S.A. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS. PLACA /11/2015 1
2 Ornes Emitidas Nº Orn ACEITES HIDRAULICOS, LUBRICANTES MINERAL PARA 1385 PETROLERA NACIONAL, S.A. MOTOR REPUESTOS PARA VEHICULO, AUTO PARTES ADAMES 705 1, BUSINESS SUPPLIERS, S.A. CAJAS DE SOBRES MANILA SILLA ERGONOMICA TIPO 1392 CENTRO COREMU, S.A. PRESIDENTE 4, JUEGOS DE TACOS DE FRENO, 1459 CHRISTOPHER LUO ZHU BOMBA DE POWER STERING 1, BOLSAS Y FRASCOS DE 1468 AGROFINO, S.A. FERTILIZANTES CHRISTOPHER LUO ZHU PLACA ALMOHADILLAS, TINTAS Y 1417 BUSINESS SUPPLIERS, S.A. PAQUETES DE FILMINAS ACEITES HIDRAULICOS, LUBRICANTES MINERAL PARA 1384 GULF OIL PANAMA, S.A. MOTOR PAPEL TECH CENTRALES, S.A. CAJAS DE SOBRES MANILA DISTRIBUIDORA LAURA, S.A. 15 CAJAS DE PLATOS PLASTICOS N 8 1, COMPAÑÍA GOLY, S.A., INSUMOS PARA UN MES 1, PETROLERA NACIONAL, S.A. ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR 3, CRC IMPORT, S.A. 2 TERMINALES COMPLETOS, 2 RETEN CHRISTOPHER LUO ZHU 1 ALTERNADOR HENRY CASTILLO A HENRY CASTILLO A EL RANCHERITO, S.A. ALQUILER DE TARIMA, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PAGO PARA EQUIPO DE SONIDOS PARA ESCOGENCIA DE LA REINA INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS DE 40 HAS DE ARROZ COMERCIAL, SEMILLAS BAJO RIEGO 19, /11/2015 2
3 Ornes Emitidas Nº Orn 1314 MARIN & MARIN SELLOS REDONDO Y ANULADO LAVADO E INSTALACION DE 1307 OMAYRA JUAREZ CORTINAS RICARDO PEREZ, S.A. FILTROS DE AIRE Y ACEITE GANCHOS DE LEGAJAR, PAPEL TECH CENTRALES, S.A. ENGRAPADORAS PAPEL TECH CENTRALES, S.A. PAPEL BOND, SOBRES MANILA RICARDO PEREZ, S.A. REEMPLAZAR CONJUNTO DE TENSOR DE LA CADENA Y TENSOR DE LA CORREA DEL TIEMPO GRUPO SPUEGEL, S.A. CINTA PARA FAX PERFILES Y PUBLICITARIOS & NEON, S.A. 2 IMPRASION DE MICRO- PERFORADO AIRE DE Y 7 AIRES DE 1591 INTERNATIONAL MAINTENANCE SERVICES, S.A , LISTECH, S.A. 1 CAMARA DE VIDEO 4, CHRISTOPHER LUO ZHU REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA G ARIEL ALEXIS VALDES TUÑON 3 TONER SURTAGRO, S.A. 27 QQ DE ALIMENTO PIENSO NOVILLO REFRICENTER GROUP. S.A. GAS, QUIMICO PARA LIMPIAR AIRE ACONDICIONADO JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO 1 REPARACION CON CONSUMIBLES Y PARTES INLCUIDAS AGRICOLA EL FERRETE, S.A. REPUESTOS DE MOTOR DE PICADORA ROGER CASTILLO 60 ALMUERZOS JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO ALMUERZOS CHRISTOPHER LUO ZHU EQUIPOS COAMCO, S.A. SERVICIO Y REPARACION COMPLETO DE LA PALA MECANICA , /11/2015 3
4 Ornes Emitidas Nº Orn 15 DISCOS PARA ALUMINIO Y 1399 GRUPO SPIEGEL, S.A. METAL DE 14" X 3/32" AUTO PARTES ADAMES PLACA G AUTO PARTES ADAMES PLACA PAPEL TECH CENTRALES, S.A. RESMAS DE PAPEL BOND GRUPO BARSASH, S.A. ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR 10, BUSINESS SUPPLIERS, S.A. 40 GANCHOS DE LEGAJAR, 32 ENGRAPADORAS BUSINESS SUPPLIERS, S.A. PAPEL ALCALINO, PAPEL MULTIPROPOSITO, BLANCOS, MANILA GBM DE PANAMA, S.A. 30 ESTACIONES DE TRABAJO INTERMEDIA 2 28, BUSINESS SUPPLIERS, S.A. 2 SUMADORA DE ESCRITORIO ZAYURI K. MATTEO CISNEROS 21 CAMISAS COLOR LISO MARIN & MARIN TINTAS, BOLIGRAFOS, GANCHOS DE LEGAJAR, SELLOS, PRENSILLAS TINTAS, BOLIGRAFOS, GANCHOS DE 1320 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. LEGAJAR, SELLOS, PRENSILLAS GRUPO SPIEGEL, S.A. BASUREROS UTICENTRO DAVID 1339 INVERSIONES AYLI, S.A BUSINESS SUPPLIERS, S.A JORGE FRANCISCO LANDIRES AGRAZAL TINTAS, BOLIGRAFOS, GANCHOS DE LEGAJAR, SELLOS, PRENSILLAS TINTAS, BOLIGRAFOS, GANCHOS DE LEGAJAR, SELLOS, PRENSILLAS TINTAS, BOLIGRAFOS, GANCHOS DE LEGAJAR, SELLOS, PRENSILLAS MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS /11/2015 4
5 Ornes Emitidas Nº Orn 1363 EFB BARCA, S.A. ACCESORIOS PARA APICULTURA SERVICIO DE FUMIGACION, SERVICIO DE SIEMBRA DE 10 KILOS 1338 ARIEL ANDRES CORRALES DE SEMILLA GAMICA PROMOTORS 1 VEHICULO UTILITARIO 9, AIRCO, S.A. 1 RETROEXCAVADORA 69, SUKIMOTOR, S.A. 1 MOTO 4 RUEDAS 9, RODELAG, S.A. 2 TELEFAX BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, 8 TAPAS DE ACERO 1321 METAL INOX CHITRE INOXIDABLE GRUPO SPIEGEL, S.A. IMPLEMENTOS PARA LA LECHERIA INVERSIONES AYLI, S.A. 1 ESCANER BASICO GRUPO SPIEGEL, S.A. MATERIALES PARA ARREGLOS DE GYPSUM SECURITY ALLIANCE SUPPLY, S.A. MOTOR FUERA DE BORDA 4, EL RANCHERITO, S.A. PLASTICO PARA INVERNADERO, MALLA ANTIAFIDOS 3, AUTO REPUESTOS ADAMES PLACA UTICENTRO DAVID ALMOHADILLAS, TINTAS Y PAQUETES DE FILMINAS CENTRAL DE LUBRICANTES, S.A. ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR 2, VENTAS Y MERCADEO, S.A. CAJAS DE SODAS, TE, JUGOS, BEBIDAS SASTRERIA SAN FRANCISCO DE ASIS 17 SUETERS BORDADOS CON LOGO DE LA INSTITUCION INSECTICIDAS, FUNGICIDAS PARA 1502 INSECTICIDA, BACTERICIDA, ACARICIDA PROYECTOS DE AGRICULTURA 4, PAPEL TECH CENTRALES, S.A. 10 LIBROS RCORD COOPERATIVA DE S/M JUAN XXIII R.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPOSITO /11/2015 5
6 Ornes Emitidas Nº Orn 1413 TALLER DE REFRIGERACION VICTOR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HILUX, PLACA OMAYRA JUAREZ LAVADO E INSTALACION DE CORTINAS PETROLERA NACIONAL, S.A. 2 TANQUES DE ACEITE DE TRANSMISION PAPEL TECH CENTRALES, S.A. LEXMARK, PANASONIC, HWLETT PACKARD OMICRON PANAMA CORPORATION TONER KYOCERA REPUESTOS CARS CENTER, S.A. PLACA GRUPO SPIEGEL, S.A. BREAKER, PIE DE CABLE FLEXIBLE CASA GALA 2 LAVADORAS BLANCAS CARLOS ORIEL FIGUEROA RESTAURACION DE MURALES, RESTAURACION DE LOGOS Y ESCUDOS DE LA INSTITUCION A & M GRAPHICS, S.A. 1 SERVICIO DE CONFECCION DE 2 LETREROS A & M GRAPHICS, S.A. 1 SERVICIO DE CONFECCION DE PODIUM PERFILES PUBLICITARIOS & NEON, S.A. 2 IMPRESIONES DE MICROPERFORADO ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP CESTOS PARA BASURA LPG DE PANAMA, S.A. LITROS DE GAS PARA COCINA MATERIALES Y MUEBLES DE NORTE, S.A. PUERTAS DE MADERAS PARA DOS PAÑOS, DE CEDRO O CAOBA 8, INVERSIONES TEALIS, S.A. 712 METROS CUADRADOS DE CIRLO RASO SUSPENDIDO 7, PANAFOTO, S.A. 1 LAPTOP DE 15 " PANAFOTO, S.A. 1 PROYECTOR MULTIMEDIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CORY, S.A. 1 SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE TECHO 2, /11/2015 6
7 Ornes Emitidas Nº Orn 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER, 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN 1326 IMPRESIONES VEGA DE BANNER RODELAG, S.A. IMPRESORA DE PLANOS TIPO 1 2, DISUR PANAMA, S.A. TANQUES DE PINTURAS 12, ROGER CASTILLO VILLARREAL REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PAPEL ALCALINO, PAPEL MULTIPROPOSITO, BLANCOS, 1408 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. MANILA RESPUESTOS MANTENIMIENTO DE 1435 CHRISTOPHER LUO ZHU L FLOTA VEHICULAR REPUESTOS PARA EL VEHICULO 1428 CHRISTOPHER LUO ZHU MITSUBISHI, PLACA REPUESTOS BARILI, S.A. CORREA DE AIRE ACONDICIONADO, PLACA GO BUSINESS SUPPLIERS, S.A. PAPEL BOND, SOBRES MANILA MICRO TECHNOLOGY, S.A. 46 MEMORIAS USB DE 16 GB 1, ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. 10 MALETIN DE COMPUTADORA COMPAÑÍA GOLY, S.A. SANTIAGO HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,25 %, 39 GL LIMPIADOR DESINFECTANTE ROGER CASTILLO VILLARREAL REFRIGERIOS Y ALMUERZOS MOTORES JAPONESES, S.A. 3 CAMIONETAS 1295 CC, CHEPO, DARIEN, VERAGUAS, NIVEL CENTRAL, AGRICULTURA 52, MOTORES JAPONESES, S.A. 3 CAMIONETAS 1295 CC, CHIRIQUI, VERAGUAS, REGION 2, LOS SANTOS 52, COMPAÑÍA CHIRICANA DE AUTOMOVILES, S.A.1 CAMIONETA 1950 CC-2350 CC 32, BOLIGRAFOS, RESALTADOR, 1434 PAPEL TECH CENTRALES, S.A. SACAPUNTAS GRUPO SPIEGEL, S.A. 4 BOYAS PLASTICAS, 4 LLAVES DE LAVAMANOS GRUPO SPIEGEL, S.A. 6 LLAVES DE CHORROS 1/2" /11/2015 7
8 Ornes Emitidas Nº Orn 1519 TOMAS MANUEL CENTELLA WOO 1 SERVICIOS DE DISEÑOS MECANICOS PARA MIDA COLON 2, BANDEJAS DE GERMINACION DE 128 HUECOS, 300 BANDEJAS DE 1475 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MALLAS, S.A. GERMINACION DE 50 HUECOS BUSINESS SUPPLIERS, S.A. UTILES DE OFICINA SILABA MOTORS, S.A. 1 PICK UP HP 29, JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO 35 ALMUERZOS PARA EL 22 DE OCTUBRE, R 4, FINCA DEL SEÑOR ROBERTO SOLIS PAPEL TECH CENTRALES, S.A. 30 PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11" DECO AUTO, S.A. 4 LLANTAS 245/75 R FRIO VERAGUAS, S.A. REPUESTOS PARA HEVICULOS, PLACA LEONEL ERASMO MOJICA 6 REPARACION DE TABURETES COOPERATIVA DE S/M JUAN XXIII R.L. 40 QQ DE ARROZ ESPECIAL EN BULTOS DE 50 LIBS EN PAQUETES DE 5 LBS 1, GRUPO BARSASH, S.A. 20 TANQUES DE ACEITE VEGETAL DE 5 GALONES AVICOLA FRANZ, S.A KILOS DE POLLO LIMPIO SIN PATAS NI CABEZA, EN UNIDADES DE 3,5 A 3,75 LIBRAS. 20 KILOS DE GALLINA DURA SIN PATAS NI CABEZA 2, ANGEL TAURINO CASTILLO B. 840 KILOS DE CARNE DE CERDO EN CANAL 2, AGFA, S.A. 10 CUARTOS DE ACEITE FUERA DE BORDA BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 76 QQ DE ABONO , FRIO VERAGUAS, S.A. REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, CONTROL /11/2015 8
9 Ornes Emitidas Nº Orn 1480 PERFILES PUBLICITARIOS & NEON, S.A. 2 SERVICIOS DE REPARACION DE TOLDAS MOVILES, 8 SERVICIOS DE REPARACION DE EXIBIDORES LA CASA DE LA VENTANA ALVIESA, S.A. 3 SERVICIOS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS GRUPO SPIEGEL, S.A. 1 DISPENSADOR DE AGUA PAPEL TECH CENTRALES, S.A. 4 CAJAS DE RESALTADOR, 4 CAJAS DE CARPETA COLGANTE BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 146 QQ DE ABONO , GRUPO SPIEGEL, S.A. ARREGLOS DE NAVIDAD DEL COIF HUMBERTO VALDEZ KILOS DE LEGUMBRES 2, IMPRESORA GUERRA TARJETAS MARBETES INVERSIONES AYLI, S.A. TONER LEXMAR TOMAS MANUEL CENTELLA WOO 1323 EVENTOS CAROLINA, S.A. 1 SERVICIO DE DISEÑOS MECANICOS DE LA REHABILITACION 2, PLATOS DE COMIDA PARA EL 8 DE OCTUBRE 5, GRUPO SPIEGEL, S.A. TRANSFORMADORES, TUBOS DE 32 WATT, ROLLO DE GUTAPERCHA AUTO REPUESTOS KIRIAT REPUESTOS PARA VEHICULOS FORD RANGER, PLACA ELIZABETH RODRIGUEZ PAGOS A ELIZABETH EMPRESAS MELO, S.A.(20) 70 BOLSAS DE ABONO FOLIAR, 70 BOLSAS DE ABONO ORGANICO LUZ E. VEGA ALMUERZOS Y MERIENDAS ROGER CASTILLO ALMUERZOS C.C. ORIENTE, S.A. VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN EL BRINDIS PARA TECNICOS EN REUNION DE TRABAJO /11/2015 9
10 Ornes Emitidas Nº Orn 1381 PC-CAD, S.A MARIN & MARIN 1457 CHRISTOPHER LUO ZHU 1444 RICARDO PEREZ, S.A. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION CON CONSUMIBLES Y PARTES INCLUIDAS PARA HP DESIGNJET SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS DE MADERA Y GOMA REPUESTOS PARA VEHICULO, PLACA , FORD RANGER LAMPARA TRASERA IZQUIERDA DE TOYOTA HILUX, PLACA G AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR 2, GRUPO BARSASH, S.A. ACEITE DE MOTOR PARA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION 1, PAPEL TECH CENTRALES, S.A. 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 Y ROLLOS DE HILO BANANERO, DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MALLAS, S.A. ROLLOS PLASTICOS COLOR NEGRO CASA CLUB EL COMPA MIDA BRINDIS DEL DIA DEL TRABAJADOR Y MENSAJEROS IMPRESORA RIOS, S.A. 1 SELLO AUTOMATICO C.C. ORIENTE, S.A. INSUMOS PARA ALIMENTO DE CONSUMO HUMANO CLAYDER A. TUÑON CUBILLAS PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR AL CONJUNTO TIPICO CANTARES. DIA DEL PRODUCTOR R SAVOLI IMPORT & EXPORT, S.A. 15 BULTOS DE FIAMBRERA DE 3 DIVISIONES FEAX INTERNACIONAL, S.A. 10 AZUCAR BLANCA REFINADA COCLESANA DE DISTRIBUCION, S.A. 20 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO GRUPO BARSASH, S.A. 7 CAJAS DE MAYONESA /11/
11 Ornes Emitidas Nº Orn 1310 JUAN JOSE CARBALLEDA SANTIAGO 35 ALMUERZOS, REGION 4 COCLE 1395 BOTICA EL JAVILLO, S.A. MEDICAMENTOS VIELKA GISELA VERNAZA C. BRINDIS PAGO A ESTUDIANTES PASEO DE ANTORCHA PC PLANET 1 FUENTE DE PODER INTERNA ELECTROSISTEMAS DE PANAMA, S.A. 2 RELOJ DE REGISTROS DE ASISTENCIA PANAFOTO, S.A. 1 NAVEGADOR GPS GRUPO SPIEGEL, S.A. 1 AIRE SPLIT, 1 PROTECTOR ELECT CUARTOS DE LUBRICANTES 1584 GRUPO BARSASH, S.A. MINERAL AUTO CENTRO, S.A. LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DECO AUTO, S.A. LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR 3, DIVERSIONES PANAMA Nº2, S.A. 1 FREGADOR DE 3 ORIFICIOS FONDO ADMINISTRATIVO INA DIVISA 600 LITROS DE LECHE CRUDA FONDO ADMINISTRATIVO INA DIVISA 200 LITROS DE LECHE CRUDA IMPORTADORA DE LAS BATERIAS, S.A. BATERIAS AUTOCRAF PAPEL TECH CENTRALES, S.A. CARTUCHOS DE TINTAS AUTO REPUESTOS LA ESTRELLA REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE TOYOTA HILUX 1, GRUPO SPIEGEL, S.A. 24 BOLAS DE SOFTBOL, TROFEO SILABA MOTORS, S.A. PICK UP 100 HP 29, ELIZABETH RODRIGUEZ 11 SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH M/S TOYA MATERIALES DE PLOMERIA A & M GRAPHICS, S.A PLACAS METALICAS SUBLIMADAS 2, SURTAGRO, S.A. 30 ALIMENTO PIENSO DE NOVILLA TRANSFORMADORES, 20 TUBOS 1581 GRUPO SPIEGEL, S.A. DE 32 WATT SURTAGRO, S.A. 30 ALIMENTO PIENSO DE NOVILLA /11/
12 Ornes Emitidas Nº Orn 1474 RICOH PANAMA, S.A. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ARIEL CORRALES 1 SERVICIO DE ASERRADERO DE POSTES AUTO CENTRO, S.A. 32 LLANTAS 6 LONAS TODO TERRENO 4, SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. 1 TONER HP C ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP 1 CONGELADOR HORIZONTAL DE 10 PIES CUBICOS INVERSIONES COMERCIALES PAREDES, S.A. 1 CONGELADOR HORIZONTAL DE 22 PIES ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP 4 HIELERA QUICK COLD ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP 1 ARMARIO GRANDE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PANAMA, S.A.3 BOLSAS DE BOVIPASTO DE 30 KG COMPU SHOP, S.A. 30 UPS DE 750 VA 2, GRUPO SPIEGEL, S.A. TUBOS GALVANIZADOS, MATERIALES PARA REPARCION DE LOS CORRALES EN PECUARIA PAPEL TECH CENTRALES, S.A. 84 RESMAS DE 500 HOJAS ALDO VASQUEZ CAMISAS, SUETERS, JACKER ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP UTENCILIOS PARA DESINFECCION Y LIMPIEZA FESTIVAL AM 3 PAQUETES DE PUBLICIDAD ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP 1 HODROLAVADORA ELECTRICA GRUPO SPIEGEL, S.A. 5 BOMBA 1 HP REFRICENTER GROUP. S.A. 1 AIRE SPLIT, CON REGULADOR ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. 2 PAQUETES DE DVD-R Y 3 PAQUETES DE 100 U DE CD+R OVERMAR, INC REPUESTOS PARA LA PERFORADORA CONTROL MOTONIVELADORA Y TRACTOR ORUGA BERING MOTORS, S.A. 1 CAMION VOLQUETE 36, GRUPO SPIEGEL, S.A. 1 AIRE ACONDICIONADO, 1 REEGULADOR PROTECTOR, 1 SOPORTE PARA AIRE /11/
13 Ornes Emitidas Nº Orn 1498 ORTIZ SEGOVIA, S.A. 3 BOLSAS DE SILOPRESS PANAFOTO, S.A GRUPO SPIEGEL, S.A COMERCIAL DE MOTORES, S.A. 2 PLANCHAS A VAPOR VERTICAL, 1 MAQUINA DE COSER ESCALERA DE ALUMINIO DE 12 Y 1 DE YUGO ENGANCHE RAPIDO 11 CARDAN COMPLETO ARIEL CORRALES 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, GRUPO SPIEGEL, S.A. 1 CALENTADOR A GAS DE 40 GALONES SILABA MOTORS, S.A. 1 VEHICULO PICK UP 26, EMPRESAS MELO, S.A.(20) 2 PICK UP 49, OTEIMA CORP, S.A. TONER SURTAGRO, S.A. 12 QQ ALIMENTO PIENSO DE NOVILLO ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP 1 CAFETERA DE 30 TAZAS VENTAS Y SERVICIOS TECNICOS EDMOR AIRES ACONDICIONADOS DE 18, 24 Y 36 BTU 2, COOPERATIVA DE S/M JUAN XXIII R.L. MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE PUERTA DE METAL MICRO TECHNOLOGY, S.A. 27 MEMORIAS BUSINESS SUPPLIERS, S.A. UTILES DE OFICINA PAPEL TECH CENTRALES, S.A. UTILES DE OFICINA PAPEL TECH CENTRALES, S.A. RESMAS DE PAPEL BOND GRUPO SPIEGEL, S.A. MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS DEL INTERNADO DE VARONES DISTRIBUIDORA LUBRIBRAS, S.A. REPUESTOS PARA CAMBIARLE A LA PICADORA GRUPO SPIEGEL, S.A. MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS SERVICIOS MIVA, S.A. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPACION DE BOMBA /11/
14 Ornes Emitidas Nº Orn 1545 PC PLANET CLAVOS DE ACERO 1, SERVICIO DE ALQUILER DE 1509 ALGIS M. DIAZ E. ESTRUCTURA TRUSS SERVICIO Y REPARACION DE 1441 PC-CAD, S.A. PLOTTER 2, GRUPO BARSASH, S.A. SERVILLETAS TIPO DISPENSADOR GRUPO SPIEGEL, S.A. DESMALEZADORA 160 GASOLINA ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. CARTUCHOS DE TINTAS EL RANCHERITO, S.A. MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO CAPRINO CHRISTOPHER LUO ZHU REPUESTOS, FILTROS, ACEITE, PLACA: IMPORTADORA DE LAS BATERIAS, S.A. BATERIAS, PLACA: CHRISTOPHER LUO ZHU PLACA DIOSFELINA MURILLO DE PEREZ 25 ALMUERZOS PARA 22 DE OCTUBRE, R SILABA MOTORS, S.A. PICK UP 100 HP 60, ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. 4 UPS PARA ESTACION DE TRABAJO GRUPO SPIEGEL, S.A. MATERIAL PARA FORRAR POZO DE CONSTUCCION INVERSIONES AYLI, S.A. 1 TONER BROTHER OMAR A. RODRIGUEZ G. 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO RODELAG, S.A. TONER Y TAMBOR ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION TONER Y TAMBOR INVERSIONES AYLI, S.A. TONER Y TAMBOR GRUPO BARSASH, S.A. 10 ACEITE PARA MOTOR CHRISTOPHER LUO ZHU FILTROS DE ACEITE, AIRE Y DIESEL ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. GALONES DE PINTURAS PAPEL TECH CENTRALES, S.A. PAPEL BOND MOTORES JAPONESES, S.A. HATCHBACK 15, /11/
15 Ornes Emitidas Nº Orn 1510 SURTAGRO, S.A. 30 QQ DE PIENSO NOVILLA YISELA JUDITH QUINTERO 1 POR FUMIGACION GENERAL ECONOUTILES DE CHITRE, S.A. 2 SILLAS SECRETARIA RODELAG, S.A. TINTAS CANON SACOSA 4 MESES DE PAGO DEL VERTEDERO VIELKA GISELA VERNAZA C. COMIDAS PARA EL DIA 5 DE OCTUBRE EVENTOS CAROLINA, S.A. 60 ALMUERZOS /11/
Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas NOVIEMBRE 2015
Ornes Emitidas Nº Orn 1640 DATA SERVE, S.A. TABLERO INTERACTIVO 10,910.69 1638 MULTISERVICIOS TECNICOS JFL, S.A. MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA 3 TANQUES 17,463.64 1652 KIPHAN TRADING,
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Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 No. REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN No. DE ACTO No. de O/C EMPRESA ADJUDICADA
ANEXO TÉCNICO PARTIDA UNO
ANEXO TÉCNICO PARTIDA UNO 1 LS/110C80801/004/2014, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATOS ABIERTOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES AUTOMOTRICES. A).- GRUPO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 4,444 7,708,242.82 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 4,444 7,708,242.82 ACCESORIOS DE TELEFONIA 44 145,648.21 APARATO
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMÁ DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA ORDENES DE COMPRAS TRABAJADAS EN EL MES DE MARZO 2016
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMÁ DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA ORDENES DE COMPRAS TRABAJADAS EN EL MES DE MARZO 2016 UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN No. DE ACTO PUBLICO No. DE O/C
N N IS S A N CHEVROLET DODGE VOLKSWAGEN FORD
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DEL LIMPIA LAVAPARABRISAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 2 FAROS, CAMBIO DE LUCES Y SEÑALES DE DIRECCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101112151 26/01/2016 07:27:12 p.m.
10303900011200 10303 900 011200 Clasificador por Objeto del 10499900000130 10499 900 000130 Clasificador por Objeto del 20101015000300 20101 015 000300 Clasificador por Objeto del 20104100131101 20104
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
Nivel Central Ordenes de Compra Emitidas SEPTIEMBRE 2015
Ornes Emitidas Nº Orn SOLUCIONES AMBIENTALES 27 COMINITARIAS, S.A. 2 MESES DE USO DEL VERTEDERO 120.00 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ROLLOS DE PLASTICOS PARA 28 MALLAS, S.A. BIODIGESTORES 963.00 29 IMPRESIONES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES FECHA O/C ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES ENERO 31/01/2013 21225 Direccion Ejecutiva /El Cajon
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 11 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 108 426,745.96 MOUSE 2 95.00 190.00 UPS 6 475.00 2,850.00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 5,201.00 5,201.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA REPORTE PARA EL NODO DE TRANSPARENCIA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017
DEPARTAMENTO DE Y PROVEEDURIA PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 217 ACTO DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA 217-1-21--8-CM-6211 CONCENTRADOR DE OXIGENO A 3LXmin. 5/6/217 217-1-21--8-CM-621 Diseño, Maquetacion
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
JABONES Y DETERGENTES
JABONES Y DETERGENTES Tambor detergente Jabones y detergentes en polvo y líquidos 5.134 Caja, cajón, cajetilla Papel/ Cartón 462,7 1 Bote (lata, tarro, vaso, tarrina) 30,1 1 Caja Vaso Asa Elementos para
LOTE 8: MADERAS DE DESARME (PINO Y NATIVO) - DIFERENTES DIMENSIONES. ADJUDICATARIO VALOR $
REMATE DE BIENES MUNICIPALES LOTE 1: 04 CERCHAS METALICAS 03 PANELES METALICOS ( CUBIERTOS CON ZINC LISO) LOTE 2: LUMINARIAS Y GANCHOS DE LUMINARIAS (MAL ESTADO) LOTE 3: FIERROS VIEJOS EN GENERAL (ALAMBRES
Ordenes de Compras de Junio del 2018
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS INFORME DE ORDENDES DE COMPRAS REFRENDADAS Y PUBLICADAS Ordenes de Compras de Junio del 2018 # Fecha N de O/C
SUBASTA DE VEHICULOS EN DESUSO, PROPIEDAD DE IPM.
SUBASTA DE VEHICULOS EN DESUSO, PROPIEDAD DE IPM. No TIPO MARCA COLOR PLACA AÑO PRECIO BASE PRECIODE VENTA FINAL TOYOTA GRIS 1- BUS HIACE OSCURO PAK 8804 1991 L. 60,000.00 L. 101,000.00 2- VOLQUETA KIA
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
NO SE REALIZARON ADQUISIONES
Adquisiciones Realizadas con Recursos Federales 2011 Enero N EMISIÓN DE MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, CALIDAD, ETC.) NO SE REALIZARON ADQUISIONES Adquisiciones realizadas con Recursos Federales 2011 Febrero
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
PUBLICACIONES EN EL SOCE INFIMA CUANTIA COPISA 2012 AGOSTO 1 001-0-10825 22/08/2012 Servicio de Inspección Técnica periódica de automóviles PROAUTO C.A Aceite motor 10w30/ por litro base motor rh 554,34
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA
Relación de Bienes que componen el Patrimonio Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a septiembre del 2014 (Pesos)
Relación de Bienes que componen el Patrimonio Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a septiembre del 2014 (Pesos) Ente Público Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán Código
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 0 00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 0/06/0
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
ANEXO - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
NOMBRE ENTIDAD NIT ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 890115982-1 ANEXO - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES FUNCIONARIO RESPONSABLE NÉSTOR GIOVANNETTI CASALINS CARGO IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO SEPUNA Dimensiones (m) Cantidad Descripción Ubicación Responsable altura frente fondo peso (kg) observaciones 3 Macetas con plantas 3 sillas de espera 1 extintor 1 estación
A N E X O T E C N I C O
GRUPO: CONSUMIBLES DE COMPUTO NO. 2 4 9 2 4 HCD/LIX/LPN/0/04 DESCRIPCION DEL ARTICULO ID AREA SOLICITANTE UNIDAD DE MEDIDA ER ENTREGA 2DA ENTREGA SUBTOTAL ACEITE DIELECTRICO DIRECCION DE SERVICIOS LITRO
CAPITULO II BASES TEORICAS
8 CAPITULO II 9 CAPITULO II BASES TEORICAS Las bases teóricas en las que se fundamenta el informe parten del plan de mantenimiento preventivo de la empresa S & B Terra Marine Services C.A., División Subsuelo
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS
Proveedor: JELLINI, S.A. Hasta la fecha, usted ha ofertado 40 productos o servicios a este convenio. LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS Convenio Marco de Útiles, Accesorios de Oficina y
AUTO PRECISIÓN JG FILTRO DE AIRE 100 100 150 FILTRO DE GASOLINA 100 100 100 BUJÍAS 200 250 350 MANO DE OBRA 450 500 550 TOTAL 1400 1600 1800
AUTO PRECISIÓN JG ENERO 2015 AFINACIÓN* DESCRIPCIÓN 4c 6c 8c ACEITE MOTOR MULTIGRADO 350 450 450 FILTRO DE ACEITE 100 100 100 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE 100 100 100 TOTAL CAMBIO DE ACEITE 550 650 650
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES INVENTARIO AL 04 DE SEPT. DE 2015
DEPENDENCIA: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 2300307000130 Teclado $319.00 2300307000359 Teléfono $0.00 2300307000361 Teléfono $0.00 2300307000945
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
REPARACIÓN Y LAVADO INDUSTRIAL JUNTAS DE SILICONA MASILLAS DE POLIESTER REPARACIÓN LAVADO INDUSTRIAL
REPARACIÓN Y LAVADO INDUSTRIAL JUNTAS DE SILICONA MASILLAS DE POLIESTER REPARACIÓN LAVADO INDUSTRIAL JUNTAS DE SILICONA SILKRON HT (ácida) Descripción: Silicona ácida para la formación de juntas in situ
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 656 3,425,753.69 11130016-237-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 656 3,425,753.69
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 45 57,234.80
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4,629.00 8,903,423.38 11130008-320-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA 4,629.00 8,903,423.38
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,419 4,470,459.95 11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS 1,419 4,470,459.95 ACCESORIOS
15,254 15,254 15,254 15,254 1,131 3,205 16,840 3,205 15,254 15,254 6,564
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio Cuenta Pública (Pesos) Ente Fideicomiso Público: de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificacion de Competencia Laborals (LT)
1- Carros. Nuevo. Nuevo. Nuevo
1- Carros CARROS JET.XL CARRO ROLL BANDEJAS DE CALADO ACCESORIOS RECAMBIOS DE CARROS CAJAS DE HERRAMIENTAS ORGANIZER SISTEMA MODULAR COMPOSICIONES RENAULT 2 4 4 5 6 7 7 8 10 11 1 Carros JET.XL CARROS RENDIMIENTO
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 9,373,892.43 ACTIVIDADES CENTRALES 177,606.86 278,562.48 295,575.51 310,500.06 205,444.76 376,088.20 294,172.74 172,664.24 270,962.00 217,766.98 225,164.93 449,860.65 3,274,369.41 177,606.86
CONAPE - Sección Administrativa - Contratación Administrativa Ejecución del Plan de Compras 2014
CONAPE - Sección Administrativa - Contratación Administrativa Ejecución del Plan de Compras 2014 Sub parti Detalle de compra de bienes o servicios adquiridos da 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y
Copsel, SA de CV Sin cotización Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Michoacán
Nombre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN Adquisición
2007 TRX250EX INFORMACIÓN DE PRENSA
2007 TRX250EX INFORMACIÓN DE PRENSA Con un excitante estilo TRX450R, inspirado en la competición, el deportivo y divertido TRX250EX incorpora el innovador SportCluch de Honda (Embrague Deportivo Honda),
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Informacion de Oficio
PAGINA No. 1 DE 7 11130005-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 849 3,173,409.18 11130005-234-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 849 3,173,409.18 ACCESORIOS DE TELEFONIA 19 43,889.00 FAX 1 1,900.00 TELEFONO
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
PROYECTO DE BASURA BASURA+SELECCIÓN+PROCESO=DINERO
PROYECTO DE BASURA BASURA+SELECCIÓN+PROCESO=DINERO IMPORTANTE GENERADORA DE FUENTES DE TRABAJO CREADORA DE POLOS DE DESARROLLO PRODUCTORA DE ENERGIA ELECTRICA PRODUCTORA DE FERTILIZANTE ORGANICO LIQUIDO
INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras)
DIRECCION GENERAL DE - INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL SEGUNDO 2010 ANEXO No. 1 10000 INGRESOS CORRIENTES 555,955.6 555,955.6 122,663.7 254,922.7 45.9 14000 CONTRIBUCIONES
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
Departamento de Compras y Proveeduría Informe de Transparencia Mensual Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios
PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACION- 1 422 768 BCN DISTRIBUCION INC. 3 AIRE ACONDICIONADO PAI 4,461.90 1,000 PLIEGOS DE PAPEL DE 2 423 843 CAMILO A. PORRAS, S.A HEALTHCARE PRODUCTS SEGURIDAD COLOR VERDE, 1
Trámite Descripción Ministerio Descripción
2014CD-000106-05101 2015LA-000015-05101 2009CD-000013-00100 2012CD-000140-00100 2015CD-000039-00200 2008CD-000062-99999 2009CD-000019-99999 2010CD-000007-99999 2011CD-000027-99999 2011CD-000067-99999 2013CD-000052-99999
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 8 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,516 5,965,960.28 11130016-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,516 5,965,960.28 ACCESORIOS DE TELEFONIA
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
FICHA TECNICA TOWN & COUNTRY 2012
FICHA TECNICA TOWN & COUNTRY 2012 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Motor Potencia Torque Transmisión Li LX Touring Limited 283 cf @ 6,350 283 cf @ 6,350 283 cf @ 6,350 283 cf @ 6,350 260 lb-pie @ 4,400 260 lb-pie
Trámite Descripción Ministerio Descripción. 2009CD-000172-99999 Compra de aires acondicionados 1.1.1.1.782.203 IMPRENTA NACIONAL
08CDE0008592003 DE MAQUINAS Y EQUIPO 14CDE0032122001 REPUESTOS... 1.1.1.1.211.000 MINISTERIO DE SALUD 19CDE0009282003 2006CD-002996-10700 2007CD-000059-99999 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA
2011CD-000126-04200 Artículos de limpieza para vehículos 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
2009CD-004125-02100 PAPEL HIGIENICO 1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA RE 2009CD-004744-02402 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA RE 2011CD-000172-02100 Artículos de limpieza para
ARO NUEVAS BOMBAS NEUMATICAS DE DIAFRAGMA BOMBA NEUMATICA PARA TRASVASE DE POLVO
www.cramix.com BOMBAS NEUMATICAS DE DIAFRAGMA ARO Autocebantes, sin lubricación, mantenimiento mínimo, sistema patentado antibloqueo y antihielo, son compatibles con todo tipo de fluidos, corrosivos, abrasivos,acidos,
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S Y S 1 Solicitamos aclarar el presupuesto disponible para la licitación. Ítem 1 estante plástico con 7 entrepaños (2 m x 0,90 m x 30): una estantería normal viene de 5 entrepaños y las medidas son 1.86
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