PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Asistencia integral de la primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia y apoyo a los programas familias en accion y est Sabanalarga, Casanare, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 16 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: NESTOR Apellidos: VARGAS SUAREZ Cargo: PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co Página 1 de 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección de los derechos de la niñez y la familia Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas por Familias En Acción en población vulnerable (SISBEN) Unidad de medida Familias Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Sigue ganando la gente desarrollo a toda marcha Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 5. Superando brechas para la inclusion social Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sabanalarga Somos Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 1131 Bienestar y garantia de derechos a la infancia, adolescencia y la familia Página 2 de 24

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Alto numero de familias, niños, niñas, adolescentes y mujeres que requieren de atencion integral y apoyo psicosocial para la garantia de sus derechos y por ende disminucion de la pobreza, el maltrato y la desigualdad Descripción de la situación existente En la actualidad el municipio cuenta con aproximadamente 1100 familias de las cuales un 25% de ellas requieren estar incluidas dentro de un programa de caracter municipal, departamental o nacional de atencion integral en los aspectos economicos y sociales, se necesita orientacion y acompañamiento profesional a la spersonas y familias con problemas sociales. Magnitud actual 1100 familias que habitan el municipio que requieren atencion integral Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de acciones y continuidad que garantizen los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y familia en el area urbana y rural del municipio Falta personal para dar continuidad y coordinar las acciones que permitan desarrollar la estrategia unidos y que apoye los procesosde atencion integral a las personas en condicion de discapacidad Poca gestion de programas para la atencion integral de la primera infancia Tipo: Indirecta Falta de acciiones para el desarrollo integral de las familias Falta de inversion destinada a la atencion de la poblacion vulnerable Efectos generados por el problema Página 3 de 24

4 Tipo: Directo Desintegracion familiar Perdida de valores en niños, niñas y adolescentes Tipo: Indirecto Desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Sabanalarga, Casanare Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sabanalarga Beneficiario Proyectos sociales y profesional en el area de psicologia Acciones integrales para la atencion a la poblacion en estado de desproteccion y vulnerabilidad Concertación entre los participantes Reunion interinstitucional para involucrar a todos los estamentos que ayuden al bienestar de la poblacion vulnerable Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 3389 Personas Afectadas Fuente de información Base certificada Noviembre 2014 sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Página 4 de 24

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3389 Fuente de información Base certificada Noviembre 2014 sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1704 Base certificada sisben Noviembre 2014 Género Mujer 1685 Base certificada Noviembre 2014 sisben Edad (años) Base certificada Noviembre 2014 sisben Edad (años) Base certificada Noviembre 2014 sisben Edad (años) Base certificada Noviembre 2014 sisben Edad (años) Base certificada Noviembre 2014 sisben Edad (años) Base certificada Noviembre 2014 Página 5 de 24

6 Edad (años) 60 en adelante 402 Base certificada Noviembre 2014 sisben Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 261 Sipod marzo 2013 Población Vulnerable Discapacitados 253 Secretaria de Desarrollo Social Población Vulnerable Pobres Extremos 216 Red Unidos Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Atender integralmente a los sectores de la poblacion que se encuentran en estado de desproteccion y vulnerabilidad Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Acciones para atender sicosocial e integralmente a la primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familias en accion y estrategia unidos Unidad de Medida Meta Número 1 Objetivo Específicos Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Acciones a implementar para el desarrollo integral de las familias Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Recursos suficientes destinados a la atencion de la poblacion vulnerable Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Página 6 de 24

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Ejecucion de estrategias y acciones requeridas para la atencion integral de la primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia UNIDOS del municipio de Sabanalarga, Casanare Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Actividades y acciones encaminadas a la atencion integral y psicosocial de la primera infancia, infancia, adolescencia, Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Actividades y acciones encaminadas a la atencion integral y psicosocial de la primera Número Ejecucion de acciones y actividades que lleven al bienestar de la poblacion vulnerable Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 5,00-1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Página 8 de 24

9 Acciones integrales para llevar beneficios a la poblacion en estado de desproteccion y vulnerabilidad 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Otros Página 9 de 24

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Retraso en las diferentes acciones a implementar para el desarrollo de los distintos programas y proyectos Probable Desmejoramiento en la calidad de vida de la poblacion objeto del proyecto Alto Contratacion a tiempo, personal disponible Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Página 10 de 24

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Acciones dirigidas a la garantia de derechos y proteccion de la primera infancia, infancia, adolescencia y la familia Brindar proteccion y apoyo profesional a niños, niñas, adolescentes y jovenes del municipio de Sabanalarga, Casanare Atencion niños y niñas en el centro de desarrollo infantil Brindar atencion integral a la primera infancia en los centros de desarrollo infantil Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Enlace que realize las labores de articulacion y gestion de oferta institucional para las familias beneficiarias del programa Identificar necesidades de fortalecimiento institucional para una mejor atencion a las familias de la red unidos Fortalecimiento al programa mas familias en accion Acciones de bienestar para los beneficiarios de familias en accion Fortalecimiento integral de las familias del municipio Ejecutar acciones para el desarrollo integral de la familia Página 11 de 24

12 Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Atencion a la primera infancia Realizar varias acciones de atencion a la primera infancia Brindar garantia de derechos a niños, niñas, adolescentes y jovenes que se enecuentren en situacion de amenaza o vulneracion de derechos Funcionamiento de un hogar de paso en el municipio Relación Productos Objetivo: Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Acciones dirigidas a la garantia de derechos y proteccion de la primera infancia, infancia, adolescencia y la familia Número 1 Atencion niños y niñas en el centro de desarrollo infantil Número 1 Objetivo: Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Enlace que realize las labores de articulacion y gestion de oferta institucional para las familias beneficiarias del programa Número 1 Fortalecimiento al programa mas familias en accion Número 1 Fortalecimiento integral de las familias del municipio Número 2 Página 12 de 24

13 Objetivo: Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Atencion a la primera infancia Número 1 Brindar garantia de derechos a niños, niñas, adolescentes y jovenes que se enecuentren en situacion de amenaza o vulneracion de derechos Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Acciones de bienestar para los beneficiarios de familias en accion Si 8,000,000 Inversión 2015 Brindar atencion integral a la primera infancia en los centros de desarrollo infantil Si 27,000,000 Inversión 2015 Brindar proteccion y apoyo profesional a niños, niñas, adolescentes y jovenes del municipio de Sabanalarga, Casanare Si 85,015,579 Inversión 2015 Ejecutar acciones para el desarrollo integral de la familia Si 8,000,000 Inversión 2015 Funcionamiento de un hogar de paso en el municipio Si 6,000,000 Inversión 2015 Identificar necesidades de fortalecimiento institucional para una mejor atencion a las familias de la red unidos Si 15,000,000 Inversión 2015 Realizar varias acciones de atencion a la primera infancia Si 6,000,000 Valor Total 155,015,579 Página 13 de 24

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Bienestar a la poblacion vulnerable a traves de un atencion psicosocial integral y optima a la pobalcion objeto del proyecto Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Bienestar a la poblacion vulnerable a traves de un atencion psicosocial integral y optima a la pobalcion objeto del proyecto Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 24

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Enero 14 de 2015, Banco de la Republica Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 155,015,579 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 74,584,421 Ingresos y beneficios 0 229,600,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 15 de 24

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Bienestar a la poblacion vulnerable 0 183,680,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 0 105,801, Otros Gastos Generales 0 4,800,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 73,078,939 0 Página 16 de 24

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial ,89 No Aplica 1, , , , , ,60 No Aplica 1, , , , ,0 9 Página 17 de 24

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Atencion integral para la disminucion del numero de personas que requieren de atencion integral y apoyo sicosocial Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sabanalarga Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,015,579 0 Página 18 de 24

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Acciones dirigidas a la garantia de derechos y proteccion de la primera infancia, infancia, adolescencia y la familia Código Indicador Unidad Formula 2100P054 Proyectos sociales y comunitarios implementados Número SUMATORIA DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS Objetivo Producto Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Atencion niños y niñas en el centro de desarrollo infantil Código Indicador Unidad Formula 1300P033 Personas Atendidas Número Objetivo Producto Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Enlace que realize las labores de articulacion y gestion de oferta institucional para las familias beneficiarias del programa Código Indicador Unidad Formula 1000P717 Proyectos financiados para población Red Unidos Número Numero de proyectos para Población Red Unidos financiados Objetivo Producto Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Fortalecimiento al programa mas familias en accion Código Indicador Unidad Formula 2100P014 Familias Beneficiadas Por El Programa Familias En Acción (sisben I) Número Página 19 de 24

20 Objetivo Producto Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Fortalecimiento integral de las familias del municipio Código Indicador Unidad Formula 2100P013 Familias Beneficiadas Por El Programa Familias En Acción (desplazadas) Número Objetivo Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Producto Atencion a la primera infancia Código Indicador Unidad Formula 2100P054 Proyectos sociales y comunitarios implementados Número SUMATORIA DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS Objetivo Producto Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Brindar garantia de derechos a niños, niñas, adolescentes y jovenes que se enecuentren en situacion de amenaza o vulneracion de derechos Código Indicador Unidad Formula 2100P054 Proyectos sociales y comunitarios implementados Número SUMATORIA DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS Página 20 de 24

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Acciones y continuidad de los procesos que garantizen los derechos psicosociales de primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familia, familias en accion y estrategia unidos Acciones dirigidas a la garantia de derechos y proteccion de la primera infancia, infancia, adolescencia y la familia Atencion niños y niñas en el centro de desarrollo infantil Proyectos sociales y comunitari os implemen tados Personas Atendidas Dar continuidad y coordinar las acciones que permitan la atencion de la poblacion vulnerable Enlace que realize las labores de articulacion y gestion de oferta institucional para las familias beneficiarias del programa Fortalecimiento al programa mas familias en accion Proyectos financiado s para población Red Unidos Familias Beneficia das Por El Programa Familias En Acción (sisben I) Fortalecimiento integral de las familias del municipio Familias Beneficia das Por El Programa Familias En Acción (desplaza das) Página 21 de 24

22 Gestion para implementar programas para la atencion integral de la primera infancia Atencion a la primera infancia Proyectos sociales y comunitari os implemen tados 0 2 Brindar garantia de derechos a niños, niñas, adolescentes y jovenes que se enecuentren en situacion de amenaza o vulneracion de derechos Proyectos sociales y comunitari os implemen tados 0 2 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Planes de Capacidad institucional adoptados Número Sumatoria de planes de Capacidad institucional adoptados 0,00 2,00 Página 22 de 24

23 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección de los derechos de la niñez y la familia Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas por Familias En Acción en población vulnerable (SISBEN) ,00 Minuta de contrato, Acta de inicio Profesional idoneo para apoyo a poblacion vulnerable Objetivo General - Propósito Atender integralmente a los sectores de la poblacion que se encuentran en estado de desproteccion y vulnerabilidad Acciones para atender sicosocial e integralmente a la primera infancia, infancia, adolescencia, mujer, familias en accion y estrategia unidos 1,00 Minuta de contrato, Acta de inicio Atenciion integral a las personas con problemas sicosociales Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Acciones dirigidas a la garantia de derechos y proteccion de la primera infancia, infancia, adolescencia y la familia Proyectos sociales y comunitarios implementados 2,00 Minuta de contrato, Acta de inicio Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable, contratacion profesional en sicologia Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Atencion niños y niñas en el centro de desarrollo infantil Personas Atendidas 70,00 Listado de niños que asisten al CDI Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable, contratacion profesional en sicologia Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Enlace que realize las labores de articulacion y gestion de oferta institucional para las familias beneficiarias del programa Proyectos financiados para población Red Unidos 1,00 Minuta de contrato Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable, contratacion profesional en sicologia Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Fortalecimiento al programa mas familias en accion Familias Beneficiadas Por El Programa Familias En Acción (sisben I) 392,00 Listado de personas que isten alas actividades programadas Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable, Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Fortalecimiento integral de las familias del municipio Familias Beneficiadas Por El Programa Familias En Acción (desplazadas) 216,00 Listado de asistencia a las actividades programadas Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable Página 23 de 24

24 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Atencion a la primera infancia Proyectos sociales y comunitarios implementados 2,00 Minuta de contrato, Acta de inicio Seguimientyo profesional a los casos clinicos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Brindar garantia de derechos a niños, niñas, adolescentes y jovenes que se enecuentren en situacion de amenaza o vulneracion de derechos Proyectos sociales y comunitarios implementados 2,00 Minutas de contrato Proyectos sociales ejecutados en beneficio de la poblacion vulnerable, contratacion profesional en sicologia Actividades Acciones de bienestar para los beneficiarios de familias en accion Recursos Ejecutados ,00 Listado de asistencia a las actividades Atencion y proteccion a la poblacion vulnerable Actividades Ejecutar acciones para el desarrollo integral de la familia Recursos Ejecutados ,00 Actividades programadas periodicamente Atencion y proteccion a la poblacion vulnerable Actividades Realizar varias acciones de atencion a la primera infancia Recursos Ejecutados ,00 Listado de asistencia a las actividades programadas Actividades programadas periodicamente en beneficio de la primera infancia Actividades Brindar proteccion y apoyo profesional a niños, niñas, adolescentes y jovenes del municipio de Sabanalarga, Casanare Recursos Ejecutados ,00 Minuta de contrato Personal profesional apoyando los casos clinicos Actividades Brindar atencion integral a la primera infancia en los centros de desarrollo infantil Recursos Ejecutados ,00 Listado de asistencia de niños al CDI Niños y niñas asistiendo regularmente al CDI Actividades Identificar necesidades de fortalecimiento institucional para una mejor atencion a las familias de la red unidos Recursos Ejecutados ,00 Minuta de contrato Profesionales de apoyo para atencion a poblacion vulnerable Actividades Funcionamiento de un hogar de paso en el municipio Recursos Ejecutados ,00 Acta de inicio, contrato Hogar de paso funcionando con todas las comodidades para los niños, niñas, jovenes en situacion de amenaza Página 24 de 24