Sistema de indicadores de gestión municipal

Transcripción

1 San Carlos Río San Juan Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal Communities, en su propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a mejorar la gobernabilidad local que facilite y promueva el desarrollo, ha elaborado este boletín con indicadores de gestión financiera municipal que facilita información útil a la ciudadanía para su incidencia ante el gobierno local, particularmente en los procesos de elaboración y evaluación del Presupuesto Municipal. El boletín presenta la información de manera sencilla y práctica, siguiendo un proceso lógico que expone los resultados del ejercicio presupuestario y un resumen de los años 2010 y La información municipal del año está referida a: Ingresos Totales. Gastos Totales. Distribución Territorial de la Inversión. Inversiones Ejecutadas. Cuadro con los Indicadores de la Municipalidad para el período Con el fin de que se puedan hacer comparaciones sobre el desempeño del municipio de San Carlos, en relación con el resto de municipios de su categoría, en el cuadro de los indicadores se ha calculado también el promedio del año de todos los municipios que a nivel nacional pertenecen a la. La información presentada se basa en información que las municipalidades registran en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP):

2 Ingresos totales de la municipalidad en Recaudación Transferencias 21% por impuestos de Ley 53% y tasas (En millones de córdobas) % Otras transferencia del gobierno central 12% Transferencias y donaciones 1% Otros orígenes Ingresos Totales San Carlos En, las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de Ley (53%) y las recaudaciones municipales por impuestos y tasas (21%). Si bien los ingresos totales del municipio pasaron de millones en 2010 a millones en, siguen por debajo del promedio nacional de los municipios, que en fue de millones Aunque los ingresos totales han crecido año con año, el aporte de las recaudaciones disminuyó del 32% en 2011 al 21% en. Esta disminución puede estar relacionada con la reducción de la recaudación por habitante, que pasó de 362 córdobas en 2011 a 345 córdobas en (Ver página 6). Transferencias de Ley en millones de córdobas Aporte de las transferencias a los ingresos totales Recaudación en millones de córdobas Aporte de las recaudaciones a los ingresos totales Ingresos del municipio de San Carlos* % 54% 53% 40% % 32% 21% 44% * Ver información detallada en la página 6. 2 San Carlos, Río San Juan

3 Gastos totales de la municipalidad en Gastos de funcionamiento (%) 30% Gastos de Personal (%) 16% Inversiones (%) 69% (En millones de córdobas) Otros gastos 1% Ahorro corriente para inversiones (%) 18% Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante (C$) C$ 989 Gastos Totales de San Carlos Porcentaje de ejecución de las inversiones (%) 82% Los gastos de funcionamiento que utiliza la municipalidad para operar, representaron en el 30% de los gastos totales. El promedio nacional para los municipios fue de 42%. Los gastos de personal están incluidos dentro de los gastos de funcionamiento. En San Carlos los gastos de personal significaron el 18% en 2010, el 17% en y 16% en El promedio nacional para municipios Categoría B en, fue de 25%. En, el 69% de los ingresos de San Carlos fueron dedicados a la inversión. El promedio nacional de municipios para ese mismo año, fue de 54%. Gastos de funcionamiento 33% 33% 30% 42% Gastos de personal 18% 17% 16% 25% Gastos total en inversiones Gastos del municipio de San Carlos* 67% 67% 69% 54% * Ver información detallada en la página 6. 3 San Carlos, Río San Juan

4 Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 San Carlos 27,776, Las Azucenas 5,037, San Pablo 1,800, El Pavón #2 1,144, La Venada 1,143, Los Chiles 1,100, El Ventura 895, San Isidro 894, El Limón #2 893, San Ramón 666, Laurel Galán 489, México 350, La Cruz Verde 349, Morrillo 250, La Esperanza #1 249, % En el año, el 46% de la inversión se realizó en el casco urbano de San Carlos y un 54% se concentró en 14 comunidades rurales. 46% 54% El promedio nacional de inversión del año en los municipios, fue de 68% en el área urbana y un 24% en el área rural. 24% Urbana Rural Urbana Rural de Inversión en Inversión en San Carlos 4 San Carlos, Río San Juan

5 Inversiones ejecutadas en Caminos, puentes y alcantarillado Calles, aceras y andenes 34% 23% Educación (escuelas, alfabetización) 6% Cultura y deportes 16% Salud 5% * Otros 12% Agua y saneamiento 2% * La categoría Otros, incluye proyectos que no pudieron clasificarse en las categorías anteriores y que pueden incluir acciones como: construcción o reparaciones en casas comunales, casas de cultura, club de adultos mayores; cementerios, rastros, basureros, muelles, malecones, capillas y templos, paradas de buses, contrapartidas para proyectos, etc. En el año el 34% de la inversión se destinó a Caminos, puentes y alcantarillado, el 23% a Calles, aceras y andenes; y el 16% a Cultura y deportes. En los años anteriores, la inversión en San Carlos tuvo otras prioridades. En el 2010 fueron caminos, puentes y alcantarillados (38%) y calles, aceras y andenes (25%). En el 2011 fueron calles, aceras y andenes (52%) y otros proyectos (12%) (Ver página 6) (En millones de córdobas) Relación entre recaudación y gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante del municipio de San Carlos* Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitantes en córdobas Recaudación por habitante de San Carlos en córdobas * Ver información detallada en la página 6. 5 San Carlos, Río San Juan Inversiones Totales de San Carlos

6 Indicadores de gestión municipal - San Carlos * Son municipios Categoría B, aquellos cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 10 millones de córdobas y menores o iguales a 50 millones de córdobas. Son ingresos corrientes los que capta la municipalidad en impuestos y tasas de aprovechamiento y de servicios. 6 San Carlos, Río San Juan * Categoría por año B B B B DESEMPEÑO MUNICIPAL TOTAL RECURSOS QUE INGRESARON A LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 51,47 48,05 70,17 77,54 1. Origen de los recursos 1.1 Capacidad de recaudación. 24% 32% 21% 44% 1.2 Transferencias de Ley 42% 54% 53% 40% 1.3 Transferencia GON 22% 8% 13% 7% 1.4 Transferencias y Donaciones 12% 2% 12% 3% 1.5 Préstamos 0% 0% 0% 2% 1.6 Otros Origenes 0% 3% 0% 4% 2. Recaudación per cápita (Córdobas) C$288 C$362 C$345 C$581 TOTAL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 48,16 54,01 62,08 80,41 3. Gastos de funcionamiento 33% 33% 30% 42% 4. Gastos de personal 18% 17% 16% 25% 5. Autonomía para asumir gastos de funcionamiento -21% -3% -19% 5% 6. Porcentaje de ahorro corriente para inversión 6% 20% 18% 21% 7. Peso del servicio de la deuda en el gasto total 3% 0% 0% 2% 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto 83% 95% 82% 87% TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO (Millones de C$) 32,33 36,42 43,05 43,85 9. Porcentaje de la ejecución de las inversiones. 85% 100% 82% 76% 10. Gastos en obras públicas y acciones sociales per cápita (Córdobas). C$695 C$816 C$989 C$ Ejecución Territorial de la inversión 12. Fuentes de financiamiento del gasto de inversión 13. Evolución por categoría de la inversión 11.1 Urbana 42% 49% 46% 68% 11.2 Rural 45% 51% 54% 24% 11.3 Otra 14% 0% 0% 8% 12.1 Donaciones externas 18% 2% 0% 9% 12.2 Donaciones internas 0% 0% 3% 1% 12.3 Prestamos externos 0% 0% 0% 0% 12.4 Prestamos interno 0% 0% 0% 0% 12.5 Recursos propios-alcaldias 2% 12% 7% 20% 12.6 Rentas con destino especifico 0% 0% 0% 0% 12.7 Rentas del tesoro 0% 0% 0% 4% 12.8 Rentas del tesoro (Transferencias de Ley) 54% 58% 70% 59% 12.9 Transferencias inst. Gobierno y descentralizados 25% 27% 20% 6% 13.1 Calles, aceras y andenes 25% 52% 23% 32% 13.2 Caminos, puentes y alcantarillado 38% 7% 34% 14% 13.3 Fortalecimiento institucional 9% 0% 0% 8% 13.4 Viviendas 9% 9% 0% 4% 13.5 Cultura y deporte 5% 8% 16% 5% 13.6 Agua y saneamiento 5% 1% 2% 7% 13.7 Educación (escuelas, alfabetización) 0% 9% 6% 5% 13.8 Drenaje pluvial 0% 0% 0% 2% 13.9 Energía domiciliar y pública 0% 0% 0% 1% Parques, plazas y ornato 0% 1% 0% 2% Niñez, adolescencia y mujer 0% 2% 0% 1% Salud 0% 0% 5% 4% Medio ambiente 0% 0% 0% 0% Participación ciudadana 0% 0% 0% 0% Seguridad alimentaria 2% 0% 0% 1% Otros 8% 12% 14% 13% Fuente: Esta información ha sido elaborada por la consultora CEAP.SA, a partir de la información disponible en La descripción y cálculo de cada uno de los indicadores se encuentra disponible en la página web del programa