Control de emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI. Firma Firma: Firma:
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- José Francisco Nieto Navarrete
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1 Control de emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI C.P. María Alejandra Sánchez Gómez Jefa del M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firma Firma: Firma: 30 de enero de de enero de de febrero de 2012 Número de revisión. Fecha de actualización. Cambios a esta versión Descripción del cambio AGOSTO-2010 Creación del Documento 1 01 de febrero de 2012 Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 1 de 6
2 1. Propósito Establecer un mecanismo de control para la captación de los ingresos propios necesarios para la operación del ITTOL 2. Alcance Este procedimiento aplica para todos los usuarios de servicios que ofrece el ITTOL en el cumplimiento de las funciones encomendadas 3. Políticas de operación 3.1 De la responsabilidad. Es responsabilidad del, la operatividad de este procedimiento. 3.2 De los Ingresos Propios. Los recursos con que opera el ITTOL son de dos tipos, el recurso asignado por la Federación y el generado en ITTOL denominado Ingresos Propios, para efectos de este procedimiento solo se aplica a estos últimos. 3.3 De la captación de los Ingresos Propios. Para la captación de los recursos en necesario apegarse a los normativos y circulares emitidos por las autoridades federales como: a. Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. b. Manual de Administración de en el Sistema de Institutos Tecnológicos c. Oficios y circulares emitidas por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. d. Oficios emitidos por el Comité de Planeación. e. Circulares emitidos por la Autoridad del Instituto. 3.4 De las cuotas Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 2 de 6
3 Las cuotas de los servicios que ofrece el ITTOL, serán autorizadas por el Comité de Planeación, mismas que se encuentran autorizadas en el Programa Operativo Anual a través del formato 513-PR-14-A05 Determinación de Captación de los Ingresos Propios. 3.5 De la publicación de las cuotas El del ITTOL publica las cuotas de cobro de servicios autorizada por el Comité de Planeación del Instituto con el visto bueno de la Dirección. Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 3 de 6
4 4. Diagrama de flujo de las etapas del procedimiento Comité de Planeación Recursos Financieros Usuarios Inicio Autoriza cuota de servicios 1 2 Publica cuotas de servicios 3 4 Solicita pago servicio Verifica cuotas por servicio solicitado e ingresa al sistema los datos Servicio a cobrar No Si 5 Recepción de comprobante fiscal 6 Prepara corte de caja 7 Elabora Reporte Mensual de Ingresos Término Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 4 de 6
5 5. Descripción de las actividades de las etapas del procedimiento. Secuencia de etapas 1. Autoriza cuotas de servicios 2. Publica cuotas de servicios. 3. Solicita pago de servicio. 4. Verifica cuotas por servicio solicitado e ingresa al sistema los datos. 5. Recepción de comprobante fiscal. 6. Prepara corte de caja. 7. Elabora Reporte Mensual de Ingresos. Actividad 1.1 Se analizan los requerimientos institucionales y se establecen la cuotas de los servicios que ofrece el ITTOL, 2.1 Pública lista oficial de cuotas de servicios que ofrece el ITTOL aprobada por el Comité de Planeación y con el Visto Bueno de la Dirección. 3.1 Solicita línea de captura en la página oficial o ficha de depósito. 3.2 Se presenta en caja para solicitar servicios menores como (constancias, impresiones o reexpedición de credenciales, etc.) 3.1 Incorpora los montos del cobro para descarga de línea de captura en la página oficial Verifica el tipo servicio a cobrar. SI procede: indica el monto a pagar No procede: notifica al usuario para verificación de datos y servicios solicitado. 3.3 Recibe cuota de servicio solicitado y expide recibo oficial de cobro. 4.1 Recibe el Recibo Oficial de Cobro. 6.1 Imprime del sistema de facturación electrónica el reporte diario de Documentos Ordenados por Fecha, el cual emite los ingresos propios captados del día. 6.2 Archiva en el expediente correspondiente. 6.3 Realiza corte de caja de los ingresos captados del día. 6.4 Captura en SIATEC el Recibo oficial de cobro electrónico y emite la póliza de ingreso diario. 6.5 Realiza depósito bancario de los ingresos propios captados durante el día y archiva en la póliza de ingreso correspondiente. 7.1 Elabora el reporte mensual en el formato 13 del SIATEC de los ingresos propios del Plantel y lo envía a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Responsable Comité de Planeación Usuario Cajero Cajero Usuario /Cajero. Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 5 de 6
6 6. Documentos de referencia: Documentos Manual de Ingresos Propios de los Planteles educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica Manual de Administración de en el Sistema de Institutos Tecnológicos Oficios emitidos por Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de la DGEST. Código Fiscal de la Federación Ley de Impuestos sobre la Renta Reglamento de impuestos sobre la Renta Ley del impuesto al Valor Agregado Diario Oficial de la Federación 7. Registros Registros Respaldo diario de movimientos de cobros y/o Recibo Oficial de Cobro. Tiempo de Responsable de retención conservarlo 10 años Póliza de Ingreso Diario. 10 años Formato 13 del SIATEC. 10 años Código de registro Documentos ordenados por fechas. y/o folio de Recibos Oficiales Por día Emisión electrónica Lista Oficial de Cuotas de Servicios. Un semestre Por semestre 8. Glosario. N/A 9. Anexos. N/A Código: ITTOL-AD-PO-002 Revisión: 1 Página 6 de 6
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