PROPUESTA METODOLÓGICA EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA

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1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DIVISION DE EVALUACION SOCIAL DE INVERSIONES PROPUESTA METODOLÓGICA EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA Ministerio de Desarrollo Social División de Evaluación Social de Inversiones Agosto 2013

2 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DIVISION DE EVALUACION SOCIAL DE INVERSIONES Por la Ley No Título I, Art.1: Créase el Ministerio de Desarrollo Social como la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional (...)" El presente documento, forma parte de las publicaciones que se suman a esta nueva institucionalidad. División de Evaluación Social de Inversiones, Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile Agosto de

3 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana ÍNDICE 1 PROPUESTA METODOLÓGICA EVALUACIÓN EX POST PROYECTOS DE TRANSPORTE CAMINERO ANEXO: FORMULARIOS TOMA DE DATOS

4 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana PROPUESTA METODOLÓGICA EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA 1. OBJETIVOS Y ALCANCES El proceso de decisiones de inversión enfrenta la incertidumbre propia del futuro. En efecto, invertir en un proyecto significa cambiar un valor presente seguro (denominado inversión) por un flujo de beneficios netos futuros de ocurrencia probable, razón por la cual es una actividad sujeta a algún riesgo. Con el objeto de disminuir el riesgo de la decisión, se dispone de una herramienta denominada evaluación de proyectos ex ante, la cual, sobre la base de proyectar los flujos de beneficios y costos del proyecto en el tiempo, calcula indicadores de rentabilidad que permiten tomar la decisión de realizar o no el proyecto con un nivel de riesgo acotado. Cuando se utiliza la evaluación ex ante como herramienta integrante del proceso de decisiones, el supuesto implícito es que dicha evaluación está bien realizada y, por lo tanto, su utilización lleva a una asignación eficiente de los recursos. Por lo expuesto, se requiere disponer de una herramienta que permita comprobar que dicha evaluación ex ante fue efectivamente bien realizada, con dos principales objetivos: Ganar experiencia para futuras evaluaciones ex ante, aprendiendo de los errores cometidos, junto con poder establecer responsabilidades si así se estimara conveniente. Disponer de los resultados efectivos del proyecto, determinándose cuán buena o cuán mala fue la decisión de inversión. Dicha herramienta es la Evaluación Ex Post de Proyectos, la que si bien utiliza los mismos principios y métodos que la evaluación ex ante,

5 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-2 se diferencia en que se basa en flujos de beneficios (o desbeneficios) efectivos (ya ocurridos) en lugar de flujos estimados (futuros), razón por la cual refleja adecuadamente las diferencias entre la rentabilidad estimada, con la cual se decidió ejecutar el proyecto (evaluación ex ante), y la rentabilidad efectiva del proyecto. 2. TIPOLOGÍA DE EVALUACIONES EX - POST En función del momento de realización de la evaluación, se pueden distinguir los siguientes dos tipos, las que tienen un carácter complementario. Inmediatamente concluida la ejecución del proyecto (Evaluación ex post simple) En dicho momento se dispone de la inversión efectiva, tanto en monto como en tiempo, pero los flujos correspondientes a los Beneficios Netos del período de operación siguen siendo desconocidos. Por lo tanto, el procedimiento de evaluación ex post utilizado consiste en mantener los valores de beneficios netos estimados por la evaluación ex ante. La excepción a este procedimiento surge cuando, producto de la ejecución realizada, el alcance del proyecto cambia, es decir, durante la ejecución surgen problemas que afectaron negativamente la estimación inicial de los flujos de beneficios netos de operación o, por el contrario, surgieron oportunidades que afectaron positivamente dichos flujos, obligando en ambos casos a reestimarlos en función de los nuevos antecedentes disponibles. Salvo en estos últimos casos, este tipo de evaluación ex post muestra los cambios de rentabilidad del proyecto originados exclusivamente en los plazos y montos de la inversión inicial. Durante la operación a régimen (Evaluación ex post en distintos grados de profundidad)

6 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-3 Los requerimientos de oportunidad y los objetivos mismos de la evaluación ex post recomiendan no esperar al término de la vida útil del proyecto, sino realizar ésta durante el período de operación a régimen normal del proyecto, es decir, superada la etapa de puesta en marcha, que naturalmente estará afecta a algún transiente inicial. En esa oportunidad se dispone de la inversión y los flujos de beneficios y costos efectivos para los períodos transcurridos, los que razonablemente pueden proyectarse como válidos para el resto del período de operación. Este tipo de evaluación ex post permite disponer de una aproximación adecuada a la rentabilidad efectiva del proyecto. Como producto final de la evaluación ex post se dispone de los resultados efectivos del proyecto y de una apreciación sobre la calidad de la evaluación ex ante y de la calidad de las estimaciones efectuadas, tanto a nivel metodológico como de los supuestos utilizados. 3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO La metodología de evaluación ex post se expresa en un procedimiento operativo compuesto por etapas sucesivas de recopilación de antecedentes y análisis. A continuación, se detalla la secuencia de actividades a desarrollar, en orden secuencial, para la realización de una adecuada evaluación ex - post de proyectos de transporte caminero. A. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA EVALUACIÓN EX -ANTE La evaluación ex ante se elaboró sobre la base de una metodología de evaluación específica, parámetros preestablecidos y estimaciones de beneficios y costos, todo lo cual debe ser ordenado y

7 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-4 organizado en forma conveniente para posibilitar una fácil y adecuada evaluación ex post. Esta etapa consiste, entonces, en recopilar todos los antecedentes referidos a la etapa de formulación y evaluación ex - ante del proyecto. Estos antecedentes deben ser organizados de forma tal que permita un completo análisis e identificación de las variables relevantes y la posterior realización de la evaluación ex - post. De esta forma, se podrá determinar las variables más importantes sobre las cuales se deberá centrar el análisis ex post y, además, establecer las causas que podrían fundamentar las desviaciones que se puedan presentar entre la evaluación ex ante y la evaluación ex post del proyecto. Las fuentes de información, para estos efectos, corresponden a las distintas reparticiones públicas involucradas en la formulación y presentación del proyecto, ya que ellas poseen los antecedentes que se utilizaron para realizar la evaluación ex ante y que sirvieron de base para recomendar la etapa de ejecución. Esto implica recopilar información disponible en, ya sea en el Departamento de Inversiones o en la SERPLAC respectiva (según cuál fue la institución responsable de recomendar la etapa de ejecución del proyecto); en las instituciones responsables del proyecto (responsable de la etapa a la que postula, responsable financiera y de la operación), y en la Unidad Técnica del proyecto. Con el objeto de facilitar la identificación y el análisis de la información disponible de la evaluación ex ante, se propone estudiar los antecedentes según la siguiente estructura: i. Análisis de la formulación ex ante del proyecto (Situación sin proyecto) ii. Análisis de los antecedentes ex ante del proyecto (Situación estimada con proyecto)

8 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-5 iii. Análisis de la evaluación ex ante del proyecto A continuación se detalla cada una de estas etapas. A.1. Análisis de la Formulación Ex Ante del Proyecto Esta actividad se refiere al análisis de toda la información relativa a la descripción de la situación sin proyecto y el análisis de alternativas de solución que estén contenidas en la formulación ex ante del proyecto. El objetivo de esta actividad es comprender el problema que dio origen al proyecto realizado. A continuación se hace referencia a los aspectos relevantes de la formulación ex ante sobre los cuales se debe centrar el análisis. a) Identificación del problema Se debe identificar el problema que dio origen al proyecto, así como sus causas y efectos, ya que esto permitirá establecer los verdaderos beneficios y costos asociados al mismo. Esto es relevante para obtener conclusiones a partir de los resultados de evaluación ex post que se realice. Además, en este punto se debiera incluir una descripción del entorno del proyecto de tal forma de caracterizar el área de influencia del mismo.

9 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-6 b) Diagnóstico de la situación sin proyecto Se debe analizar toda la información relacionada con el diagnóstico de la situación sin proyecto que se efectuó en la etapa de pre-inversión, principalmente respecto de: Oferta disponible Demanda actual y proyectada: se debe analizar el procedimiento y los parámetros utilizados para estimar la demanda actual y proyectada. Déficit actual y proyectado (dimensionamiento del problema): corresponde al balance oferta-demanda. c) Medidas de optimización propuestas Tal como lo señala la metodología de evaluación ex ante, la optimización de la situación actual incorpora inversiones marginales o modificaciones mínimas de gestión que sean factibles de realizar a bajos costos, con el objeto de hacer la infraestructura existente más eficiente. A este concepto se le denomina Situación Base Optimizada. En esta etapa del proceso de evaluación ex post es importante analizar si en la formulación de la iniciativa se estudió y evaluó la posibilidad de optimizar la situación actual. Esto, con el objeto de no sobreestimar los verdaderos beneficios del proyecto. En el caso de que no se hubiera considerado y, si los antecedentes disponibles de la formulación ex ante permiten establecer medidas de optimización, ellas deben ser identificadas para considerarlas posteriormente. d) Alternativas de proyectos Se debe revisar si en la evaluación ex ante se analizaron alternativas de proyecto técnicamente factibles, de acuerdo al problema que se pretendía solucionar, y cuáles fueron los antecedentes y supuestos que se utilizaron para evaluar y seleccionar la alternativa de proyecto que finalmente se ejecutó.

10 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-7 A.2. Análisis de los Antecedentes Ex Ante sobre la Ejecución y Operación del Proyecto En este punto corresponde analizar toda la información recopilada de la evaluación ex ante que diga relación con las etapas de ejecución y de operación del proyecto (situación estimada con proyecto). A través de este análisis se pretende determinar aquellas variables relevantes en las etapas de ejecución y operación, que posteriormente se compararán con la situación real, verificando el cumplimiento de las estimaciones y supuestos realizados por el evaluador, lo que, más adelante, permitirá identificar las causas que pudieron originar eventuales diferencias entre lo estimado y lo real. a) Etapa de ejecución del proyecto En este punto es importante que el análisis se centre en tres aspectos fundamentales: Descripción del proyecto Presupuesto de inversión: los principales antecedentes que se debe revisar para analizar la inversión estimada ex ante del proyecto corresponden a: i. FICHA EBI para la etapa de ejecución, aprobada por la Institución responsable del análisis técnico económico (la solicitud que corresponde es la del año en que se dio inicio a la ejecución del proyecto). ii. Especificaciones técnicas de las obras. iii. Presupuesto total de la obra (con cubicaciones y precios unitarios). iv. Presupuesto por etapas de la obra (si corresponde). El análisis de esta información debe indicar claramente el monto de inversión del proyecto, con sus diferentes ítemes de

11 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-8 presupuesto. Además, debe permitir detectar si existen inconsistencias entre los montos solicitados y los antecedentes de respaldo. La información deberá estar lo suficientemente desagregada para poder contrastarla, posteriormente, con la información que se recopile sobre las reales condiciones y características del proyecto y poder detectar las causas de las diferencias entre lo estimado y lo efectivo. La información recogida debe indicar la fecha de la moneda utilizada. Se recomienda llevar todas las monedas a una misma fecha, de tal forma que permita, posteriormente, compararla con la información ex post utilizando una misma base de comparación. Cronograma de inversión: se debe revisar la información ex ante que esté disponible acerca del cronograma de inversión, más allá de los antecedentes que se registran en la ficha EBI de la etapa de ejecución del proyecto. Este cronograma debe reflejar la secuencia y plazos destinados a la ejecución del proyecto (licitación, adjudicación y ejecución de obras). Sobre esto último, es importante verificar si el cronograma incluye los plazos establecidos para ejecutar cada partida, ya que será la única herramienta que permita posteriormente determinar las causas de eventuales atrasos o adelantos de obras respecto de lo planificado. Para efectos de analizar los plazos, se definen los siguientes hitos en cada etapa: Licitación: Fecha estimada de la licitación del estudio para la ejecución del proyecto. Adjudicación: Fecha estimada de adjudicación del proyecto por parte de la empresa que ejecutará las obras (Toma de razón de la adjudicación por parte de la Contraloría General de la República).

12 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-9 Ejecución: Plazo estimado para la ejecución de la obras, que abarcará desde el inicio de la materialización de las obras del proyecto hasta la fecha de la recepción provisoria de éstas. siguiente: En síntesis, para la etapa de ejecución se debe explicitar lo - Descripción del proyecto - Monto de la inversión - Identificación de las actividades consideradas - Identificación de las partidas de obras incluidas en cada actividad - Cantidades físicas asociadas a cada partida de obra - Precios de cada partida de obra - Valores por partida de obra - Cronograma de inversión (licitación, adjudicación, ejecución de obras) - Costos de congestión durante la construcción b) Etapa de operación del proyecto La información relevante en esta etapa corresponde a aquella que tiene relación con la estimación de beneficios y costos de la situación con proyecto. En el caso de los beneficios, se debe revisar, por ejemplo, la estimación del flujo y los tiempos de viaje (velocidades). En el caso de los costos, corresponde analizar la estimación de los costos de operación y mantención de la infraestructura, dado que estos costos están asociados a la etapa de operación del proyecto. En síntesis, para la etapa de operación se debe explicitar lo siguiente: - Identificación de beneficios y costos - Sectorización del proyecto

13 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana Geometría del camino en cada sector - Rugosidad del camino en cada sector: situación sin y con proyecto - Flujo por tipo de vehículo en cada sector: situación sin y con proyecto - Tasas de ocupación por tipo de vehículo en cada sector: situación sin y con proyecto - Velocidades por tipo de vehículo en cada sector: situación sin y con proyecto - Precios Sociales - Costos de mantenimiento y conservación en cada sector: situación sin y con proyecto - Accidentes en cada sector: situación sin y con proyecto - Valoración de beneficios y costos: Valor consumos operacionales, por tipo de vehículo y sector, situación sin y con proyecto Valor tiempo de viaje, por tipo de vehículo y sector, situación sin y con proyecto Valor costos de accidentes, situación sin y con proyecto Otros beneficios y costos por sector - Beneficios y costos identificados pero no valorados - Valores de parámetros de evaluación: Tasa de descuento Tasas de crecimiento del parque vehicular, por tipo de vehículo Horizonte de evaluación Valor residual del proyecto - Flujos de beneficios: situación sin proyecto, con proyecto y diferencial - Indicadores de rentabilidad (VAN: Valor Actualizado Neto; TIR: Tasa Interna de Retorno; TRI: Tasa de Rentabilidad Inmediata)

14 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-11 A.3. Análisis de la Evaluación Ex Ante del Proyecto En este punto corresponde estudiar toda la información recopilada sobre la evaluación ex ante del proyecto, de manera de analizar si ésta fue realizada en forma adecuada e identificar posibles errores cometidos. Se propone enfocar el análisis en los siguientes aspectos: Supuestos de evaluación: la identificación de todos los supuestos hechos en la evaluación ex ante permitirá verificar su cumplimiento o vigencia en el momento de hacer la evaluación ex post (ver detalles en punto D). A la luz de los problemas detectados en las aplicaciones realizadas en el presente estudio (ver capítulos 4 y 5), se sugiere prestar una atención especial a la forma en que se estiman las tasas de crecimiento de los flujos vehiculares y a las tasas de ocupación utilizadas. Beneficios: se debe revisar la identificación de los beneficios, su cuantificación y la metodología utilizada para su valoración en el horizonte de evaluación del proyecto. El objetivo es detectar si la identificación y los procedimientos utilizados fueron adecuados y si se omitieron o sobrevaloraron beneficios en la evaluación ex ante. Costos: de forma similar a lo realizado para los beneficios, se debe analizar los costos estimados del proyecto en el horizonte de evaluación. Indicadores de rentabilidad: se debe verificar si se incluyeron todos aquellos indicadores requeridos por la metodología de evaluación ex ante y si su cálculo está bien realizado. Análisis de Sensibilidad: se debe verificar si se realizó las sensibilidades simple y no simple recomendadas, para verificar el grado de fortaleza del proyecto.

15 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-12 La revisión y análisis de cada uno de estos aspectos permitirá concluir si la evaluación ex ante fue realizada en forma adecuada. En caso de detectarse errores que la invaliden, se recomienda realizar una reevaluación ex ante del proyecto, siempre que los datos disponibles lo permitan. Dado que para realizar una evaluación ex post se requiere que la metodología de evaluación sea común a ambas (ex ante y ex post), cuando se detectan inconsistencias metodológicas importantes, se debe realizar una nueva evaluación ex ante con los antecedentes que se contaban antes de la ejecución del proyecto (si es que los antecedentes disponibles lo hacen factible). Esto permitirá tener una mejor base de comparación con miras a obtener conclusiones adecuadas del proceso de evaluación ex post. No obstante lo anterior, el informe de evaluación ex post debiera contrastar los resultados reales con los obtenidos en la evaluación ex ante original y la corregida, con el objeto de identificar si se producen diferencias importantes. Además, se debe señalar claramente las deficiencias metodológicas específicas de la evaluación ex ante original del proyecto. B. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EX - POST La evaluación ex post debe capturar la información efectiva del proyecto, tanto de la etapa de ejecución como de operación, y organizarla de manera similar a la utilizada para la información ex ante, de manera que permita una fácil comparación entre lo estimado y lo efectivo, para cada uno de los aspectos analizados, identificando y analizando las posibles causas de las diferencias que se detecten.

16 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-13 En primer lugar, corresponde recopilar la información real de las variables identificadas en la Etapa A, para lo cual se debe recurrir a las fuentes de información más adecuadas, según cuál fue la institución responsable de recomendar la etapa de ejecución del proyecto, instituciones responsables del proyecto (responsable de la etapa a la que postula, responsable financiera y de la operación) y en la unidad técnica del proyecto. Esta recopilación y análisis de antecedentes permitirá obtener un buen resumen de la información relevante que dé cuenta de las desviaciones producidas entre lo estimado en la evaluación ex ante y lo realmente efectivo para cada uno de los aspectos señalados. Se propone analizar los antecedentes en forma separada para las etapas de ejecución y operación del proyecto. B.1. Análisis de los Antecedentes Ex Post sobre la Ejecución del Proyecto El objetivo de este punto es realizar un análisis de los antecedentes de la etapa de ejecución del proyecto e identificar las desviaciones que existan respecto de las estimaciones realizadas en la evaluación ex ante y las posibles causas de estas diferencias. En este sentido, una importante fuente de información para la evaluación ex post del proyecto la constituye el Informe de Término de Proyecto (ITP), que corresponde elaborarlo una vez terminada la ejecución del proyecto y consiste en un resumen de la información más relevante de dicha etapa y debe dar cuenta de lo ocurrido con el proyecto durante su construcción y equipamiento. Si no se dispone de un Informe de Término de Proyecto, éste deberá ser realizado por el evaluador ex post sobre la base de la información disponible.

17 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-14 A continuación se detallan los aspectos más relevantes a considerar en esta etapa del procedimiento de evaluación ex - post. a) Descripción del proyecto Se debe analizar si el proyecto que se diseñó y construyó finalmente corresponde al proyecto aprobado y si los supuestos sobre los cuales se hizo el análisis coinciden con la realidad. b) Presupuesto de inversión Se debe analizar la inversión efectiva del proyecto. Los antecedentes que se debieran revisar son los siguientes: Especificaciones técnicas de las obras Presupuesto oficial de la obra (con cubicaciones y precios unitarios) Presupuesto de oferta presentada por la empresa que se adjudicó la ejecución del proyecto Presupuestos modificatorios del contrato (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias) Este análisis debería detectar si la inversión que se ejecutó corresponde a la inversión aprobada y si con esta inversión se ejecutaron las partidas que estaban consideradas originalmente. Además, se debe identificar las desviaciones con respecto a la inversión estimada en la evaluación ex ante (valores estimados versus valores reales) y las causas de estas variaciones. Dicho análisis requiere contar con la información debidamente desagregada acerca de las reales condiciones de ejecución de la obra. c) Cronograma de inversión En este punto se debe verificar y analizar el cumplimiento de los plazos establecidos originalmente, para las distintas etapas del proyecto, de acuerdo con las siguientes definiciones:

18 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-15 Licitación: Fecha de la licitación del estudio para la ejecución del proyecto. Adjudicación: Fecha de adjudicación del proyecto por parte de la empresa que ejecutará las obras (Toma de razón de la adjudicación por parte de la Contraloría General de la República). Ejecución: Plazo efectivo de la ejecución de la obras, que va desde el inicio de la materialización de las obras del proyecto hasta la fecha de la recepción provisoria de éstas. En síntesis, para la etapa de ejecución se debe explicitar lo siguiente: B.2. - Descripción del proyecto - Monto de la inversión - Identificación de las actividades consideradas - Identificación de las partidas de obras incluidas en cada actividad - Cantidades físicas asociadas a cada partida de obra - Precios de cada partida de obra - Valores por partida de obra - Cronograma de inversión - Costos de congestión durante la construcción Análisis de los Antecedentes Ex Post sobre la Operación del Proyecto En esta etapa de la evaluación ex post se debe recopilar la información que permitirá, por una parte, caracterizar la operación del proyecto (flujos, niveles de servicio, características del proyecto) y, por otra, realizar la evaluación ex post. Al respecto, se recomienda realizar las siguientes mediciones, en uno o dos puntos de medición, en lo posible puntos donde existan mediciones anteriores de tal forma de poder comparar los resultados ex - post:

19 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-16 Medición de flujos continuos en un día laboral, por tipo de vehículo y movimiento, en dos puntos del proyecto. Medición de tasas de ocupación, periódica, por tipo de vehículo, en un punto (1 hora mañana, 1 hora tarde). Medición de velocidad por tipo de vehículo, para períodos del día tipo (1 hora mañana, 1 hora tarde). Lo más adecuado sería utilizar vehículo flotante (3 pasadas en cada sentido, en 2 períodos horarios del día y por tipo de vehículo). Catastro de características geométricas y operativas. El objetivo de esta tarea es realizar un catastro en terreno de las características del proyecto, el cual se realizará sobre la base del registro de las características físicas (topológicas) y operativas actuales (número y ancho de pistas, pendientes, curvaturas, etc.) Catastro de rugosidad de la carpeta de rodadura. Se debe medir el tipo y estado del pavimento sobre el eje del proyecto. La medición puede ser realizada por medio de técnicas de observación visual. Las mediciones anteriores deberían realizarse en dos épocas del año (verano y época normal). Los formularios a utilizar para la recopilación de los datos se muestran en el ANEXO: Formularios Toma de Datos. Por otro lado, en esta etapa corresponde recopilar toda la información relacionada con los costos reales de operación y mantención que se hayan efectuado durante los años que lleva funcionando el proyecto. Se debe analizar y comparar con los costos estimados en la evaluación ex ante, de tal forma de detectar si existen desviaciones y cuál es su magnitud y su posible causa. En síntesis, para la etapa de operación se debe explicitar lo siguiente: - Identificación de beneficios y costos - Sectorización del proyecto

20 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana Geometría del camino en cada sector - Rugosidad del camino en cada sector - Flujo por tipo de vehículo en cada sector - Tasas de ocupación por tipo de vehículo en cada sector - Velocidades por tipo de vehículo en cada sector - Costos de mantenimiento y conservación en cada sector - Accidentes en cada sector - Valoración de beneficios y costos: Valor consumos operacionales, por tipo de vehículo y sector Valor tiempo de viaje, por tipo de vehículo y sector Valor costos de accidentes Valor costo de conservación del camino, por sector Otros beneficios y costos por sector - Beneficios y costos identificados pero no valorados C. EVALUACIÓN EX - POST La evaluación ex post, propiamente tal, consiste en evaluar el proyecto considerando los valores reales (efectivos) de cada variable utilizada en la evaluación ex ante, aplicando la misma metodología y manteniendo los supuestos que corresponda (por ejemplo, horizonte de evaluación). En relación con la estimación de los beneficios y costos durante la etapa de operación, se debe utilizar los datos reales que se recopilaron en la etapa anterior (punto B). Para el resto del horizonte de evaluación, se debe proyectar los beneficios y costos, realizando supuestos razonables y basados en la nueva información disponible (por ejemplo, tasas de crecimiento de flujos). A partir de esta evaluación, es posible obtener los indicadores de rentabilidad efectivos del proyecto y medir los resultados que generan los diferentes tipos de desviaciones identificadas en la etapa anterior. Para

21 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-18 esto, se recomienda realizar análisis parciales donde se fijen algunas variables, y análisis globales, donde se modifiquen todas las variables a la vez, con el objeto de determinar cuán sensibles son los resultados de la evaluación frente a los cambios que se produjeron entre la situación estimada ex ante y la situación real ex post. Este tipo de análisis permitirá, entre otras cosas, identificar las variables que deben ser estimadas con mayor precisión durante la evaluación ex ante dado su mayor impacto sobre los resultados de rentabilidad del proyecto. De esta forma, en esta etapa se debe desarrollar las siguientes actividades: Estimación de la rentabilidad efectiva Se debe re-estimar los valores de los indicadores de rentabilidad del proyecto, de tal foma de obtener los indicadores efectivos (reales). Éstos deben ser los mismos que se estimaron en la evaluación ex ante, salvo que se hayan detectado errores metodológicos que aconsejen el cálculo de indicadores adicionales o la eliminación de alguno. El procedimiento de cálculo y la definición de los indicadores de rentabilidad es idéntica a la utilizada en la evaluación ex ante, siendo la única diferencia los valores de los flujos de beneficios sobre la base de los cuales se calculan los indicadores de rentabilidad. Identificación y análisis de los errores de la evaluación ex ante Se debe analizar los efectos de los siguientes tipos de errores: - Errores metodológicos: En esta etapa el énfasis es metodológico, se busca identificar los errores de este tipo cometidos en la evaluación ex ante del proyecto y no la verificación de los valores utilizados y estimados.

22 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-19 El procedimiento sugerido consiste en listar las principales actividades involucradas en la evaluación ex ante y verificar si existieron errores metodológicos relacionados con ellas. El listado de actividades contempla las siguientes: Identificación del problema que dio origen al proyecto Optimización de la situación base Análisis de alternativas Identificación de externalidades del proyecto (positivas y negativas) Estimación de la inversión Estimación de costos de conservación, sin y con proyecto Velocidades de circulación, diferenciadas por tipo de vehículo y sectores, situación sin y con proyecto Flujos vehiculares, diferenciados por tipo de vehículo, sector, situación sin y con proyecto Tasas de crecimiento del flujo vehicular Vector de precios sociales utilizados en la evaluación Modelo de valoración y cuantificación de beneficios (utilizar un modelo aceptado por, por ejemplo HDM-III). Indicadores de rentabilidad: VAN: Valor Actualizado Neto; TIR: Tasa Interna de Retorno; TRI: Tasa de Rentabilidad Inmediata; CPP: Costo de Postergar un año el Proyecto. A continuación se entrega un formulario que permite resumir los antecedentes analizados.

23 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-20 ACTIVIDAD 1. Identificación del problema que dio origen al Proyecto EVALUACIÓN EX-ANTE Sí No OBSERVACIONES 2. Optimización de la Situación Base Sí No 3. Análisis de Alternativas Sí No 4. Identificación de Externalidades del Proyecto (positivas y negativas) Sí No 5. Estimación de la Inversión Sí No 6. Estimación Costos de Conservación (con y sin proyecto) 7. Velocidades Sí No - c/p y s/p Sí No - por tipo de vehículo Sí No - por sectores Sí No 8. Flujos vehiculares - c/p y s/p Sí No - por tipo de vehículo Sí No - por sectores Sí No 9. Tasas de crecimiento Flujo vehicular Sí No 10. Vector de Precios para evaluación 11. Modelo de estimación beneficios Sí Sí No No 12. Indicadores de rentabilidad - VAN Sí No - TRI Sí No - TIR Sí No - CPP Sí No

24 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana Errores en la identificación de beneficios y costos: El procedimiento sugerido consiste en verificar si esta actividad fue realizada en forma adecuada, es decir, si se identificaron todos los beneficios y costos correspondientes a un proyecto de transporte caminero. En un proyecto de este tipo se identifican los siguientes beneficios: Beneficios directos por ahorro de CGV (costo generalizado de viaje). Beneficios directos por disminución de accidentes de tránsito. Beneficios directos por disminución de contaminación. Beneficios (desbeneficios) indirectos en caminos sustitutos y complementarios por ahorro de CGV, disminución de accidentes, disminución de contaminación y ahorro de costos de conservación del camino. Por su parte, se identifican los siguientes costos: Costos directos por construcción de las obras del proyecto. Costos directos por congestión durante la construcción de las obras del proyecto. Costos directos por mayores costos de conservación del camino del proyecto. A continuación se entrega un formulario que permite resumir los antecedentes analizados.

25 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-22 Beneficio (Costo) Beneficios: Ahorro CGV: Directos Indirectos Disminución de Accidentes Directos Indirectos Disminución de Contaminación Directos Indirectos Ahorro Costos Conserv. Indirectos Costos: Construcción Obras Congestión en la Ejecución Conservación del Proyecto Identificación Observaciones - Justificación - Errores de estimación de beneficios y costos: Se producen en el proceso de cuantificación y valoración de los beneficios y costos, debido, principalmente, a proyecciones inadecuadas de precios, deficiencias en la ingeniería del proyecto, en los estudios de costos, etc., realizados durante la etapa de diseño. Es importante diferenciar estos errores, ya que en algunos casos las desviaciones que se detecten pueden tener su origen en deficiencias del proceso de ejecución y operación del proyecto. Es conveniente que lo planteado anteriormente se analice en forma separada para las etapas de ejecución y operación. En la etapa de ejecución interesa, fundamentalmente, establecer las desviaciones que se produzcan y sus efectos sobre la rentabilidad del proyecto, respecto de: Monto de inversión: se debe calcular el valor presente de la inversión estimada y compararla con el valor presente de la inversión efectiva. La comparación de las partidas de obras consideradas así como de los precios unitarios de cada

26 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-23 partida permitirán establecer con precisión el origen de las diferencias que se produzcan en el monto actualizado de la inversión y, en base a ello, sugerir líneas de acción futuras destinadas a evitarlas. Se debe determinar el impacto de esta desviación sobre los indicadores de rentabilidad. Plazo del período de inversión: un mayor (menor) período de ejecución efectivo, con relación al estimado, redundará en una menor (mayor) rentabilidad del proyecto, debido a la postergación (anticipo) del inicio de su operación. Aquí se sugieren dos tipos de análisis ex post: i. Establecer el impacto en los indicadores de rentabilidad del diferencial de plazo sobre la base de los beneficios netos estimados en la evaluación ex ante; ii. Establecer el impacto en los indicadores de rentabilidad del diferencial de plazo sobre la base de los beneficios netos efectivos determinados en la evaluación ex post. Costos de congestión durante la construcción: no es posible disponer de un valor de este costo en términos ex post, ya que es un hecho pasado, no reproducible actualmente. Sin embargo, se sugiere, a nivel de perfil, establecer valores estándares por kilómetro de obra para diferentes tipos de proyectos (pavimentación, ampliación, cambio de trazado, otros). Lo relevante es que este costo sea considerado y que los valores estimados sean razonables. En la etapa de operación, interesa, principalmente, establecer las desviaciones que se produzcan en los valores del flujo de beneficios netos del proyecto, cuando éste se encuentra en régimen y establecer su origen a partir de los errores en las estimaciones de cantidades y precios.

27 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-24 Para cada uno de los beneficios y costos del período de operación identificados, se debe establecer una comparación entre los valores estimados ex ante y los valores reales ex post. Adicionalmente, corresponde establecer el efecto sobre los indicadores de rentabilidad de cada desviación identificada, así como el efecto agregado del conjunto y subconjuntos de desviaciones, acotado a las variables más relevantes. A continuación se entrega un formulario que permite resumir los análisis realizados. En él se consideran las diferencias de cada variable por separado entre los valores ex - ante y ex post, manteniendo el resto constantes, y se calcula el nuevo VAN. El DVAN (en M$) corresponde al diferencial del indicador, es decir, la diferencia entre el VAN ex - ante y el nuevo VAN estimado. Con esto se puede apreciar cuánto influyen las variaciones de cada variable en los indicadores de rentabilidad. Las diferencias su pueden dar en las cantidades estimadas, en los precios considerados o en ambas.

28 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-25 Variación del VAN Variables DVAN (q: cantidad) DVAN (p: precio) DVAN (pxq: valor total) EJECUCIÓN Monto Inversión Plazo de Inversión BENEFICIOS NETOS EX - ANTE BENEFICIOS NETOS EX - POST Costos Congestión durante Construcción OPERACIÓN Ahorro Costo Operación FLUJO VEHICULAR VELOCIDADES TASA DE OCUPACIÓN GEOMETRÍA RUGOSIDAD Ahorro Costo Tiempo FLUJO VEHICULAR VELOCIDADES TASA DE OCUPACIÓN GEOMETRÍA RUGOSIDAD Otros Ahorros FLUJO VEHICULAR VELOCIDADES TASA DE OCUPACIÓN GEOMETRÍA RUGOSIDAD Ahorro Costo Mantención Costo de Contaminación Impacto en N Accidentes Horizonte de Evaluación D. INSTITUCIONES PARTICIPANTES El objetivo es realizar una descripción de las instituciones que participaron en las distintas etapas del proyecto, identificando la función que le correspondió en cada una de ellas, las interrelaciones que se produjeron y los tiempos transcurridos en cada etapa. El objetivo de este análisis es poder visualizar la historia del proyecto en términos de sus distintas etapas y los entes involucrados, de manera de complementar los antecedentes recopilados respecto de la información ex ante y ex post del proyecto, detalladas anteriormente. El

29 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-26 análisis permitirá, además, identificar los tiempos involucrados en cada etapa del proceso y los tiempos transcurridos entre una etapa y otra. A continuación se entrega un formulario que permite resumir los antecedentes.

30 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-27 Instituciones Participantes en las Etapas del Proyecto Etapa Estudio Instituciones Función Fecha Inicio Fecha Término Observaciones Pre- Inversión Pre-factibilidad Factibilidad Ejecución Operación Diseño de Ingeniería Ejecución Operación

31 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-28 E. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EX POST Y RECOMENDACIONES En esta etapa de la evaluación ex post corresponde entregar las principales conclusiones que surjan del análisis de los resultados obtenidos y de la comparación de la evaluación ex ante del proyecto con la evaluación ex post. Todas las conclusiones que se puedan obtener y las recomendaciones que surjan a partir de ellas podrán contribuir a mejorar la gestión de los proyectos desde su etapa de formulación y evaluación ex ante hasta su ejecución y operación. Los principales aspectos a incluir en las conclusiones de la aplicación del proceso de evaluación ex post de un proyecto son los siguientes: i. Indicadores de rentabilidad efectivos resultantes de la evaluación ex post: determinar, a partir de estos resultados, si el proyecto resultó ser (o no) socialmente rentable sobre la base de los antecedentes reales de costos y beneficios. Comparar estos resultados con los obtenidos en la evaluación ex ante. ii. Costos de inversión efectivos: comparar los antecedentes de inversión real con las estimaciones realizadas inicialmente (evaluación ex ante), identificando las desviaciones existentes y las causas de estas diferencias (por ejemplo, si las discrepancias se debieron a partidas no consideradas, deficiencias en la ingeniería del proyecto, ampliaciones/disminuciones del contrato, etc.). iii. Plazos reales de ejecución del proyecto: comparar los plazos reales de ejecución con las estimaciones realizadas inicialmente (evaluación ex ante), identificando las diferencias existentes y analizando las causas de ellas (por ejemplo, si se debió a atrasos en el inicio de la ejecución de las obras, ampliaciones de plazo

32 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 1-29 por extensión de las obras, atrasos atribuibles a la empresa encargada de la ejecución, etc.). iv. Proyección de beneficios del proyecto: comparar los beneficios estimados a partir de los antecedentes reales (ex post) con las estimaciones realizadas inicialmente (evaluación ex ante), identificando las desviaciones existentes y analizando las causas de ellas (por ejemplo, si se debió a diferencias en la estimación de los flujos, tasas de crecimiento de los flujos, tasa de ocupación de los vehículos, etc.). v. Cumplimiento de objetivos: analizar si se cumplieron los objetivos planteados para el proyecto. vi. Externalidades: analizar las externalidades, tanto positivas como negativas, producidas por la ejecución del proyecto y ver si corresponden a aquellas identificadas en la evaluación ex ante. A partir de los análisis realizados y las conclusiones obtenidas se deberán entregar las recomendaciones para futuras aplicaciones de la metodología de evaluación ex post y, además, para la realización de las evaluaciones ex ante de los proyectos.

33 Arica 98 SE Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana ANEXO: FORMULARIOS TOMA DE DATOS Formulario de Flujos Vehiculares Senda Ingenieros Ltda. Mediciones de Tránsito Formulario de Aforos Vehiculares F1 Punto de Control Ubicación Esquema Punto de Ubicación Indique Norte Nombre del Supervisor Movimiento Nombre del Medidor Fecha Hora de Hora de Inicio Término Es colar Cuarto BICICLOS MOTOCICLETAS AUTOMOVILES, JEEP, STATION, VAN, UTILITARIO CAMIONETAS TAXI COLECTIVO TAXIS BASICO FURGON ESCOLAR TOTAL Cuarto 999 MINI-BUS TAXI-BUS MICRO-BUS BUS-INTERPROVINCIAL CAMION DE 2 EJES CAMION + 2 EJES TOTAL af_senda

34 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-2 Formulario de Tasas de Ocupación

35 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-3 MEDICIONES DE TRANSITO Formulario Tasa de Ocupación F2 ENCUESTADOR SUPERVISOR FECHA PUNTO CONTROL HORA INICIO : HORA TERMINO : MOVIMIENTO AUTOMOVILES, JEEP, STATION, VAN, UTILITARIOS CAMIONETAS FURGON TAXIS COLECTIVOS TAXIS BASICO ESCOLAR (INCLUYENDO CONDUCTOR) (INCLUYENDO CONDUCTOR) Vehículos V V V V Pax P P P P 1 Menos 1/2 Astos. Ocupados 3 Menos 1/2 Pasillo Ocupados 5 En la pisadera 2 Màs 1/2 Astos. Ocupados 4 Màs 1/2 Pasillo Ocupados MINI-BUS TAXIBUSES MICRO-BUS BUSES INTERPROVINCIALES V P TOTAL HORA INICIO : HORA TERMINO : MOVIMIENTO AUTOMOVILES, JEEP, STATION, VAN, UTILITARIOS CAMIONETAS FURGON TAXIS COLECTIVOS TAXIS BASICO ESCOLAR (INCLUYENDO CONDUCTOR) (INCLUYENDO CONDUCTOR) Vehículos V V V Pax P P P V P V P 1 Menos 1/2 Astos. Ocupados 3 Menos 1/2 Pasillo Ocupados 5 En la pisadera 2 Màs 1/2 Astos. Ocupados 4 Màs 1/2 Pasillo Ocupados MINI-BUS TAXIBUSES MICRO-BUS BUSES INTERPROVINCIALES TOTAL

36 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-4 Formulario Catastro de Arcos Viales CATASTRO DE CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS Y OPERATIVAS ARCO VIAL F5 NOMBRE ENCUESTADOR NOMBRE SUPERVISOR CLIMA 1.- LLUVIA 2.- NUBLADO 3.- DESPEJADO CON RUTA B RUTA A FECHA HORA TRAMOS PENDIENTE Nª MEDICION CURVA RECTA PLANO SUBIDA BAJADA PISTAS ANCHO BERMA TIPO ESTADO KM INICIO KM FINAL KM INICIO KM FINAL SUAVE FUERTE SUAVE FUERTE IZQUIERDA DERECHA PAVIMENTO PAVIMENTO

37 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-5 Formulario Catastro de Nodos Viales CATASTRO DE CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS Y OPERATIVAS NODOS F4 NOMBRE ENCUESTADOR NOMBRE SUPERVISOR CLIMA 1.- LLUVIA 2.- NUBLADO 3.- DESPEJADO RUTA A FECHA HORA CON RUTA B ACCESO NUMERO DE PISTAS CORRELATIVO ANCHO DE TIPO DE SEÑALETICA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PISTA EN CMS 3, ,- 5,- 6,- 7,- 8,- 9,- 10,- ESTADO DE SEÑALÉTICA ADMISNISTRACIÓN DEL NODO PRESENCIA DE PARADA PROHIBICIÓN DE PARADA TIPO PARADA 1 = Bueno 1 = Pare 1 = Si 1 = Si 1 = Estructural 4 = con Bahía 2 = Regular 2 = Ceda el paso 2 = No 2 = No 2 = Señalizado 5 = Otro 3 = Malo 3 = Sin Regulación 3 = Informal 6 = Prohibbido

38 Metodología de Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-6

39 Metodología Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-7 Formulario de Velocidades

40 Metodología Evaluación Ex Post Proyectos de Vialidad Interurbana 2-8 F o rm u la rio V e lo cid a d e s F 3 Nom bre E ncuestador Nom bre S upervisor S entido: Folio Fecha H o ra In icio 2005 E je o R u ta H o ra T é rm in o C lim a 1,- Lluvia 2,- Nublado 3,- Despejado Tipo de Detención 1,- Semáforo 2,- Congestión 3,- Bloqueo 4,- Colectivo Toma o Deja Pasajero 5,- A ccidente de Tránsito 6,- Bus Toma o Deja Pasajeros 7,- Señal de Prioridad Tipo de Vehículo 1,- A u to Pa rtic u la r 2,- B u s o Ta x i B u s 3,- C a m ió n N K ilo m e tra je (M e tro ) Hr M in Seg Tipo de Det. Hr M in Seg

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