Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas

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1 Tabla Enfoque a Procesos: Administración personal Secretaría Administración Fondo Fomento y Desarrollo la Investigación Científica y Tecnológica la UAEM Servicios Consultoría Integrales S.A. C.V. Versión vigente No. 02 Fecha: 21/01/11 Proceso: ADMINISTRACION DE PERSONAL Administrador l Proceso/Responsable(s) l proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor l proceso Entradas y salidas Administrador l proceso: Contador General SCISA Responsabilidad: 1.- Véase en el punto 3 l Procedimiento Alta personal y Procedimiento generación nomina Autoridad: Véase en el punto 3 l Procedimiento Alta personal y Procedimiento generación nomina Responsable l proceso en el Espacio Académico: Autoridad: Usuario: Unidas l FONDICT-UAEM Empresas Privadas, Gobierno Estatal, Feral o Municipal. Proveedor: ASLOGIC, AREA JURIDICA DEL FONDICT-UAEM, IMSS, ACCOR, BANORTE, SAT E INTERNET. Entradas: 1.- Convenio entre partes. 2.- Formato alta colaborador, Requisición personal y Documentos que integran el expediente. 3.- Formato Movimientos y/o Incincias l Salidas (resultados l proceso o entregables): 1.- Alta Expediente colaborador 2.-Acuse recibido alta ante el IMSS y Reporte alta en SADPER. Cuenta Bancaria 3.- Reporte cálculo nomina 4.-Archivo DIM. 1 / 5

2 Tabla Enfoque a Procesos: Administración personal Secretaría Administración Fondo Fomento y Desarrollo la Investigación Científica y Tecnológica la UAEM Servicios Consultoría Integrales S.A. C.V. Requisitos las entradas y salidas Requisitos entrada: 1.- El convenio entre partes don se establece la vigencia, el monto y el número colaboradores. 2.-Requisitos documentación l expediente l colaborador berá contar con la requisición personal bidamente autorizada y los documentos solicitados para la conformación l expediente. 3.- Contrato Individual Trabajo firmado por el Requisitos salidas (servicio): 1.-Reporte alta expediente colaborador (que integra la documentación solicitada), alta ante el IMSS, Reporte alta en SADPER y Cuenta Bancaria. 2.-Reporte listado recibido vales que contenga número colaborador, nombre y monto. 3.-Recibos nomina emitidos por el SADPER. 4.-Reporte cálculo nomina emitidos por el SADPER. Documentación que se utiliza para realizar el proceso Documentos origen interno: 1.-Formato alta 2.- Formato movimientos y/o incincias l 3.-Cuadro nomina para facturar. 4.-Factura. 5.-Requisición personal. 6.-Formato solicitud vacaciones. 7.-Formato control vacaciones. Documentos origen externo: 1.-Todas la leyes y reglamentos ferales y locales correspondientes que aplique. Registros: 1.-Recibos nomina. 2.-Talon la tarjeta genérica. 3.-Acuses recibido vales spensa. 4.-Contrato individual trabajo. (Véase lista maestra documentos) Seguimiento y medición l proceso y Del Servicio Proceso: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá: Qué se medirá: 1.-Resultado la generación nomina (Neto a pagar) El contador SCISA ((R.q.act - R.q.ant) / R.q.ant) X 100 (R.q.act. = reporte quincenal actual) (R.q.ant. = reporte quincenal anterior) Quincenal 2.- Servicio Administración (variación por costo l servicio) El contador SCISA ((SA.act - SA.ant) / SA.ant) X 100 (SA.act = Servicio administración actual) (SA.ant = Servicio administración anterior) Mensual 2 / 5

3 Tabla Enfoque a Procesos: Administración personal Secretaría Administración Fondo Fomento y Desarrollo la Investigación Científica y Tecnológica la UAEM Servicios Consultoría Integrales S.A. C.V. Servicio: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá: Qué se medirá: 1.-Entrega nomina y vales spensa El auxiliar contabilidad SCISA = F.T.ent F.T. c. ent (F.T.ent = Fecha y tiempo entrega) (F.T. c. ent = Fecha y tiempo compromiso entrega) Quincenal 2.-Satisfacción l cliente Cuestionario satisfacción Trimestral Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos l SGC Personal: Gerente SCISA Contador Auxiliares Contables Infraestructura: Oficina, Alumbrado, Servicio Telefonía, Red, Ventilación, equipo computo, equipo mobiliario y oficina, software, equipo transporte, papelería e internet. Proceso: Elaboración y validación convenios y contratos. Prestamos. Comercialización artículos diversos. Interacción: Elaboración convenios colaboración entre partes para la prestación l servicio y contratos individuales trabajo los colaboradores. Oficio solicitud scuentos vía nomina. 3 / 5

4 Tabla Enfoque a Procesos: Administración personal Secretaría Administración Fondo Fomento y Desarrollo la Investigación Científica y Tecnológica la UAEM Servicios Consultoría Integrales S.A. C.V. Etapas l proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección Etapas proceso: Solicitud Alta l Generación la nomina. Gestión vales spensa. Verificación: Que el formato alta l colaborador y la requisición personal cumplan con los requisitos necesarios. Contar con los documentos completos l expediente l El Formato movimientos y/o incincias l colaborador, bidamente llenado. Calculo finitivo vales. Seguimiento, monitoreo, supervisión: Obtener acuse alta ante IMSS, SIGA y SADPER. Reporte movimientos y/o incincias l Envió l archivo vales spensa al proveedor acuerdo a la macro Excel proporcionada por el mismo. Medición Fechas en que se cumplen los trámites con los proveedores internos y externos. Fechas (recepción y elaboración) Archivo Excel Validación: Expediente l Calculo previo la nomina procesado. Acuse recibido archivo solicitud vales spensa. Recepción factura electrónica. l Etapas proceso: Reporte nomina por centro costo. Recepción chequeras vales spensa a más tardar el día 15 cada mes. Comprobante pago vía transferencia electrónica al proveedor. 4 / 5

5 Tabla Enfoque a Procesos: Administración personal Secretaría Administración Fondo Fomento y Desarrollo la Investigación Científica y Tecnológica la UAEM Servicios Consultoría Integrales S.A. C.V. Acumulado Sueldos y Salarios para la claración anual. Acumulado mensual nominas por cada colaborador Excel Se concilia el Acumulado mensual nominas por cada colaborador contra el reporte acumulado percepciones y ducciones anual emitido por el SADPER. Concentrado Excel Carga l archivo SADPER para el programa l DIM. Envió archivo DIM a través la página l SAT para la obtención l folio operación y acuse la cana electrónica. Preservación Preservación: Toda la documentación impresa, digital y electrónica generada en este proceso berá resguardarse 5 años Propiedad l cliente Propiedad l cliente (sólo si aplica): Documentos que integran el expediente l cliente y 5 / 5