COLJUEGOS. Informe de Gestión AGOSTO, AÑO 2012

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1 COLJUEGOS Informe de Gestión AGOSTO, AÑO 2012

2 Contenido I. Antecedentes de Coljuegos II. Nueva institucionalidad III. Estrategia IV. Avances a agosto 2012 y desafíos

3 Contenido I. Antecedentes de Coljuegos II. Nueva institucionalidad III. Estrategia IV. Avances a agosto 2012 y desafíos

4 Antecedentes de Coljuegos 1991 Ene Ene Jul Creación Ecosalud Constitución/91 Decreto 271/1991 Creación ETESA y Liquidación Ecosalud Ley 643/2001 Liquidación ETESA Decreto 175/2010 Asignación funciones DIAN y SNS Ley 1393/2010 Ago Decreto 2076 /2010 Prórrogas liquidación ETESA Decreto 4816/2010 ECOSALUD y ETESA SE LIQUIDARON POR: Problemas de eficiencia Riesgos de corrupción Fuente: COLJUEGOS, Estudio Técnico para su creación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enero de 2012 Decreto 4961/2011 Decreto 0873/2012

5 Territorial Nacional Creación de Coljuegos Nov Abr Oct Decreto 4142 (Coljuegos) Vinculada a MHCP Administración integral del monopolio rentístico de JSA Diseña y crea las condiciones para desarrollar el sector. Incorpora órganos de Gobierno Corporativo (Junta Directiva). Entrada en funcionamiento de Coljuegos Decreto 4144 (CNJSA): Adscripción del Consejo Nacional de JSA al MHCP. Secretaría Técnica, ejercida por Coljuegos. Reglamentos y evaluación de gestión operadores. Entrada en funcionamiento de Coljuegos (Proyectada)

6 Contenido I. Antecedentes de Coljuegos II. Nueva institucionalidad III. Estrategia IV. Avances a agosto 2012 y desafíos

7 Vinculación al Ministerio de Hacienda Min Hacienda Juegos Territoriales Juegos Nacionales INSPECTOR DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Secretaría Técnica COLJUEGOS Auditorías e Investigaciones EICE EICE operadores

8 RENTAS SALUD Cadena de valor: administración de rentas nacionales MONOPOLIO Normas INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADO CONTRATOS GESTIÓN DE OPERACIONES INGRESOS CAUSADOS RECAUDO Y TRANSFERENCIAS DINEROS GIRADOS (Antes ETESA y CNJSA) (Antes ETESA ) (Antes DIAN y ETESA)

9 DEPTO. SNS CNJSA Cadena de valor: rentas territoriales MONOPOLIO Normas INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS CONTRATOS GESTIÓN DE OPERACIONES INGRESOS CAUSADOS RECAUDO Y TRANSFERENCIAS DINEROS GIRADOS Reglamenta Órgano consultivo Conceptos Estadísticas, eficiencia y rentabilidad operadores Calificación anual Planes de desempeño Vigilancia a los giros de las transferencias * Sanciona /Multas Procesos administrativos * Inspección, Vigilancia, Control sobre el recaudo y aplicación recursos Transferencias Controla a las loterías / EICE. Otorga las concesiones chance Actividades detectadas para ser optimizadas Actividades detectadas para implementadas

10 Prácticas de Gobierno Corporativo Junta Directiva Sistema de Gobierno Corporativo Min Hacienda Min Salud Independientes (MHCP) Presidente: Gilberto Quinche (Presidente Positiva) Claudia Isabel González (Secretaria General MHCP) Carmen Eugenia Dávila (Dir. General Financiamiento) José Vicente Hernández (VP Aseguradora Solidaria) Vacante Junta Directiva como máximo órgano de decisión Código de Buen Gobierno (recomendaciones OCDE) Identificación de riesgos por grupo de interés Prácticas de transparencia y divulgación de información. Régimen de conflicto de intereses

11 Incorporación del mejor talento Estructura actual de Coljuegos

12 Incorporación del mejor talento Selección con criterios de transparencia y excelencia A través de Head Hunter: Independencia Conocimiento del mercado laboral Acceso a los mejores perfiles Herramientas objetivas de evaluación de candidatos Proceso exhaustivo: Recolección HV por HH Evaluación sicotécnica Valoración de experiencia y formación Valoración moral y ética Verificación de referencias Verificación de los documentos Visita domiciliaria Vinculación

13 Direccionamiento estratégico Misión Explotar y administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en cabeza de la Nación, de manera responsable y eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos. Visión En 2015 Coljuegos se ha convertido en una empresa de clase mundial reconocida por haber transformado la industria de juegos de suerte y azar en un importante sector generador de recursos para la salud, ejemplo de efectividad, responsabilidad social, innovación, transparencia y excelencia en el servicio a los clientes y respeto a sus empleados. Maximizar las rentas del sector JSA para la financiación de la Salud Pública (incremento a $2 billones)

14 Contenido I. Antecedentes de Coljuegos II. Nueva institucionalidad III. Estrategia IV. Avances a agosto 2012 y desafíos

15 Definiciones Estratégicas Frentes de Acción Objetivos Estratégicos Aseguramiento de Ingresos Profundizar negocios existentes Optimizar términos contractuales (máquinas en línea) Control de la ilegalidad. Innovación y Desarrollo de Mercado Juegos virtuales localizados Juegos / apuestas en línea Juegos deportivos reales Instantáneas (orden departamental) Hípicos (orden departamental) Nueva institucionalidad / Buenas Prácticas de Gestión / Prácticas de Buen Gobierno Ágil Integración de Funciones Crecimiento de rentas para la Salud Pública Meta $2 billones Desarrollo del Sector de JSA Nacional (COLJUEGOS) / Territorial Coljuegos entidad modelo de gestión ETESA DIAN SNS CNJSA

16 Implementación de la Estrategia Fase 1 (inicia Abril/2012 Diciembre /2012) Garantizar la operación actual + quick-wins Introducir 1 extensión de línea y estudiar 3 nuevos juegos Implementación de la entidad / implementar mejores prácticas Definición de la agenda normativa. Fase 2 (2013) Obtención del marco legal requerido Nuevos negocios en marcha / combate a ilegalidad Mejores prácticas afinadas / cultura organizacional Ajustes estratégicos Plataforma tecnológica adecuada Fase 3 ( ) Consolidación estratégica / mejora continua Cultura organizacional madura y participativa Ventajas competitivas (sector JSA Colombiano) renovadas

17 Contenido I. Antecedentes de Coljuegos II. Nueva institucionalidad III. Estrategia IV. Avances a agosto 2012 y desafíos

18 Avances a agosto 2012 Innovación y desarrollo de mercado Extensión de línea: Revancha Definición de la solución tecnológica, reglamento de juego y modelo de negocio para Juegos Virtuales Localizados. Estudio de alternativas de juegos: Medios remotos Lotto Preimpresa Loterías Instantáneas. Aseguramiento de ingresos Ilegalidad: Definición de estructura y procesos de ilegalidad y fiscalización, caracterización del sector. Resolución para la Prevención LA / FT en conjunto con la UIAF.

19 Avances a agosto 2012 Integración de funciones ENTIDAD ETESA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 700 Exp. Aprox. DIAGNÓSTICO EJECUCIÓN DE LA FUNCIÓN * MEJORAS DEL PROCESO SNS Exp. Aprox. CNJSA 30 Cajas Aprox. DIAN Exp. Aprox. Pendiente: Exp. Aprox. * Por prioridad en la prestación del servicio, se recibió y entró en operación. Posteriormente se realizó la mejora del proceso. Avance del 1% al 25% Avance del 26% al 50% Avance del 51% al 75% Avance del 76% al 100%

20 Avances a agosto 2012 Nueva Institucionalidad Implementación de Sistemas de Información: Infraestructura Transaccional: en implementación de las herramientas para la gestión transaccional de la entidad y la gestión del archivo. Plataformas Públicas de gestión: ya se implementarón los sistemas públicos para la el reporte y vigilancia de la gestión financiera y contabley del control de la contratación. Plataforma Tecnológica: se instalaron los equipos para el monitoreo y vigilancia de las ventas de los juegos novedosos y la infraestructura de comunicaciones de la entidad.

21 Avances a agosto 2012 Nueva Institucionalidad Poblamiento: 20% de la planta. Implementados: ciclo de ingresos, ciclo de egresos, solicitudes para la autorización para operar y el seguimiento de la ejecución contractual. En implementación Fiscalización y lucha contra la ilegalidad. En proceso de estudio: o Sistema Gestión Integrado (Calidad, MECI, Ambiental, Salud Ocupacional y SISTEDA). o Planeación Estratégica. o Gobierno Corporativo. o Gobierno en Línea.

22 Desafíos Regular vacíos normativos en juegos localizados, promocionales y rifas. Lucha frontal contra la ilegalidad y la evasión. Continuar con la implementación de los procesos de la entidad. Definir estrategias para mejorar los procesos que retrasan las modificaciones presupuestales requeridas. Análisis y depuración de la cartera proveniente de los contratos de concesión de los juegos localizados.

23 Cifras $MM Transferencias a la salud: Histórico 2002 a 2011 y proyección AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 P PTTO 2013 Históricos ETESA Proyecciones COLJUEGOS Deflactado a pesos de 2002

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