Informe Final Empresa de Correos de Chile

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1 División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Auditoría Informe Final Empresa de Correos de Chile Fecha: 10 de diciembre de 2010 N Informe: 61/10

2 11 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA DIR : 1.378/10 REMITE INFORME FINAL N 6 1, DE 2010, REF. : /10 SOBRE AUDITORÍA CO NSTRUCTIVA EFECTUADA A LOS CENTROS DE DESPACHO POSTAL DE LA E MPRESA DE CORREOS DE CHILE. SANTIAGO, i ú'. o Í c 10 * Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines legales pertinentes, el informe final de la auditoría mencionada en el epígrafe. Sobre el particular, corresponde que esa empresa adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones. de Correos de Chile. Transcríbase al Contralor Interno de la Empresa Saluda atentamente a Ud., POR 0 GENEF ÁAL Gt= LA REP UbL!CA DIVISION DE INfRÁE^TRIJ(.TURA Y REGULACION SUE3,:I:FF F)IvtSION AL SEÑOR GERENTE GENERAL EMPRESA DE CORREOS DE CHILE PRESENTE LMM/CDJ

3 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA DIR /10 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA SANTIAGO, 1 0. D! C 1 0 ^') 'E ;' ; 1 0. D I C 1 U ' 'l! '^ i } ú Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio N de fecha de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., POR ORDEN C EL CONTRALOR GENERAL Gi_ LA REPUBLICA DIVISION DE IhíFRr.ESJRUCGURA Y REGULACION SUB!FrF DIVÍSiON AL SEÑOR CONTRALOR INTERNO EMPRESA DE CORREOS DE CHILE PRESENTE

4 SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA DIR : 1.378/10 PMET: /10 INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N 61, DE 2010, SOBRE AUDITORIA CONSTRUCTIVA EFECTUADA A LOS CENTROS DE DESPACHO POSTAL, DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. SANTIAGO, - 2 D I C 2010 En cumplimiento del plan anual de fiscalización para el año 2010, esta Contraloría General efectuó una auditoría a la construcción del inmueble destinado al "Centro de Distribución Postal" en la comuna de Cerro Navia, de la Empresa de Correos de Chile, en el período comprendido entre el 2 de agosto y el 30 de septiembre del año en curso. Objetivo. La auditoría tuvo por finalidad comprobar que la ejecución del contrato de construcción se ciñera al proyecto contratado y a las exigencias de diseño acorde a la normativa vigente; al estricto cumplimiento de los plazos contractuales y a la calidad exigida por la empresa, conforme a las bases de licitación y su oferta técnica. Metodología. El examen se practicó conforme a las normas de control interno y de auditoría aprobadas por esta Contraloría General mediante resoluciones exentas Nos y 1.486, ambas de 1996, respectivamente, además de las normas de auditoría generalmente aceptadas, y se desarrolló de acuerdo a los procedimientos establecidos en la metodología de este Organismo Fiscalizador. Asimismo, incluyó pruebas de validación de los procedimientos, la verificación de la operatividad de los controles involucrados en los procesos y otras herramientas de fiscalización que se consideraron necesarias en su oportunidad tales como visitas a terreno, entrevistas y revisión de documentos. Universo. El universo del programa está constituido por la totalidad del "Contrato Construcción Centro de Distribución Postal Cerro Navia", de A LA SEÑORA MARÍA ISABEL CARRIL CABALLERO SUBJEFE DE LA PRESENTE RVA/CFS/CTC

5 SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA mayo de 2009, celebrado entre la empresa examinada y la "Constructora cuyo monto asciende a la suma de $ SDC Ltda.", Muestra. Del universo señalado, se auditó la suma de $ , que representa el 80% del monto facturado, correspondiente a los hitos 1, 2 y 3 del acuerdo mencionado. Antecedentes generales. La Empresa de Correos de Chile es una persona jurídica de derecho público, creada mediante el decreto con fuerza de ley N 10 de 1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. De acuerdo al artículo primero del citado cuerpo legal, cuenta con patrimonio propio y está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Su objeto consiste en prestar servicios de envíos de correspondencia nacional e internacional, pudiendo efectuar otras prestaciones de servicio postal, tales como encomiendas, giros, y similares, previo acuerdo de su directorio. A fin de cumplir su labor con instalaciones y estándares adecuados para la clasificación, despacho y reparto de servicios postales y paquetería, la entidad aludida, a través del procedimiento de "Compra Directa", dispuesto en el artículo 2.1 de la resolución N 1, de 23 de julio de 2009, de la Empresa de Correos de Chile, que fija las normas generales para adquisición de bienes muebles y servicios de dicha repartición, contrató a la firma "Constructora SDC Ltda." para la construcción de un Centro de Distribución Postal (CDP), ubicado en la comuna de Cerro Navia. El resultado del examen realizado dio origen al preinforme de observaciones N 61, que fue puesto en conocimiento de la Empresa de Correos de Chile, a través del oficio N , del año en curso, de este Organismo Fiscalizador. Al respecto, dicha institución dio respuesta a través de oficio N 38, del presente año, cuyos argumentos y antecedentes han sido considerados en el presente informe final. En ese contexto, se exponen a continuación las observaciones formuladas por esta Entidad de Control, los argumentos invocados por la empresa fiscalizada, y su correspondiente análisis y conclusiones. SOBRE CONTROL INTERNO. 1.- Obras preliminares irregulares Se constató que los servicios higiénicos, oficinas de profesionales y administrativas, y los comedores correspondientes a la obra, se encuentran en una vivienda colindante al lugar de trabajo y no en la misma obra. Tampoco, se ha instalado la señalética referida a accesos, vías de tránsito, e identificación de la empresa constructora, vulnerando con ello lo estipulado en el punto 2

6 SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 3, "Obras Preliminares, N 2" edificación provisoria, de las especificaciones técnicas ( anexo, fotos N S1 y 2). En su respuesta, la empresa informa que el terreno adquirido es de reducidas dimensiones, por lo que sólo resultaba apto para realizar las labores constructivas, sin la posibilidad de contener las instalaciones de faena. Agrega que, ante dicha situación, se evaluó instalar un contenedor en la vía pública, con sus respectivos permisos o arrendar alguna propiedad colindante a la obra, opción por la que se decidió finalmente. Por su parte, en lo que atañe a la falta de instalación de la señalética en la obra, argumenta que dicha omisión se fundó en la necesidad de resguardar la infraestructura existente de un eventual incidente delictual; comprometiéndose a exigir su cumplimiento en futuros trabajos. Sobre el particular, se acoge lo argumentado por la repartición examinada, en esta oportunidad, respecto de las reducidas dimensiones del terreno de la obra y, se levanta la observación formulada. Sin perjuicio de ello, en lo que atañe a la ausencia de letreros en las faenas, se reitera lo señalado sobre la materia en las aludidas especificaciones técnicas, por lo que se mantiene la objeción planteada en la especie. 2.- Falta de constancias en el libro de obras. La inspección técnica no dejó constancia de la aprobación de la modificación de uniones de elementos metálicos indicada en los planos estructurales, contraviniendo con ello el punto 12 del Anexo N 7 "Requerimientos Técnicos" de la solicitud de cotización y compra directa correspondiente a la obra construcción CDP Cerro Navia, de la Empresa de Correos de Chile de fecha 27 de enero del año en curso. Tampoco, se acreditó la conformidad de los sellos de fundación en el libro de obras, transgrediendo con ello lo señalado en el punto 4, "Obra Gruesa N 9 Excavación de Fundaciones", de las citadas especificaciones técnicas, que consignan que dichos sellos deben ser recibidos por un profesional calculista o mecánico de suelo, debiendo dejar expresa constancia de ello en el citado registro. Al respecto, la empresa auditada argumenta que las variaciones estructurales y la aprobación de los sellos de fundación, que no quedaron reflejados en libro de obras, se recogen en un informe evacuado por el ingeniero calculista, documento que en esta oportunidad se adjunta. De la validación de dichos antecedentes, cumple manifestar que, si bien acreditan la aprobación de las modificaciones a las uniones de elementos metálicos y sellos de fundación mencionadas, persiste la objeción relacionada con la falta de notificación de dichas actuaciones en el libro de obras. Por tanto, se levanta parcialmente la observación formulada. 3.- Deficiencias en la instalación de placas base de columnas de acero. Durante la visita efectuada a los trabajos, por personal especializado de esta Entidad de Control, se detectó que las placas base de las columnas de acero no fueron instaladas con "grout de nivelación", según lo indicado en el plano del proyecto estructural N El, vulnerando con ello lo señalado en el punto 2 "Generalidades de Construcción N GC7 Estructura Metálica", de las especificaciones técnicas, que consignan que la estructura metálica "se ejecutará en estricta concordancia a lo dispuesto en los planos del proyecto 3

7 SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA estructural". Además, se observó la falta de alineación de los pernos de anclaje, lo que derivó en que éstos fueran sobre exigidos en su apriete al montar dicha estructura (anexo, fotos N S 3 a 5). En relación a lo observado, la empresa fiscalizada adjunta a su respuesta un certificado emitido por "Rodríguez y Silva Asociados Ingeniería Estructural", en el que se indica que los trabajos de obra gruesa fueron realizados cumpliendo con lo solicitado en los planos y especificaciones. Sobre el particular, cumple manifestar que en una nueva visita a terreno efectuada, se advirtieron las mismas deficiencias, relacionadas con la falta de alineación de los pernos de anclaje y de "grout de nivelación". Sin perjuicio de ello, y en razón de la certificación entregada por la precitada empresa "Rodríguez y Silva Asociados Ingeniería Estructural", respecto del cumplimiento de lo dispuesto en los planos del proyecto estructural, se levanta la observación, debiendo la Empresa de Correos de Chile arbitrar las medidas para evitar que en el futuro se produzcan situaciones como la objetada. 4.- Ausencia de testigo referido a muestra de pintura. Durante la revisión, no se encontró el testigo de la muestra de pintura, debidamente avalado con la firma del arquitecto y visto bueno del ejecutivo de la empresa auditada, requerido en el punto 2 "Generalidades de Construcción, N GC10 Ítem Pinturas", de las especificaciones técnicas, aplicables en la especie, que establece que dichas aplicaciones deben "ser aprobadas en forma previa por los arquitectos, para lo cual el constructor hará las muestras que sean necesarias (textura, color, tono, brillo, etc), debiéndose guardar un testigo con la firma del arquitecto y V.B. de ejecutivo de Correos". Al respecto, la empresa objeto del examen, puntualiza, que los códigos de colores utilizados en los trabajos en comento, son los mismos aplicados en otros anteriores, por lo que, a su juicio, no resulta necesario tomar la muestra aludida. No obstante, agrega, que el arquitecto emitió un informe, que adjunta en esta ocasión, en el que se consigna el uso correcto de dichos códigos, de acuerdo a las muestras obtenidas en la obra. Conforme a los antecedentes acompañados, en esta oportunidad, en relación a la aprobación de las muestras de pintura, se levanta la objeción planteada; y, se hace presente que, en lo sucesivo, la empresa fiscalizada deberá arbitrar las medidas tendientes a dar cumplimiento estricto a lo establecido en las especificaciones técnicas de los contratos que celebre. 5.- Deficientes medidas de seguridad. En terreno se observó que los trabajadores de la obra y personal del contratista, desarrollan sus labores sin contar con equipos de protección personal. Lo anterior, contraviene el artículo 53 del "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo", aprobado por decreto N 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que establece la obligación del empleador de proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, elementos de protección adecuados al riesgo a cubrir, así como el adiestramiento necesario para su correcto empleo (anexo, fotos N S 6 a 8). A mayor abundamiento, el numeral 4 de las Consideraciones Generales del Reglamento de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Correos de Chile, del año 2008, señala la obligación de las mencionadas empresas de conocer y cumplir las disposiciones, entre otras, de la ley N , del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija normas sobre 4

8 SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A su vez, el artículo 68 del citado cuerpo legal, establece el deber de las empresas o entidades de "implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes". Sobre este punto, la Empresa de Correos de Chile, aclara que a la data de la visita efectuada por funcionarios de esta Contraloría General, el personal que cumplía labores en la obra, disponía de sus elementos de seguridad, según consta de las fotografías que adjunta. Sin perjuicio de lo expuesto, se mantiene, por el momento, la observación precitada, hasta verificar en terreno, la efectiva e integral implementación de las medidas de seguridad señaladas, en una próxima auditoría de seguimiento. 6.- Falta de orden y limpieza en la obra. En las visitas efectuadas a la obra en el curso de la presente auditoría, se constató que el contratista no mantiene las faenas aseadas, incumpliendo con ello lo señalado en el numeral 8 "Aseo Permanente y Final, N 103 Ítem Aseo ", de las especificaciones técnicas, en que se consigna dicha obligación junto a la de "mantener las faenas libres de todo lo que pueda considerarse escombros o basura " ( anexo, fotos N0s9 a 10). Al respecto, la entidad objeto de la presente auditoría sólo acompaña antecedentes fotográficos que, a su juicio, demostrarían la regularización de lo objetado precedentemente. Atendido lo expuesto, se mantiene, por el momento la observación formulada, hasta la validación en terreno, en futuras fiscalizaciones, de las medidas adoptadas por la entidad auditada en esta oportunidad. CONCLUSIONES La Empresa de Correos de Chile ha aportado antecedentes suficientes que permitan dar por superadas la mayoría de las observaciones expuestas en el preinforme de observaciones N 61 del presente año, respecto de las cuales deberá arbitrar, oportunamente, las medidas indicadas en el cuerpo del presente informe, evitando que se produzcan nuevamente situaciones como las descritas. La efectividad de las providencias adoptadas será verificada en futuras fiscalizaciones que ejecute esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., TSO DE fnfraestructura Y RE JEFE SUBDIVISION DE AUDITORIA 5

9 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA ANEXO Foto N 1 Foto N 2 Foto N 3 Foto N 4 Foto N 5 Foto N 6 Foto N 7 6

10 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA Foto N 8 Foto N 9 Foto N 10 7

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